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| Caricamento in corso |
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| Caricamento in corso |
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Processi |
| Amministrazione: 002158 - Comune di Vercelli |
| Data di Monitoraggio: 31/12/2015 |
| Processo C4301 |
| Servizi di supporto interno: organi istituzionali, rappresentanza e partecipazione |
| Centro di Responsabilità |
| 02 - SEGRETERIA GENERALE- AFFARI GENERALI, |
| Finalità |
| Garantire il supporto agli organi istituzionali, alla attività deliberativa della Giunta e del Consiglio ed ogni attività prepodeutica alla formazione delle volontà degli Organi Collegiali nonchè il perfezionamento degli atti finali.Garantire i servizi di Segretariato di Uscerato e Servizi Ausiliari. |
| Mission |
| Stakeholder |
| Organi Istituzionali/Uffici Comunali/Cittadini |
| Indici | 2012 | 2013 | 2014 | Media triennio | Atteso nell'anno | Raggiunto |
| I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre | 47.282,00 | 46.934,00 | 46.769,00 | 46.995,00 | 46.742,00 | 46.688,00 |
| I0019 - Costo del processo | 1.037.329,18 | 1.027.111,68 | 1.111.634,67 | 1.058.691,84 | 852.040,64 | 811.424,24 |
| I0027 - N. unità operative totali ente | 280,43 | 273,55 | 272,04 | 275,34 | 262,77 | 262,77 |
| I0028 - N. unità operative del processo 1 | 12,17 | 12,12 | 12,24 | 12,18 | 12,00 | 12,00 |
| I0035 - % gradimento interno accompagnamento organi istituzionali | 95,00 | 100,00 | 90,38 | 95,13 | 90,00 | 0,00 |
| I0037 - N. unità operative del processo 2 | 12,17 | 12,12 | 12,24 | 12,18 | 12,00 | 12,00 |
| I0038 - N. delibere GC e CC | 624,00 | 650,00 | 549,00 | 607,67 | 600,00 | 584,00 |
| I9059 - N trasmissione Atti ai Consiglieri Comunali e Assessori in forma digitale | 973,00 | 974,00 | 935,00 | 960,67 | 1.139,00 | 1.475,00 |
| I9060 - N trasmissione Atti totali consegnati ai Consiglieri Comunali e Assessori | 1.415,00 | 1.568,00 | 1.199,00 | 1.394,00 | 1.271,00 | 1.500,00 |
| I9061 - N Consigli Comunali | 13,00 | 18,00 | 25,00 | 18,67 | 12,00 | 17,00 |
| I9064 - N sedute Commissioni Consiliari e Capigruppo | 36,00 | 36,00 | 62,00 | 44,67 | 40,00 | 58,00 |
| I9065 - N sedute Giunta Comunale | 54,00 | 56,00 | 65,00 | 58,33 | 90,00 | 111,00 |
| I9066 - N Atti in pubblicazione Albo Pretorio | 528,00 | 650,00 | 552,00 | 576,67 | 600,00 | 584,00 |
| I9165 - Spesa Diretta Funzionamento CC (cap. 188000-188001-428000) | - | 6.294,24 | 12.500,00 | 9.397,12 | 8.000,00 | 0,00 |
| Indicatore di performance | Media triennio | Valore atteso | Valore realizzato | Scostamento |
| Efficacia | ||||||
| IN002 - % personale dedicato al processo (I0028 - N. unità operative del processo 1 / I0027 - N. unità operative totali ente ) |
4,42% | 4,57% | 4,57% | 0,00% | ||
| IN009 - Delibere e determine medie gestite (I0038 - N. delibere GC e CC / I0037 - N. unità operative del processo 2 ) |
49,90 | 50,00 | 48,67 | -1,33 | ||
| INV30 - % atti trasmessi ai Consiglieri e Assessori in forma digitale (I9059 - N trasmissione Atti ai Consiglieri Comunali e Assessori in forma digitale / I9060 - N trasmissione Atti totali consegnati ai Consiglieri Comunali e Assessori ) |
68,91% | 89,61% | 98,33% | 8,72% | ||
| INV33 - Media trasmissioni atti digitale a Organi Istituzionali (I9059 - N trasmissione Atti ai Consiglieri Comunali e Assessori in forma digitale / I9061 - N Consigli Comunali + I9064 - N sedute Commissioni Consiliari e Capigruppo + I9065 - N sedute Giunta Comunale) |
7,90 | 8,02 | 7,93 | -0,09 | ||
| Efficienza economica | ||||||
| IN004 - Costo pro capite del processo (I0019 - Costo del processo / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre ) |
22,53 | 18,23 | 17,38 | -0,85 | ||
| INV34 - Costo unitario attività provvedimentale (I0019 - Costo del processo / I0038 - N. delibere GC e CC + I9066 - N Atti in pubblicazione Albo Pretorio ) |
893,91 | 710,03 | 694,71 | -15,32 | ||
| INV96 - Spesa Diretta Funzionamento C.C. (I9165 - Spesa Diretta Funzionamento CC (cap. 188000-188001-428000) ) |
9.397,12 | 8.000,00 | 0,00 | -8.000,00 | ||
| Qualità | ||||||
| IN006 - % gradimento interno accompagnamento organi istituzionali (I0035 - % gradimento interno accompagnamento organi istituzionali ) |
95,13% | 90,00% | 0,00% | -90,00% | ||
| RICAVI | |||||||||
| Descrizione | Perc. | Previsione Iniziale | Previsione Finale | Accertato | Riscosso | ||||
| 221000 - 0 - CONTRIBUTO DALLO STATO PER CONTRATTO SEGRETARI | 50% | 0,00 | 0,00 | 1.824,95 | 1.824,95 | ||||
| Totale Ricavi | 0,00 | 0,00 | 1.824,95 | 1.824,95 | |||||
| COSTI DIRETTI | |||||||||
| Descrizione | Perc. | Previsione Iniziale | Previsione Finale | Impegnato | Pagato | ||||
| 10000 - 0 - INDENNITA' DI CARICA AGLI AMMINISTRATORI COMUNALI | 100% | 230.000,00 | 240.000,00 | 222.824,66 | 219.273,50 | ||||
| 10001 - 0 - INDENNITA' AL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE E PRESIDENTI CONSIGLI CIRCOSCRIZIONALI | 100% | 20.000,00 | 14.000,00 | 13.525,40 | 13.525,40 | ||||
| 10002 - 0 - QUOTA IRAP SU INDENNITA' DI CARICA AGLI AMMINISTRATORI COMUNALI | 100% | 18.750,00 | 18.750,00 | 15.934,24 | 15.934,24 | ||||
| 10003 - 0 - GETTONI DI PRESENZA AL CONSIGLIO COMUNALE, COMMISSIONI CONSILIARI, CAPIGRUPPO, CONSIGLI CIRCOSCRIZIONALE | 100% | 15.000,00 | 9.000,00 | 8.625,90 | 6.637,60 | ||||
| 10004 - 0 - QUOTA IRAP SU INDENNITA' AL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE E PRESIDENTI CONSIGLI CIRCOSCRIZIONALI | 100% | 1.200,00 | 1.200,00 | 409,00 | 0,00 | ||||
| 10005 - 0 - QUOTA IRAP GETTONI DI PRESENZA AL CONSIGLIO COMUNALE COMMISSIONI CONSILIARI CAPIGRUPPO, CONSIGLI CIRCOSCRIZIONALI | 100% | 1.400,00 | 1.400,00 | 1.400,00 | 587,63 | ||||
| 188001 - 0 - SPESE DI FUNZIONAMENTO CONSIGLIO COMUNALE - SERVIZIO SCRITTURAZIONE | 100% | 3.000,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
| 20000 - 0 - RIMBORSO DI SPESE AGLI AMMINISTRATORI E CONSIGLIERI COMUNALI PER MISSIONI | 100% | 3.200,00 | 3.200,00 | 1.686,22 | 1.686,22 | ||||
| 250001 - 0 - SPESE PER IL SERVIZIO DI PULIZIA DEI LOCALI DEL PALAZZO CIVICO E DI EDIFICI COMUNALI ADIBITI A SERVIZI PUBBLICI: CORRISPETTIVO A DITTE APPAL (LEGGE 381/91 E L.R. 18/94 E SUCC. MODIFICHE ED INTEGR.) | 5% | 17.190,00 | 17.190,00 | 15.963,71 | 12.691,22 | ||||
| 26000 - 0 - INTERESSI PASSIVI SUI MUTUI | 100% | 2.950,01 | 2.950,01 | 2.950,01 | 2.950,01 | ||||
| 270000 - 0 - MANUTENZIONE, RIPARAZIONE E NOLEGGIO DI ARREDI ED ATTREZZATURE PER GLI UFFICI COMUNALI | 5% | 3.385,75 | 3.635,75 | 3.149,98 | 2.294,58 | ||||
| 330000 - 0 - UTENZE PER UFFICI ED EDIFICI COMUNALI | 9% | 44.460,00 | 44.460,00 | 44.460,00 | 40.508,13 | ||||
| 428000 - 0 - SPESE PER INIZIATIVE DEL CONSIGLIO COMUNALE E DEGLI ORGANI ISTITUZIONALI | 100% | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
| 4796003 - 0 - PROMOZIONE DELLA CITTA' - CONTRIBUTI | 100% | 1.800,00 | 1.800,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
| 500000 - 0 - QUOTA ASSOCIATIVA ALL'A.N.C.I. E ALL'A.I.C.C.R.E. | 100% | 11.000,00 | 13.000,00 | 9.147,36 | 9.147,36 | ||||
| Totale Spese | 378.335,76 | 378.585,76 | 340.076,48 | 325.235,88 | |||||
| COSTI INDIRETTI | |||||||||
| Descrizione | Valore atteso | Valore realizzato | |||||||
| Costi indiretti | 37.805,63 | 35.698,51 | |||||||
| COSTI DEL PERSONALE | |||||||||||||||
| Nome e cognome | Livello | Profilo | Perc. | Ore Contratto al 31/12/2015 | Percentuale ore contratto al 31/12/2015 | Ore contratto al 31/12/2015 | Percentuale ore contratto al 31/12/2015 | Ore lavorate effettive al 31/12/2015 | Percentuale ore effettive al 31/12/2015 | Differenza ore al 31/12/2015 | Costo aziendale | ||||
| SEGRETARIO GENERALE | SEG | SEG - SEGRETARIO GENERALE | 40% | 1.834,00 | 733,60 | 1.834,00 | 733,60 | 2.184,00 | 873,60 | 140,00 | 51.821,64 | ||||
| GABRIELE FERRARIS | DIR | DIR - DIRIG. LLPP | 5% | 1.820,00 | 91,00 | 1.820,00 | 91,00 | 1.657,00 | 82,85 | -8,15 | 5.532,67 | ||||
| FEDERICA PRANDO | D5 | FA - FUNZ. AMM.VO | 50% | 1.834,00 | 917,00 | 1.834,00 | 917,00 | 1.745,00 | 872,50 | -44,50 | 27.098,07 | ||||
| PIETRO SERENO | D3PE | DA - DIRET AMMVO | 50% | 1.834,00 | 917,00 | 1.834,00 | 917,00 | 1.438,00 | 719,00 | -198,00 | 20.356,58 | ||||
| ANTONELLA ARIODANTE | D1 | DA - DIRET. AMM.VO | 100% | 1.836,00 | 1.836,00 | 1.836,00 | 1.836,00 | 1.594,00 | 1.594,00 | -242,00 | 35.355,25 | ||||
| GIOVANNI MAZZOLOTTI | D1 | DA - DIRET. AMM.VO | 30% | 1.834,00 | 550,20 | 1.834,00 | 550,20 | 1.842,00 | 552,60 | 2,40 | 12.496,37 | ||||
| M CRISTINA VISENTINI | C4 | ISA - ISTR. AMM.VO | 100% | 1.834,00 | 1.834,00 | 1.834,00 | 1.834,00 | 1.541,00 | 1.541,00 | -293,00 | 34.492,67 | ||||
| IVANA BERETTA | C1 | ISA - ISTR. AMM.VO | 66% | 1.834,00 | 1.210,44 | 1.834,00 | 1.210,44 | 1.385,00 | 914,10 | -296,34 | 20.651,02 | ||||
| G PIERO GIVA | C1 | ISA - ISTR. AMM.VO | 50% | 1.834,00 | 917,00 | 1.834,00 | 917,00 | 1.087,00 | 543,50 | -373,50 | 10.505,46 | ||||
| PAOLA SPOLA | C1 | ISA - ISTR. AMM.VO | 100% | 1.832,00 | 1.832,00 | 1.832,00 | 1.832,00 | 1.489,00 | 1.489,00 | -343,00 | 31.466,51 | ||||
| LEONARDO MALINVERNI | B5PE | IA - IMPIEG AMMVO | 30% | 1.834,00 | 550,20 | 1.834,00 | 550,20 | 1.587,00 | 476,10 | -74,10 | 9.361,77 | ||||
| FULVIO MARINI | B5PE | IA - IMPIEG AMMVO | 30% | 1.834,00 | 550,20 | 1.834,00 | 550,20 | 1.631,00 | 489,30 | -60,90 | 9.560,49 | ||||
| FRANCA MOSSO | B5PE | IA - IMPIEG AMMVO | 80% | 1.834,00 | 1.467,20 | 1.834,00 | 1.467,20 | 1.552,00 | 1.241,60 | -225,60 | 25.570,79 | ||||
| ALBERTO RICARDI | B5PE | ESEDE - ESEC. SERV. DI SEDE | 100% | 1.762,00 | 1.762,00 | 1.762,00 | 1.762,00 | 1.401,00 | 1.401,00 | -361,00 | 31.494,08 | ||||
| EUSEBIO BARBERO | B2 | ESEDE - ESEC. SERV. DI SEDE | 100% | 1.762,00 | 1.762,00 | 1.762,00 | 1.762,00 | 1.520,00 | 1.520,00 | -242,00 | 30.354,50 | ||||
| PAOLO BOSSO | B2 | ESEDE - ESEC. SERV. DI SEDE | 100% | 1.776,00 | 1.776,00 | 1.776,00 | 1.776,00 | 1.514,00 | 1.514,00 | -262,00 | 31.280,00 | ||||
| UMBERTO CASALINO | B1 | IA - IMPIEG. AMM.VO | 100% | 1.270,00 | 1.270,00 | 1.270,00 | 1.270,00 | 1.123,00 | 1.123,00 | -147,00 | 18.987,81 | ||||
| M CRISTINA TOMEI | B1 | ESE - ESEC. SOCIO EDUCAT. | 100% | 1.776,00 | 1.776,00 | 1.776,00 | 1.776,00 | 1.566,00 | 1.566,00 | -210,00 | 29.263,57 | ||||
| Totale costo personale | 32.174,00 | 21.751,84 | 32.174,00 | 21.751,84 | 27.856,00 | 18.513,15 | -3.238,69 | 435.649,25 | |||||||
| Costo a previsione del processo | 852.040,64 | Costo realizzato del processo | 811.424,24 |
| Note del processo C4301 Servizi di supporto interno: organi istituzionali, rappresentanza e partecipazione | |
| CdR: 02 SEGRETERIA GENERALE- AFFARI GENERALI | |
| Processo C4302 |
| Servizi di supporto interno: gestire la segreteria, il protocollo, l'archivio, l'organizzazione, controllo interno e anticorruzione |
| Centro di Responsabilità |
| 02 - SEGRETERIA GENERALE- AFFARI GENERALI, |
| Finalità |
| Garantire il supporto alle aree organizzative dell'ente attraverso le attività di segreteria, di notifica, di gestione e l'archiviazione degli atti in entrata e in uscita; supportare la struttura per le sentenze legali mediante gli incarichi esterni, garantire i rischi dell'Ente e della struttura tramite polizze assicurative specifiche, supportare l'Ente nei processi di rilevanza esterna mediante la stipula e la registrazione dei contratti. Attivazione delle procedure di controllo interno e anticorruzione |
| Mission |
| Stakeholder |
| Uffici Comunali/Cittadini |
| Indici | 2012 | 2013 | 2014 | Media triennio | Atteso nell'anno | Raggiunto |
| I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre | 47.282,00 | 46.934,00 | 46.769,00 | 46.995,00 | 46.742,00 | 46.688,00 |
| I0016 - N. giorni lavorativi annui | 252,00 | 252,00 | 250,00 | 251,33 | 254,00 | 254,00 |
| I0018 - N. ore lavorative settimanali | 36,00 | 36,00 | 36,00 | 36,00 | 36,00 | 36,00 |
| I0019 - Costo del processo | 1.215.697,82 | 1.179.703,34 | 1.212.365,89 | 1.202.589,02 | 1.201.762,95 | 1.032.871,67 |
| I0023 - Importo spese correnti ente | 43.662.907,00 | 48.107.941,07 | 43.758.054,07 | 45.176.300,71 | 48.820.397,37 | 41.593.810,45 |
| I0027 - N. unità operative totali ente | 280,43 | 273,55 | 272,04 | 275,34 | 262,77 | 262,77 |
| I0037 - N. unità operative del processo 2 | 14,52 | 13,17 | 13,33 | 13,67 | 12,51 | 12,51 |
| I0041 - N. atti protocollati in entrata dal protocollo | 29.488,00 | 28.731,00 | 38.846,00 | 32.355,00 | 35.000,00 | 38.792,00 |
| I0042 - N. atti protocollati in uscita dal protocollo | 377,00 | 579,00 | 603,00 | 519,67 | 450,00 | 539,00 |
| I0043 - N. atti protocollati in uscita complessivamente in tutto l'ente | 15.188,00 | 14.031,00 | 14.812,00 | 14.677,00 | 15.000,00 | 15.049,00 |
| I0046 - N. atti archiviati digitalmente | 46.730,00 | 46.819,00 | 58.749,00 | 50.766,00 | 59.000,00 | 58.953,00 |
| I0047 - Ore di apertura settimanale sportello protocollo | 24,00 | 24,00 | 23,00 | 23,67 | 22,00 | 22,00 |
| I0049 - N. messi (unità operative) | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 |
| I0050 - N. notifiche | 2.302,00 | 2.935,00 | 2.728,00 | 2.655,00 | 2.600,00 | 3.567,00 |
| I0051 - N. uscite messi | 240,00 | 300,00 | 300,00 | 280,00 | 300,00 | 300,00 |
| I0053 - N. contenziosi gestiti totali - internamente ed esternamente - | 92,00 | 109,00 | 115,00 | 105,33 | 102,00 | 113,00 |
| I0054 - N. contenziosi gestiti internamente | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 |
| I0055 - N. pratiche legali gestite da ufficio legali | 92,00 | 109,00 | 115,00 | 105,33 | 102,00 | 113,00 |
| I0056 - N. pratiche gestite totali - da ufficio legali e altri uffici - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 |
| I0057 - N. appalti complessivi dell'ente | 217,00 | 344,00 | 560,00 | 373,67 | 500,00 | 567,00 |
| I0058 - N. contratti stipulati complessivi ente | 73,00 | 133,00 | 167,00 | 124,33 | 100,00 | 106,00 |
| I0060 - % rispetto approvazione Piano delle performance | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| I0061 - % rispetto monitoraggio intermedio Piano delle performance | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| I0062 - Tempo medio di pubblicazione atti di GC in giorni da parte della segreteria (da approvazione a pubblicazione) | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 |
| I0065 - Tempo medio iter protocollo in entrata in giorni (dal ricevimento dell'atto al Protocollo alla consegna dell'atto al destinatario) | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
| I0068 - Tempo medio rogito contratto in giorni | 60,00 | 60,00 | 60,00 | 60,00 | 60,00 | 60,00 |
| I0069 - Importo spese postali | 45.710,46 | 37.900,00 | 36.721,89 | 40.110,78 | 32.000,00 | 31.023,03 |
| I0071 - Importo spese legali | 132.194,56 | 167.980,36 | 166.782,59 | 155.652,50 | 140.000,00 | 57.727,17 |
| I0072 - % gradimento segreteria protocollo archivio | 96,00 | 97,76 | 97,60 | 97,12 | 97,50 | 94,67 |
| I0073 - N. errori di smistamento atti | 726,00 | 429,00 | 689,00 | 614,67 | 600,00 | 588,00 |
| I0074 - N. ricorsi sui contratti - appalti | 0,00 | 3,00 | 5,00 | 2,67 | 5,00 | 3,00 |
| I9124 - n. determinazione dirigenziali soggette a controllo | - | - | 4.066,00 | 4.066,00 | 3.743,00 | 3.743,00 |
| I9125 - n. ordinanze soggette a controllo | - | - | 376,00 | 376,00 | 412,00 | 412,00 |
| I9126 - n. contratti soggetti a controllo interno | - | - | 166,00 | 166,00 | 86,00 | 87,00 |
| I9127 - n. determinazioni dirigenziali controllate | - | - | 88,00 | 88,00 | 120,00 | 120,00 |
| I9128 - n. ordinanze controllate | - | - | 37,00 | 37,00 | 42,00 | 42,00 |
| I9129 - n. contratti controllati | - | - | 16,00 | 16,00 | 12,00 | 12,00 |
| I9130 - n. iniziative per formazione anticorruzione | - | - | 3,00 | 3,00 | 4,00 | 6,00 |
| I9131 - n. comunicazioni del responsabile anticorruzione | - | - | 15,00 | 15,00 | 20,00 | 20,00 |
| Indicatore di performance | Media triennio | Valore atteso | Valore realizzato | Scostamento |
| Efficacia | ||||||
| IN008 - % personale dedicato al processo (I0037 - N. unità operative del processo 2 / I0027 - N. unità operative totali ente ) |
4,97% | 4,76% | 4,76% | 0,00% | ||
| IN011 - Efficacia del protocollo (I0042 - N. atti protocollati in uscita dal protocollo / I0043 - N. atti protocollati in uscita complessivamente in tutto l'ente ) |
3,54% | 3,00% | 3,58% | 0,58% | ||
| IN013 - % atti archiviati digitalmente (I0041 - N. atti protocollati in entrata dal protocollo / I0046 - N. atti archiviati digitalmente ) |
63,73% | 59,32% | 65,80% | 6,48% | ||
| IN014 - Tasso di accessibilità sportello protocollo (I0047 - Ore di apertura settimanale sportello protocollo / I0018 - N. ore lavorative settimanali ) |
65,74% | 61,11% | 61,11% | 0,00% | ||
| IN015 - Uscite istituzionali medie dei messi (I0051 - N. uscite messi / I0016 - N. giorni lavorativi annui ) |
1,11 | 1,18 | 1,18 | 0,00 | ||
| IN016 - Notifiche medie gestite (I0050 - N. notifiche / I0049 - N. messi (unità operative) ) |
1.327,50 | 1.300,00 | 1.783,50 | 483,50 | ||
| IN018 - Efficienza interna relativa alle pratiche legali (I0055 - N. pratiche legali gestite da ufficio legali / I0056 - N. pratiche gestite totali - da ufficio legali e altri uffici - ) |
0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | ||
| IN019 - % contenziosi gestiti internamente (I0054 - N. contenziosi gestiti internamente / I0053 - N. contenziosi gestiti totali - internamente ed esternamente - ) |
0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | ||
| INV72 - % Determinazioni dirigenziali controllate (I9127 - n. determinazioni dirigenziali controllate / I9124 - n. determinazione dirigenziali soggette a controllo ) |
2,16% | 3,21% | 3,21% | 0,00% | ||
| INV73 - % Ordinanze controllate (I9128 - n. ordinanze controllate / I9125 - n. ordinanze soggette a controllo ) |
9,84% | 10,19% | 10,19% | 0,00% | ||
| INV74 - % Contratti controllati (I9129 - n. contratti controllati / I9126 - n. contratti soggetti a controllo interno ) |
9,64% | 13,95% | 13,79% | -0,16% | ||
| Efficacia temporale | ||||||
| IN020 - Tempo medio di pubblicazione atti in giorni da parte della segreteria (I0062 - Tempo medio di pubblicazione atti di GC in giorni da parte della segreteria (da approvazione a pubblicazione) ) |
3,00 | 3,00 | 3,00 | 0,00 | ||
| IN023 - Tempo medio iter protocollo in entrata in giorni (I0065 - Tempo medio iter protocollo in entrata in giorni (dal ricevimento dell'atto al Protocollo alla consegna dell'atto al destinatario) ) |
1,00 | 1,00 | 1,00 | 0,00 | ||
| IN026 - Tempo medio rogito contratto in giorni (I0068 - Tempo medio rogito contratto in giorni ) |
60,00 | 60,00 | 60,00 | 0,00 | ||
| IN027 - % rispetto approvazione Piano delle performance (I0060 - % rispetto approvazione Piano delle performance ) |
100,00% | 100,00% | 100,00% | 0,00% | ||
| IN028 - % rispetto monitoraggio intermedio Piano delle performance (I0061 - % rispetto monitoraggio intermedio Piano delle performance ) |
100,00% | 100,00% | 100,00% | 0,00% | ||
| INV75 - numero comunicazioni responsabile anticorruzione (I9131 - n. comunicazioni del responsabile anticorruzione ) |
15,00 | 20,00 | 20,00 | 0,00 | ||
| INV76 - Numero iniziative formative anticorruzione (I9130 - n. iniziative per formazione anticorruzione ) |
3,00 | 4,00 | 6,00 | 2,00 | ||
| Efficienza economica | ||||||
| IN004 - Costo pro capite del processo (I0019 - Costo del processo / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre ) |
25,59 | 25,71 | 22,12 | -3,59 | ||
| IN029 - Incidenza del processo sulle spese correnti (I0019 - Costo del processo / I0023 - Importo spese correnti ente ) |
2,66% | 2,46% | 2,48% | 0,02% | ||
| IN030 - Incidenza spese postali (I0069 - Importo spese postali / I0019 - Costo del processo ) |
3,34% | 2,66% | 3,00% | 0,34% | ||
| IN031 - Incidenza spese legali (I0071 - Importo spese legali / I0019 - Costo del processo ) |
12,94% | 11,65% | 5,59% | -6,06% | ||
| Qualità | ||||||
| IN032 - % gradimento della segreteria, del protocollo e dell'archivio (I0072 - % gradimento segreteria protocollo archivio ) |
97,12% | 97,50% | 94,67% | -2,83% | ||
| IN033 - Errori di smistamento atti (I0073 - N. errori di smistamento atti ) |
614,67 | 600,00 | 588,00 | -12,00 | ||
| IN035 - Qualità della gestione degli appalti e contratti (I0074 - N. ricorsi sui contratti - appalti / I0057 - N. appalti complessivi dell'ente + I0058 - N. contratti stipulati complessivi ente ) |
0,54% | 0,83% | 0,45% | -0,39% | ||
| RICAVI | |||||||||
| Descrizione | Perc. | Previsione Iniziale | Previsione Finale | Accertato | Riscosso | ||||
| 221000 - 0 - CONTRIBUTO DALLO STATO PER CONTRATTO SEGRETARI | 50% | 0,00 | 0,00 | 1.824,95 | 1.824,95 | ||||
| 620001 - 0 - DIRITTI DI SEGRETERIA:ATTIVITA' CONTRATTUALE | 100% | 60.000,00 | 60.000,00 | 23.116,31 | 23.107,99 | ||||
| 750003 - 0 - RIMBORSO DIRITTI DI NOTIFICA E SPESE POSTALI | 100% | 6.500,00 | 6.500,00 | 5.922,46 | 5.904,10 | ||||
| Totale Ricavi | 66.500,00 | 66.500,00 | 30.863,72 | 30.837,04 | |||||
| COSTI DIRETTI | |||||||||
| Descrizione | Perc. | Previsione Iniziale | Previsione Finale | Impegnato | Pagato | ||||
| 160004 - 0 - TRASFERTE PER PARTECIPAZIONE A CORSI DI FORMAZIONE ED AGG.TO E NELL'ESPLETAMENTO DI COMPITI D'UFFICIO | 2% | 90,00 | 90,00 | 60,00 | 55,08 | ||||
| 192000 - 0 - ACQUISTO BENI PER SETTORE AMMINISTRAZIONE GENERALE E ISTITUZIONALE | 100% | 500,00 | 500,00 | 495,54 | 0,00 | ||||
| 2264000 - 0 - FONDO PER ARCHIVIO DI DEPOSITO | 100% | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
| 2266000 - 0 - DISPOSIZIONI NORMATIVE ANTICORRUZIONE - PRESTAZIONI DI SERVIZI PER FORMAZIONE DEL PERSONALE | 100% | 5.000,00 | 5.000,00 | 891,00 | 0,00 | ||||
| 250001 - 0 - SPESE PER IL SERVIZIO DI PULIZIA DEI LOCALI DEL PALAZZO CIVICO E DI EDIFICI COMUNALI ADIBITI A SERVIZI PUBBLICI: CORRISPETTIVO A DITTE APPAL (LEGGE 381/91 E L.R. 18/94 E SUCC. MODIFICHE ED INTEGR.) | 5% | 17.190,00 | 17.190,00 | 15.963,71 | 12.691,22 | ||||
| 270000 - 0 - MANUTENZIONE, RIPARAZIONE E NOLEGGIO DI ARREDI ED ATTREZZATURE PER GLI UFFICI COMUNALI | 15% | 10.157,25 | 10.907,25 | 9.449,94 | 6.883,73 | ||||
| 310003 - 0 - SPESE D'UFFICIO: POSTA E TELEGRAFO | 100% | 30.000,00 | 30.000,00 | 29.343,03 | 28.628,58 | ||||
| 312000 - 0 - SPESE PER SERVIZIO DI CONSEGNA A DOMICILIO DELLA CORRISPONDENZA INDIRIZZATA AL COMUNE | 100% | 2.000,00 | 2.000,00 | 1.680,00 | 1.265,40 | ||||
| 330000 - 0 - UTENZE PER UFFICI ED EDIFICI COMUNALI | 9% | 44.460,00 | 44.460,00 | 44.460,00 | 40.508,13 | ||||
| 374000 - 0 - PAGAMENTO DIRITTI DI NOTIFICA E SPESE POSTALI | 100% | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
| 420000 - 0 - SPESE PER LITI ARBITRAGGI E COLLABORAZIONI A SOSTEGNO DELLE ATTIVITA' DEL SETTORE | 100% | 140.000,00 | 140.000,00 | 57.727,17 | 50.608,96 | ||||
| 901000 - 0 - PREMI DI ASSICURAZIONE CONTRO FURTI, INCENDI E RESPONSABILITA' CIVILE | 100% | 310.000,00 | 310.000,00 | 285.649,96 | 285.649,96 | ||||
| 901001 - 0 - INDENNIZZI VARI PER RISCHIO DI RESPONSABILITA' CIVILE | 100% | 40.000,00 | 90.000,00 | 88.232,30 | 33.471,32 | ||||
| 991000 - 0 - FONDO RISCHI SOCCOMBENZA | 100% | 50.000,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
| Totale Spese | 659.897,25 | 700.647,25 | 533.952,65 | 459.762,38 | |||||
| COSTI INDIRETTI | |||||||||
| Descrizione | Valore atteso | Valore realizzato | |||||||
| Costi indiretti | 39.412,37 | 37.215,69 | |||||||
| COSTI DEL PERSONALE | |||||||||||||||
| Nome e cognome | Livello | Profilo | Perc. | Ore Contratto al 31/12/2015 | Percentuale ore contratto al 31/12/2015 | Ore contratto al 31/12/2015 | Percentuale ore contratto al 31/12/2015 | Ore lavorate effettive al 31/12/2015 | Percentuale ore effettive al 31/12/2015 | Differenza ore al 31/12/2015 | Costo aziendale | ||||
| SEGRETARIO GENERALE | SEG | SEG - SEGRETARIO GENERALE | 40% | 1.834,00 | 733,60 | 1.834,00 | 733,60 | 2.184,00 | 873,60 | 140,00 | 51.821,64 | ||||
| DANIELA VOLPE | D6 | FA - FUNZION. AMM.VO | 95% | 1.832,00 | 1.740,40 | 1.832,00 | 1.740,40 | 1.474,00 | 1.400,30 | -340,10 | 45.359,57 | ||||
| FEDERICA PRANDO | D5 | FA - FUNZ. AMM.VO | 45% | 1.834,00 | 825,30 | 1.834,00 | 825,30 | 1.745,00 | 785,25 | -40,05 | 24.388,26 | ||||
| PIETRO SERENO | D3PE | DA - DIRET AMMVO | 50% | 1.834,00 | 917,00 | 1.834,00 | 917,00 | 1.438,00 | 719,00 | -198,00 | 20.356,58 | ||||
| GIOVANNI MAZZOLOTTI | D1 | DA - DIRET. AMM.VO | 70% | 1.834,00 | 1.283,80 | 1.834,00 | 1.283,80 | 1.842,00 | 1.289,40 | 5,60 | 29.158,21 | ||||
| LUISELLA BRUSTIA | C3 | ISA - ISTR. AMM.VO | 100% | 1.690,00 | 1.690,00 | 1.690,00 | 1.690,00 | 1.443,00 | 1.443,00 | -247,00 | 31.612,09 | ||||
| FRANCESCO SOLA | C3 | ISA - ISTR. AMM.VO | 100% | 1.834,00 | 1.834,00 | 1.834,00 | 1.834,00 | 1.672,00 | 1.672,00 | -162,00 | 34.196,82 | ||||
| M PIERA OPEZZO | C2 | ISA - ISTR. AMM.VO | 100% | 1.834,00 | 1.834,00 | 1.834,00 | 1.834,00 | 1.558,00 | 1.558,00 | -276,00 | 32.343,54 | ||||
| RITA SAVIOLO | C2 | ISA - ISTR. AMM.VO | 100% | 1.834,00 | 1.834,00 | 1.834,00 | 1.834,00 | 1.605,00 | 1.605,00 | -229,00 | 34.583,86 | ||||
| G PIERO GIVA | C1 | ISA - ISTR. AMM.VO | 50% | 1.834,00 | 917,00 | 1.834,00 | 917,00 | 1.087,00 | 543,50 | -373,50 | 10.505,46 | ||||
| GEORGES CAPLIEZ | B5PE | ESEDE - ESEC. SERV. DI SEDE | 20% | 1.834,00 | 366,80 | 1.834,00 | 366,80 | 1.633,00 | 326,60 | -40,20 | 6.059,75 | ||||
| NATALE CAPORALELLO | B5PE | ESEDE - ESEC. SERV. DI SEDE | 20% | 1.834,00 | 366,80 | 1.834,00 | 366,80 | 1.538,00 | 307,60 | -59,20 | 6.164,65 | ||||
| LEONARDO MALINVERNI | B5PE | IA - IMPIEG AMMVO | 70% | 1.834,00 | 1.283,80 | 1.834,00 | 1.283,80 | 1.587,00 | 1.110,90 | -172,90 | 21.844,13 | ||||
| FULVIO MARINI | B5PE | IA - IMPIEG AMMVO | 70% | 1.834,00 | 1.283,80 | 1.834,00 | 1.283,80 | 1.631,00 | 1.141,70 | -142,10 | 22.307,82 | ||||
| FRANCA MOSSO | B5PE | IA - IMPIEG AMMVO | 20% | 1.834,00 | 366,80 | 1.834,00 | 366,80 | 1.552,00 | 310,40 | -56,40 | 6.392,70 | ||||
| FRANCA PINTO | B3E | IA - IMPIEG. AMM.VO | 100% | 1.834,00 | 1.834,00 | 1.834,00 | 1.834,00 | 1.644,00 | 1.644,00 | -190,00 | 30.782,41 | ||||
| PIER ANTONIO GOBBI | B1 | IA - IMPIEG. AMM.VO | 100% | 1.728,00 | 1.728,00 | 1.728,00 | 1.728,00 | 1.241,00 | 1.241,00 | -487,00 | 25.372,91 | ||||
| DANIELE STACCHINO | B1 | ESEDE - ESEC. SERV. DI SEDE | 100% | 1.834,00 | 1.834,00 | 1.834,00 | 1.834,00 | 1.628,00 | 1.628,00 | -206,00 | 28.452,94 | ||||
| Totale costo personale | 32.760,00 | 22.673,10 | 32.760,00 | 22.673,10 | 28.502,00 | 19.599,25 | -3.073,85 | 461.703,33 | |||||||
| Costo a previsione del processo | 1.201.762,95 | Costo realizzato del processo | 1.032.871,67 |
| Note del processo C4302 Servizi di supporto interno: gestire la segreteria, il protocollo, l'archivio, l'organizzazione, controllo interno e anticorruzione | |
| CdR: 02 SEGRETERIA GENERALE- AFFARI GENERALI | |
| Processo C4303 |
| Gestire la programmazione economico-finanziaria, l'economato ed il controllo di gestione |
| Centro di Responsabilità |
| 03 - FINANZIARIO, TRIBUTARIO e PATRIMONIALE, 08 - CULTURA,SPORT ED EVENTI, |
| Finalità |
| "Garantire la regolarità amministrativa e contabile e la tempestività delle procedure di entrata e di spesa con salvaguardia degli equilibri del bilancio finanziario nel rispetto della regolarità contabile dell’azione amministrativa, Gestire il processo di pianificazione e di rendicontazione economico – finanziaria, attraverso le stime e le valutazioni finanziarie sui dati di entrata e di spesa. Garantire l’efficiente gestione delle procedure di approvvigionamento di beni e servizi per il funzionamento dell’Ente." Progettazione per Fondi Europei |
| Mission |
| Stakeholder |
| Amministratori/Funzionari |
| Nota |
| , I0235 incremento di spesa dovuta alla nuova proceduta -SISA- voluta dall'Amministrazione, |
| Indici | 2012 | 2013 | 2014 | Media triennio | Atteso nell'anno | Raggiunto |
| 20001 - N. report CdG | 2,00 | 3,00 | 6,00 | 3,67 | 3,00 | 2,00 |
| I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre | 47.282,00 | 46.934,00 | 46.769,00 | 46.995,00 | 46.742,00 | 46.688,00 |
| I0019 - Costo del processo | 1.186.370,47 | 1.075.756,35 | 1.187.037,34 | 1.149.721,39 | 5.363.236,60 | 1.253.308,78 |
| I0023 - Importo spese correnti ente | 43.662.907,00 | 48.107.941,07 | 43.758.054,07 | 45.176.300,71 | 48.820.397,37 | 41.593.810,45 |
| I0027 - N. unità operative totali ente | 280,43 | 273,55 | 272,04 | 275,34 | 262,77 | 262,77 |
| I0076 - N. unità operative del processo 3 | 14,11 | 14,07 | 15,52 | 14,57 | 14,12 | 14,12 |
| I0078 - N. richieste di assistenza evase da parte di colleghi e amministratori | 39.625,00 | 39.685,00 | 39.650,00 | 39.653,33 | 40.200,00 | 40.350,00 |
| I0079 - N. richieste di assistenza pervenute da parte di colleghi e amministratori | 39.625,00 | 39.685,00 | 39.650,00 | 39.653,33 | 40.200,00 | 40.350,00 |
| I0080 - N. mandati emessi | 6.971,00 | 7.128,00 | 6.095,00 | 6.731,33 | 6.100,00 | 6.190,00 |
| I0081 - N. reversali emesse | 6.636,00 | 8.275,00 | 7.407,00 | 7.439,33 | 10.000,00 | 8.538,00 |
| I0084 - N. variazioni di capitoli di bilancio | 8,00 | 3,00 | 5,00 | 5,33 | 5,00 | 9,00 |
| I0085 - N. totale capitoli di bilancio | 934,00 | 962,00 | 1.148,00 | 1.014,67 | 1.150,00 | 1.242,00 |
| I0086 - N. correzioni effettuate sugli atti pervenuti | 988,00 | 978,00 | 1.135,00 | 1.033,67 | 950,00 | 1.350,00 |
| I0087 - N. atti pervenuti | 4.592,00 | 4.649,00 | 5.076,00 | 4.772,33 | 4.800,00 | 4.265,00 |
| I0090 - N. parametri di deficitarietà rispettati | 8,00 | 9,00 | 9,00 | 8,67 | 8,00 | 10,00 |
| I0091 - N. totale parametri di deficitarietà | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 |
| I0092 - N. totale gare espletate | 49,00 | 73,00 | 77,00 | 66,33 | 59,00 | 63,00 |
| I0093 - N. totale gare comunitarie espletate | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | 1,00 | 0,00 |
| I0094 - Tempo medio dell'emissione della reversale d'incasso in giorni (dall'acquisizione della nota contabile all'incasso) | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 |
| I0095 - Tempistica di pagamento (dall'autorizzazione al mandato di pagamento) | 108,00 | 110,23 | 136,03 | 118,09 | 60,00 | 39,04 |
| I0096 - % rispetto controlli giornalieri di cassa | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 66,67 | 100,00 | 100,00 |
| I0097 - % rispetto controlli mensili di investimenti | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 66,67 | 100,00 | 100,00 |
| I0098 - Tempo medio pareri regolarità contabile in giorni | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 |
| I0099 - % rispetto delle tempistiche rendicontazione questionari alla Corte dei Conti | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| I0102 - Importo acquisti di economato | 4.819.963,49 | 5.459.052,75 | 5.789.698,16 | 5.356.238,13 | 5.545.664,99 | 5.242.347,67 |
| I0103 - Importo acquisti di economato tramite Consip | 0,00 | 371.637,44 | 354.912,32 | 242.183,25 | 177.000,00 | 160.670,71 |
| I0104 - Importo acquisti di economato tramite piattaforma regionale | 0,00 | 37.975,69 | 50.000,00 | 29.325,23 | 62.000,00 | 57.871,84 |
| I0105 - Importo totale gare espletate | 0,00 | 1.293.087,32 | 990.532,83 | 761.206,72 | 910.000,00 | 332.840,27 |
| I0106 - Importo gare mercato elettronico(Consip e SCR) espletate | 0,00 | 194.207,31 | 72.928,34 | 89.045,22 | 79.000,00 | 100.000,00 |
| I0107 - % gradimento interno sulla gestione ecomico-finanziaria ed economale | 90,00 | 90,96 | 89,39 | 90,12 | 90,00 | 85,37 |
| I0109 - N. ricorsi pervenuti totali sulle gare espletate | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 |
| I0110 - N. ricorsi pervenuti sulle gare comunitarie espletate | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 |
| I9082 - N progetti Europei istruiti | 3,00 | 2,00 | 2,00 | 2,33 | 4,00 | 5,00 |
| I9083 - N progetti Europei presentati | 3,00 | 2,00 | 1,00 | 2,00 | 4,00 | 4,00 |
| I9084 - N progetti Europei finanziati | 2,00 | 2,00 | 1,00 | 1,67 | 1,00 | 1,00 |
| I9085 - euro finanziati da progettazione Europea | 199.612,00 | 29.000,00 | 25.000,00 | 84.537,33 | 25.000,00 | 25.000,00 |
| I9086 - Proventi da finanziamenti Europei | 20.000,00 | 29.000,00 | 25.000,00 | 24.666,67 | 25.000,00 | 25.000,00 |
| I9117 - N. unita'Â operative dell'economato | 12,32 | 12,17 | 12,05 | 12,18 | 10,97 | 10,57 |
| I9118 - N. contatti annui sportello ED | - | - | 321,00 | 321,00 | 350,00 | 366,00 |
| I9119 - n. Eventi sportello ED | - | - | 7,00 | 7,00 | 11,00 | 12,00 |
| I9120 - n. Partecipanti a eventi ED | - | - | 918,00 | 918,00 | 1.400,00 | 1.749,00 |
| I9166 - Approvvigionamento carburante (LITRI) | - | - | 33.000,00 | 33.000,00 | 32.670,00 | 27.142,52 |
| I9167 - spesa per telefonia | - | 221.612,45 | 178.512,43 | 200.062,44 | 187.000,00 | 165.216,34 |
| Indicatore di performance | Media triennio | Valore atteso | Valore realizzato | Scostamento |
| Efficacia | ||||||
| IN036 - % soddisfazione alle richieste di assistenza di colleghi e amministratori (I0078 - N. richieste di assistenza evase da parte di colleghi e amministratori / I0079 - N. richieste di assistenza pervenute da parte di colleghi e amministratori ) |
100,00% | 100,00% | 100,00% | 0,00% | ||
| IN037 - % personale dell'economato (I9117 - N. unita'Â operative dell'economato / I0027 - N. unità operative totali ente ) |
4,42% | 4,17% | 4,02% | -0,15% | ||
| IN038 - % personale dedicato al processo (I0076 - N. unità operative del processo 3 / I0027 - N. unità operative totali ente ) |
5,29% | 5,37% | 5,37% | 0,00% | ||
| IN039 - Atti medi per dipendente (I0080 - N. mandati emessi + I0081 - N. reversali emesse / I9117 - N. unita'Â operative dell'economato ) |
1.163,44 | 1.467,64 | 1.393,38 | -74,26 | ||
| IN040 - Capacità programmatoria (I0084 - N. variazioni di capitoli di bilancio / I0085 - N. totale capitoli di bilancio ) |
0,53% | 0,43% | 0,72% | 0,29% | ||
| IN041 - Efficacia dei controlli di regolarità contabile (I0086 - N. correzioni effettuate sugli atti pervenuti / I0087 - N. atti pervenuti ) |
21,66% | 19,79% | 31,65% | 11,86% | ||
| IN042 - % rispetto parametri di deficitarietà (I0090 - N. parametri di deficitarietà rispettati / I0091 - N. totale parametri di deficitarietà ) |
86,67% | 80,00% | 100,00% | 20,00% | ||
| IN043 - Efficacia dell'economato (I0102 - Importo acquisti di economato / I0023 - Importo spese correnti ente ) |
11,86% | 11,36% | 12,60% | 1,24% | ||
| INV44 - % Progettazione Europea (I9084 - N progetti Europei finanziati / I9083 - N progetti Europei presentati ) |
83,33% | 25,00% | 25,00% | 0,00% | ||
| INV68 - media partecipanti a eventi ED (I9120 - n. Partecipanti a eventi ED / I9119 - n. Eventi sportello ED ) |
131,14 | 127,27 | 145,75 | 18,48 | ||
| INV71 - % presentazione progetti Europei (I9083 - N progetti Europei presentati / I9082 - N progetti Europei istruiti ) |
85,71% | 100,00% | 80,00% | -20,00% | ||
| Efficacia temporale | ||||||
| IN044 - Tempo medio dell'emissione della reversale d'incasso in giorni (I0094 - Tempo medio dell'emissione della reversale d'incasso in giorni (dall'acquisizione della nota contabile all'incasso) ) |
2,00 | 2,00 | 2,00 | 0,00 | ||
| IN045 - Tempo medio dell'emissione del mandato in giorni (I0095 - Tempistica di pagamento (dall'autorizzazione al mandato di pagamento) ) |
118,09 | 60,00 | 39,04 | -20,96 | ||
| IN046 - % rispetto controlli giornalieri di cassa (I0096 - % rispetto controlli giornalieri di cassa ) |
66,67% | 100,00% | 100,00% | 0,00% | ||
| IN047 - % rispetto controlli mensili di investimenti (I0097 - % rispetto controlli mensili di investimenti ) |
66,67% | 100,00% | 100,00% | 0,00% | ||
| IN048 - Tempo medio pareri regolarità contabile in giorni (I0098 - Tempo medio pareri regolarità contabile in giorni ) |
3,00 | 3,00 | 3,00 | 0,00 | ||
| IN049 - % rispetto delle tempistiche rendicontazione questionati alla Corte dei Conti (I0099 - % rispetto delle tempistiche rendicontazione questionari alla Corte dei Conti ) |
100,00% | 100,00% | 100,00% | 0,00% | ||
| Efficienza economica | ||||||
| IN004 - Costo pro capite del processo (I0019 - Costo del processo / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre ) |
24,46 | 114,74 | 26,84 | -87,90 | ||
| IN050 - Costo medio mandati e reversali (I0019 - Costo del processo / I0080 - N. mandati emessi + I0081 - N. reversali emesse ) |
81,13 | 333,12 | 85,10 | -248,02 | ||
| IN051 - % acquisti effettuati tramite Consip (I0103 - Importo acquisti di economato tramite Consip / I0102 - Importo acquisti di economato ) |
4,52% | 3,19% | 3,06% | -0,13% | ||
| IN052 - % acquisti effettuati tramite piattaforma regionale (I0104 - Importo acquisti di economato tramite piattaforma regionale / I0102 - Importo acquisti di economato ) |
0,55% | 1,12% | 1,10% | -0,01% | ||
| IN053 - % acquisti effettuati tramite gare telematiche (I0106 - Importo gare mercato elettronico(Consip e SCR) espletate / I0105 - Importo totale gare espletate ) |
11,70% | 8,68% | 30,04% | 21,36% | ||
| INV45 - media finanziamenti Europei (I9085 - euro finanziati da progettazione Europea / I9084 - N progetti Europei finanziati ) |
50.722,40 | 25.000,00 | 25.000,00 | 0,00 | ||
| Qualità | ||||||
| IN054 - % gradimento interno sulla gestione ecomico-finanziaria ed economale (I0107 - % gradimento interno sulla gestione ecomico-finanziaria ed economale ) |
90,12% | 90,00% | 85,37% | -4,63% | ||
| IN056 - % ricorsi sulle gare espletate (I0109 - N. ricorsi pervenuti totali sulle gare espletate / I0092 - N. totale gare espletate ) |
0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | ||
| IN057 - % ricorsi sulle gare comunitarie espletate (I0110 - N. ricorsi pervenuti sulle gare comunitarie espletate / I0093 - N. totale gare comunitarie espletate ) |
0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | ||
| RICAVI | |||||||||
| Descrizione | Perc. | Previsione Iniziale | Previsione Finale | Accertato | Riscosso | ||||
| 1170000 - 0 - RIMBORSO PER COMUNICAZIONI TELEFONICHE INTERURBANE | 100% | 1.000,00 | 1.000,00 | 12,00 | 12,00 | ||||
| 1244000 - 0 - RIMBORSI PROCEDURA GARA GAS (FIN.CAP.4500/0) | 100% | 400.000,00 | 400.000,00 | 357.390,18 | 350.170,90 | ||||
| 1245000 - 0 - RIMBORSO PROCEDURA FUSIONE ATENA - CORRELATO A SPESA PER QUOTA PARTE CAP. 4501/0 | 100% | 50.000,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
| 375000 - 0 - CONTRIBUTO EUROPEO PER PROGETTO EUROPE DIRECT. FIN. CAP. SPESA 408000 E 409000 | 100% | 25.000,00 | 25.000,00 | 17.500,00 | 17.500,00 | ||||
| 552000 - 0 - IVA SPLIT PAYMENT (ATTIVITA' COMMERCIALE)- correlato a spesa cap. 4771/0 | 100% | 150.000,00 | 200.000,00 | 194.755,25 | 193.784,62 | ||||
| 930002 - 0 - INTERESSI ATTIVI: SU FONDO DI CASSA | 100% | 2.000,00 | 2.000,00 | 521,46 | 2,88 | ||||
| 990000 - 0 - DIVIDENDI PER AZIONI BANCA POPOLARE DI NOVARA ED AZIONI I.C.L.E. | 100% | 0,00 | 0,00 | 0,53 | 0,53 | ||||
| Totale Ricavi | 628.000,00 | 678.000,00 | 570.179,42 | 561.470,93 | |||||
| COSTI DIRETTI | |||||||||
| Descrizione | Perc. | Previsione Iniziale | Previsione Finale | Impegnato | Pagato | ||||
| 1150004 - 0 - SPESE DIVERSE PER GLI UFFICI GIUDIZIARI: TELEFONO | 100% | 40.000,00 | 31.417,01 | 30.441,14 | 18.038,71 | ||||
| 160004 - 0 - TRASFERTE PER PARTECIPAZIONE A CORSI DI FORMAZIONE ED AGG.TO E NELL'ESPLETAMENTO DI COMPITI D'UFFICIO | 5% | 225,00 | 225,00 | 150,00 | 137,70 | ||||
| 250001 - 0 - SPESE PER IL SERVIZIO DI PULIZIA DEI LOCALI DEL PALAZZO CIVICO E DI EDIFICI COMUNALI ADIBITI A SERVIZI PUBBLICI: CORRISPETTIVO A DITTE APPAL (LEGGE 381/91 E L.R. 18/94 E SUCC. MODIFICHE ED INTEGR.) | 5% | 17.190,00 | 17.190,00 | 15.963,71 | 12.691,22 | ||||
| 270000 - 0 - MANUTENZIONE, RIPARAZIONE E NOLEGGIO DI ARREDI ED ATTREZZATURE PER GLI UFFICI COMUNALI | 25% | 16.928,75 | 18.178,75 | 15.749,90 | 11.472,89 | ||||
| 310004 - 0 - SPESE TELEFONICHE PER TUTTI I SERVIZI DI PERTINENZA COMUNALE | 100% | 147.000,00 | 147.000,00 | 134.775,20 | 81.235,04 | ||||
| 3190000 - 0 - SPESE DI PULIZIA DELL'ALBERGO DIURNO DI PIAZZA CAVOUR (L. 381/91 L.R. 18/94E SUCC. MODIFICHE ED INTEGRAZIONI) | 100% | 16.000,00 | 16.000,00 | 15.884,26 | 13.226,06 | ||||
| 320000 - 0 - SPESE BANCARIE OPERAZIONI DI TESORERIA | 100% | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 655,25 | ||||
| 330000 - 0 - UTENZE PER UFFICI ED EDIFICI COMUNALI | 10% | 49.400,00 | 49.400,00 | 49.400,00 | 45.009,03 | ||||
| 331000 - 0 - SPESE PER CARBURANTE DI TUTTI I VEICOLI DI PERTINENZA COMUNALE | 100% | 50.000,00 | 45.000,00 | 41.000,00 | 30.039,68 | ||||
| 408000 - 0 - CENTRO EUROPE DIRECT - ACQUISTO BENI - FIN. CON FONDI EUROPEI - CAP. ENTRATA 375000 | 100% | 5.879,48 | 5.879,48 | 1.404,63 | 1.025,15 | ||||
| 409000 - 0 - CENTRO EUROPE DIRECT- PRESTAZIONI DI SERVIZI - FINANZIATO CON FONDI EUROPEI - CAP. ENTRATA 375000 | 100% | 19.500,00 | 19.500,00 | 16.474,85 | 7.463,50 | ||||
| 4500000 - 0 - SPESE PER GARA AFFIDAMENTO GAS NATURALE - FIN. DA CAP. E. 1244/0 | 100% | 400.000,00 | 400.000,00 | 64.216,77 | 2.182,24 | ||||
| 4501000 - 0 - COLLABORAZIONI A SUPPORTO DEL R.U.P. PER PROGETTO FUSIONE ATENA SPA E ATENA PATRIMONIO SPA - CORRELATO PER QUOTA PARTE A ENTRATA CAP. 1245/0 | 100% | 60.000,00 | 64.620,06 | 51.576,72 | 19.032,00 | ||||
| 4710000 - 0 - FONDO DI RISERVA ORDINARIO | 100% | 205.168,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
| 4751000 - 0 - CONTRIBUTO A UTENTI IN CONTO TARI PER AGEVOLAZIONE RIMOZIONE SLOT MACHINES | 100% | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
| 4771000 - 0 - IVA SU SPLIT PAYMENT ATTIVITA' COMMERCIALE - VEDI CAP. E. 552000 TITOLO 3° | 100% | 150.000,00 | 200.000,00 | 194.755,25 | 165.092,52 | ||||
| 530000 - 0 - INTERESSI PASSIVI SU MUTUI | 100% | 16.470,53 | 16.470,53 | 16.470,53 | 16.470,53 | ||||
| 534000 - 0 - FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA' | 100% | 950.000,00 | 3.709.830,57 | 0,00 | 0,00 | ||||
| 891000 - 0 - INTERESSI PASSIVI SU ANTICIPAZIONE DI CASSA | 100% | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
| Totale Spese | 2.159.762,55 | 4.756.711,40 | 649.262,96 | 423.771,52 | |||||
| COSTI INDIRETTI | |||||||||
| Descrizione | Valore atteso | Valore realizzato | |||||||
| Costi indiretti | 44.484,62 | 42.005,24 | |||||||
| COSTI DEL PERSONALE | |||||||||||||||
| Nome e cognome | Livello | Profilo | Perc. | Ore Contratto al 31/12/2015 | Percentuale ore contratto al 31/12/2015 | Ore contratto al 31/12/2015 | Percentuale ore contratto al 31/12/2015 | Ore lavorate effettive al 31/12/2015 | Percentuale ore effettive al 31/12/2015 | Differenza ore al 31/12/2015 | Costo aziendale | ||||
| SEGRETARIO GENERALE | SEG | SEG - SEGRETARIO GENERALE | 20% | 1.834,00 | 366,80 | 1.834,00 | 366,80 | 2.184,00 | 436,80 | 70,00 | 25.910,82 | ||||
| SILVANO ARDIZZONE | DIR | DIR - DIRIG. LLPP | 47% | 1.834,00 | 861,98 | 1.834,00 | 861,98 | 1.891,00 | 888,77 | 26,79 | 51.327,18 | ||||
| GABRIELE FERRARIS | DIR | DIR - DIRIG. LLPP | 9% | 1.820,00 | 163,80 | 1.820,00 | 163,80 | 1.657,00 | 149,13 | -14,67 | 9.958,81 | ||||
| GABRIELLA BARALE | D6 | FA - FUNZION. AMM.VO | 20% | 1.834,00 | 366,80 | 1.834,00 | 366,80 | 1.884,00 | 376,80 | 10,00 | 11.718,09 | ||||
| FRANCA GODINO | D5PE | DA - DIRET AMMVO | 100% | 1.834,00 | 1.834,00 | 1.834,00 | 1.834,00 | 2.154,00 | 2.154,00 | 320,00 | 48.411,03 | ||||
| AGOSTINA PAVESI | D3PE | DA - DIRET AMMVO | 100% | 1.834,00 | 1.834,00 | 1.834,00 | 1.834,00 | 2.184,00 | 2.184,00 | 350,00 | 51.651,32 | ||||
| GIOVANNI SANTORO | D3PE | DA - DIRET AMMVO | 30% | 1.834,00 | 550,20 | 1.834,00 | 550,20 | 1.629,00 | 488,70 | -61,50 | 12.953,52 | ||||
| ALESSANDRA BELLARDONE | D1 | DA - DIRET. AMM.VO | 100% | 1.834,00 | 1.834,00 | 1.834,00 | 1.834,00 | 1.615,00 | 1.615,00 | -219,00 | 35.556,36 | ||||
| DANILO ANDREA FIACCONI | D1 | DA - DIRET. AMM.VO | 30% | 1.834,00 | 550,20 | 1.834,00 | 550,20 | 1.613,00 | 483,90 | -66,30 | 10.682,33 | ||||
| ALESSANDRO MORANDI | D1 | DA - DIRET. AMM.VO | 100% | 1.994,00 | 1.994,00 | 1.994,00 | 1.994,00 | 1.962,00 | 1.962,00 | -32,00 | 37.052,60 | ||||
| DANIELE MUSAZZO | C5 | ISA - ISTR. AMM.VO | 80% | 1.834,00 | 1.467,20 | 1.834,00 | 1.467,20 | 1.575,00 | 1.260,00 | -207,20 | 28.433,18 | ||||
| M CARLA SAVIOLO | C5 | ISA - ISTR. AMM.VO | 100% | 598,00 | 598,00 | 598,00 | 598,00 | 417,00 | 417,00 | -181,00 | 13.132,40 | ||||
| GABRIELLA BERTOLONE | C3 | ISA - ISTR. AMM.VO | 100% | 1.834,00 | 1.834,00 | 1.834,00 | 1.834,00 | 1.494,00 | 1.494,00 | -340,00 | 32.692,58 | ||||
| PATRIZIA PRANDINO | C3 | ISA - ISTR. AMM.VO | 100% | 1.834,00 | 1.834,00 | 1.834,00 | 1.834,00 | 1.548,00 | 1.548,00 | -286,00 | 33.205,83 | ||||
| MARCO MORANDINO | C2 | ISA - ISTR. AMM.VO | 100% | 1.834,00 | 1.834,00 | 1.834,00 | 1.834,00 | 1.725,00 | 1.725,00 | -109,00 | 31.982,17 | ||||
| DARIO SALA | C1 | ISA - ISTR. AMM.VO | 100% | 1.834,00 | 1.834,00 | 1.834,00 | 1.834,00 | 1.511,00 | 1.511,00 | -323,00 | 32.161,21 | ||||
| GEORGES CAPLIEZ | B5PE | ESEDE - ESEC. SERV. DI SEDE | 80% | 1.834,00 | 1.467,20 | 1.834,00 | 1.467,20 | 1.633,00 | 1.306,40 | -160,80 | 24.239,02 | ||||
| NATALE CAPORALELLO | B5PE | ESEDE - ESEC. SERV. DI SEDE | 80% | 1.834,00 | 1.467,20 | 1.834,00 | 1.467,20 | 1.538,00 | 1.230,40 | -236,80 | 24.658,61 | ||||
| CINZIA LAMANNA | B3E | IA - IMPIEG. AMM.VO | 100% | 1.834,00 | 1.834,00 | 1.834,00 | 1.834,00 | 1.613,00 | 1.613,00 | -221,00 | 29.231,30 | ||||
| FRANCESCO MANFRINATI | B2 | ESEDE - ESEC. SERV. DI SEDE | 100% | 1.060,00 | 1.060,00 | 1.060,00 | 1.060,00 | 779,50 | 779,50 | -280,50 | 17.082,23 | ||||
| Totale costo personale | 34.816,00 | 25.585,38 | 34.816,00 | 25.585,38 | 32.606,50 | 23.623,40 | -1.961,98 | 562.040,58 | |||||||
| Costo a previsione del processo | 5.363.236,60 | Costo realizzato del processo | 1.253.308,78 |
| Note del processo C4303 Gestire la programmazione economico-finanziaria, l'economato ed il controllo di gestione | |
| CdR: 04 PERSONALE, DEMOGRAFICI, INFORMATICA E DEMOGRAFICI | |
| CdR: 03 FINANZIARIO, TRIBUTARIO e PATRIMONIALE | I0093 e I0105 : Nell'atteso compreso valore gara europea per affidamento servizi pulizia locali la cui pubblicazione é stata rinviata a seguito di richiesta parere ANAC ad oggi non ancora pervenuto. |
| CdR: 08 CULTURA,SPORT ED EVENTI | |
| Processo C4304 |
| Gestire le entrate e i tributi locali |
| Centro di Responsabilità |
| 03 - FINANZIARIO, TRIBUTARIO e PATRIMONIALE, |
| Finalità |
| Attività di riscossione delle entrate per assicurare la continuità dei servizi, la flessibilità delle competenze e una maggiore assistenza ai cittadini |
| Mission |
| Stakeholder |
| Amministratori/Contribuenti |
| Indici | 2012 | 2013 | 2014 | Media triennio | Atteso nell'anno | Raggiunto |
| I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre | 47.282,00 | 46.934,00 | 46.769,00 | 46.995,00 | 46.742,00 | 46.688,00 |
| I0018 - N. ore lavorative settimanali | 36,00 | 36,00 | 36,00 | 36,00 | 36,00 | 36,00 |
| I0019 - Costo del processo | 669.039,18 | 5.299.968,87 | 1.237.345,12 | 2.402.117,72 | 1.337.990,91 | 1.334.970,47 |
| I0027 - N. unità operative totali ente | 280,43 | 273,55 | 272,04 | 275,34 | 262,77 | 262,77 |
| I0111 - N. unità operative del processo 4 | 6,08 | 6,08 | 6,91 | 6,36 | 8,05 | 8,05 |
| I0112 - N. ore di apertura settimanale sportello entrate, tributi, catasto | 18,00 | 18,00 | 18,00 | 18,00 | 18,00 | 18,00 |
| I0113 - N. morosi complessivi del processo | 852,00 | 754,00 | 2.802,00 | 1.469,33 | 4.752,00 | 5.061,00 |
| I0114 - N. contribuenti complessivi del processo | 47.749,00 | 50.949,00 | 53.391,00 | 50.696,33 | 50.378,00 | 53.172,00 |
| I0115 - Importo totale recupero evasione ICI/IMU - incassato | 342.562,00 | 103.120,27 | 2.380,00 | 149.354,09 | 686.523,18 | 180.842,53 |
| I0116 - Importo totale entrate ICI/IMU - incassato | 13.178.354,00 | 12.429.801,74 | 14.450.945,64 | 13.353.033,79 | 10.250.000,00 | 14.751.439,89 |
| I0117 - Importo totale recupero evasione TARSU/TIA/RES - incassato | 366.757,00 | 166.951,95 | 0,00 | 177.902,98 | 106.390,00 | 4.897,55 |
| I0118 - Importo totale entrate TARSU/TIA/RES - incassato | 7.936.342,00 | 6.244.862,36 | 7.165.588,39 | 7.115.597,58 | 8.510.000,00 | 6.961.564,04 |
| I0119 - Importo totale recupero TOSAP e pubbliche affissioni - incassato | 42.398,00 | - | 9.553,13 | 25.975,57 | 15.000,00 | 14.949,61 |
| I0120 - Importo totale entrate TOSAP e pubbliche affissioni - incassato | 525.888,00 | 418.367,96 | 427.080,45 | 457.112,14 | 608.000,00 | 448.996,37 |
| I0121 - Importo totale recupero imposta pubblicitaria - incassato | 128.966,00 | 39,86 | 1.117,14 | 43.374,33 | 15.000,00 | 23.476,55 |
| I0122 - Importo totale entrate imposta pubblicitaria - incassato | 562.654,00 | 407.977,23 | 413.401,67 | 461.344,30 | 600.000,00 | 423.075,49 |
| I0133 - Importo totale residui attivi tributari | 14.508.899,00 | 19.217.082,22 | 9.830.046,51 | 14.518.675,91 | 17.177.003,44 | 12.492.740,80 |
| I0134 - Importo riscosso totale residui attivi tributari | 4.176.063,00 | 5.609.993,38 | 7.572.068,33 | 5.786.041,57 | 6.500.000,00 | 5.497.700,81 |
| I0135 - Importo totale residui attivi extratributari | 12.242.513,87 | 13.051.716,23 | 5.787.695,90 | 10.360.642,00 | 8.485.666,68 | 7.600.467,87 |
| I0136 - Importo riscosso totale residui attivi extratributari | 1.097.558,10 | 2.920.513,15 | 6.273.495,14 | 3.430.522,13 | 3.020.000,00 | 2.572.814,42 |
| I0137 - Importo accerto titolo I entrate tributarie | 32.466.927,00 | 33.026.838,47 | 33.304.255,18 | 32.932.673,55 | 32.290.372,00 | 33.072.170,64 |
| I0138 - Importo stanziato definitivo titolo I entrate tributarie | 32.471.703,00 | 33.443.613,00 | 33.503.840,42 | 33.139.718,81 | 32.290.372,27 | 33.051.472,27 |
| I0140 - N. procedure coattive attivate extratributarie e tributarie (ruoli coattivi) | 344,00 | 179,00 | 277,00 | 266,67 | 180,00 | 134,00 |
| I0141 - N. crediti in sofferenza | 264,00 | 157,00 | 224,00 | 215,00 | 150,00 | 108,00 |
| I0142 - N. ricorsi tributi accolti per l'ente | 1,00 | 2,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 1,00 |
| I0143 - N. totale ricorsi tributi perventi | 6,00 | 5,00 | 4,00 | 5,00 | 3,00 | 5,00 |
| I0157 - N. concessioni rilasciate suolo pubblico | 798,00 | 855,00 | 1.031,00 | 894,67 | 1.050,00 | 1.048,00 |
| I0158 - N. richieste concessioni pervenute suolo pubblico | 886,00 | 855,00 | 1.074,00 | 938,33 | 1.050,00 | 1.048,00 |
| Indicatore di performance | Media triennio | Valore atteso | Valore realizzato | Scostamento |
| Efficacia | ||||||
| IN058 - % di morosità relative ai tributi (I0113 - N. morosi complessivi del processo / I0114 - N. contribuenti complessivi del processo ) |
2,90% | 9,43% | 9,52% | 0,09% | ||
| IN059 - Tasso recupero evasione ICI/IMU (I0115 - Importo totale recupero evasione ICI/IMU - incassato / I0116 - Importo totale entrate ICI/IMU - incassato ) |
1,12% | 6,70% | 1,23% | -5,47% | ||
| IN060 - Tasso recupero evasione TARSU / TIA / RES (I0117 - Importo totale recupero evasione TARSU/TIA/RES - incassato / I0118 - Importo totale entrate TARSU/TIA/RES - incassato ) |
2,50% | 1,25% | 0,07% | -1,18% | ||
| IN061 - Tasso recupero TOSAP e pubbliche affissioni (I0119 - Importo totale recupero TOSAP e pubbliche affissioni - incassato / I0120 - Importo totale entrate TOSAP e pubbliche affissioni - incassato ) |
5,68% | 2,47% | 3,33% | 0,86% | ||
| IN062 - Tasso recupero imposta pubblicitaria (I0121 - Importo totale recupero imposta pubblicitaria - incassato / I0122 - Importo totale entrate imposta pubblicitaria - incassato ) |
9,40% | 2,50% | 5,55% | 3,05% | ||
| IN063 - Tasso di accessibilità dello sportello tributi, entrate e catasto (I0112 - N. ore di apertura settimanale sportello entrate, tributi, catasto / I0018 - N. ore lavorative settimanali ) |
50,00% | 50,00% | 50,00% | 0,00% | ||
| IN064 - % personale dedicato al processo (I0111 - N. unità operative del processo 4 / I0027 - N. unità operative totali ente ) |
2,31% | 3,06% | 3,06% | 0,00% | ||
| IN074 - % rilascio concessioni suolo pubblico (I0157 - N. concessioni rilasciate suolo pubblico / I0158 - N. richieste concessioni pervenute suolo pubblico ) |
95,35% | 100,00% | 100,00% | 0,00% | ||
| Efficienza economica | ||||||
| IN004 - Costo pro capite del processo (I0019 - Costo del processo / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre ) |
51,11 | 28,63 | 28,59 | -0,03 | ||
| IN067 - % riscossione crediti esigibili tributari (I0134 - Importo riscosso totale residui attivi tributari / I0133 - Importo totale residui attivi tributari ) |
39,85% | 37,84% | 44,01% | 6,17% | ||
| IN068 - % riscossione crediti esigibili extratributari (I0136 - Importo riscosso totale residui attivi extratributari / I0135 - Importo totale residui attivi extratributari ) |
33,11% | 35,59% | 33,85% | -1,74% | ||
| IN069 - Tasso recupero crediti (I0140 - N. procedure coattive attivate extratributarie e tributarie (ruoli coattivi) / I0141 - N. crediti in sofferenza ) |
124,03% | 120,00% | 124,07% | 4,07% | ||
| Qualità | ||||||
| IN070 - % di scostamento tra previsione del gettito tributario e risultato ottenuto (I0137 - Importo accerto titolo I entrate tributarie / I0138 - Importo stanziato definitivo titolo I entrate tributarie ) |
99,38% | 100,00% | 100,06% | 0,06% | ||
| IN071 - % ricorsi tributari andati a buon fine (I0142 - N. ricorsi tributi accolti per l'ente / I0143 - N. totale ricorsi tributi perventi ) |
20,00% | 0,00% | 20,00% | 20,00% | ||
| RICAVI | |||||||||
| Descrizione | Perc. | Previsione Iniziale | Previsione Finale | Accertato | Riscosso | ||||
| 11000 - 0 - GETTITO DERIVANTE DA VERIFICHE E CONTROLLI SU IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI (I.C.I.) | 100% | 171.499,65 | 171.499,65 | 169.804,65 | 80.097,27 | ||||
| 1117000 - 0 - RIMBORSO DELLA CASSA DD.PP DI INTERESSI SU SOMME NON EROGATE IN CONTO MUTUO | 100% | 30.000,00 | 30.000,00 | 5.673,46 | 5.673,46 | ||||
| 1123000 - 0 - RIMBORSO MUTUI DA ATENA SERVIZI SPA | 100% | 52.941,90 | 52.941,90 | 52.404,55 | 0,00 | ||||
| 12000 - 0 - IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (I.M.U.) | 100% | 10.250.000,00 | 10.250.000,00 | 10.280.129,38 | 10.153.086,17 | ||||
| 1230000 - 0 - RIMBORSI E RECUPERI DIVERSI SERVIZIO RILEVAZIONE I.V.A. | 100% | 100.000,00 | 100.000,00 | 55.417,18 | 54.650,15 | ||||
| 13000 - 0 - GETTITO DERIVANTE DA VERIFICHE E CONTROLLI SU IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (I.M.U.) | 100% | 515.023,53 | 1.515.023,53 | 1.725.597,06 | 100.745,26 | ||||
| 140000 - 0 - DIRITTO DI PESO PUBBLICO E DI MISURA PUBBLICA SERVIZIO RILEVAZIONE I.V.A. | 100% | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
| 15000 - 0 - IMPOSTA UNICA COMUNALE - TASI | 100% | 4.550.000,00 | 4.550.000,00 | 4.663.226,91 | 4.598.353,72 | ||||
| 150000 - 0 - DIRITTO PER IL SERVIZIO DELLE PUBBLICHE AFFISSIONI | 100% | 120.000,00 | 120.000,00 | 122.982,19 | 89.710,92 | ||||
| 15001 - 0 - IMPOSTA UNICA COMUNALE TASI-VERIFICHE E CONTROLLI. | 100% | 50.000,00 | 50.000,00 | 20.694,96 | 5.108,00 | ||||
| 160000 - 0 - ENTRATE DERIVANTI DA INFRAZIONI ALLE NORME TRIBUTARIE | 100% | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
| 170001 - 0 - FONDO DI SOLIDARIETA' | 100% | 823.442,71 | 786.755,99 | 786.755,99 | 712.909,58 | ||||
| 201000 - 0 - FONDO ORDINARIO STATO | 100% | 45.000,00 | 45.000,00 | 49.106,09 | 49.106,09 | ||||
| 201003 - 0 - FONDO STATO PER TARSU SCUOLE | 100% | 41.550,00 | 41.550,00 | 46.218,50 | 0,00 | ||||
| 203000 - 0 - CONTRIBUTO STATO SVILUPPO INVESTIMENTI | 100% | 316.058,72 | 316.058,72 | 316.058,72 | 316.058,72 | ||||
| 205000 - 0 - FONDO STATO PER RIMBORSO ESENZIONI IMU EX D.L. 102/2013 | 100% | 282.104,49 | 282.104,49 | 282.104,49 | 282.104,49 | ||||
| 205002 - 0 - FONDO STATO PER RISTORO TASI | 100% | 51.165,67 | 51.165,67 | 51.575,00 | 51.575,00 | ||||
| 23000 - 0 - ADDIZIONALE COMUNALE IMPOSTA SUL REDDITO | 100% | 5.610.000,00 | 5.360.000,00 | 5.150.000,00 | 1.425.736,51 | ||||
| 24000 - 0 - COMPARTECIPAZIONE 5 PER MILLE IRPEF | 100% | 8.000,00 | 8.000,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
| 26000 - 0 - COMPARTECIPAZIONE ALL'ATTIVITA' DI ACCERTAMENTO FISCALE CON AGENZIA DELLE ENTRATE | 100% | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
| 40000 - 0 - IMPOSTA SULLA PUBBLICITA' | 100% | 600.000,00 | 600.000,00 | 548.396,54 | 423.075,49 | ||||
| 525000 - 0 - CONTRIBUTO DELLA BIVERBANCA SPA AI SENSI DELLA CONVENZIONE DI TESORERIA | 100% | 31.000,00 | 31.000,00 | 31.000,00 | 31.000,00 | ||||
| 552001 - 0 - CREDITO IVA PER ATTIVITA' COMMERCIALI | 100% | 0,00 | 25.000,00 | 25.423,91 | 25.423,91 | ||||
| 60000 - 0 - ADDIZIONALE ENERGIA ELETTRICA ART. 17 D.L. 786 | 100% | 0,00 | 1.226,55 | 1.226,55 | 1.226,55 | ||||
| 70001 - 0 - TASSA PER L'OCCUPAZIONE DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE: TASSA OCCUPAZIONE PERMANENTE | 100% | 288.000,00 | 288.000,00 | 282.690,51 | 252.959,95 | ||||
| 70003 - 0 - TASSA PER L'OCCUPAZIONE DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE: TASSA OCCUPAZIONE TEMPORANEA | 100% | 200.000,00 | 200.000,00 | 166.815,91 | 106.325,50 | ||||
| 70005 - 0 - TASSA PER L'OCCUPAZIONE DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE: GETTITO ANNI PRECEDENTI - | 100% | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.251,15 | 14.949,61 | ||||
| 801000 - 0 - IMPOSTA SULLA PUBBLICITA' ARRETRATI | 100% | 15.000,00 | 23.476,55 | 23.476,55 | 23.476,55 | ||||
| 82000 - 0 - TASSA PER IL RITIRO, LA RACCOLTA ED IL TRASPORTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI - AMBULANTI | 100% | 45.000,00 | 45.000,00 | 12.518,29 | 8.059,20 | ||||
| 83001 - 0 - CONTRIBUTO PROVINCIALE SU TASSA RIFIUTI | 100% | 440.000,00 | 440.000,00 | 440.000,00 | 349.280,06 | ||||
| 85000 - 0 - TARI-TASSA RIFIUTI | 100% | 8.510.000,00 | 8.510.000,00 | 8.510.000,00 | 6.961.564,04 | ||||
| 90000 - 0 - TASSA PER IL RITIRO, LA RACCOLTA ED TRASPORTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI - RUOLI ANNI PRECEDENTI - | 100% | 106.390,00 | 106.390,00 | 152.604,00 | 4.897,55 | ||||
| 917000 - 0 - CANONI IMPIANTI PUBBLICITARI | 100% | 440.000,00 | 454.000,00 | 455.523,16 | 453.281,87 | ||||
| Totale Ricavi | 33.718.276,67 | 34.480.293,05 | 34.442.675,70 | 26.580.435,62 | |||||
| COSTI DIRETTI | |||||||||
| Descrizione | Perc. | Previsione Iniziale | Previsione Finale | Impegnato | Pagato | ||||
| 160004 - 0 - TRASFERTE PER PARTECIPAZIONE A CORSI DI FORMAZIONE ED AGG.TO E NELL'ESPLETAMENTO DI COMPITI D'UFFICIO | 22% | 990,00 | 990,00 | 660,00 | 605,89 | ||||
| 250001 - 0 - SPESE PER IL SERVIZIO DI PULIZIA DEI LOCALI DEL PALAZZO CIVICO E DI EDIFICI COMUNALI ADIBITI A SERVIZI PUBBLICI: CORRISPETTIVO A DITTE APPAL (LEGGE 381/91 E L.R. 18/94 E SUCC. MODIFICHE ED INTEGR.) | 2% | 6.876,00 | 6.876,00 | 6.385,48 | 5.076,49 | ||||
| 270000 - 0 - MANUTENZIONE, RIPARAZIONE E NOLEGGIO DI ARREDI ED ATTREZZATURE PER GLI UFFICI COMUNALI | 3% | 2.031,45 | 2.181,45 | 1.889,99 | 1.376,75 | ||||
| 3142000 - 0 - SERVIZIO PROGETTUALE DI PASSAGGIO DA TASSA NU A TARIFFA DI IGIENE AMBIENTALE FIN. PER QUOTA PARTE DA CAP. ENTRATA 473/0 | 100% | 7.764,00 | 7.764,00 | 7.764,00 | 0,00 | ||||
| 3145000 - 0 - RIMBORSO AD ATENA PER CONTRIBUTO PROVINCIALE AI SENSI DELLA LEGGE REGIONALE 24/2002, 70 COMMA(ENTRATA CAP. 80) | 100% | 8.342,44 | 8.342,44 | 8.342,44 | 0,00 | ||||
| 330000 - 0 - UTENZE PER UFFICI ED EDIFICI COMUNALI | 4% | 19.760,00 | 19.760,00 | 19.760,00 | 18.003,61 | ||||
| 4615000 - 0 - AGGIO ALLA DITTA APPALTATRICE DEL SERVIZIO IMPOSTA SULLA PUBBLICITA' E PUBBLICHE AFFISSIONI | 100% | 140.000,00 | 140.000,00 | 140.000,00 | 103.638,70 | ||||
| 4616000 - 0 - AGGIO ALLA DITTA APPALTATRICE DEL SERVIZIO TOSAP E PESO PUBBLICO | 100% | 175.000,00 | 175.000,00 | 175.000,00 | 90.537,45 | ||||
| 4750000 - 0 - SGRAVI E RIMBORSI DI QUOTE INDEBITE ED INESIGIBILI | 100% | 103.365,17 | 103.365,17 | 103.365,17 | 7.635,87 | ||||
| 889000 - 0 - INTERESSI PASSIVI SU MUTUI | 100% | 6.186,04 | 6.186,04 | 6.186,04 | 6.186,04 | ||||
| 990000 - 0 - SPESE PER SUPPORTO SERVIZIO ENTRATE PER ATTIVITA' DI VERIFICA E CONTROLLO | 100% | 40.000,00 | 40.000,00 | 40.000,00 | 29.760,00 | ||||
| 997000 - 0 - TRASFERIMENTO CONTRIBUTO PROVINCIALE SU TASSA SMALTIMENTO RIFIUTI - CORRELATO A ENTRATA CAP. 83001 | 100% | 440.000,00 | 440.000,00 | 440.000,00 | 0,00 | ||||
| 998000 - 0 - SPESE PER SERVIZIO RISCOSSIONE TRIBUTI - TASSA SMALTIMENTO RIFIUTI | 100% | 55.000,00 | 61.000,00 | 60.505,07 | 28.711,55 | ||||
| Totale Spese | 1.005.315,10 | 1.011.465,10 | 1.009.858,19 | 291.532,34 | |||||
| COSTI INDIRETTI | |||||||||
| Descrizione | Valore atteso | Valore realizzato | |||||||
| Costi indiretti | 25.361,28 | 23.947,75 | |||||||
| COSTI DEL PERSONALE | |||||||||||||||
| Nome e cognome | Livello | Profilo | Perc. | Ore Contratto al 31/12/2015 | Percentuale ore contratto al 31/12/2015 | Ore contratto al 31/12/2015 | Percentuale ore contratto al 31/12/2015 | Ore lavorate effettive al 31/12/2015 | Percentuale ore effettive al 31/12/2015 | Differenza ore al 31/12/2015 | Costo aziendale | ||||
| SILVANO ARDIZZONE | DIR | DIR - DIRIG. LLPP | 28% | 1.834,00 | 513,52 | 1.834,00 | 513,52 | 1.891,00 | 529,48 | 15,96 | 30.577,89 | ||||
| GABRIELLA BARALE | D6 | FA - FUNZION. AMM.VO | 80% | 1.834,00 | 1.467,20 | 1.834,00 | 1.467,20 | 1.884,00 | 1.507,20 | 40,00 | 46.872,36 | ||||
| DANIELE MUSAZZO | C5 | ISA - ISTR. AMM.VO | 20% | 1.834,00 | 366,80 | 1.834,00 | 366,80 | 1.575,00 | 315,00 | -51,80 | 7.108,29 | ||||
| SIMONETTA BO | C4 | APM - AGEN. POLIZ. MUN. | 34% | 1.825,00 | 620,50 | 1.825,00 | 620,50 | 1.421,00 | 483,14 | -137,36 | 12.345,01 | ||||
| MARIELLA BIANCHI | C3 | ISA - ISTR. AMM.VO | 100% | 1.834,00 | 1.834,00 | 1.834,00 | 1.834,00 | 1.594,00 | 1.594,00 | -240,00 | 32.932,74 | ||||
| DAVIDE FERRARIS | C3 | ISA - ISTR. AMM.VO | 100% | 1.834,00 | 1.834,00 | 1.834,00 | 1.834,00 | 1.703,00 | 1.703,00 | -131,00 | 33.028,11 | ||||
| ANNA BONGIOVANNI | C2 | ISA - ISTR. AMM.VO | 100% | 1.834,00 | 1.834,00 | 1.834,00 | 1.834,00 | 1.537,00 | 1.537,00 | -297,00 | 31.197,35 | ||||
| SALVATORE PONTICORVO | C2 | ISA - ISTR. AMM.VO | 100% | 1.834,00 | 1.834,00 | 1.834,00 | 1.834,00 | 1.834,00 | 1.834,00 | 0,00 | 33.639,90 | ||||
| IVANA BERETTA | C1 | ISA - ISTR. AMM.VO | 34% | 1.834,00 | 623,56 | 1.834,00 | 623,56 | 1.385,00 | 470,90 | -152,66 | 10.638,41 | ||||
| DAVIDE BORDIN | C1 | ISA - ISTR. AMM.VO | 100% | 1.834,00 | 1.834,00 | 1.834,00 | 1.834,00 | 1.720,00 | 1.720,00 | -114,00 | 32.406,03 | ||||
| PIETRO TEODORI | C1 | ISA - ISTR. AMM.VO | 100% | 1.834,00 | 1.834,00 | 1.834,00 | 1.834,00 | 1.636,00 | 1.636,00 | -198,00 | 30.418,44 | ||||
| Totale costo personale | 20.165,00 | 14.595,58 | 20.165,00 | 14.595,58 | 18.180,00 | 13.329,72 | -1.265,86 | 301.164,53 | |||||||
| Costo a previsione del processo | 1.337.990,91 | Costo realizzato del processo | 1.334.970,47 |
| Note del processo C4304 Gestire le entrate e i tributi locali | |
| CdR: 03 FINANZIARIO, TRIBUTARIO e PATRIMONIALE | SI PRECISA: LE RISCOSSIONI TRIBUTARIE DI COMPETENZA (F24 DI IMU, TASI, TARI E PAGAMENTI DI TRIBUTI MINORI) AVVENUTI NEL MESE DI DICEMBRE VENGONO RENDICONTATI E CONTABILIZZATI NEL MESE DI GENNAIO SUCCESSIVO I DATI ESPOSTI COMPRENDONO ANCHE I CONTRIBUENTI TASI LE RISCOSSIONI DI ACCERTAMENTAMENTI TRIBUTARI SONO SPESSO DILAZIONATE IN RATEIZZAZIONI RICHIESTE DAI CONTRIBUENTI CONTABILIZZATE SU ESERCIZI SUCCESSIVI PER I N. 5 RICORSI: N. 1 ACCOLTO PER L'ENTE, N. 2 IN ATTESA DI SENTENZA, N. 2 DEFINITI CON CONCILIAZIONE |
| Processo C4305 |
| Gestire il patrimonio comunale (rilevazioni, concessioni, locazioni e vendite, manutenzioni ordinarie) |
| Centro di Responsabilità |
| 03 - FINANZIARIO, TRIBUTARIO e PATRIMONIALE, 06 - LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI, |
| Finalità |
| Assicurare la gestione amministrativa e contabile del patrimonio immobiliare. La manutenzione ordinaria viene effettuata dai locatori o ATC, il costo è sostenuto daigli stessi |
| Mission |
| Stakeholder |
| Cittadini, Amministratori, Comuni, Consegnatari, Destinatari di contratti di affitto e possibili acquirenti |
| Nota |
| , , |
| Indici | 2012 | 2013 | 2014 | Media triennio | Atteso nell'anno | Raggiunto |
| I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre | 47.282,00 | 46.934,00 | 46.769,00 | 46.995,00 | 46.742,00 | 46.688,00 |
| I0019 - Costo del processo | 2.026.653,10 | 2.092.597,05 | 1.930.881,97 | 2.016.710,71 | 1.819.790,02 | 1.652.640,81 |
| I0027 - N. unità operative totali ente | 280,43 | 273,55 | 272,04 | 275,34 | 262,77 | 262,77 |
| I0144 - N. unità operative del processo 5 | 6,85 | 6,93 | 6,15 | 6,64 | 5,64 | 5,64 |
| I0145 - N. spazi locati (comprese case comunali no ERP) | 548,00 | 552,00 | 552,00 | 550,67 | 543,00 | 548,00 |
| I0146 - N. totale spazi locabili (comprese case comunali no ERP) | 562,00 | 562,00 | 562,00 | 562,00 | 559,00 | 562,00 |
| I0147 - N. totale terreni locabili (particelle) | 319,00 | 319,00 | 320,00 | 319,33 | 296,00 | 317,00 |
| I0148 - N. totale terreni locati ( particelle) | 268,00 | 268,00 | 269,00 | 268,33 | 245,00 | 266,00 |
| I0149 - N. orti comunali occupati | 13,00 | 13,00 | 13,00 | 13,00 | 13,00 | 13,00 |
| I0150 - N. totale orti comunali | 13,00 | 13,00 | 13,00 | 13,00 | 13,00 | 13,00 |
| I0151 - Mq. immobili comunali | 7.911,60 | 7.456,60 | 7.456,60 | 7.608,27 | 7.328,10 | 6.799,85 |
| I0152 - Mq. terreni comunali | 5.999.586,32 | 5.983.871,70 | 4.954.714,00 | 5.646.057,34 | 4.848.824,00 | 4.848.824,00 |
| I0153 - N. comodato uso gratuito rilasciati | 2,00 | 3,00 | 5,00 | 3,33 | 4,00 | 2,00 |
| I0154 - N. comodato uso gratuito richiesti | 2,00 | 3,00 | 5,00 | 3,33 | 4,00 | 2,00 |
| I0155 - N. beni alienati e/o ceduti | 7,00 | 3,00 | 4,00 | 4,67 | 4,00 | 9,00 |
| I0156 - N. beni inseriti nel piano alienazione | 249,00 | 212,00 | 188,00 | 216,33 | 48,00 | 148,00 |
| I0161 - N. richieste interventi manutentivi ordinari pervenute | - | 270,00 | 275,00 | 272,50 | 265,00 | 280,00 |
| I0162 - N. interventi manutenzione ordinaria del patrimonio effettuati | - | 310,00 | 310,00 | 310,00 | 300,00 | 315,00 |
| I0164 - Tempo medio sopralluogo in giorni (dalla segnalazione al sopralluogo effettuato) | 7,00 | 7,00 | 7,00 | 7,00 | 7,00 | 7,00 |
| I0165 - Importo morosità riscossa spazi locati | 41.139,38 | 106.652,60 | 88.624,08 | 78.805,35 | 67.167,72 | 68.364,91 |
| I0166 - Importo morosità accertata spazi locati | 169.183,42 | 206.119,44 | 208.668,04 | 194.656,97 | 166.773,72 | 238.774,54 |
| I0167 - Provento complessivo locazione spazi | 506.587,42 | 544.215,87 | 481.093,86 | 510.632,38 | 413.757,10 | 433.441,49 |
| I0168 - Provento complessivo locazione terreni | 457.412,13 | 445.055,36 | 433.462,54 | 445.310,01 | 351.951,61 | 357.286,90 |
| I0169 - Provento complessivo locazione orti | 752,16 | 752,16 | 882,16 | 795,49 | 752,16 | 752,16 |
| I0170 - Valore complessivo immobili di proprietà comunale | 60.929.997,27 | 57.924.997,44 | 64.573.531,67 | 61.142.842,13 | 64.573.561,67 | 64.337.921,87 |
| I0171 - Proventi totali derivanti dall'utilizzo del patrimonio | 964.751,71 | 990.023,39 | 912.397,13 | 955.724,08 | 766.460,87 | 791.796,16 |
| I0172 - Spesa sostenuta per manutenzioni ordinarie del patrimonio | 156.196,22 | 163.770,00 | 90.521,02 | 136.829,08 | 146.528,11 | 130.853,48 |
| I0173 - Spesa stanziata per manutenzioni ordinarie del patrimonio | 156.680,00 | 163.770,00 | 101.256,00 | 140.568,67 | 146.528,11 | 145.211,41 |
| I0174 - N. totale spazi di proprietà comunale | 562,00 | 590,00 | 590,00 | 580,67 | 585,00 | 589,00 |
| I0175 - N. spazi comunali utilizzati a vario titolo | 552,00 | 580,00 | 580,00 | 570,67 | 575,00 | 575,00 |
| I0178 - N. contenziosi effettuati dall'ente relativi a manutenzioni del patrimonio effettuate da terzi | - | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 |
| I0179 - N. interventi di manutenzione del patrimonio comunale effettuati da terzi | - | 60,00 | 65,00 | 62,50 | 0,00 | 0,00 |
| Indicatore di performance | Media triennio | Valore atteso | Valore realizzato | Scostamento |
| Efficacia | ||||||
| IN072 - % spazi locati (I0145 - N. spazi locati (comprese case comunali no ERP) / I0146 - N. totale spazi locabili (comprese case comunali no ERP) ) |
97,98% | 97,14% | 97,51% | 0,37% | ||
| IN073 - % alienazioni e/o cessioni beni immobili (I0155 - N. beni alienati e/o ceduti / I0156 - N. beni inseriti nel piano alienazione ) |
2,16% | 8,33% | 6,08% | -2,25% | ||
| IN076 - % terreni locati (I0148 - N. totale terreni locati ( particelle) / I0147 - N. totale terreni locabili (particelle) ) |
84,03% | 82,77% | 83,91% | 1,14% | ||
| IN077 - % orti occupati (I0149 - N. orti comunali occupati / I0150 - N. totale orti comunali ) |
100,00% | 100,00% | 100,00% | 0,00% | ||
| IN078 - % soddisfazione richieste comodati uso gratuito (I0153 - N. comodato uso gratuito rilasciati / I0154 - N. comodato uso gratuito richiesti ) |
100,00% | 100,00% | 100,00% | 0,00% | ||
| IN080 - % personale dedicato al processo (I0144 - N. unità operative del processo 5 / I0027 - N. unità operative totali ente ) |
2,41% | 2,15% | 2,15% | 0,00% | ||
| IN079 - Efficacia delle manutenzioni ordinarie sul patrimonio (I0162 - N. interventi manutenzione ordinaria del patrimonio effettuati / I0161 - N. richieste interventi manutentivi ordinari pervenute ) |
1,14 | 1,13 | 1,13 | -0,01 | ||
| Efficacia temporale | ||||||
| IN081 - Tempo medio sopralluogo guasti e piccole manutenzioni in giorni (I0164 - Tempo medio sopralluogo in giorni (dalla segnalazione al sopralluogo effettuato) ) |
7,00 | 7,00 | 7,00 | 0,00 | ||
| Efficienza economica | ||||||
| IN004 - Costo pro capite del processo (I0019 - Costo del processo / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre ) |
42,91 | 38,93 | 35,40 | -3,54 | ||
| IN083 - Provento medio da locazioni immobili (I0167 - Provento complessivo locazione spazi / I0151 - Mq. immobili comunali ) |
67,12 | 56,46 | 63,74 | 7,28 | ||
| IN084 - Provento medio da locazioni orti (I0169 - Provento complessivo locazione orti / I0149 - N. orti comunali occupati ) |
61,19 | 57,86 | 57,86 | 0,00 | ||
| IN085 - Provento medio da locazioni terreni (I0168 - Provento complessivo locazione terreni / I0152 - Mq. terreni comunali ) |
0,08 | 0,07 | 0,07 | 0,00 | ||
| IN086 - Valore medio immobili comunali (I0170 - Valore complessivo immobili di proprietà comunale / I0151 - Mq. immobili comunali ) |
8.036,37 | 8.811,77 | 9.461,67 | 649,89 | ||
| IN087 - % recupero morosità spazi comunali locati (I0165 - Importo morosità riscossa spazi locati / I0166 - Importo morosità accertata spazi locati ) |
40,48% | 40,27% | 28,63% | -11,64% | ||
| IN088 - % copertura costi di gestione del patrimonio comunale (I0171 - Proventi totali derivanti dall'utilizzo del patrimonio / I0019 - Costo del processo ) |
47,39% | 42,12% | 47,91% | 5,79% | ||
| IN082 - % risorse destinate alla manutenzione ordinaria del patrimonio (I0172 - Spesa sostenuta per manutenzioni ordinarie del patrimonio / I0173 - Spesa stanziata per manutenzioni ordinarie del patrimonio ) |
97,34% | 100,00% | 90,11% | -9,89% | ||
| Qualità | ||||||
| IN090 - % di utilizzo degli spazi comunali (I0175 - N. spazi comunali utilizzati a vario titolo / I0174 - N. totale spazi di proprietà comunale ) |
98,28% | 98,29% | 97,62% | -0,67% | ||
| IN091 - Presidio degli inteventi manutentivi effettuati da terzi sul patrimonio comunale (I0178 - N. contenziosi effettuati dall'ente relativi a manutenzioni del patrimonio effettuate da terzi / I0179 - N. interventi di manutenzione del patrimonio comunale effettuati da terzi ) |
0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | ||
| RICAVI | |||||||||
| Descrizione | Perc. | Previsione Iniziale | Previsione Finale | Accertato | Riscosso | ||||
| 1070000 - 0 - RECUPERO UTENZE DA TERZI IMMOBILE EX ECA | 100% | 14.000,00 | 14.577,39 | 16.398,71 | 13.577,39 | ||||
| 1071000 - 0 - RECUPERO UTENZE DA TERZI | 32% | 12.800,00 | 12.800,00 | 15.181,54 | 3.943,97 | ||||
| 1171000 - 0 - RIMBORSO UTENZE S.ANDREA | 100% | 50.000,00 | 50.000,00 | 11.121,64 | 11.121,64 | ||||
| 1174000 - 0 - RIMBORSO SPESE CONDOMINIALI CASA DELLA RUOTA | 100% | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.261,16 | 427,43 | ||||
| 1174001 - 0 - RIMBORSI PER SPESE ANTICIPATE PER CANONI DIVERSI - CORRELATO A SPESA CAP. 803/0 | 100% | 15.000,00 | 15.000,00 | 1.181,00 | 0,00 | ||||
| 260000 - 0 - CONTRIBUTO DELLO STATO NELLE SPESE PER GLI UFFICI GIUDIZIARI | 100% | 173.733,00 | 173.733,00 | 173.733,00 | 0,00 | ||||
| 650000 - 0 - AFFITTI DI BANCHI PUBBLICI E MERCATI RIONALI - SERVIZIO RILEVANTE I.V.A. | 100% | 18.000,00 | 20.235,87 | 24.549,62 | 12.904,57 | ||||
| 835000 - 0 - CANONI AZIENDE PER CONCESSIONE SERVIZI | 99% | 406.518,59 | 406.518,59 | 406.479,24 | 402.901,13 | ||||
| 840000 - 0 - FITTI REALI DI FONDI RUSTICI | 100% | 800,00 | 800,00 | 752,16 | 752,16 | ||||
| 850000 - 0 - FITTI REALI DI FONDI RUSTICI EX OSPIZIO DEI POVERI | 100% | 160.000,00 | 160.945,41 | 160.945,41 | 139.658,81 | ||||
| 872000 - 0 - FITTI REALI DI FONDI RUSTICI EX OPERA PIA FASSINA | 100% | 33.000,00 | 33.000,00 | 32.183,34 | 32.183,34 | ||||
| 902000 - 0 - INTROITO FONDI ED ENTRATE DIVERSE EX FONDAZIONE AVOGADRO - ENTRATA CON VINCOLO DESTINAZIONE | 100% | 132.000,00 | 132.000,00 | 130.638,38 | 130.607,38 | ||||
| 910000 - 0 - FITTI REALI DIVERSI | 100% | 200.000,00 | 200.000,00 | 187.205,35 | 138.070,79 | ||||
| 913000 - 0 - FITTI REALI DI FONDI RUSTICI AREA INDUSTRIALE | 100% | 24.070,50 | 28.806,06 | 28.806,06 | 28.806,06 | ||||
| 914000 - 0 - FITTI DA ASSOCIAZIONI | 100% | 13.000,00 | 13.620,12 | 13.516,83 | 11.382,98 | ||||
| 915000 - 0 - FITTI ALLOGGI CASA DELLA RUOTA | 100% | 200.000,00 | 200.000,00 | 185.446,85 | 165.129,45 | ||||
| 916000 - 0 - AFFITTO ALLOGGI VIALE RIMEMBRANZA | 100% | 28.000,00 | 28.000,00 | 22.722,84 | 21.053,87 | ||||
| 918000 - 0 - AFFITTI LASCITO AVV. FERRARIS | 100% | 4.500,00 | 4.500,00 | 1.202,70 | 1.202,70 | ||||
| Totale Ricavi | 1.487.422,09 | 1.496.536,44 | 1.414.325,83 | 1.113.723,68 | |||||
| COSTI DIRETTI | |||||||||
| Descrizione | Perc. | Previsione Iniziale | Previsione Finale | Impegnato | Pagato | ||||
| 1045000 - 0 - CONTRIBUTO COMUNITA' S.ANDREA | 100% | 25.823,00 | 25.823,00 | 1.500,00 | 0,00 | ||||
| 1046000 - 0 - CONTRIBUTO COMUNITA' BILLIEMME | 100% | 30.000,00 | 30.000,00 | 29.056,74 | 29.056,74 | ||||
| 1140000 - 0 - FITTO LOCALI UFFICI GIUDICE DI PACE E DI SORVEGLIANZA | 100% | 70.000,00 | 54.291,00 | 53.978,72 | 53.978,72 | ||||
| 1150001 - 0 - UFFICI GIUDIZIARI: PULIZIE E SPESE VARIE (LEGGE 381/91 E L.R. 18/94 E SUCC. MODIF. E INTEGR.) | 100% | 170.000,00 | 167.099,33 | 163.813,01 | 143.748,72 | ||||
| 1150002 - 0 - UTENZE DEGLI UFFICI GIUDIZIARI | 100% | 100.000,00 | 97.640,21 | 97.640,21 | 97.640,21 | ||||
| 1151000 - 0 - INTERESSI PASSIVI SU MUTUI | 100% | 6.368,31 | 6.368,31 | 6.368,31 | 6.368,31 | ||||
| 2239000 - 0 - UTENZE EDIFICIO S.CHIARA | 25% | 21.375,00 | 21.375,00 | 19.322,13 | 17.227,87 | ||||
| 2247000 - 0 - UTENZE TEATRO CIVICO E RIDOTTO | 100% | 99.750,00 | 99.750,00 | 49.087,04 | 39.093,30 | ||||
| 2469000 - 0 - FONDAZIONE AVOGADRO - PRESTAZIONE DI SERVIZI | 100% | 37.000,00 | 33.000,00 | 14.507,19 | 10.999,43 | ||||
| 2469001 - 0 - FONDAZIONE AVOGADRO - PRESTAZIONI DI SERVIZI | 100% | 9.000,00 | 9.000,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
| 250001 - 0 - SPESE PER IL SERVIZIO DI PULIZIA DEI LOCALI DEL PALAZZO CIVICO E DI EDIFICI COMUNALI ADIBITI A SERVIZI PUBBLICI: CORRISPETTIVO A DITTE APPAL (LEGGE 381/91 E L.R. 18/94 E SUCC. MODIFICHE ED INTEGR.) | 3% | 10.314,00 | 10.314,00 | 9.578,22 | 7.614,73 | ||||
| 250005 - 0 - COMBUS.LOCALI EDIFICI COMUNALI | 3% | 1.350,00 | 1.350,00 | 1.169,38 | 891,74 | ||||
| 270000 - 0 - MANUTENZIONE, RIPARAZIONE E NOLEGGIO DI ARREDI ED ATTREZZATURE PER GLI UFFICI COMUNALI | 4% | 2.708,60 | 2.908,60 | 2.519,98 | 1.835,66 | ||||
| 330000 - 0 - UTENZE PER UFFICI ED EDIFICI COMUNALI | 5% | 24.700,00 | 24.700,00 | 24.700,00 | 22.504,51 | ||||
| 339000 - 0 - ALLACCI E MODIFICHE UTENZE | 100% | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | ||||
| 370000 - 0 - SPESE NOTARILI, DI ASTE ED ONERI VARI PER PREFINANZIAMENTI E PER LA PUBBLICAZIONE DI GARE ECC. | 100% | 9.000,00 | 18.730,26 | 18.569,29 | 9.476,76 | ||||
| 370001 - 0 - SPESE CONTRATTUALI A CARICO COMUNE | 100% | 5.000,00 | 5.000,00 | 3.399,04 | 3.399,04 | ||||
| 3951000 - 0 - SPESE DIVERSE DI GESTIONE EX FONDAZIONE AVOGADRO | 100% | 4.000,00 | 4.000,00 | 2.424,81 | 1.148,20 | ||||
| 613000 - 0 - SPESE PER ATTREZZATURE DI PROTEZIONE INDIVIDUALE LEGGE 626 | 29% | 290,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
| 658000 - 0 - MANUTENZIONE ORDINARIA DI CENTRALI TERMICHE IN EDIFICI COMUNALI | 39% | 25.603,38 | 25.603,38 | 22.462,41 | 19.479,03 | ||||
| 659000 - 0 - MANUTENZIONE - GESTIONE IMPIANTI TECNOLOGICI E DI SICUREZZA | 42% | 31.692,20 | 31.692,20 | 30.807,07 | 3.457,26 | ||||
| 665000 - 0 - PRESTAZIONE DI SERVIZI DI LAVORO TEMPORANEO PER SETTORE LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONE | 4% | 2.080,00 | 1.961,30 | 1.961,30 | 1.961,30 | ||||
| 790000 - 0 - CENSI,CANONI, LIVELLI ED ALTRE PRESTAZIONI PASSIVE | 100% | 51.000,00 | 51.000,00 | 47.041,54 | 47.041,54 | ||||
| 791000 - 0 - SPESE CONDOMINIALI SU BENI DI PROPRIETA' COMUNALE | 100% | 13.000,00 | 13.000,00 | 9.811,30 | 5.480,61 | ||||
| 792000 - 0 - COLLABORAZIONI SPECIALISTICHE A SUPPORTO DELLE ATTIVITA' DEL SERVIZIO PATRIMONIO | 100% | 13.000,00 | 13.000,00 | 8.443,23 | 3.460,55 | ||||
| 792001 - 0 - RIMBORSO SPESE PER LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SU IMMOBILI LOCATI AD USO DIVERSO | 100% | 13.000,00 | 13.000,00 | 4.047,20 | 1.547,20 | ||||
| 793000 - 0 - FITTI PASSIVI | 100% | 32.000,00 | 32.000,00 | 29.232,37 | 16.247,38 | ||||
| 803000 - 0 - SPESE ANTICIPATE PER CONTO DI TERZI - CORRELATO A ENTRATA CAP.1174/1 | 100% | 15.000,00 | 15.000,00 | 1.181,00 | 1.181,00 | ||||
| 805000 - 0 - SPESE DI GESTIONE IMMOBILI LASCITO AVV. FERRARIS | 100% | 4.500,00 | 7.000,00 | 5.978,05 | 4.190,56 | ||||
| 809000 - 0 - INDENNIZZO EX ART. 34 LEGGE 392/78 | 100% | 14.100,00 | 14.100,00 | 14.100,00 | 0,00 | ||||
| 830000 - 0 - MANUTENZIONE EDIFICI COMUNALI | 21% | 65.271,90 | 65.271,90 | 64.943,76 | 31.261,22 | ||||
| 831001 - 0 - MANUTENZIONE PALAZZO DI GIUSTIZIA | 100% | 14.041,55 | 13.041,55 | 8.518,94 | 5.342,61 | ||||
| 840000 - 0 - SERVIZI DI SUPPORTO PER SQUADRE ESTERNE | 27% | 9.621,08 | 7.461,08 | 2.160,00 | 2.160,00 | ||||
| 940000 - 0 - INTERESSI PASSIVI SU MUTUI | 100% | 663.155,68 | 663.155,68 | 663.155,68 | 663.155,68 | ||||
| Totale Spese | 1.594.744,70 | 1.578.636,80 | 1.412.477,93 | 1.251.949,88 | |||||
| COSTI INDIRETTI | |||||||||
| Descrizione | Valore atteso | Valore realizzato | |||||||
| Costi indiretti | 17.768,64 | 16.778,30 | |||||||
| COSTI DEL PERSONALE | |||||||||||||||
| Nome e cognome | Livello | Profilo | Perc. | Ore Contratto al 31/12/2015 | Percentuale ore contratto al 31/12/2015 | Ore contratto al 31/12/2015 | Percentuale ore contratto al 31/12/2015 | Ore lavorate effettive al 31/12/2015 | Percentuale ore effettive al 31/12/2015 | Differenza ore al 31/12/2015 | Costo aziendale | ||||
| SIMONA MARIA ANGLESIO | DIR | DIR - DIRIG. LLPP | 2% | 1.834,00 | 36,68 | 1.834,00 | 36,68 | 1.878,00 | 37,56 | 0,88 | 2.368,92 | ||||
| SILVANO ARDIZZONE | DIR | DIR - DIRIG. LLPP | 25% | 1.834,00 | 458,50 | 1.834,00 | 458,50 | 1.891,00 | 472,75 | 14,25 | 27.301,69 | ||||
| GIUSEPPE CATALANO | D6PE | DT - DIRET TEC | 4% | 1.834,00 | 73,36 | 1.834,00 | 73,36 | 1.891,00 | 75,64 | 2,28 | 2.494,55 | ||||
| PATRIZIA PALLAVICINI | D5 | FA - FUNZ. AMM.VO | 100% | 1.834,00 | 1.834,00 | 1.834,00 | 1.834,00 | 1.666,00 | 1.666,00 | -168,00 | 54.380,61 | ||||
| GIORGIO LUPARIA | D1 | DT - DIRET. TEC. | 2% | 1.834,00 | 36,68 | 1.834,00 | 36,68 | 1.550,00 | 31,00 | -5,68 | 844,82 | ||||
| SIMONA ZAGHI | D1 | DT - DIRET. TEC. | 7% | 1.832,00 | 128,24 | 1.832,00 | 128,24 | 1.457,00 | 101,99 | -26,25 | 2.552,07 | ||||
| MASSIMO SACCAGNO | C5 | IT - ISTRU. TEC | 11% | 1.834,00 | 201,74 | 1.834,00 | 201,74 | 1.515,00 | 166,65 | -35,09 | 4.289,95 | ||||
| MARGHERITA GREPPI | C3 | ISA - ISTR. AMM.VO | 3% | 1.834,00 | 55,02 | 1.834,00 | 55,02 | 812,00 | 24,36 | -30,66 | 1.033,39 | ||||
| ALBERTO GARIZIO | C1 | IT - ISTRU. TEC | 100% | 1.834,00 | 1.834,00 | 1.834,00 | 1.834,00 | 1.549,00 | 1.549,00 | -285,00 | 32.917,98 | ||||
| RICCARDO HEINZ | C1 | ISA - ISTR. AMM.VO | 100% | 1.834,00 | 1.834,00 | 1.834,00 | 1.834,00 | 1.596,00 | 1.596,00 | -238,00 | 31.436,34 | ||||
| MARIA DIPIERRO | B7 | IA - IMPIEG. AMM.VO | 3% | 1.834,00 | 55,02 | 1.834,00 | 55,02 | 1.750,00 | 52,50 | -2,52 | 1.077,38 | ||||
| ROSARIA DIFONZO | B6PEO | IA - IMPIEG. AMM.VO | 3% | 1.494,00 | 44,82 | 1.494,00 | 44,82 | 0,00 | 0,00 | -44,82 | 876,49 | ||||
| ROBERTO PERISSINOTTO | B6PE | OS - OPERAIO SPECIALIZZAT | 14% | 1.834,00 | 256,76 | 1.834,00 | 256,76 | 1.514,00 | 211,96 | -44,80 | 4.821,44 | ||||
| DAVIDE TRESSOLDI | B6PE | OS - OPERAIO SPECIALIZZAT | 14% | 1.834,00 | 256,76 | 1.834,00 | 256,76 | 1.529,00 | 214,06 | -42,70 | 5.127,41 | ||||
| LORENZO ANTONA | B5PE | OS - OPERAIO SPECIALIZZAT | 14% | 1.834,00 | 256,76 | 1.834,00 | 256,76 | 1.659,00 | 232,26 | -24,50 | 4.824,52 | ||||
| GIOVANNI PAUL CALLARI | B5PE | OS - OPERAIO SPECIALIZZAT | 14% | 1.834,00 | 256,76 | 1.834,00 | 256,76 | 1.590,00 | 222,60 | -34,16 | 4.437,43 | ||||
| MASSIMO BACCHIN | B4PE | OS - OPERAIO SPECIALIZZAT | 14% | 1.834,00 | 256,76 | 1.834,00 | 256,76 | 1.583,00 | 221,62 | -35,14 | 4.693,35 | ||||
| LORENZO CORONA | B4PE | OS - OPERAIO SPECIALIZZAT | 14% | 1.834,00 | 256,76 | 1.834,00 | 256,76 | 1.608,00 | 225,12 | -31,64 | 4.930,92 | ||||
| GIUSEPPE DONSANTE | B4PE | OS - OPERAIO SPECIALIZZAT | 14% | 1.834,00 | 256,76 | 1.834,00 | 256,76 | 1.490,00 | 208,60 | -48,16 | 4.280,22 | ||||
| CIRO SAULINO | B3E | IA - IMPIEG. AMM.VO | 100% | 1.834,00 | 1.834,00 | 1.834,00 | 1.834,00 | 1.543,00 | 1.543,00 | -291,00 | 28.695,10 | ||||
| Totale costo personale | 36.338,00 | 10.223,38 | 36.338,00 | 10.223,38 | 30.071,00 | 8.852,67 | -1.370,71 | 223.384,58 | |||||||
| Costo a previsione del processo | 1.819.790,02 | Costo realizzato del processo | 1.652.640,81 |
| Note del processo C4305 Gestire il patrimonio comunale (rilevazioni, concessioni, locazioni e vendite, manutenzioni ordinarie) | |
| CdR: 03 FINANZIARIO, TRIBUTARIO e PATRIMONIALE | |
| CdR: 06 LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI | |
| Processo C4306 |
| Progettare e gestire lavori di edilizia pubblica: sicurezza e risparmio energetico-valorizzazione del centro storico. |
| Centro di Responsabilità |
| 05 - URBANISTICA E SVILUPPO ECONOMICO, 06 - LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI, |
| Finalità |
| Progettare e gestire i lavori di Edilizia Pubblica in relazione alle risorse economiche disponibili. Attuare azioni finalizzate al risparmio energetico e gestionale nella conduzionene degli impianti. Valorizzare il Centro Storico |
| Mission |
| Stakeholder |
| Cittadini |
| Nota |
| , Incremento Costo del , |
| Indici | 2012 | 2013 | 2014 | Media triennio | Atteso nell'anno | Raggiunto |
| I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre | 47.282,00 | 46.934,00 | 46.769,00 | 46.995,00 | 46.742,00 | 46.688,00 |
| I0019 - Costo del processo | 701.568,35 | 657.876,02 | 628.338,28 | 662.594,22 | 925.646,13 | 720.722,65 |
| I0024 - Importo titolo II ente | 11.914.723,18 | 2.321.833,92 | 3.550.534,88 | 5.929.030,66 | 35.276.034,59 | 16.921.653,59 |
| I0027 - N. unità operative totali ente | 280,43 | 273,55 | 272,04 | 275,34 | 262,77 | 262,77 |
| I0180 - N. unità operative del processo 6 | 8,59 | 7,97 | 7,20 | 7,92 | 6,82 | 6,82 |
| I0181 - N. nuove opere realizzate | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | 4,00 | 4,00 |
| I0182 - N. nuove opere realizzate da terzi | 0,00 | 1,00 | 1,00 | 0,67 | 0,00 | 0,00 |
| I0183 - N. nuove opere programmate | 7,00 | 1,00 | 2,00 | 3,33 | 4,00 | 4,00 |
| I0184 - N. controlli in loco sulle nuove opere effettuati | 245,00 | 220,00 | 247,00 | 237,33 | 266,00 | 290,00 |
| I0185 - N. incontri con i cittadini relativi alla realizzazione di nuove opere | 0,00 | 2,00 | 1,00 | 1,00 | 8,00 | 8,00 |
| I0186 - N. opere rilevanti | 7,00 | 7,00 | 6,00 | 6,67 | 4,00 | 4,00 |
| I0187 - N. progettazioni totali manutenzioni straordinarie, nuove opere e riquilificazione | 7,00 | 10,00 | 15,00 | 10,67 | 11,00 | 12,00 |
| I0188 - N. progettazioni interne manutenzioni straordinarie, nuove opere e riqualificazione | 0,00 | 5,00 | 8,00 | 4,33 | 6,00 | 7,00 |
| I0189 - N. cantieri posti in essere in attivita' di manutenzioni straordinarie | - | 22,00 | 21,00 | 21,50 | 25,00 | 25,00 |
| I0190 - N. manutenzioni straordinarie programmate | - | 0,00 | 2,00 | 1,00 | 3,00 | 3,00 |
| I0191 - N. nuove opere realizzate in ritardo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 |
| I0192 - Importo destinato a nuove opere di competenza | 18.686.056,36 | 0,00 | 0,00 | 6.228.685,45 | 4.230.423,00 | 3.723.466,00 |
| I0193 - Importo progettazioni interne nuove opere e manutenzioni straordinarie e riquilificazione | 0,00 | 21.439,00 | 12.022,00 | 11.153,67 | 9.000,00 | 7.354,00 |
| I0194 - Importo totale progettazioni nuove opere e manutenzioni straordinarie e riquilificazione | 1.748.795,94 | 260.107,00 | 34.722,00 | 681.208,31 | 147.326,00 | 145.680,00 |
| I0195 - Importo speso titolo II bilancio | 11.306.517,55 | 2.099.711,92 | 3.550.534,88 | 5.652.254,78 | 14.000.000,00 | 14.500.000,00 |
| I0196 - Importo titolo II bilancio spendibile per rispetto del Patto | 6.628.000,00 | 5.073.000,00 | 3.835.000,00 | 5.178.666,67 | 14.000.000,00 | 14.000.000,00 |
| I0197 - Spesa sostenuta per manutenzioni straordinarie | - | 1.339.375,00 | 420.000,00 | 879.687,50 | 691.200,00 | 391.200,00 |
| I0198 - Spesa stanziata manutenzioni straordinarie | - | 1.339.375,00 | 420.000,00 | 879.687,50 | 691.200,00 | 391.200,00 |
| I0199 - N. ricorsi sulla realizzazione di nuove opere e manutenzioni straordinarie effettuate da terzi | 0,00 | 3,00 | 3,00 | 2,00 | 0,00 | 0,00 |
| I9034 - Euro finanziati per manutenzione straordinaria (Titolo II) | - | 3.146.600,00 | 1.341.750,00 | 2.244.175,00 | 1.004.700,00 | 704.700,00 |
| I9035 - Euro residui reimpiegati | - | 1.807.225,00 | 921.750,00 | 1.364.487,50 | 313.500,00 | 313.500,00 |
| I9036 - Valore a tariffa per progettazione effettuata( interna ed esterna) | - | 238.598,00 | 185.110,00 | 211.854,00 | 100.000,00 | 95.000,00 |
| I9037 - N appalti finanziati | - | 7,00 | 5,00 | 6,00 | 4,00 | 3,00 |
| I9038 - N. immobili istituzionali-scolastici-strutture sportive | - | 72,00 | 72,00 | 72,00 | 72,00 | 72,00 |
| I9104 - N tecnici processo 6 | - | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 |
| I9106 - N appalti parzialmente finanziati con residui | - | 7,00 | 5,00 | 6,00 | 3,00 | 3,00 |
| I9107 - N gare gestite processo 6 | - | 6,00 | 4,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 |
| I9108 - N gare OEPV (processo 6) | - | 6,00 | 4,00 | 5,00 | 4,00 | 4,00 |
| I9109 - Tempo medio procedure da determinazione a contrarre ad aggiudicazione definitiva ed efficace | - | 80,00 | 98,00 | 89,00 | 90,00 | 90,00 |
| I9110 - N attivita' tecniche poste in essere ai fini della tutela e/o valorizzazione del Centro storico (istanze di contributo, progettazione di impulso del Settore, Etc | - | 6,00 | 7,00 | 6,50 | 8,00 | 8,00 |
| I9111 - N attivita' di programmazione/progettazione poste in essere su edifici del Centro Storico | - | 7,00 | 7,00 | 7,00 | 7,00 | 7,00 |
| I9112 - N immobili istituzionali presenti nel Centro Storico | - | 24,00 | 24,00 | 24,00 | 24,00 | 24,00 |
| I9113 - N attivita' di supporti tecnico effettuate nei confronti di altri Settori per rendere possibili le loro iniziative | - | 7,00 | 7,00 | 7,00 | 7,00 | 7,00 |
| I9114 - N nuove attivita' tecniche subentrate e gestite | - | 7,00 | 5,00 | 6,00 | 5,00 | 5,00 |
| I9115 - N attivita' tecniche per la sicurezza e/o il miglioramento energetico degli edifici (indagini, verifiche e monitoraggi) | - | 11,00 | 11,00 | 11,00 | 11,00 | 11,00 |
| Indicatore di performance | Media triennio | Valore atteso | Valore realizzato | Scostamento |
| Efficacia | ||||||
| IN092 - % realizzazione nuove opere (I0181 - N. nuove opere realizzate / I0183 - N. nuove opere programmate ) |
0,00% | 100,00% | 100,00% | 0,00% | ||
| IN093 - % progettazione partecipata di nuove opere (I0185 - N. incontri con i cittadini relativi alla realizzazione di nuove opere / I0186 - N. opere rilevanti ) |
15,00% | 200,00% | 200,00% | 0,00% | ||
| IN094 - % progettazioni interne di manutenzioni straordinarie e nuove opere (I0188 - N. progettazioni interne manutenzioni straordinarie, nuove opere e riqualificazione / I0187 - N. progettazioni totali manutenzioni straordinarie, nuove opere e riquilificazione ) |
40,62% | 54,55% | 58,33% | 3,79% | ||
| IN096 - Controlli medi sulle nuove opere (I0184 - N. controlli in loco sulle nuove opere effettuati / I0181 - N. nuove opere realizzate ) |
0,00 | 66,50 | 72,50 | 6,00 | ||
| IN098 - % personale dedicato al processo (I0180 - N. unità operative del processo 6 / I0027 - N. unità operative totali ente ) |
2,88% | 2,60% | 2,60% | 0,00% | ||
| IN095 - % nuove opere realizzate da terzi (I0182 - N. nuove opere realizzate da terzi / I0181 - N. nuove opere realizzate ) |
0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | ||
| IN097 - Stato di conservazione del patrimonio (I0190 - N. manutenzioni straordinarie programmate / I0189 - N. cantieri posti in essere in attivita' di manutenzioni straordinarie ) |
4,65% | 12,00% | 12,00% | 0,00% | ||
| INV55 - Efficacia nella tutela del centro storico (I9111 - N attivita' di programmazione/progettazione poste in essere su edifici del Centro Storico / I9112 - N immobili istituzionali presenti nel Centro Storico ) |
29,17% | 29,17% | 29,17% | 0,00% | ||
| INV56 - Soddisfacimento esigenze non programmate (I9114 - N nuove attivita' tecniche subentrate e gestite ) |
6,00 | 5,00 | 5,00 | 0,00 | ||
| INV57 - Tasso di risposta (I9113 - N attivita' di supporti tecnico effettuate nei confronti di altri Settori per rendere possibili le loro iniziative / I9104 - N tecnici processo 6 ) |
1,40 | 1,40 | 1,40 | 0,00 | ||
| INV58 - Ricognizione e riuso dei residui proc. 6 (I9106 - N appalti parzialmente finanziati con residui / I9037 - N appalti finanziati ) |
100,00% | 75,00% | 100,00% | 25,00% | ||
| INV59 - Efficacia attivita' di manutenzione strordinaria (I0189 - N. cantieri posti in essere in attivita' di manutenzioni straordinarie / I9034 - Euro finanziati per manutenzione straordinaria (Titolo II) ) |
0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | ||
| INV65 - Sicurezza e miglioramento energetico degli edifici (I9115 - N attivita' tecniche per la sicurezza e/o il miglioramento energetico degli edifici (indagini, verifiche e monitoraggi) / I9038 - N. immobili istituzionali-scolastici-strutture sportive ) |
15,28% | 15,28% | 15,28% | 0,00% | ||
| Efficacia temporale | ||||||
| IN099 - Rispetto dei tempi programmati nella realizzazione di nuove opere (I0191 - N. nuove opere realizzate in ritardo / I0181 - N. nuove opere realizzate ) |
0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | ||
| INV60 - Tempo medio procedure da determinazione (I9109 - Tempo medio procedure da determinazione a contrarre ad aggiudicazione definitiva ed efficace ) |
89,00 | 90,00 | 90,00 | 0,00 | ||
| Efficienza economica | ||||||
| IN004 - Costo pro capite del processo (I0019 - Costo del processo / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre ) |
14,10 | 19,80 | 15,44 | -4,37 | ||
| IN200 - % risorse economiche possibili impiegate nel rispetto del Patto di stabilità (I0195 - Importo speso titolo II bilancio / I0196 - Importo titolo II bilancio spendibile per rispetto del Patto ) |
109,14% | 100,00% | 103,57% | 3,57% | ||
| IN201 - % risorse economiche destinate a nuove opere (I0192 - Importo destinato a nuove opere di competenza / I0024 - Importo titolo II ente ) |
105,05% | 11,99% | 22,00% | 10,01% | ||
| IN202 - Incidenza economica delle progettazioni interne (I0193 - Importo progettazioni interne nuove opere e manutenzioni straordinarie e riquilificazione / I0194 - Importo totale progettazioni nuove opere e manutenzioni straordinarie e riquilificazione ) |
1,64% | 6,11% | 5,05% | -1,06% | ||
| IN203 - % risorse destinate alla manutenzione straordinaria (I0197 - Spesa sostenuta per manutenzioni straordinarie / I0198 - Spesa stanziata manutenzioni straordinarie ) |
100,00% | 100,00% | 100,00% | 0,00% | ||
| INV61 - Costo risparmiato con progettazione interna (I9036 - Valore a tariffa per progettazione effettuata( interna ed esterna) - I0194 - Importo totale progettazioni nuove opere e manutenzioni straordinarie e riquilificazione ) |
-469.354,31 | -47.326,00 | -50.680,00 | -3.354,00 | ||
| INV62 - Incidenza progettazione interna (I0193 - Importo progettazioni interne nuove opere e manutenzioni straordinarie e riquilificazione / I0194 - Importo totale progettazioni nuove opere e manutenzioni straordinarie e riquilificazione ) |
1,64% | 6,11% | 5,05% | -1,06% | ||
| Qualità | ||||||
| IN204 - Presidio della realizzazione di nuove opere effettuate da terzi (I0199 - N. ricorsi sulla realizzazione di nuove opere e manutenzioni straordinarie effettuate da terzi / I0182 - N. nuove opere realizzate da terzi ) |
300,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | ||
| INV63 - Propulsivita' del Settore (I9110 - N attivita' tecniche poste in essere ai fini della tutela e/o valorizzazione del Centro storico (istanze di contributo, progettazione di impulso del Settore, Etc ) |
6,50 | 8,00 | 8,00 | 0,00 | ||
| INV64 - Qualita' delle gare (I9108 - N gare OEPV (processo 6) / I9107 - N gare gestite processo 6 ) |
100,00% | 80,00% | 80,00% | 0,00% | ||
| RICAVI | |||||||||
| Descrizione | Perc. | Previsione Iniziale | Previsione Finale | Accertato | Riscosso | ||||
| 1243000 - 0 - SANZIONI EX ART.38, COMMA 2 BIS DEL DLGS 163/2006 | 65% | 1.300,00 | 1.300,00 | 682,50 | 682,50 | ||||
| Totale Ricavi | 1.300,00 | 1.300,00 | 682,50 | 682,50 | |||||
| COSTI DIRETTI | |||||||||
| Descrizione | Perc. | Previsione Iniziale | Previsione Finale | Impegnato | Pagato | ||||
| 160004 - 0 - TRASFERTE PER PARTECIPAZIONE A CORSI DI FORMAZIONE ED AGG.TO E NELL'ESPLETAMENTO DI COMPITI D'UFFICIO | 16% | 720,00 | 720,00 | 480,00 | 440,65 | ||||
| 200007 - 0 - FORMAZIONE ED AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE SETTORE LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI | 47% | 470,00 | 1.668,50 | 1.668,50 | 305,50 | ||||
| 204001 - 0 - ACQUISTO BENI PER SETTORE SVILUPPO URBANO | 50% | 250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
| 2476000 - 0 - ADEMPIMENTI CONNESSI A GARE D'APPALTO | 70% | 1.582,00 | 497,00 | 493,50 | 420,00 | ||||
| 250001 - 0 - SPESE PER IL SERVIZIO DI PULIZIA DEI LOCALI DEL PALAZZO CIVICO E DI EDIFICI COMUNALI ADIBITI A SERVIZI PUBBLICI: CORRISPETTIVO A DITTE APPAL (LEGGE 381/91 E L.R. 18/94 E SUCC. MODIFICHE ED INTEGR.) | 2% | 6.876,00 | 6.876,00 | 6.385,48 | 5.076,49 | ||||
| 250005 - 0 - COMBUS.LOCALI EDIFICI COMUNALI | 15% | 6.750,00 | 6.750,00 | 5.846,92 | 4.458,72 | ||||
| 2529000 - 0 - SPESE PER COLLABORAZIONI A SUPPORTO DEL SETTORE SVILUPPO URBANO | 100% | 12.775,72 | 12.775,72 | 7.297,16 | 7.297,16 | ||||
| 2598000 - 0 - PUBBLICAZIONI E PRESTAZIONI SERVIZI DIVERSI | 99% | 3.960,00 | 3.960,00 | 3.960,00 | 1.915,14 | ||||
| 2599000 - 0 - SPESE PER COLLABORAZIONI A SUPPORTO DEL SETTORE | 100% | 6.076,00 | 6.076,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
| 2606000 - 0 - SPESE DIVERSE PER ATTIVAZIONE PIT - CORRELATO A ENTRATA CAP. 408/0 | 100% | 11.838,16 | 11.838,16 | 11.838,16 | 3.500,00 | ||||
| 270000 - 0 - MANUTENZIONE, RIPARAZIONE E NOLEGGIO DI ARREDI ED ATTREZZATURE PER GLI UFFICI COMUNALI | 9% | 6.094,35 | 6.544,35 | 5.669,96 | 4.130,24 | ||||
| 3070000 - 0 - INTERESSI PASSIVI SU MUTUI | 100% | 49.199,91 | 49.199,91 | 49.199,91 | 49.199,91 | ||||
| 330000 - 0 - UTENZE PER UFFICI ED EDIFICI COMUNALI | 3% | 14.820,00 | 14.820,00 | 14.820,00 | 13.502,71 | ||||
| 3673000 - 0 - SPESE PER LITI ARBITRAGGI E ONERI CONNESSI A CONTENZIOSI SETTORE URBANISTICA E SVILUPPO ECONOMICO | 90% | 250.126,43 | 250.126,43 | 78.785,99 | 0,00 | ||||
| 4381000 - 0 - SPESE PER LITI ARBITRAGGI E ONERI CONNESSI A CONTENZIOSI SETTORE LAVORI PUBBLICI | 70% | 20.482,76 | 20.482,76 | 6.128,30 | 0,00 | ||||
| 551000 - 0 - FONDO INCENTIVANTE SETTORE SVILUPPO URBANO ED ECONOMICO | 100% | 4.471,71 | 4.471,71 | 4.471,71 | 4.471,71 | ||||
| 579000 - 0 - SERVIZI DI CARATTERE INTELLETTUALE - INCARICHI PROFESSIONALI | 100% | 66.854,37 | 73.821,86 | 73.821,86 | 16.672,24 | ||||
| 610006 - 0 - ACQUISTO BENI SETTORE LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI | 50% | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
| 613000 - 0 - SPESE PER ATTREZZATURE DI PROTEZIONE INDIVIDUALE LEGGE 626 | 5% | 50,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
| 665000 - 0 - PRESTAZIONE DI SERVIZI DI LAVORO TEMPORANEO PER SETTORE LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONE | 60% | 31.200,00 | 29.419,51 | 29.419,51 | 29.419,51 | ||||
| 810000 - 0 - INDAGINI E VERIFICHE STRUTTURALI PRESSO IMMOBILI COMUNALI | 100% | 3.965,00 | 3.965,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
| 888000 - 0 - INTERESSI PASSIVI SU MUTUI | 100% | 36.396,42 | 36.396,42 | 36.396,42 | 36.396,42 | ||||
| Totale Spese | 536.458,83 | 540.409,32 | 336.683,39 | 177.206,39 | |||||
| COSTI INDIRETTI | |||||||||
| Descrizione | Valore atteso | Valore realizzato | |||||||
| Costi indiretti | 21.486,20 | 20.288,65 | |||||||
| COSTI DEL PERSONALE | |||||||||||||||
| Nome e cognome | Livello | Profilo | Perc. | Ore Contratto al 31/12/2015 | Percentuale ore contratto al 31/12/2015 | Ore contratto al 31/12/2015 | Percentuale ore contratto al 31/12/2015 | Ore lavorate effettive al 31/12/2015 | Percentuale ore effettive al 31/12/2015 | Differenza ore al 31/12/2015 | Costo aziendale | ||||
| SIMONA MARIA ANGLESIO | DIR | DIR - DIRIG. LLPP | 50% | 1.834,00 | 917,00 | 1.834,00 | 917,00 | 1.878,00 | 939,00 | 22,00 | 59.223,11 | ||||
| LILIANA PATRIARCA | DIR | DIR - DIRIG. LLPP | 40% | 1.836,00 | 734,40 | 1.836,00 | 734,40 | 1.828,00 | 731,20 | -3,20 | 51.861,24 | ||||
| GIUSEPPE CATALANO | D6PE | DT - DIRET TEC | 70% | 1.834,00 | 1.283,80 | 1.834,00 | 1.283,80 | 1.891,00 | 1.323,70 | 39,90 | 43.654,62 | ||||
| PATRIZIA RANGHINO | D6PE | DA - DIRET AMMVO | 60% | 1.834,00 | 1.100,40 | 1.834,00 | 1.100,40 | 1.649,00 | 989,40 | -111,00 | 29.818,48 | ||||
| MARCO TANESE | D6 | FT - FUNZION TECNICO | 20% | 1.834,00 | 366,80 | 1.834,00 | 366,80 | 1.833,00 | 366,60 | -0,20 | 12.690,66 | ||||
| LAURA BERARDI | D2 | DTSC - DIRTECSOCIO C | 20% | 1.680,00 | 336,00 | 1.680,00 | 336,00 | 1.504,00 | 300,80 | -35,20 | 6.960,07 | ||||
| NAZZARENO BIGLIA | D1 | DT - DIRET. TEC. | 80% | 1.834,00 | 1.467,20 | 1.834,00 | 1.467,20 | 1.676,00 | 1.340,80 | -126,40 | 31.066,14 | ||||
| GIORGIO LUPARIA | D1 | DT - DIRET. TEC. | 85% | 1.834,00 | 1.558,90 | 1.834,00 | 1.558,90 | 1.550,00 | 1.317,50 | -241,40 | 35.904,95 | ||||
| SIMONA ZAGHI | D1 | DT - DIRET. TEC. | 52% | 1.832,00 | 952,64 | 1.832,00 | 952,64 | 1.457,00 | 757,64 | -195,00 | 18.958,22 | ||||
| MASSIMO SACCAGNO | C5 | IT - ISTRU. TEC | 20% | 1.834,00 | 366,80 | 1.834,00 | 366,80 | 1.515,00 | 303,00 | -63,80 | 7.799,91 | ||||
| MARGHERITA GREPPI | C3 | ISA - ISTR. AMM.VO | 35% | 1.834,00 | 641,90 | 1.834,00 | 641,90 | 812,00 | 284,20 | -357,70 | 12.056,16 | ||||
| STEFANIA FRANCHINO | C2 | IT - ISTRU. TEC | 80% | 1.834,00 | 1.467,20 | 1.834,00 | 1.467,20 | 1.543,00 | 1.234,40 | -232,80 | 30.961,99 | ||||
| MARIA DIPIERRO | B7 | IA - IMPIEG. AMM.VO | 35% | 1.834,00 | 641,90 | 1.834,00 | 641,90 | 1.750,00 | 612,50 | -29,40 | 12.569,40 | ||||
| ROSARIA DIFONZO | B6PEO | IA - IMPIEG. AMM.VO | 35% | 1.494,00 | 522,90 | 1.494,00 | 522,90 | 0,00 | 0,00 | -522,90 | 10.225,67 | ||||
| Totale costo personale | 25.182,00 | 12.357,84 | 25.182,00 | 12.357,84 | 20.886,00 | 10.500,74 | -1.857,10 | 363.750,61 | |||||||
| Costo a previsione del processo | 925.646,14 | Costo realizzato del processo | 720.722,65 |
| Note del processo C4306 Progettare e gestire lavori di edilizia pubblica: sicurezza e risparmio energetico-valorizzazione del centro storico. | |
| CdR: 06 LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI | Nel corso dell'anno 2015 non è stata confermato il finanziamento previsto (€ 300.000 di cui si prevedeva la copertura finanziaria mediante riconversione patrimoniale e diritti superficiari) per lavori di manutenzione edifici. Tale situazione ha comportato una riduzione delle progettazioni rispetto all'atteso di cui al rigo I0187 (da 7 a 6), altri scostamenti - pure in riduzione - dei dati finanziari nonchè minore capacità operativa per taluni interventi manutentivi. Analogamente diminuiscono il numero delle progettazioni interne ed i valori economici collegati alla progettazione interna. |
| CdR: 05 URBANISTICA E SVILUPPO ECONOMICO | |
| Processo C4307 |
| Gestire i servizi demografici |
| Centro di Responsabilità |
| 04 - PERSONALE, DEMOGRAFICI, INFORMATICA E DEMOGRAFICI, |
| Finalità |
| Attività di consulenza e supporto ai cittadini relativamente all'Anagrafe, allo Stato Civile e all'Elettorale e alla Leva, rivolti alla semplificazione ed alla tempestività dei procedimenti. |
| Mission |
| Stakeholder |
| Cittadini |
| Indici | 2012 | 2013 | 2014 | Media triennio | Atteso nell'anno | Raggiunto |
| I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre | 47.282,00 | 46.934,00 | 46.769,00 | 46.995,00 | 46.742,00 | 46.688,00 |
| I0002 - Popolazione straniera | 5.305,00 | 5.211,00 | 5.274,00 | 5.263,33 | 5.301,00 | 5.243,00 |
| I0018 - N. ore lavorative settimanali | 36,00 | 36,00 | 36,00 | 36,00 | 36,00 | 36,00 |
| I0019 - Costo del processo | 613.760,94 | 583.144,97 | 572.739,09 | 589.881,67 | 549.097,28 | 543.238,85 |
| I0027 - N. unità operative totali ente | 280,43 | 273,55 | 272,04 | 275,34 | 262,77 | 262,77 |
| I0201 - N. unità operative del processo 7 | 14,85 | 13,67 | 13,38 | 13,97 | 13,10 | 13,10 |
| I0202 - Ore apertura settimanale servizi demografici | 34,00 | 34,00 | 26,00 | 31,33 | 26,00 | 26,00 |
| I0203 - N. pratiche totali demografici | 22.044,00 | 22.040,00 | 26.169,00 | 23.417,67 | 23.000,00 | 26.310,00 |
| I0212 - N. pratiche di residenza, cancellazioni e cambio indirizzo | 4.212,00 | 4.925,00 | 3.580,00 | 4.239,00 | 6.610,00 | 3.379,00 |
| I0214 - N. certificati totali demografici | 28.437,00 | 35.041,00 | 33.674,00 | 32.384,00 | 30.000,00 | 32.119,00 |
| I0217 - N. accertamenti anagrafici | 1.742,00 | 1.987,00 | 1.213,00 | 1.647,33 | 1.150,00 | 1.518,00 |
| I0218 - N. nuove residenze | 1.182,00 | 1.059,00 | 1.023,00 | 1.088,00 | 1.025,00 | 1.006,00 |
| I0219 - N. certificati emessi con bollo virtuale | 866,00 | 1.089,00 | 1.094,00 | 1.016,33 | 950,00 | 1.044,00 |
| I0221 - Tempo medio di attesa allo sportello demografici in minuti | 20,00 | 20,00 | 20,00 | 20,00 | 20,00 | 20,00 |
| I0222 - % gradimento del servizio demografico | 76,08 | 87,42 | 70,20 | 77,90 | 70,00 | 60,50 |
| I0223 - N. tipologie di pratiche demografiche gestite on line | 22,00 | 20,00 | 20,00 | 20,67 | 20,00 | 20,00 |
| I9136 - N. certificati on-line | - | - | - | - | 300,00 | 157,00 |
| Indicatore di performance | Media triennio | Valore atteso | Valore realizzato | Scostamento |
| Efficacia | ||||||
| IN206 - Tasso di accessibilità dei demografici (I0202 - Ore apertura settimanale servizi demografici / I0018 - N. ore lavorative settimanali ) |
87,04% | 72,22% | 72,22% | 0,00% | ||
| IN207 - % personale dedicato al processo (I0201 - N. unità operative del processo 7 / I0027 - N. unità operative totali ente ) |
5,07% | 4,99% | 4,99% | 0,00% | ||
| IN208 - Popolazione media per addetto dei demografici (I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre / I0201 - N. unità operative del processo 7 ) |
3.364,80 | 3.568,09 | 3.563,97 | -4,12 | ||
| IN209 - Popolazione straniera per addetto dei demografici (I0002 - Popolazione straniera / I0201 - N. unità operative del processo 7 ) |
376,85 | 404,66 | 400,23 | -4,43 | ||
| IN210 - Atti medi gestiti per addetto (I0203 - N. pratiche totali demografici + I0214 - N. certificati totali demografici + I9136 - N. certificati on-line / I0201 - N. unità operative del processo 7) |
3.995,35 | 4.068,70 | 4.472,21 | 403,51 | ||
| IN211 - Tasso di accertamento anagrafico (I0217 - N. accertamenti anagrafici / I0218 - N. nuove residenze ) |
1,51 | 1,12 | 1,51 | 0,39 | ||
| INV77 - % Certificai On-Line (I9136 - N. certificati on-line / I0214 - N. certificati totali demografici ) |
0,00 | 0,01 | 0,00 | -0,01 | ||
| Efficacia temporale | ||||||
| IN213 - Tempo medio di attesa allo sportello demografici in minuti (I0221 - Tempo medio di attesa allo sportello demografici in minuti ) |
20,00 | 20,00 | 20,00 | 0,00 | ||
| Efficienza economica | ||||||
| IN004 - Costo pro capite del processo (I0019 - Costo del processo / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre ) |
12,55 | 11,75 | 11,64 | -0,11 | ||
| IN215 - Costo medio atti demografici (I0019 - Costo del processo / I0214 - N. certificati totali demografici + I0203 - N. pratiche totali demografici ) |
10,57 | 10,36 | 9,30 | -1,06 | ||
| Qualità | ||||||
| IN216 - % gradimento dei servizi demografici (I0222 - % gradimento del servizio demografico ) |
77,90% | 70,00% | 60,50% | -9,50% | ||
| IN217 - % tipologie pratiche demografici on line (I0223 - N. tipologie di pratiche demografiche gestite on line / I0203 - N. pratiche totali demografici ) |
0,09% | 0,09% | 0,08% | -0,01% | ||
| RICAVI | |||||||||
| Descrizione | Perc. | Previsione Iniziale | Previsione Finale | Accertato | Riscosso | ||||
| 620002 - 0 - DIRITTI DI SEGRETERIA E BOLLO VIRTUALE:SERVIZI DEMOGRAFICI (CORR. SPESA CAP. 661/0 PER QUOTA PARTE) | 100% | 23.000,00 | 23.000,00 | 19.306,34 | 18.518,02 | ||||
| 630000 - 0 - DIRITTI PER RILASCIO CARTE DI IDENTITA' | 100% | 50.000,00 | 50.000,00 | 36.720,96 | 35.502,68 | ||||
| 795003 - 0 - RIMBORSO PER SERVIZI DI COMMISSIONE ELETTORALE CIRCONDARIALE-C.E.C.- CAP. SPESA 434/0 | 100% | 5.000,00 | 5.000,00 | 3.390,51 | 0,00 | ||||
| Totale Ricavi | 78.000,00 | 78.000,00 | 59.417,81 | 54.020,70 | |||||
| COSTI DIRETTI | |||||||||
| Descrizione | Perc. | Previsione Iniziale | Previsione Finale | Impegnato | Pagato | ||||
| 160004 - 0 - TRASFERTE PER PARTECIPAZIONE A CORSI DI FORMAZIONE ED AGG.TO E NELL'ESPLETAMENTO DI COMPITI D'UFFICIO | 3% | 135,00 | 135,00 | 90,00 | 82,62 | ||||
| 2265000 - 0 - MANUTENZIONE ATTREZZATURE SERVIZI DEMOGRAFICI | 100% | 1.100,00 | 1.100,00 | 1.005,26 | 502,63 | ||||
| 250001 - 0 - SPESE PER IL SERVIZIO DI PULIZIA DEI LOCALI DEL PALAZZO CIVICO E DI EDIFICI COMUNALI ADIBITI A SERVIZI PUBBLICI: CORRISPETTIVO A DITTE APPAL (LEGGE 381/91 E L.R. 18/94 E SUCC. MODIFICHE ED INTEGR.) | 5% | 17.190,00 | 17.190,00 | 15.963,71 | 12.691,22 | ||||
| 270000 - 0 - MANUTENZIONE, RIPARAZIONE E NOLEGGIO DI ARREDI ED ATTREZZATURE PER GLI UFFICI COMUNALI | 6% | 4.062,90 | 4.362,90 | 3.779,98 | 2.753,49 | ||||
| 330000 - 0 - UTENZE PER UFFICI ED EDIFICI COMUNALI | 10% | 49.400,00 | 49.400,00 | 49.400,00 | 45.009,03 | ||||
| 407000 - 0 - CONTRIBUTI, QUOTE ASSOCIATIVE E SPESE DIVERSE | 100% | 1.000,00 | 1.000,00 | 810,00 | 810,00 | ||||
| 418001 - 0 - ACQUISTO BENI PER MATRIMONI CIVILI | 100% | 1.000,00 | 1.000,00 | 210,00 | 210,00 | ||||
| 60000 - 0 - SPESE DIVERSE PER IL SETTORE DEMOGRAFICO - SPESE ACQUISTO CARTE D'IDENTITA' | 100% | 3.000,00 | 3.000,00 | 2.370,80 | 2.370,80 | ||||
| Totale Spese | 76.887,90 | 77.187,90 | 73.629,74 | 64.429,79 | |||||
| COSTI INDIRETTI | |||||||||
| Descrizione | Valore atteso | Valore realizzato | |||||||
| Costi indiretti | 41.271,14 | 38.970,87 | |||||||
| COSTI DEL PERSONALE | |||||||||||||||
| Nome e cognome | Livello | Profilo | Perc. | Ore Contratto al 31/12/2015 | Percentuale ore contratto al 31/12/2015 | Ore contratto al 31/12/2015 | Percentuale ore contratto al 31/12/2015 | Ore lavorate effettive al 31/12/2015 | Percentuale ore effettive al 31/12/2015 | Differenza ore al 31/12/2015 | Costo aziendale | ||||
| GABRIELE FERRARIS | DIR | DIR - DIRIG. LLPP | 20% | 1.820,00 | 364,00 | 1.820,00 | 364,00 | 1.657,00 | 331,40 | -32,60 | 22.130,68 | ||||
| ANGELA POZZATI | D2 | DA - DIRET. AMM.VO | 50% | 1.834,00 | 917,00 | 1.834,00 | 917,00 | 1.539,00 | 769,50 | -147,50 | 21.608,41 | ||||
| MICHELA CEI | C5 | ISA - ISTR. AMM.VO | 100% | 1.828,00 | 1.828,00 | 1.828,00 | 1.828,00 | 1.152,00 | 1.152,00 | -676,00 | 35.284,13 | ||||
| LUCIANA FRANZIN | C5 | ISA - ISTR. AMM.VO | 100% | 1.819,00 | 1.819,00 | 1.819,00 | 1.819,00 | 1.462,00 | 1.462,00 | -357,00 | 35.158,44 | ||||
| TIZIANA TOCCANO | C5 | ISA - ISTR. AMM.VO | 100% | 1.811,00 | 1.811,00 | 1.811,00 | 1.811,00 | 1.496,00 | 1.496,00 | -315,00 | 36.501,10 | ||||
| MARIA PATRIZIA GIUSE GROSSO | C3 | ISA - ISTR. AMM.VO | 17% | 1.738,00 | 295,46 | 1.738,00 | 295,46 | 527,00 | 89,59 | -205,87 | 2.249,26 | ||||
| NADIA SAVIOLO | C3 | ISA - ISTR. AMM.VO | 100% | 1.828,00 | 1.828,00 | 1.828,00 | 1.828,00 | 652,00 | 652,00 | -1.176,00 | 31.694,16 | ||||
| LAURA BRUSA | C2 | ISA - ISTR. AMM.VO | 100% | 1.825,00 | 1.825,00 | 1.825,00 | 1.825,00 | 1.466,00 | 1.466,00 | -359,00 | 32.064,51 | ||||
| BARBARA NOBILE | C4 | II - ISTR. INF. | 10% | 1.834,00 | 183,40 | 1.834,00 | 183,40 | 1.460,00 | 146,00 | -37,40 | 3.443,43 | ||||
| CARLA VISCONTI | C4 | II - ISTR. INF. | 5% | 1.834,00 | 91,70 | 1.834,00 | 91,70 | 1.567,00 | 78,35 | -13,35 | 1.817,70 | ||||
| MADDALENA CHIETTO | B6PEO | IA - IMPIEG. AMM.VO | 100% | 1.835,00 | 1.835,00 | 1.835,00 | 1.835,00 | 1.517,00 | 1.517,00 | -318,00 | 31.129,47 | ||||
| MICHELE TALPO | B5PE | IA - IMPIEG AMMVO | 100% | 1.820,00 | 1.820,00 | 1.820,00 | 1.820,00 | 1.563,00 | 1.563,00 | -257,00 | 30.958,47 | ||||
| MARCO DE FELICE | B4PE | IA - IMPIEG. AMM.VO | 100% | 1.825,00 | 1.825,00 | 1.825,00 | 1.825,00 | 1.559,00 | 1.559,00 | -266,00 | 30.522,66 | ||||
| DOLORES LENA | B4PE | IA - IMPIEG. AMM.VO | 100% | 1.825,00 | 1.825,00 | 1.825,00 | 1.825,00 | 1.221,00 | 1.221,00 | -604,00 | 29.216,52 | ||||
| ANTONELLA GROLLA | B3E | IA - IMPIEG. AMM.VO | 100% | 1.828,00 | 1.828,00 | 1.828,00 | 1.828,00 | 1.268,00 | 1.268,00 | -560,00 | 29.290,66 | ||||
| MONICA PORTA | B3E | IA - IMPIEG. AMM.VO | 100% | 1.820,00 | 1.820,00 | 1.820,00 | 1.820,00 | 1.502,00 | 1.502,00 | -318,00 | 29.482,58 | ||||
| TERESA ROMEO | B2 | IA - IMPIEG. AMM.VO | 100% | 1.828,00 | 1.828,00 | 1.828,00 | 1.828,00 | 1.429,00 | 1.429,00 | -399,00 | 28.086,06 | ||||
| Totale costo personale | 30.952,00 | 23.743,56 | 30.952,00 | 23.743,56 | 23.037,00 | 17.701,84 | -6.041,72 | 430.638,24 | |||||||
| Costo a previsione del processo | 549.097,28 | Costo realizzato del processo | 543.238,85 |
| Note del processo C4307 Gestire i servizi demografici | |
| CdR: 04 PERSONALE, DEMOGRAFICI, INFORMATICA E DEMOGRAFICI | |
| Processo C4308 |
| Servizi di supporto interno: gestire i sistemi informativi |
| Centro di Responsabilità |
| 04 - PERSONALE, DEMOGRAFICI, INFORMATICA E DEMOGRAFICI, |
| Finalità |
| Assicurare la continuità di funzionamenti dei servizi informativi attraverso l'approvvigionamento, la gestione e la manutenzione dei sistemi informatici comunali |
| Mission |
| Stakeholder |
| Uffici Comunali |
| Nota |
| le variazioni nei canoni di manutenzione, in particolare il canone di manutenzione hardware, sono dovute all'esplicitazione con maggior grado di dettaglio dell'attribuzione dei costi hardware e software contenuta nel contratto di manutenzione di CSI Piemonte, che hanno permesso una più precisa suddivisione dei costi stessi, |
| Indici | 2012 | 2013 | 2014 | Media triennio | Atteso nell'anno | Raggiunto |
| I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre | 47.282,00 | 46.934,00 | 46.769,00 | 46.995,00 | 46.742,00 | 46.688,00 |
| I0019 - Costo del processo | 480.591,64 | 478.122,98 | 501.798,65 | 486.837,76 | 493.095,63 | 470.020,29 |
| I0027 - N. unità operative totali ente | 280,43 | 273,55 | 272,04 | 275,34 | 262,77 | 262,77 |
| I0224 - N. unità operative del processo 8 | 5,95 | 5,95 | 6,30 | 6,07 | 6,43 | 6,43 |
| I0225 - N. postazioni hardware (PC) | 284,00 | 285,00 | 285,00 | 284,67 | 285,00 | 285,00 |
| I0226 - N. server (virtuali e fisici) | 19,00 | 19,00 | 20,00 | 19,33 | 20,00 | 20,00 |
| I0227 - N. totale interventi sui sistemi informatici | 2.860,00 | 2.850,00 | 2.781,00 | 2.830,33 | 2.840,00 | 2.840,00 |
| I0228 - N. interventi sui sistemi informatici risolti all'interno | 2.605,00 | 2.575,00 | 2.518,00 | 2.566,00 | 2.528,00 | 2.528,00 |
| I0232 - Tempo medio di risoluzione guasti/malfunzionamenti sui sistemi informatici in ore | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 |
| I0233 - Importo totale canoni manutenzione software | 162.512,38 | 150.700,35 | 168.475,36 | 160.562,70 | 153.769,20 | 153.769,20 |
| I0234 - N. applicativi | 18,00 | 21,00 | 21,00 | 20,00 | 21,00 | 23,00 |
| I0235 - Importo totale canoni manutenzione hardware | 19.384,40 | 15.590,49 | 14.733,90 | 16.569,60 | 22.959,48 | 22.959,48 |
| I0236 - % gradimento interno del servizio informatico | 74,00 | 63,37 | 60,13 | 65,83 | 70,00 | 63,74 |
| I0237 - N. segnalazioni guasti/malfunzionamenti sui sistemi informatici ricevute | 2.860,00 | 2.850,00 | 2.781,00 | 2.830,33 | 2.840,00 | 2.840,00 |
| I9087 - Commisione comitato prezzi | 12,00 | 12,00 | 12,00 | 12,00 | 11,00 | 11,00 |
| Indicatore di performance | Media triennio | Valore atteso | Valore realizzato | Scostamento |
| Efficacia | ||||||
| IN218 - Tasso sviluppo postazioni hardware (I0225 - N. postazioni hardware (PC) / I0027 - N. unità operative totali ente ) |
103,39% | 108,46% | 108,46% | 0,00% | ||
| IN219 - Tasso sviluppo server (I0226 - N. server (virtuali e fisici) / I0027 - N. unità operative totali ente ) |
7,02% | 7,61% | 7,61% | 0,00% | ||
| IN220 - % personale dedicato al processo (I0224 - N. unità operative del processo 8 / I0027 - N. unità operative totali ente ) |
2,20% | 2,45% | 2,45% | 0,00% | ||
| IN221 - Autonomia degli interventi operativi (I0228 - N. interventi sui sistemi informatici risolti all'interno / I0227 - N. totale interventi sui sistemi informatici ) |
90,66% | 89,01% | 89,01% | 0,00% | ||
| Efficacia temporale | ||||||
| IN222 - Tempo medio di risoluzione guasti/malfunzionamenti sui sistemi informatici in ore (I0232 - Tempo medio di risoluzione guasti/malfunzionamenti sui sistemi informatici in ore ) |
2,00 | 2,00 | 2,00 | 0,00 | ||
| Efficienza economica | ||||||
| IN004 - Costo pro capite del processo (I0019 - Costo del processo / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre ) |
10,36 | 10,55 | 10,07 | -0,48 | ||
| IN223 - Costo medio postazione informatica (I0019 - Costo del processo / I0225 - N. postazioni hardware (PC) ) |
1.710,20 | 1.730,16 | 1.649,19 | -80,97 | ||
| IN224 - Costo canoni di manutenzioni software (I0233 - Importo totale canoni manutenzione software / I0234 - N. applicativi ) |
8.028,13 | 7.322,34 | 6.685,62 | -636,73 | ||
| IN225 - Costo canoni di manutenzioni hardware (I0235 - Importo totale canoni manutenzione hardware / I0225 - N. postazioni hardware (PC) ) |
58,21 | 80,56 | 80,56 | 0,00 | ||
| Qualità | ||||||
| IN226 - % gradimento interno del servizio informatico (I0236 - % gradimento interno del servizio informatico ) |
65,83% | 70,00% | 63,74% | -6,26% | ||
| IN227 - Capacità di risoluzione guasti/malfunzionamenti sui sistemi informatici (I0227 - N. totale interventi sui sistemi informatici / I0237 - N. segnalazioni guasti/malfunzionamenti sui sistemi informatici ricevute ) |
100,00% | 100,00% | 100,00% | 0,00% | ||
| RICAVI | |||||||||
| Descrizione | Perc. | Previsione Iniziale | Previsione Finale | Accertato | Riscosso | ||||
| 1237000 - 0 - RIMBORSI PER SERVIZI DI RILEVAZIONE ISTAT | 100% | 20.000,00 | 20.000,00 | 15.000,00 | 13.069,35 | ||||
| Totale Ricavi | 20.000,00 | 20.000,00 | 15.000,00 | 13.069,35 | |||||
| COSTI DIRETTI | |||||||||
| Descrizione | Perc. | Previsione Iniziale | Previsione Finale | Impegnato | Pagato | ||||
| 160004 - 0 - TRASFERTE PER PARTECIPAZIONE A CORSI DI FORMAZIONE ED AGG.TO E NELL'ESPLETAMENTO DI COMPITI D'UFFICIO | 1% | 45,00 | 45,00 | 30,00 | 27,54 | ||||
| 166000 - 0 - SPESE DI GESTIONE SISTEMI INFORMATIVI E STATISTICA PER FORNITURA BENI, PROGRAMMI E RIPARAZIONI | 100% | 4.500,00 | 4.500,00 | 3.426,31 | 2.364,98 | ||||
| 191000 - 0 - ACQUISTO BENI PER SETTORE RISORSE UMANE E SISTEMI INFORMATIVI | 100% | 250,00 | 250,00 | 150,00 | 33,00 | ||||
| 250001 - 0 - SPESE PER IL SERVIZIO DI PULIZIA DEI LOCALI DEL PALAZZO CIVICO E DI EDIFICI COMUNALI ADIBITI A SERVIZI PUBBLICI: CORRISPETTIVO A DITTE APPAL (LEGGE 381/91 E L.R. 18/94 E SUCC. MODIFICHE ED INTEGR.) | 2% | 6.876,00 | 6.876,00 | 6.385,48 | 5.076,49 | ||||
| 270000 - 0 - MANUTENZIONE, RIPARAZIONE E NOLEGGIO DI ARREDI ED ATTREZZATURE PER GLI UFFICI COMUNALI | 3% | 2.031,45 | 2.181,45 | 1.889,99 | 1.376,75 | ||||
| 330000 - 0 - UTENZE PER UFFICI ED EDIFICI COMUNALI | 4% | 19.760,00 | 19.760,00 | 19.760,00 | 18.003,61 | ||||
| 445000 - 0 - INTERESSI PASSIVI SU MUTUI | 100% | 11.215,61 | 11.215,61 | 11.215,61 | 11.215,61 | ||||
| 664000 - 0 - COMPENSI ISTAT PER INDAGINI STATISTICHE - CORRELATO A ENTRATA CAP. 1237/0 | 100% | 20.000,00 | 20.000,00 | 2.730,25 | 803,46 | ||||
| 741000 - 0 - SPESE PER ASSOCIAZIONE C.S.I. | 100% | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | ||||
| 797000 - 0 - PRESTAZIONI DI SERVIZI PER SISTEMI INFORMATIVI E STATISTICA | 90% | 173.700,00 | 173.700,00 | 170.994,15 | 149.733,68 | ||||
| Totale Spese | 242.378,06 | 242.528,06 | 220.581,79 | 192.635,11 | |||||
| COSTI INDIRETTI | |||||||||
| Descrizione | Valore atteso | Valore realizzato | |||||||
| Costi indiretti | 20.257,52 | 19.128,45 | |||||||
| COSTI DEL PERSONALE | |||||||||||||||
| Nome e cognome | Livello | Profilo | Perc. | Ore Contratto al 31/12/2015 | Percentuale ore contratto al 31/12/2015 | Ore contratto al 31/12/2015 | Percentuale ore contratto al 31/12/2015 | Ore lavorate effettive al 31/12/2015 | Percentuale ore effettive al 31/12/2015 | Differenza ore al 31/12/2015 | Costo aziendale | ||||
| GABRIELE FERRARIS | DIR | DIR - DIRIG. LLPP | 15% | 1.820,00 | 273,00 | 1.820,00 | 273,00 | 1.657,00 | 248,55 | -24,45 | 16.598,01 | ||||
| MARIANGELA POLETTO | D3PE | DI - DIRET. INFORM. | 95% | 1.834,00 | 1.742,30 | 1.834,00 | 1.742,30 | 1.801,00 | 1.710,95 | -31,35 | 46.538,48 | ||||
| RAFFAELE CASALINO | D1 | DI - DIRET. INFORM. | 100% | 1.834,00 | 1.834,00 | 1.834,00 | 1.834,00 | 1.592,00 | 1.592,00 | -242,00 | 35.464,32 | ||||
| BARBARA NOBILE | C4 | II - ISTR. INF. | 90% | 1.834,00 | 1.650,60 | 1.834,00 | 1.650,60 | 1.460,00 | 1.314,00 | -336,60 | 30.990,89 | ||||
| CARLA VISCONTI | C4 | II - ISTR. INF. | 95% | 1.834,00 | 1.742,30 | 1.834,00 | 1.742,30 | 1.567,00 | 1.488,65 | -253,65 | 34.536,21 | ||||
| MAURIZIO BALOSSINO | B1 | IA - IMPIEG. AMM.VO | 100% | 1.834,00 | 1.834,00 | 1.834,00 | 1.834,00 | 1.571,00 | 1.571,00 | -263,00 | 27.664,59 | ||||
| MASSIMO PISTOIA | B1 | IA - IMPIEG. AMM.VO | 100% | 1.834,00 | 1.834,00 | 1.834,00 | 1.834,00 | 1.611,00 | 1.611,00 | -223,00 | 27.664,59 | ||||
| PAOLA MAROTTA | B1 | IA - IMPIEG. AMM.VO | 40% | 1.834,00 | 733,60 | 1.834,00 | 733,60 | 1.482,00 | 592,80 | -140,80 | 10.852,97 | ||||
| Totale costo personale | 14.658,00 | 11.643,80 | 14.658,00 | 11.643,80 | 12.741,00 | 10.128,95 | -1.514,85 | 230.310,05 | |||||||
| Costo a previsione del processo | 493.095,63 | Costo realizzato del processo | 470.020,29 |
| Note del processo C4308 Servizi di supporto interno: gestire i sistemi informativi | |
| CdR: 04 PERSONALE, DEMOGRAFICI, INFORMATICA E DEMOGRAFICI | |
| Processo C4309 |
| Servizi di supporto interno: gestire le risorse umane |
| Centro di Responsabilità |
| 04 - PERSONALE, DEMOGRAFICI, INFORMATICA E DEMOGRAFICI, |
| Finalità |
| Garantire una gestione efficace ed efficiente e costantemente aggiornata degli aspetti giuridici, economici e contrattuali del personale. |
| Mission |
| Stakeholder |
| Funzionari/Dipendenti |
| Indici | 2012 | 2013 | 2014 | Media triennio | Atteso nell'anno | Raggiunto |
| I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre | 47.282,00 | 46.934,00 | 46.769,00 | 46.995,00 | 46.742,00 | 46.688,00 |
| I0019 - Costo del processo | 438.120,08 | 445.095,88 | 452.401,16 | 445.205,71 | 412.384,72 | 408.303,57 |
| I0027 - N. unità operative totali ente | 280,43 | 273,55 | 272,04 | 275,34 | 262,77 | 262,77 |
| I0238 - N. unità operative del processo 9 | 8,37 | 8,37 | 8,66 | 8,47 | 8,10 | 8,10 |
| I0239 - N. unità operative totali dell'ente formate | 22,00 | 88,00 | 166,00 | 92,00 | 240,00 | 239,00 |
| I0240 - N. ore straordinario complessive (remunerate e in banca ore) | 9.440,00 | 7.860,00 | 6.154,00 | 7.818,00 | 6.500,00 | 6.912,00 |
| I0241 - N. ore straordinario remunerate | 3.314,00 | 2.440,00 | 1.810,00 | 2.521,33 | 2.000,00 | 2.731,00 |
| I0242 - N. cedolini complessivi (dipendenti, amministratori, Co.Co.Co.) | 5.388,00 | 5.304,00 | 5.121,00 | 5.271,00 | 5.100,00 | 4.728,00 |
| I0248 - Tempo medio rilascio certificazioni relative al personale in giorni | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 |
| I0249 - % rispetto tempistiche questionari PERLAPA | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| I0250 - Giorni di ritardo sull'attuazione delle fasi di programmazione e controllo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 |
| I0251 - % gradimento interno del servizio risorse umane | 97,00 | 96,37 | 95,60 | 96,32 | 95,00 | 91,61 |
| I0252 - N. variazioni-anomalie timbrature cartellini | 6.280,00 | 6.136,00 | 4.936,00 | 5.784,00 | 4.500,00 | 3.532,00 |
| I0253 - N. registrazioni cartellini | 21.786,00 | 21.525,00 | 20.961,00 | 21.424,00 | 18.000,00 | 15.905,00 |
| I9121 - n. provvedimenti autorizzativi | 64,00 | 58,00 | 57,00 | 59,67 | 60,00 | 101,00 |
| I9122 - n. Stage richiesti | 34,00 | 18,00 | 23,00 | 25,00 | 15,00 | 45,00 |
| I9123 - n. stage autorizzati | 34,00 | 18,00 | 22,00 | 24,67 | 13,00 | 42,00 |
| I9160 - Costo diretto per formazione | - | 6.304,00 | 7.054,25 | 6.679,13 | 6.780,00 | 6.030,00 |
| Indicatore di performance | Media triennio | Valore atteso | Valore realizzato | Scostamento |
| Efficacia | ||||||
| IN228 - % personale dedicato al processo (I0238 - N. unità operative del processo 9 / I0027 - N. unità operative totali ente ) |
3,07% | 3,08% | 3,08% | 0,00% | ||
| IN229 - Popolazione media per addetto (I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre / I0027 - N. unità operative totali ente ) |
170,68 | 177,88 | 177,68 | -0,21 | ||
| IN230 - % ore straordinarie remunerate (I0241 - N. ore straordinario remunerate / I0240 - N. ore straordinario complessive (remunerate e in banca ore) ) |
32,25% | 30,77% | 39,51% | 8,74% | ||
| IN231 - % personale formato (I0239 - N. unità operative totali dell'ente formate / I0027 - N. unità operative totali ente ) |
33,41% | 91,33% | 90,95% | -0,38% | ||
| INV69 - media autorizzazioni (I9121 - n. provvedimenti autorizzativi / I0027 - N. unità operative totali ente ) |
0,22 | 0,23 | 0,38 | 0,16 | ||
| INV70 - % Stage autorizzati (I9123 - n. stage autorizzati / I9122 - n. Stage richiesti ) |
0,99 | 0,87 | 0,93 | 0,07 | ||
| Efficacia temporale | ||||||
| IN233 - Tempo medio di rilascio certificazioni relative al personale in giorni (I0248 - Tempo medio rilascio certificazioni relative al personale in giorni ) |
3,00 | 3,00 | 3,00 | 0,00 | ||
| IN234 - % rispetto tempistiche questionari PERLAPA (I0249 - % rispetto tempistiche questionari PERLAPA ) |
100,00% | 100,00% | 100,00% | 0,00% | ||
| IN235 - Giorni ritardo sull'attuazione delle fasi di programmazione e controllo (I0250 - Giorni di ritardo sull'attuazione delle fasi di programmazione e controllo ) |
0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Efficienza economica | ||||||
| IN004 - Costo pro capite del processo (I0019 - Costo del processo / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre ) |
9,47 | 8,82 | 8,75 | -0,08 | ||
| IN236 - Costo cedolino (I0019 - Costo del processo / I0242 - N. cedolini complessivi (dipendenti, amministratori, Co.Co.Co.) ) |
84,46 | 80,86 | 86,36 | 5,50 | ||
| INV90 - Costo diretto per formazione (I9160 - Costo diretto per formazione / I0239 - N. unità operative totali dell'ente formate ) |
72,60 | 28,25 | 25,23 | -3,02 | ||
| Qualità | ||||||
| IN237 - % rettifiche timbrature cartellini (I0252 - N. variazioni-anomalie timbrature cartellini / I0253 - N. registrazioni cartellini ) |
27,00% | 25,00% | 22,21% | -2,79% | ||
| IN238 - % gradimento interna del servizio risorse umane (I0251 - % gradimento interno del servizio risorse umane ) |
96,32% | 95,00% | 91,61% | -3,39% | ||
| RICAVI | |||||||||
| Descrizione | Perc. | Previsione Iniziale | Previsione Finale | Accertato | Riscosso | ||||
| 1090000 - 0 - RIMBORSO DALL'I.N.P.S. E DALLA C.P.D.E.L.PER RECUPERO DI QUOTE DI CONCORSO DI PENSIONI | 100% | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
| 1230001 - 0 - RIMBORSI E RECUPERI DIVERSI - PERSONALE IN COMANDO | 100% | 60.527,00 | 60.527,00 | 100.299,25 | 50.233,74 | ||||
| 262000 - 0 - CONTRIBUTO DALLO STATO ONERI PER ACCERTAMENTI MEDICO LEGALI PER ASSENZE PER MALATTIA | 100% | 350,00 | 350,00 | 351,00 | 351,00 | ||||
| Totale Ricavi | 62.877,00 | 62.877,00 | 100.650,25 | 50.584,74 | |||||
| COSTI DIRETTI | |||||||||
| Descrizione | Perc. | Previsione Iniziale | Previsione Finale | Impegnato | Pagato | ||||
| 160004 - 0 - TRASFERTE PER PARTECIPAZIONE A CORSI DI FORMAZIONE ED AGG.TO E NELL'ESPLETAMENTO DI COMPITI D'UFFICIO | 4% | 180,00 | 180,00 | 120,00 | 110,16 | ||||
| 200002 - 0 - PRESTAZIONI DI SERVIZI PER FORMAZIONE ED AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE | 100% | 6.780,00 | 6.780,00 | 5.560,00 | 2.810,00 | ||||
| 200005 - 0 - PRESTAZIONI DI SERVIZI PER FORMAZIONE ED AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE SETTORE PERSONALE ORGANIZZAZIONE E SISTEMI INFORMATIVI | 100% | 470,00 | 470,00 | 470,00 | 470,00 | ||||
| 213000 - 0 - SPESE PER ACCERTAMENTI SANITARI E VISITE MEDICHE DI CONTROLLO | 100% | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 60,42 | ||||
| 250001 - 0 - SPESE PER IL SERVIZIO DI PULIZIA DEI LOCALI DEL PALAZZO CIVICO E DI EDIFICI COMUNALI ADIBITI A SERVIZI PUBBLICI: CORRISPETTIVO A DITTE APPAL (LEGGE 381/91 E L.R. 18/94 E SUCC. MODIFICHE ED INTEGR.) | 4% | 13.752,00 | 13.752,00 | 12.770,97 | 10.152,97 | ||||
| 270000 - 0 - MANUTENZIONE, RIPARAZIONE E NOLEGGIO DI ARREDI ED ATTREZZATURE PER GLI UFFICI COMUNALI | 1% | 677,15 | 727,15 | 630,00 | 458,92 | ||||
| 330000 - 0 - UTENZE PER UFFICI ED EDIFICI COMUNALI | 6% | 29.640,00 | 29.640,00 | 29.640,00 | 27.005,42 | ||||
| 797000 - 0 - PRESTAZIONI DI SERVIZI PER SISTEMI INFORMATIVI E STATISTICA | 10% | 19.300,00 | 19.300,00 | 18.999,35 | 16.637,08 | ||||
| Totale Spese | 71.299,15 | 71.349,15 | 68.690,31 | 57.704,96 | |||||
| COSTI INDIRETTI | |||||||||
| Descrizione | Valore atteso | Valore realizzato | |||||||
| Costi indiretti | 25.518,80 | 24.096,49 | |||||||
| COSTI DEL PERSONALE | |||||||||||||||
| Nome e cognome | Livello | Profilo | Perc. | Ore Contratto al 31/12/2015 | Percentuale ore contratto al 31/12/2015 | Ore contratto al 31/12/2015 | Percentuale ore contratto al 31/12/2015 | Ore lavorate effettive al 31/12/2015 | Percentuale ore effettive al 31/12/2015 | Differenza ore al 31/12/2015 | Costo aziendale | ||||
| GABRIELE FERRARIS | DIR | DIR - DIRIG. LLPP | 34% | 1.820,00 | 618,80 | 1.820,00 | 618,80 | 1.657,00 | 563,38 | -55,42 | 37.622,16 | ||||
| GIOVANNA RODI | D4PE | DA - DIRET AMMVO | 80% | 1.834,00 | 1.467,20 | 1.834,00 | 1.467,20 | 1.333,00 | 1.066,40 | -400,80 | 33.162,34 | ||||
| MARIANGELA POLETTO | D3PE | DI - DIRET. INFORM. | 5% | 1.834,00 | 91,70 | 1.834,00 | 91,70 | 1.801,00 | 90,05 | -1,65 | 2.449,39 | ||||
| GIOVANNI SANTORO | D3PE | DA - DIRET AMMVO | 70% | 1.834,00 | 1.283,80 | 1.834,00 | 1.283,80 | 1.629,00 | 1.140,30 | -143,50 | 30.224,89 | ||||
| CINZIA GUGLIELMOTTI | D2 | DA - DIRET. AMM.VO | 100% | 1.834,00 | 1.834,00 | 1.834,00 | 1.834,00 | 1.639,00 | 1.639,00 | -195,00 | 45.487,32 | ||||
| GABRIELLA CHIOCCHETTI | C5 | ISA - ISTR. AMM.VO | 100% | 1.834,00 | 1.834,00 | 1.834,00 | 1.834,00 | 1.578,00 | 1.578,00 | -256,00 | 35.330,70 | ||||
| GINA RAMA | C5 | ISA - ISTR. AMM.VO | 100% | 952,00 | 952,00 | 952,00 | 952,00 | 811,00 | 811,00 | -141,00 | 17.974,08 | ||||
| ALESSIO GILA | C4 | ISA - ISTR. AMM.VO | 100% | 1.834,00 | 1.834,00 | 1.834,00 | 1.834,00 | 1.573,00 | 1.573,00 | -261,00 | 36.202,83 | ||||
| CARLA FERRARIS | C3 | ISA - ISTR. AMM.VO | 100% | 1.834,00 | 1.834,00 | 1.834,00 | 1.834,00 | 1.490,00 | 1.490,00 | -344,00 | 33.175,51 | ||||
| SIMONA NOSARI | B1 | IA - IMPIEG. AMM.VO | 100% | 1.834,00 | 1.834,00 | 1.834,00 | 1.834,00 | 1.575,00 | 1.575,00 | -259,00 | 27.608,09 | ||||
| PAOLA MAROTTA | B1 | IA - IMPIEG. AMM.VO | 60% | 1.834,00 | 1.100,40 | 1.834,00 | 1.100,40 | 1.482,00 | 889,20 | -211,20 | 16.279,45 | ||||
| Totale costo personale | 19.278,00 | 14.683,90 | 19.278,00 | 14.683,90 | 16.568,00 | 12.415,33 | -2.268,57 | 315.516,77 | |||||||
| Costo a previsione del processo | 412.384,72 | Costo realizzato del processo | 408.303,57 |
| Note del processo C4309 Servizi di supporto interno: gestire le risorse umane | |
| CdR: 04 PERSONALE, DEMOGRAFICI, INFORMATICA E DEMOGRAFICI | I0252- I0253: Dal mese novembre in uso in via sperimentale la nuova procedura di inserimento giustificativi per il personale dipendente (ferie- permessi ecc), sono stati caricati 863 giustificativi in automatico (ferie, permessi e timbrature mancanti), la procedura è a regime dal gennaio 2016 |
| Processo C4310 |
| Gestire le relazioni esterne ed il rapporto con i cittadini |
| Centro di Responsabilità |
| 08 - CULTURA,SPORT ED EVENTI, |
| Finalità |
| Garantire il funzionamento dei servizi e delle strutture di primo contatto dell’ente con i cittadini, secondo i principi di trasparenza e di efficacia previsti dalla legge |
| Mission |
| Stakeholder |
| Cittadini |
| Indici | 2012 | 2013 | 2014 | Media triennio | Atteso nell'anno | Raggiunto |
| I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre | 47.282,00 | 46.934,00 | 46.769,00 | 46.995,00 | 46.742,00 | 46.688,00 |
| I0018 - N. ore lavorative settimanali | 36,00 | 36,00 | 36,00 | 36,00 | 36,00 | 36,00 |
| I0019 - Costo del processo | 159.846,32 | 156.969,75 | 166.075,76 | 160.963,94 | 100.204,70 | 98.597,44 |
| I0027 - N. unità operative totali ente | 280,43 | 273,55 | 272,04 | 275,34 | 262,77 | 262,77 |
| I0254 - N. unità operative del processo 10 | 3,08 | 3,09 | 3,68 | 3,28 | 1,85 | 1,85 |
| I0256 - Ore di apertura settimanale URP | 24,00 | 24,00 | 24,00 | 24,00 | 24,00 | 24,00 |
| I0257 - N. richieste evase URP - pratiche - | 14.960,00 | 15.011,00 | 15.011,00 | 14.994,00 | 15.000,00 | 15.009,00 |
| I0258 - N. richieste pervenute URP - pratiche - | 15.050,00 | 15.020,00 | 15.032,00 | 15.034,00 | 15.000,00 | 15.017,00 |
| I0259 - N. contatti URP - telefonate, e-mail, informazioni sportello... - | 6.150,00 | 6.180,00 | 6.230,00 | 6.186,67 | 6.000,00 | 6.270,00 |
| I0260 - N. iscritti newsletter comunale | 1.630,00 | 2.152,00 | 2.203,00 | 1.995,00 | 2.900,00 | 2.907,00 |
| I0261 - N. richieste evase on-line( Comprese in I0257) | 4.420,00 | 4.600,00 | 4.650,00 | 4.556,67 | 4.700,00 | 4.950,00 |
| I0262 - N. accessi sito isituzionale | 295.000,00 | 320.000,00 | 562.461,00 | 392.487,00 | 580.000,00 | 590.000,00 |
| I0263 - N. pubblicazioni sito istituzionale | 1.050,00 | 1.180,00 | 1.258,00 | 1.162,67 | 1.300,00 | 1.380,00 |
| I0264 - N. monitoraggi annuali Piano della trasparenza | - | 6,00 | 6,00 | 6,00 | 6,00 | 6,00 |
| I0265 - Costo del notiziario comunale | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 |
| I0266 - Proventi derivati da pubblicità sul notiziario comunale | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 |
| I0267 - % gradimento della comunicazione dell'ente | 87,75 | 85,87 | 97,72 | 90,45 | 88,00 | 93,58 |
| I0950 - N. mesi dell'anno | 12,00 | 12,00 | 12,00 | 12,00 | 12,00 | 12,00 |
| I9001 - N. comunicati stampa | 118,00 | 72,00 | 146,00 | 112,00 | 110,00 | 161,00 |
| I9002 - n. ore apertura pubblico su appuntamento settimanali | 4,00 | 16,00 | 12,00 | 10,67 | 12,00 | 12,00 |
| Indicatore di performance | Media triennio | Valore atteso | Valore realizzato | Scostamento |
| Efficacia | ||||||
| IN240 - % personale dedicato al processo (I0254 - N. unità operative del processo 10 / I0027 - N. unità operative totali ente ) |
1,19% | 0,70% | 0,70% | 0,00% | ||
| IN239 - Tasso di accessibilità Ufficio Relazioni con il Pubblico (I0256 - Ore di apertura settimanale URP + I9002 - n. ore apertura pubblico su appuntamento settimanali / I0018 - N. ore lavorative settimanali ) |
96,30% | 100,00% | 100,00% | 0,00% | ||
| IN241 - % di richieste evase dall'Ufficio Relazioni con il Pubblico (I0257 - N. richieste evase URP - pratiche - / I0258 - N. richieste pervenute URP - pratiche - ) |
99,73% | 100,00% | 99,95% | -0,05% | ||
| IN242 - Informazioni medie richieste all'Ufficio Relazioni con il Pubblico (I0259 - N. contatti URP - telefonate, e-mail, informazioni sportello... - / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre ) |
0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,01 | ||
| IN243 - Accessi medi al sito istituzionale (I0262 - N. accessi sito isituzionale / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre ) |
8,35 | 12,41 | 12,64 | 0,23 | ||
| IN244 - % copertura newsletter (I0260 - N. iscritti newsletter comunale / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre ) |
4,25% | 6,20% | 6,23% | 0,02% | ||
| IN245 - % evasione richieste on-line (I0261 - N. richieste evase on-line( Comprese in I0257) / I0258 - N. richieste pervenute URP - pratiche - ) |
30,31% | 31,33% | 32,96% | 1,63% | ||
| IN246 - media mensile aggiornamento sito istituzionale (I0263 - N. pubblicazioni sito istituzionale I0950 - N. mesi dell'anno ) |
1.162,67 | 1.300,00 | 1.380,00 | 80,00 | ||
| Efficacia temporale | ||||||
| IN247 - % rispetto monitoraggio Piano della trasparenza (I0264 - N. monitoraggi annuali Piano della trasparenza / I0950 - N. mesi dell'anno ) |
50,00% | 50,00% | 50,00% | 0,00% | ||
| Efficienza economica | ||||||
| IN004 - Costo pro capite del processo (I0019 - Costo del processo / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre ) |
3,43 | 2,14 | 2,11 | -0,03 | ||
| IN248 - % copertura costo del notiziario (I0266 - Proventi derivati da pubblicità sul notiziario comunale / I0265 - Costo del notiziario comunale ) |
0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | ||
| Qualità | ||||||
| IN249 - % gradimento della comunicazione dell'ente (I0267 - % gradimento della comunicazione dell'ente ) |
90,45% | 88,00% | 93,58% | 5,58% | ||
| COSTI DIRETTI | |||||||||
| Descrizione | Perc. | Previsione Iniziale | Previsione Finale | Impegnato | Pagato | ||||
| 2144000 - 0 - PUBBLICITA' E COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE EX. ART. 41 D.LGS. 177/2005 | 100% | 1.000,00 | 1.000,00 | 60,00 | 30,00 | ||||
| 250001 - 0 - SPESE PER IL SERVIZIO DI PULIZIA DEI LOCALI DEL PALAZZO CIVICO E DI EDIFICI COMUNALI ADIBITI A SERVIZI PUBBLICI: CORRISPETTIVO A DITTE APPAL (LEGGE 381/91 E L.R. 18/94 E SUCC. MODIFICHE ED INTEGR.) | 1% | 3.438,00 | 3.438,00 | 3.192,74 | 2.538,24 | ||||
| 270000 - 0 - MANUTENZIONE, RIPARAZIONE E NOLEGGIO DI ARREDI ED ATTREZZATURE PER GLI UFFICI COMUNALI | 1% | 677,15 | 727,15 | 630,00 | 458,92 | ||||
| 330000 - 0 - UTENZE PER UFFICI ED EDIFICI COMUNALI | 1% | 4.940,00 | 4.940,00 | 4.940,00 | 4.500,90 | ||||
| 444001 - 0 - INIZIATIVE DI COMUNICAZIONE - SVILUPPO RETE INTERNET E INTRANET | 100% | 8.259,00 | 8.259,00 | 8.259,00 | 3.843,00 | ||||
| 449000 - 0 - COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE - PRESTAZIONE DI SERVIZI | 100% | 0,00 | 6.500,00 | 6.500,00 | 0,00 | ||||
| Totale Spese | 18.314,15 | 24.864,15 | 23.581,74 | 11.371,06 | |||||
| COSTI INDIRETTI | |||||||||
| Descrizione | Valore atteso | Valore realizzato | |||||||
| Costi indiretti | 5.828,37 | 5.503,52 | |||||||
| COSTI DEL PERSONALE | |||||||||||||||
| Nome e cognome | Livello | Profilo | Perc. | Ore Contratto al 31/12/2015 | Percentuale ore contratto al 31/12/2015 | Ore contratto al 31/12/2015 | Percentuale ore contratto al 31/12/2015 | Ore lavorate effettive al 31/12/2015 | Percentuale ore effettive al 31/12/2015 | Differenza ore al 31/12/2015 | Costo aziendale | ||||
| GIANNI VERCELLONE | DIR | DIR - DIRIG. LLPP | 5% | 1.528,00 | 76,40 | 1.528,00 | 76,40 | 1.407,00 | 70,35 | -6,05 | 4.315,55 | ||||
| ANNAMARIA BERTOLA | D3PE | DA - DIRET AMMVO | 2% | 1.834,00 | 36,68 | 1.834,00 | 36,68 | 1.455,00 | 29,10 | -7,58 | 1.033,00 | ||||
| A MARIA IVALDI | D2 | DA - DIRET. AMM.VO | 89% | 1.820,00 | 1.619,80 | 1.820,00 | 1.619,80 | 1.479,00 | 1.316,31 | -303,49 | 34.345,92 | ||||
| LORETTA VALLI | C3 | ISA - ISTR. AMM.VO | 89% | 1.815,00 | 1.615,35 | 1.815,00 | 1.615,35 | 1.573,00 | 1.399,97 | -215,38 | 29.817,71 | ||||
| Totale costo personale | 6.997,00 | 3.348,23 | 6.997,00 | 3.348,23 | 5.914,00 | 2.815,73 | -532,50 | 69.512,18 | |||||||
| Costo a previsione del processo | 100.204,70 | Costo realizzato del processo | 98.597,44 |
| Note del processo C4310 Gestire le relazioni esterne ed il rapporto con i cittadini | |
| CdR: 08 CULTURA,SPORT ED EVENTI | |
| Processo C4311 |
| Gestire la polizia locale / municipale |
| Centro di Responsabilità |
| 09 - CORPO POLIZIA MUNICIPALE, |
| Finalità |
| Garantire il presiduo del territorio attraverso gli interventi in materia di sicurezza stradale, anche mediante la sperimentazione di servizi a maggior contatto con il cittadino e l’estensione dei servizi di sicurezza nelle fasce serali e notturne, nonchè i controlli sul rispetto delle leggi, dei regolamenti e degli atti di pianificazione vigenti. |
| Mission |
| Stakeholder |
| Cittadini |
| Indici | 2012 | 2013 | 2014 | Media triennio | Atteso nell'anno | Raggiunto |
| I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre | 47.282,00 | 46.934,00 | 46.769,00 | 46.995,00 | 46.742,00 | 46.688,00 |
| I0014 - Km. strade comunali | 112,00 | 113,00 | 113,00 | 112,67 | 113,00 | 113,00 |
| I0019 - Costo del processo | 1.958.609,01 | 2.002.906,83 | 1.976.939,03 | 1.979.484,96 | 1.834.076,22 | 1.748.521,12 |
| I0027 - N. unità operative totali ente | 280,43 | 273,55 | 272,04 | 275,34 | 262,77 | 262,77 |
| I0272 - N. unità operative del processo 11 | 42,49 | 42,19 | 42,33 | 42,34 | 37,01 | 37,01 |
| I0273 - N. ore attività di controllo stradale e di vigilanza sul territorio annuali | 37.284,00 | 33.000,00 | 34.450,00 | 34.911,33 | 30.000,00 | 33.000,00 |
| I0274 - N. ore attività complessive pm/ pl annuali | 63.379,50 | 59.496,30 | 59.018,55 | 60.631,45 | 53.000,00 | 50.820,16 |
| I0275 - N. controlli del C.d.S. annuali - n. posti di controllo - | 3.285,00 | 2.800,00 | 3.000,00 | 3.028,33 | 3.100,00 | 3.300,00 |
| I0279 - N. controlli su cantieri | - | 4,00 | 49,00 | 26,50 | 50,00 | 35,00 |
| I0280 - N. cantieri aperti | - | - | 1.459,00 | 1.459,00 | 1.400,00 | 1.346,00 |
| I0284 - N. alunni coinvolti corsi di sensibilizzazione ai corsi di educazione stradale | 800,00 | 200,00 | 290,00 | 430,00 | 350,00 | 400,00 |
| I0285 - N. corsi di educazione stradale | 25,00 | 8,00 | 20,00 | 17,67 | 23,00 | 16,00 |
| I0286 - N. sinistri annuali sul territorio comunale | 289,00 | 243,00 | 239,00 | 257,00 | 235,00 | 200,00 |
| I0287 - N. violazioni al codice della strada immediatamente contestate | 4.137,00 | 632,00 | 657,00 | 1.808,67 | 700,00 | 950,00 |
| I0288 - N. violazioni emesse totali al codice della strada | 16.848,00 | 25.302,00 | 15.460,00 | 19.203,33 | 18.000,00 | 20.059,00 |
| I0289 - N. ore vigilanza serale annuale | 256,00 | 770,00 | 292,00 | 439,33 | 250,00 | 275,00 |
| I0291 - N. verifiche pratiche e controlli attivita' produttive | 58,00 | 97,00 | 171,00 | 108,67 | 150,00 | 126,00 |
| I0292 - N. attivita'Â produttive | 3.863,00 | 3.786,00 | 3.724,00 | 3.791,00 | 3.700,00 | 3.748,00 |
| I0295 - Tempo medio di intervento su chiamata in minuti sicurezza stradale - da segnalazione a intervento - | 6,45 | 6,45 | 6,45 | 6,45 | 6,45 | 6,45 |
| I0296 - Tempo medio di intervento su chiamata in minuti sicurezza sul territorio - da segnalazione a intervento - | 6,45 | 6,45 | 6,45 | 6,45 | 6,45 | 6,45 |
| I0297 - % gradimento sulla sicurezza percepita (indagine) | 81,34 | 62,55 | 66,37 | 70,09 | 70,00 | 74,44 |
| I9132 - n. ore di presidio Procura(gia' comprese in I0274) | - | - | 870,00 | 870,00 | 1.812,00 | 1.872,00 |
| I9133 - Costo presidio Procura | - | - | 30.160,46 | 30.160,46 | 62.817,00 | 64.897,30 |
| Indicatore di performance | Media triennio | Valore atteso | Valore realizzato | Scostamento |
| Efficacia | ||||||
| IN250 - Vigilanza stradale e sul territorio (I0273 - N. ore attività di controllo stradale e di vigilanza sul territorio annuali / I0274 - N. ore attività complessive pm/ pl annuali ) |
57,58% | 56,60% | 64,93% | 8,33% | ||
| IN251 - Controlli medi effettuati (I0273 - N. ore attività di controllo stradale e di vigilanza sul territorio annuali / I0275 - N. controlli del C.d.S. annuali - n. posti di controllo - ) |
11,53 | 9,68 | 10,00 | 0,32 | ||
| IN252 - Tasso presenza (I0273 - N. ore attività di controllo stradale e di vigilanza sul territorio annuali / I0014 - Km. strade comunali ) |
309,86 | 265,49 | 292,04 | 26,55 | ||
| IN253 - Tasso sicurezza stradale (I0286 - N. sinistri annuali sul territorio comunale / I0014 - Km. strade comunali ) |
2,28 | 2,08 | 1,77 | -0,31 | ||
| IN254 - % sanzioni codice della strada immediatamente contestate (I0287 - N. violazioni al codice della strada immediatamente contestate / I0288 - N. violazioni emesse totali al codice della strada ) |
9,42% | 3,89% | 4,74% | 0,85% | ||
| IN255 - Presidio serale (I0289 - N. ore vigilanza serale annuale / I0274 - N. ore attività complessive pm/ pl annuali ) |
0,72% | 0,47% | 0,54% | 0,07% | ||
| IN256 - Rapporto popolazione agenti (I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre / I0272 - N. unità operative del processo 11 ) |
1.110,03 | 1.262,96 | 1.261,50 | -1,46 | ||
| IN257 - % attività produttive controllate (I0291 - N. verifiche pratiche e controlli attivita' produttive / I0292 - N. attivita'Â produttive ) |
2,87% | 4,05% | 3,36% | -0,69% | ||
| IN258 - % cantieri controllati (I0279 - N. controlli su cantieri / I0280 - N. cantieri aperti ) |
1,82% | 3,57% | 2,60% | -0,97% | ||
| IN260 - Partecipazione media ai corsi di educazione stradale (I0284 - N. alunni coinvolti corsi di sensibilizzazione ai corsi di educazione stradale / I0285 - N. corsi di educazione stradale ) |
24,34 | 15,22 | 25,00 | 9,78 | ||
| IN262 - % personale dedicato al processo (I0272 - N. unità operative del processo 11 / I0027 - N. unità operative totali ente ) |
15,38% | 14,08% | 14,08% | 0,00% | ||
| INV79 - % Ore dedicate al presidio Procura (I9132 - n. ore di presidio Procura(gia' comprese in I0274) / I0274 - N. ore attività complessive pm/ pl annuali ) |
1,43% | 3,42% | 3,68% | 0,26% | ||
| Efficacia temporale | ||||||
| IN263 - Tempo medio di intervento su chiamata in minuti - sicurezza stradale - (I0295 - Tempo medio di intervento su chiamata in minuti sicurezza stradale - da segnalazione a intervento - ) |
6,45 | 6,45 | 6,45 | 0,00 | ||
| IN264 - Tempo medio di intervento su chiamata in minuti - sicurezza sul territorio - (I0296 - Tempo medio di intervento su chiamata in minuti sicurezza sul territorio - da segnalazione a intervento - ) |
6,45 | 6,45 | 6,45 | 0,00 | ||
| Efficienza economica | ||||||
| IN004 - Costo pro capite del processo (I0019 - Costo del processo / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre ) |
42,12 | 39,24 | 37,45 | -1,79 | ||
| Qualità | ||||||
| IN265 - % gradimento sulla sicurezza percepita (I0297 - % gradimento sulla sicurezza percepita (indagine) ) |
70,09% | 70,00% | 74,44% | 4,44% | ||
| RICAVI | |||||||||
| Descrizione | Perc. | Previsione Iniziale | Previsione Finale | Accertato | Riscosso | ||||
| 465000 - 0 - CONTRIBUTO REGIONE PIEMONTE PER CORSI E PROGETTI POLIZIA MUNICIPALE (FINANZIA IL CAPITOLO 1290/0) | 100% | 20.000,00 | 20.000,00 | 9.750,00 | 5.850,00 | ||||
| 711000 - 0 - PROVENTI PER ISTRUTTORIA RILASCIO PERMESSI ED AUTORIZZAZIONI C.D.S (FIN. CAP. SPESA 1277000). | 100% | 2.000,00 | 2.000,00 | 1.440,00 | 1.440,00 | ||||
| 758002 - 0 - RIMBORSO ASSICURATIVO - SINISTRO AL VARCO ELETTRONICO DI VIA VENETO | 100% | 0,00 | 6.562,87 | 6.562,87 | 6.562,87 | ||||
| 795002 - 0 - ENTRATA PER SERVIZI DI POLIZIA LOCALE ESPLETATI PER CONTO DI PRIVATI PER QUOTA PARTE FIN. CAP. 1185/3 - 1185/2 E 1185/4 | 100% | 4.000,00 | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
| Totale Ricavi | 26.000,00 | 32.562,87 | 17.752,87 | 13.852,87 | |||||
| COSTI DIRETTI | |||||||||
| Descrizione | Perc. | Previsione Iniziale | Previsione Finale | Impegnato | Pagato | ||||
| 1160000 - 0 - INTERESSI PASSIVI SU MUTUI | 100% | 1.796,41 | 1.796,41 | 1.796,41 | 1.796,41 | ||||
| 1181002 - 0 - ASSISTENZA E PREVIDENZA INTEGRATIVA SETTORE POLIZIA MUNICIPALE | 100% | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | ||||
| 1185002 - 0 - SERVIZI DI POLIZIA LOCALE ESPLETATI PER CONTO DI PRIVATI - CONTRIBUTI - CORRELATO A ENTRATA CAP. 795/2 | 100% | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
| 1185003 - 0 - SERVIZI DI POLIZIA LOCALE ESPLETATI PER CONTO DI PRIVATI - TRATTAMENTO ACCESSORIO - CORRELATO A ENTRATA CAP. 795/2 | 100% | 3.000,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
| 1185004 - 0 - SERVIZI DI POLIZIA LOCALE ESPLETATI PER CONTO DI PRIVATI- IRAP - CORRELATO A ENTRATA CAP. 795/2 | 100% | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
| 1217000 - 0 - RISORSE PER SERVIZI E COMPITI DI POLIZIA STRADALE E SICUREZZA STRADALE - ACQUISTO BENI | 80% | 842,52 | 842,52 | 842,52 | 842,52 | ||||
| 1217003 - 0 - PATTO LOCALE PER LA SICUREZZA INTEGRATA FIN. CON CONTRIBUTO STATALE CAP. 269000 | 100% | 25.220,00 | 25.220,00 | 25.012,00 | 25.012,00 | ||||
| 1251006 - 0 - UTENZE PER COMANDO VIGILI URBANI | 100% | 37.000,00 | 37.000,00 | 34.162,27 | 29.436,43 | ||||
| 1252000 - 0 - SPESE RELATIVE AGLI IMPIANTI RICE-TRASMITTENTI | 100% | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 0,00 | ||||
| 1253000 - 0 - TASSA CONCESSIONE GOVERNATIVA PONTE RADIO | 100% | 2.460,00 | 2.460,00 | 2.460,00 | 2.460,00 | ||||
| 1270000 - 0 - RISORSE TECNICHE PER SERVIZI ISTITUZIONALI | 100% | 10.000,00 | 17.000,00 | 12.590,92 | 6.920,08 | ||||
| 1271001 - 0 - MATERIALE FOTOGRAFICO, COPIE ECC. PER COMANDO VIGILI | 100% | 200,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
| 1272000 - 0 - RISORSE TECNICHE PER SERVIZI ISTITUZIONALI | 50% | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 300,89 | ||||
| 1277000 - 0 - SPESE PER ISTRUTTORIA RILASCIO PERMESSI E AUTORIZZAZIONI CDS CORRELATO A ENTRATA CAP. 711/0 | 100% | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
| 1290000 - 0 - CORSI E CONVEGNI REGIONALI PER OPERATORI POLIZIA MUNICIPALE (FINANZIATO CON CAP. 465/0) | 100% | 28.190,00 | 28.190,00 | 17.940,00 | 13.946,66 | ||||
| 1301000 - 0 - SPESE PER ESECUZIONE D'UFFICIO ORDINANZE POLIZIA LOCALE E RIMOZIONE, SMALTIMENTO VEICOLI ABBANDONATI | 100% | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 0,00 | ||||
| 1362000 - 0 - CORSI OBBLIGATORI ADDESTRAMENTO TIRO | 100% | 12.000,00 | 12.000,00 | 12.000,00 | 0,00 | ||||
| 160004 - 0 - TRASFERTE PER PARTECIPAZIONE A CORSI DI FORMAZIONE ED AGG.TO E NELL'ESPLETAMENTO DI COMPITI D'UFFICIO | 1% | 45,00 | 45,00 | 30,00 | 27,54 | ||||
| 250001 - 0 - SPESE PER IL SERVIZIO DI PULIZIA DEI LOCALI DEL PALAZZO CIVICO E DI EDIFICI COMUNALI ADIBITI A SERVIZI PUBBLICI: CORRISPETTIVO A DITTE APPAL (LEGGE 381/91 E L.R. 18/94 E SUCC. MODIFICHE ED INTEGR.) | 18% | 61.884,00 | 61.884,00 | 57.469,35 | 45.688,39 | ||||
| 270000 - 0 - MANUTENZIONE, RIPARAZIONE E NOLEGGIO DI ARREDI ED ATTREZZATURE PER GLI UFFICI COMUNALI | 2% | 1.354,30 | 1.454,30 | 1.259,99 | 917,83 | ||||
| 434000 - 0 - COMPETENZE COMMISSIONE ELETTORALE CIRCONDARIALE - FINANZIATO DA CAP. ENTRATA 795/3 | 100% | 5.000,00 | 5.000,00 | 3.380,50 | 2.989,98 | ||||
| 510000 - 0 - SPESE GESTIONE INFORMATICA PROCEDURE DI POLIZIA LOCALE | 70% | 3.640,00 | 3.640,00 | 3.617,66 | 2.208,56 | ||||
| 614000 - 0 - ISCRIZIONE ASSOCIAZIONE AIAS | 100% | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | ||||
| 621000 - 0 - MANUTENZIONE E INTEGRAZIONE IMPIANTI DI SICUREZZA COMUNALI E ZTL | 100% | 40.000,00 | 46.562,87 | 677,10 | 0,00 | ||||
| Totale Spese | 264.832,23 | 278.495,10 | 199.438,72 | 142.747,28 | |||||
| COSTI INDIRETTI | |||||||||
| Descrizione | Valore atteso | Valore realizzato | |||||||
| Costi indiretti | 116.598,86 | 110.100,14 | |||||||
| COSTI DEL PERSONALE | |||||||||||||||
| Nome e cognome | Livello | Profilo | Perc. | Ore Contratto al 31/12/2015 | Percentuale ore contratto al 31/12/2015 | Ore contratto al 31/12/2015 | Percentuale ore contratto al 31/12/2015 | Ore lavorate effettive al 31/12/2015 | Percentuale ore effettive al 31/12/2015 | Differenza ore al 31/12/2015 | Costo aziendale | ||||
| ROBERTO RIVA CAMBRINO | DIR | DIR - DIRIG. LLPP | 50% | 1.834,00 | 917,00 | 1.834,00 | 917,00 | 1.988,00 | 994,00 | 77,00 | 56.732,07 | ||||
| FRANCO ZANELLO | D2 | DT - DIRET. TEC. | 10% | 1.834,00 | 183,40 | 1.834,00 | 183,40 | 1.608,00 | 160,80 | -22,60 | 3.848,57 | ||||
| LEONARDO ALBERGONI | D1 | VC - Vice Commissario | 90% | 1.827,00 | 1.644,30 | 1.827,00 | 1.644,30 | 1.525,00 | 1.372,50 | -271,80 | 38.669,05 | ||||
| CARLO BOGLIETTI | D1 | VC - Vice Commissario | 90% | 1.820,00 | 1.638,00 | 1.820,00 | 1.638,00 | 1.029,00 | 926,10 | -711,90 | 35.508,25 | ||||
| AGOSTINO GABOTTI | D1 | VC - Vice Commissario | 95% | 1.827,00 | 1.735,65 | 1.827,00 | 1.735,65 | 1.564,00 | 1.485,80 | -249,85 | 42.444,43 | ||||
| DAVID GEMINARDI | D1 | DT - DIRET. TEC. | 55% | 1.834,00 | 1.008,70 | 1.834,00 | 1.008,70 | 1.726,00 | 949,30 | -59,40 | 24.670,74 | ||||
| GIOVANNI PALUMBO | D1 | VC - Vice Commissario | 60% | 1.827,00 | 1.096,20 | 1.827,00 | 1.096,20 | 1.634,00 | 980,40 | -115,80 | 26.341,98 | ||||
| IVANA REGIS | D1 | VC - Vice Commissario | 90% | 1.829,00 | 1.646,10 | 1.829,00 | 1.646,10 | 1.661,00 | 1.494,90 | -151,20 | 43.408,50 | ||||
| LAURA TOSONI | D1 | VC - Vice Commissario | 20% | 1.813,00 | 362,60 | 1.813,00 | 362,60 | 1.027,00 | 205,40 | -157,20 | 7.799,68 | ||||
| GIOVANNI GIUSEPPE TUMMINO | D1 | VC - Vice Commissario | 90% | 1.820,00 | 1.638,00 | 1.820,00 | 1.638,00 | 609,00 | 548,10 | -1.089,90 | 28.183,82 | ||||
| MASSIMO CAGLIERO | C5 | APM - AGEN. POLIZ. MUN. | 30% | 1.813,00 | 543,90 | 1.813,00 | 543,90 | 1.261,00 | 378,30 | -165,60 | 12.273,59 | ||||
| EZIO FIRPO | C5 | APM - AGEN. POLIZ. MUN. | 100% | 1.815,00 | 1.815,00 | 1.815,00 | 1.815,00 | 955,00 | 955,00 | -860,00 | 38.420,48 | ||||
| CINZIA GATTI | C5 | APM - AGEN. POLIZ. MUN. | 100% | 1.827,00 | 1.827,00 | 1.827,00 | 1.827,00 | 1.564,00 | 1.564,00 | -263,00 | 42.037,60 | ||||
| ANTONIO PULISERTI | C5 | APM - AGEN. POLIZ. MUN. | 95% | 1.827,00 | 1.735,65 | 1.827,00 | 1.735,65 | 1.545,00 | 1.467,75 | -267,90 | 40.009,77 | ||||
| SIMONETTA BO | C4 | APM - AGEN. POLIZ. MUN. | 26% | 1.825,00 | 474,50 | 1.825,00 | 474,50 | 1.421,00 | 369,46 | -105,04 | 9.440,30 | ||||
| FULVIO CAVANNA | C4 | APM - AGEN. POLIZ. MUN. | 10% | 1.820,00 | 182,00 | 1.820,00 | 182,00 | 1.543,00 | 154,30 | -27,70 | 4.041,36 | ||||
| GIOVANNI DEREGIBUS | C4 | APM - AGEN. POLIZ. MUN. | 95% | 1.820,00 | 1.729,00 | 1.820,00 | 1.729,00 | 1.521,00 | 1.444,95 | -284,05 | 37.470,44 | ||||
| ROBERTO FERRAROTTI | C4 | APM - AGEN. POLIZ. MUN. | 10% | 1.820,00 | 182,00 | 1.820,00 | 182,00 | 1.420,00 | 142,00 | -40,00 | 3.977,65 | ||||
| MARISA MAZZON | C4 | APM - AGEN. POLIZ. MUN. | 95% | 1.806,00 | 1.715,70 | 1.806,00 | 1.715,70 | 1.422,00 | 1.350,90 | -364,80 | 37.057,14 | ||||
| LUCIANO MILANI | C4 | APM - AGEN. POLIZ. MUN. | 85% | 1.820,00 | 1.547,00 | 1.820,00 | 1.547,00 | 1.464,00 | 1.244,40 | -302,60 | 33.406,43 | ||||
| P FERDINANDO PALMA | C4 | APM - AGEN. POLIZ. MUN. | 100% | 1.813,00 | 1.813,00 | 1.813,00 | 1.813,00 | 1.288,00 | 1.288,00 | -525,00 | 39.723,94 | ||||
| GIROLAMO POLETTO | C4 | APM - AGEN. POLIZ. MUN. | 100% | 1.818,00 | 1.818,00 | 1.818,00 | 1.818,00 | 1.506,00 | 1.506,00 | -312,00 | 38.131,17 | ||||
| MAURO RONCO | C4 | APM - AGEN. POLIZ. MUN. | 100% | 1.820,00 | 1.820,00 | 1.820,00 | 1.820,00 | 1.436,00 | 1.436,00 | -384,00 | 38.595,29 | ||||
| ANTONELLA ZACCARIA | C4 | APM - AGEN. POLIZ. MUN. | 30% | 1.820,00 | 546,00 | 1.820,00 | 546,00 | 1.577,00 | 473,10 | -72,90 | 11.641,11 | ||||
| RICCARDO RIGON | C3 | APM - AGEN. POLIZ. MUN. | 100% | 1.834,00 | 1.834,00 | 1.834,00 | 1.834,00 | 1.571,00 | 1.571,00 | -263,00 | 39.141,64 | ||||
| ENRICO BARBANO | C2 | APM - AGEN. POLIZ. MUN. | 100% | 1.813,00 | 1.813,00 | 1.813,00 | 1.813,00 | 1.389,00 | 1.389,00 | -424,00 | 38.616,48 | ||||
| OMAR BASSAN | C2 | APM - AGEN. POLIZ. MUN. | 95% | 1.834,00 | 1.742,30 | 1.834,00 | 1.742,30 | 1.276,00 | 1.212,20 | -530,10 | 35.154,85 | ||||
| ANDREA BELOSSI | C2 | APM - AGEN. POLIZ. MUN. | 100% | 1.820,00 | 1.820,00 | 1.820,00 | 1.820,00 | 1.323,00 | 1.323,00 | -497,00 | 36.535,68 | ||||
| LAURA CALDI | C2 | APM - AGEN. POLIZ. MUN. | 95% | 1.827,00 | 1.735,65 | 1.827,00 | 1.735,65 | 1.280,00 | 1.216,00 | -519,65 | 33.445,32 | ||||
| STEFANO FERRARIS | C2 | APM - AGEN. POLIZ. MUN. | 40% | 1.834,00 | 733,60 | 1.834,00 | 733,60 | 1.878,00 | 751,20 | 17,60 | 14.599,89 | ||||
| GIAN CARLO GALAZZO | C2 | APM - AGEN. POLIZ. MUN. | 100% | 1.806,00 | 1.806,00 | 1.806,00 | 1.806,00 | 1.212,00 | 1.212,00 | -594,00 | 37.093,62 | ||||
| ADRIANO LARICCIA | C2 | APM - AGEN. POLIZ. MUN. | 95% | 1.827,00 | 1.735,65 | 1.827,00 | 1.735,65 | 1.435,00 | 1.363,25 | -372,40 | 36.164,18 | ||||
| ANTONIO MAGINI | C2 | APM - AGEN. POLIZ. MUN. | 100% | 1.813,00 | 1.813,00 | 1.813,00 | 1.813,00 | 1.628,00 | 1.628,00 | -185,00 | 38.625,82 | ||||
| FABIO ONORATO | C2 | APM - AGEN. POLIZ. MUN. | 100% | 1.820,00 | 1.820,00 | 1.820,00 | 1.820,00 | 1.203,00 | 1.203,00 | -617,00 | 37.415,71 | ||||
| DAVIDE TACCHINO | C2 | APM - AGEN. POLIZ. MUN. | 95% | 1.813,00 | 1.722,35 | 1.813,00 | 1.722,35 | 1.343,00 | 1.275,85 | -446,50 | 35.791,90 | ||||
| PAOLO TESTA | C2 | APM - AGEN. POLIZ. MUN. | 100% | 1.820,00 | 1.820,00 | 1.820,00 | 1.820,00 | 1.503,00 | 1.503,00 | -317,00 | 38.779,29 | ||||
| M ANTONIETTA BIROLO | C1 | APM - AGEN. POLIZ. MUN. | 95% | 1.827,00 | 1.735,65 | 1.827,00 | 1.735,65 | 1.574,00 | 1.495,30 | -240,35 | 35.847,92 | ||||
| MARCO CALLEGARI | C1 | APM - AGEN. POLIZ. MUN. | 95% | 1.820,00 | 1.729,00 | 1.820,00 | 1.729,00 | 1.502,00 | 1.426,90 | -302,10 | 33.949,50 | ||||
| PAOLO CASALINO | C1 | APM - AGEN. POLIZ. MUN. | 95% | 1.834,00 | 1.742,30 | 1.834,00 | 1.742,30 | 1.364,00 | 1.295,80 | -446,50 | 35.041,18 | ||||
| RAFFAELE EVANGELISTA | C1 | APM - AGEN. POLIZ. MUN. | 100% | 1.820,00 | 1.820,00 | 1.820,00 | 1.820,00 | 1.341,00 | 1.341,00 | -479,00 | 36.436,90 | ||||
| ANTONELLA GUERRA | C1 | APM - AGEN. POLIZ. MUN. | 100% | 1.813,00 | 1.813,00 | 1.813,00 | 1.813,00 | 333,00 | 333,00 | -1.480,00 | 32.728,09 | ||||
| DAVIDE RAVASIO | C1 | APM - AGEN. POLIZ. MUN. | 100% | 1.834,00 | 1.834,00 | 1.834,00 | 1.834,00 | 1.417,00 | 1.417,00 | -417,00 | 36.001,53 | ||||
| DANIELE SCIARRINO | C1 | IT - ISTRU. TEC | 60% | 1.834,00 | 1.100,40 | 1.834,00 | 1.100,40 | 1.596,00 | 957,60 | -142,80 | 19.958,93 | ||||
| ANTONIETTA SICILIANO | C1 | APM - AGEN. POLIZ. MUN. | 100% | 1.827,00 | 1.827,00 | 1.827,00 | 1.827,00 | 1.314,00 | 1.314,00 | -513,00 | 36.086,33 | ||||
| M MADDALENA FERRI | B6PEO | IA - IMPIEG. AMM.VO | 90% | 1.832,00 | 1.648,80 | 1.832,00 | 1.648,80 | 1.355,00 | 1.219,50 | -429,30 | 28.316,18 | ||||
| MONKELE ROSA | B2 | IA - IMPIEG. AMM.VO | 70% | 1.834,00 | 1.283,80 | 1.834,00 | 1.283,80 | 1.648,00 | 1.153,60 | -130,20 | 20.834,13 | ||||
| ANTONIO DERRO | B1 | ESEDE - ESEC. SERV. DI SEDE | 100% | 518,00 | 518,00 | 518,00 | 518,00 | 327,50 | 327,50 | -190,50 | 8.583,85 | ||||
| Totale costo personale | 84.383,00 | 67.066,20 | 84.383,00 | 67.066,20 | 65.106,50 | 50.820,16 | -16.246,04 | 1.438.982,26 | |||||||
| Costo a previsione del processo | 1.834.076,22 | Costo realizzato del processo | 1.748.521,11 |
| Note del processo C4311 Gestire la polizia locale / municipale | |
| CdR: 09 CORPO POLIZIA MUNICIPALE | I0280 - I0292: DATO RICHIESTO ALLO SVILUPPO URBANO I9133: CONSIDERARE IL COSTO ORARIO FERIALE DIURNO CAT. C2 |
| Processo C4312 |
| Gestire le sanzioni, la polizia amministrativa e la polizia commerciale |
| Centro di Responsabilità |
| 05 - URBANISTICA E SVILUPPO ECONOMICO, 09 - CORPO POLIZIA MUNICIPALE, |
| Finalità |
| Garantire la gestione delle funzioni burocratiche e amministrative ed il pieno recupero delle sanzioni |
| Mission |
| Stakeholder |
| Cittadini/Aziende |
| Nota |
| , , |
| Indici | 2012 | 2013 | 2014 | Media triennio | Atteso nell'anno | Raggiunto |
| I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre | 47.282,00 | 46.934,00 | 46.769,00 | 46.995,00 | 46.742,00 | 46.688,00 |
| I0019 - Costo del processo | 235.230,36 | 604.701,62 | 307.924,46 | 382.618,81 | 440.676,10 | 437.370,52 |
| I0027 - N. unità operative totali ente | 280,43 | 273,55 | 272,04 | 275,34 | 262,77 | 262,77 |
| I0281 - N. controlli su esercizi commerciali su sede fissa e area pubblica e esercizi di somministrazione | 168,00 | 169,00 | 173,00 | 170,00 | 300,00 | 462,00 |
| I0282 - N. operatori attività commerciali su aree pubbliche | 149,00 | 148,00 | 148,00 | 148,33 | 148,00 | 148,00 |
| I0288 - N. violazioni emesse totali al codice della strada | 16.848,00 | 25.302,00 | 15.460,00 | 19.203,33 | 18.000,00 | 20.059,00 |
| I0290 - N. violazioni emesse totali amministrative | 22.219,00 | 25.572,00 | 15.564,00 | 21.118,33 | 18.200,00 | 20.244,00 |
| I0298 - N. unità operative del processo 12 - dedicate attività amministrativa - | 3,04 | 2,73 | 3,25 | 3,01 | 5,65 | 5,65 |
| I0299 - N. sanzioni a ruolo | 13.497,00 | 4.064,00 | 5.088,00 | 7.549,67 | 5.500,00 | 29.298,00 |
| I0300 - N. sanzioni emesse | 22.219,00 | 25.572,00 | 15.564,00 | 21.118,33 | 18.200,00 | 20.244,00 |
| I0301 - N. sanzioni incassate | 13.581,00 | 16.557,00 | 10.795,00 | 13.644,33 | 12.000,00 | 14.770,00 |
| I0309 - Importo sanzioni codice della strada e amministrative incassati totali | 572.038,99 | 1.124.438,13 | 1.204.452,67 | 966.976,60 | 1.000.000,00 | 1.281.667,86 |
| I0310 - Importo sanzioni codice della strada e amministrative accertati totali | 1.922.656,89 | 1.906.025,70 | 1.343.543,00 | 1.724.075,20 | 1.550.000,00 | 1.892.465,96 |
| I0311 - Importo sanzioni codice della strada e amministrative incassati a seguito di sollecito | 29.000,00 | 31.330,00 | 31.000,00 | 30.443,33 | 30.000,00 | 43.270,00 |
| I0312 - Importo sanzioni codice della strada e amministrative incassati a ruolo | 87.287,67 | 795.153,87 | 211.596,60 | 364.679,38 | 550.000,00 | 70.544,95 |
| I0313 - Importo sanzioni codice della strada e amministrative accertati a ruolo | 243.878,12 | 995.444,71 | 1.509.197,96 | 916.173,60 | 2.000.000,00 | 2.547.495,28 |
| I0314 - Proventi di competenza sanzioni codice della strada | 1.903.226,49 | 1.855.316,30 | 1.244.595,00 | 1.667.712,60 | 1.100.000,00 | 657.888,61 |
| I0315 - Proventi di competenza sanzioni amministrative | 89.430,40 | 64.195,70 | 98.948,00 | 84.191,37 | 70.000,00 | 9.123,60 |
| I0316 - N. ricorsi polizia locale vinti per l'ente | 75,00 | 468,00 | 197,00 | 246,67 | 200,00 | 187,00 |
| I0317 - N. ricorsi presentati alla polizia locale | 142,00 | 572,00 | 206,00 | 306,67 | 200,00 | 221,00 |
| I0658 - N. sanzioni conferimento / abbandono rifiuti | 75,00 | 135,00 | 96,00 | 102,00 | 80,00 | 140,00 |
| I9138 - N. Permessi Totali | - | - | 1.722,00 | 1.722,00 | 1.500,00 | 2.039,00 |
| I9139 - N Permessi ZTL | - | - | 975,00 | 975,00 | 800,00 | 1.646,00 |
| I9140 - N. Permessi Invalidi | - | - | 403,00 | 403,00 | 345,00 | 353,00 |
| I9141 - N. Verifiche Permessi Invalidi | - | - | 1.308,00 | 1.308,00 | 1.300,00 | 1.300,00 |
| I9142 - N. Accertamenti Anagrafici | - | - | 1.471,00 | 1.471,00 | 1.350,00 | 1.600,00 |
| I9143 - N. unita' addetti agli accertamenti | - | - | 2,50 | 2,50 | 2,50 | 2,50 |
| I9144 - N. ore prestate in lavoro di Pubblica Utilita'Â ( sost. pena) | - | - | 202,00 | 202,00 | 500,00 | 862,00 |
| I9145 - N. richieste per lavoro di Pubblica Utilita' | - | - | 2,00 | 2,00 | 15,00 | 24,00 |
| I9146 - N. Richieste approvate per lavoro di pubblica utilita' | - | - | 2,00 | 2,00 | 5,00 | 13,00 |
| Indicatore di performance | Media triennio | Valore atteso | Valore realizzato | Scostamento |
| Efficacia | ||||||
| IN259 - Controlli medi per operatore di attività commerciali su aree pubbliche (I0281 - N. controlli su esercizi commerciali su sede fissa e area pubblica e esercizi di somministrazione / I0282 - N. operatori attività commerciali su aree pubbliche ) |
1,15 | 2,03 | 3,12 | 1,09 | ||
| IN266 - % sanzioni a ruolo (I0299 - N. sanzioni a ruolo / I0300 - N. sanzioni emesse ) |
35,75% | 30,22% | 144,72% | 114,50% | ||
| IN267 - % sanzioni incassate (I0301 - N. sanzioni incassate / I0300 - N. sanzioni emesse ) |
64,61% | 65,93% | 72,96% | 7,03% | ||
| IN268 - % personale dedicato al processo (I0298 - N. unità operative del processo 12 - dedicate attività amministrativa - / I0027 - N. unità operative totali ente ) |
1,09% | 2,15% | 2,15% | 0,00% | ||
| INV80 - % Permessi ZTL (I9139 - N Permessi ZTL / I9138 - N. Permessi Totali ) |
56,62% | 53,33% | 80,73% | 27,39% | ||
| INV81 - % permessi Invalidi (I9140 - N. Permessi Invalidi / I9138 - N. Permessi Totali ) |
23,40% | 23,00% | 17,31% | -5,69% | ||
| INV82 - % Verifiche Permessi Invalidi (I9141 - N. Verifiche Permessi Invalidi / I9140 - N. Permessi Invalidi ) |
324,57% | 376,81% | 368,27% | -8,54% | ||
| INV84 - % Richieste per lavoro di Pubblica Utilita' (I9146 - N. Richieste approvate per lavoro di pubblica utilita' / I9145 - N. richieste per lavoro di Pubblica Utilita' ) |
100,00% | 33,33% | 54,17% | 20,83% | ||
| INV85 - N. Accertamenti per addetto (I9142 - N. Accertamenti Anagrafici / I9143 - N. unita' addetti agli accertamenti ) |
588,40 | 540,00 | 640,00 | 100,00 | ||
| INV93 - % sanzioni in materia di rifiuti (I0658 - N. sanzioni conferimento / abbandono rifiuti / I0290 - N. violazioni emesse totali amministrative ) |
0,48% | 0,44% | 0,69% | 0,25% | ||
| Efficienza economica | ||||||
| IN004 - Costo pro capite del processo (I0019 - Costo del processo / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre ) |
8,14 | 9,43 | 9,37 | -0,06 | ||
| IN270 - % importo sanzioni incassate (I0309 - Importo sanzioni codice della strada e amministrative incassati totali / I0310 - Importo sanzioni codice della strada e amministrative accertati totali ) |
56,09% | 64,52% | 67,72% | 3,21% | ||
| IN271 - % importo sanzioni incassate a seguito di sollecito (I0311 - Importo sanzioni codice della strada e amministrative incassati a seguito di sollecito / I0310 - Importo sanzioni codice della strada e amministrative accertati totali ) |
1,77% | 1,94% | 2,29% | 0,35% | ||
| IN272 - % importo sanzioni a ruolo incassate (I0312 - Importo sanzioni codice della strada e amministrative incassati a ruolo / I0313 - Importo sanzioni codice della strada e amministrative accertati a ruolo ) |
39,80% | 27,50% | 2,77% | -24,73% | ||
| IN273 - Valore medio sanzioni amministrative (I0315 - Proventi di competenza sanzioni amministrative / I0290 - N. violazioni emesse totali amministrative ) |
3,99 | 3,85 | 0,45 | -3,40 | ||
| IN274 - Valore medio sanzioni codice della strada (I0314 - Proventi di competenza sanzioni codice della strada / I0288 - N. violazioni emesse totali al codice della strada ) |
86,84 | 61,11 | 32,80 | -28,31 | ||
| Qualità | ||||||
| IN275 - % ricorsi polizia locale andate a buon fine (I0316 - N. ricorsi polizia locale vinti per l'ente / I0317 - N. ricorsi presentati alla polizia locale ) |
80,43% | 100,00% | 84,62% | -15,38% | ||
| IN276 - % ricorsi polizia locale (I0317 - N. ricorsi presentati alla polizia locale / I0300 - N. sanzioni emesse ) |
1,45% | 1,10% | 1,09% | -0,01% | ||
| RICAVI | |||||||||
| Descrizione | Perc. | Previsione Iniziale | Previsione Finale | Accertato | Riscosso | ||||
| 1238000 - 0 - RIMBORSI PER SPESE SOSTENUTE PER CONVOCAZIONE COMMISSIONE COMUNALE DI VIGILANZA SU LOCALI DI PUBBLICO SPETTACOLO (FIN.CAP. SPESA 1274000) | 100% | 2.000,00 | 2.000,00 | 875,47 | 875,47 | ||||
| 689000 - 0 - PROVENTI SANZIONI INFRAZIONI STRADALI | 100% | 1.550.000,00 | 1.550.000,00 | 1.829.873,36 | 657.888,61 | ||||
| 690000 - 0 - PROVENTI SANZIONI INFRAZIONI DI COMPETENZA COMUNALE | 100% | 80.000,00 | 80.000,00 | 62.592,60 | 9.123,60 | ||||
| Totale Ricavi | 1.632.000,00 | 1.632.000,00 | 1.893.341,43 | 667.887,68 | |||||
| COSTI DIRETTI | |||||||||
| Descrizione | Perc. | Previsione Iniziale | Previsione Finale | Impegnato | Pagato | ||||
| 1217000 - 0 - RISORSE PER SERVIZI E COMPITI DI POLIZIA STRADALE E SICUREZZA STRADALE - ACQUISTO BENI | 20% | 210,63 | 210,63 | 210,63 | 210,63 | ||||
| 1272000 - 0 - RISORSE TECNICHE PER SERVIZI ISTITUZIONALI | 50% | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 300,89 | ||||
| 1274000 - 0 - SPESE PER COMMISSIONE COMUNALE DI VIGILANZA SUI LOCALI DI PUBBLICO SPETTACOLO CORRELATO A ENTRATA CAP. 1238/0 | 100% | 2.000,00 | 2.000,00 | 875,47 | 0,00 | ||||
| 270000 - 0 - MANUTENZIONE, RIPARAZIONE E NOLEGGIO DI ARREDI ED ATTREZZATURE PER GLI UFFICI COMUNALI | 1% | 677,15 | 727,15 | 630,00 | 458,92 | ||||
| 375000 - 0 - SPESE NOTIFICA VERBALI VIOLAZIONI STRADALI | 100% | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
| 375001 - 0 - COMPENSO SPETTANTE AD ALTRE AMM.NI PER NOTIFICHE AFFERENTI VIOLAZIONI AMMINISTRATIVE | 100% | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | ||||
| 376000 - 0 - OUTSOURCING PROCEDURA VERBALI | 100% | 210.000,00 | 203.000,00 | 203.000,00 | 93.998,16 | ||||
| 4998000 - 0 - SPESE PER LITI ARBITRAGGI E ONERI CONNESSI A CONTENZIOSI SETTORE POLIZIA MUNICIPALE | 100% | 1.000,00 | 1.000,00 | 917,78 | 917,78 | ||||
| 4999000 - 0 - SGRAVI E RIMBORSI PER SANZIONI PECUNIARIE RITENUTE INDEBITE E/O ERRONEAMENTE PAGATE | 100% | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 2.570,84 | ||||
| 510000 - 0 - SPESE GESTIONE INFORMATICA PROCEDURE DI POLIZIA LOCALE | 30% | 1.560,00 | 1.560,00 | 1.550,42 | 946,52 | ||||
| Totale Spese | 221.947,78 | 214.997,78 | 212.684,30 | 99.403,74 | |||||
| COSTI INDIRETTI | |||||||||
| Descrizione | Valore atteso | Valore realizzato | |||||||
| Costi indiretti | 17.800,15 | 16.808,05 | |||||||
| COSTI DEL PERSONALE | |||||||||||||||
| Nome e cognome | Livello | Profilo | Perc. | Ore Contratto al 31/12/2015 | Percentuale ore contratto al 31/12/2015 | Ore contratto al 31/12/2015 | Percentuale ore contratto al 31/12/2015 | Ore lavorate effettive al 31/12/2015 | Percentuale ore effettive al 31/12/2015 | Differenza ore al 31/12/2015 | Costo aziendale | ||||
| LILIANA PATRIARCA | DIR | DIR - DIRIG. LLPP | 2% | 1.836,00 | 36,72 | 1.836,00 | 36,72 | 1.828,00 | 36,56 | -0,16 | 2.593,06 | ||||
| ROBERTO RIVA CAMBRINO | DIR | DIR - DIRIG. LLPP | 10% | 1.834,00 | 183,40 | 1.834,00 | 183,40 | 1.988,00 | 198,80 | 15,40 | 11.346,41 | ||||
| GIOVANNI PALUMBO | D1 | VC - Vice Commissario | 30% | 1.827,00 | 548,10 | 1.827,00 | 548,10 | 1.634,00 | 490,20 | -57,90 | 13.170,99 | ||||
| LAURA TOSONI | D1 | VC - Vice Commissario | 40% | 1.813,00 | 725,20 | 1.813,00 | 725,20 | 1.027,00 | 410,80 | -314,40 | 15.599,37 | ||||
| SIMONETTA BO | C4 | APM - AGEN. POLIZ. MUN. | 40% | 1.825,00 | 730,00 | 1.825,00 | 730,00 | 1.421,00 | 568,40 | -161,60 | 14.523,54 | ||||
| FULVIO CAVANNA | C4 | APM - AGEN. POLIZ. MUN. | 40% | 1.820,00 | 728,00 | 1.820,00 | 728,00 | 1.543,00 | 617,20 | -110,80 | 16.165,45 | ||||
| ROBERTO FERRAROTTI | C4 | APM - AGEN. POLIZ. MUN. | 40% | 1.820,00 | 728,00 | 1.820,00 | 728,00 | 1.420,00 | 568,00 | -160,00 | 15.910,58 | ||||
| ANTONELLA ZACCARIA | C4 | APM - AGEN. POLIZ. MUN. | 30% | 1.820,00 | 546,00 | 1.820,00 | 546,00 | 1.577,00 | 473,10 | -72,90 | 11.641,11 | ||||
| STEFANO FERRARIS | C2 | APM - AGEN. POLIZ. MUN. | 60% | 1.834,00 | 1.100,40 | 1.834,00 | 1.100,40 | 1.878,00 | 1.126,80 | 26,40 | 21.899,83 | ||||
| LAURA FIORE | C2 | ISA - ISTR. AMM.VO | 60% | 1.833,00 | 1.099,80 | 1.833,00 | 1.099,80 | 1.274,00 | 764,40 | -335,40 | 19.739,23 | ||||
| LUCIANO PUGLISI | C2 | ISA - ISTR. AMM.VO | 100% | 1.834,00 | 1.834,00 | 1.834,00 | 1.834,00 | 1.487,00 | 1.487,00 | -347,00 | 33.037,47 | ||||
| MICHELE IANNIELLO | B3E | IA - IMPIEG. AMM.VO | 100% | 1.764,00 | 1.764,00 | 1.764,00 | 1.764,00 | 1.194,00 | 1.194,00 | -570,00 | 29.753,54 | ||||
| PATRIZIA IACHIA | B2 | IA - IMPIEG. AMM.VO | 12% | 1.813,00 | 217,56 | 1.813,00 | 217,56 | 738,00 | 88,56 | -129,00 | 2.497,58 | ||||
| Totale costo personale | 23.673,00 | 10.241,18 | 23.673,00 | 10.241,18 | 19.009,00 | 8.023,82 | -2.217,36 | 207.878,17 | |||||||
| Costo a previsione del processo | 440.676,10 | Costo realizzato del processo | 437.370,52 |
| Note del processo C4312 Gestire le sanzioni, la polizia amministrativa e la polizia commerciale | |
| CdR: 09 CORPO POLIZIA MUNICIPALE | I0315 IL DATO E' STATO FORNITO DIRETTAMENTE DAL SERVIZIO ENTRATE. SI EVIDENZIA IMPORTANTE SCOSTAMENTO RISPETTO AGLI ANNI PRECEDENTI. |
| CdR: 05 URBANISTICA E SVILUPPO ECONOMICO | Con determinazione n. 3825 del 31/12/2015 è stata disposta la liquidazione della fattura datata 30/12/2015 di € 875,47 |
| Processo C4313 |
| Gestire la Polizia Giudiziaria |
| Centro di Responsabilità |
| 09 - CORPO POLIZIA MUNICIPALE, |
| Finalità |
| Gestire l'esecuzione e la trasmissione degli atti conseguenti all'accertamento dei reati previsti dal Codice Penale e da norme penali speciali, ad eccezione di quelli connessi alla circolazione ed infortunistica stradale e alle violazioni edilizie. |
| Mission |
| Stakeholder |
| Enti territorisli e statali/Cittadini |
| Indici | 2012 | 2013 | 2014 | Media triennio | Atteso nell'anno | Raggiunto |
| I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre | 47.282,00 | 46.934,00 | 46.769,00 | 46.995,00 | 46.742,00 | 46.688,00 |
| I0019 - Costo del processo | 141.088,47 | 143.730,58 | 110.752,14 | 131.857,06 | 138.206,79 | 137.667,72 |
| I0027 - N. unità operative totali ente | 280,43 | 273,55 | 272,04 | 275,34 | 262,77 | 262,77 |
| I0318 - N. unità operative del processo 13 | 3,29 | 3,28 | 2,56 | 3,04 | 3,07 | 3,07 |
| I0319 - N. unità operative polizia locale / municipale | 40,00 | 40,00 | 42,00 | 40,67 | 42,00 | 42,00 |
| I0320 - N. procedimenti penali trattati (polizia diretti e procura) | 112,00 | 45,00 | 75,00 | 77,33 | 80,00 | 42,00 |
| I9147 - N. Richieste atti giudiziari da notificare | - | - | 2.541,00 | 2.541,00 | 2.100,00 | 2.145,00 |
| I9148 - N. atti giudiziari notificati | - | - | 5.142,00 | 5.142,00 | 4.500,00 | 4.596,00 |
| I9149 - N. addetti alle notifiche Giudiziarie | - | - | 1,80 | 1,80 | 1,80 | 2,00 |
| Indicatore di performance | Media triennio | Valore atteso | Valore realizzato | Scostamento |
| Efficacia | ||||||
| IN277 - % personale dedicato alla polizia giudiziaria (I0318 - N. unità operative del processo 13 / I0319 - N. unità operative polizia locale / municipale ) |
7,48% | 7,31% | 7,31% | 0,00% | ||
| IN278 - % personale dedicato al processo (I0318 - N. unità operative del processo 13 / I0027 - N. unità operative totali ente ) |
1,11% | 1,17% | 1,17% | 0,00% | ||
| IN281 - Procedimenti penali medi trattati da ogni agente (I0320 - N. procedimenti penali trattati (polizia diretti e procura) / I0318 - N. unità operative del processo 13 ) |
25,41 | 26,06 | 13,68 | -12,38 | ||
| INV83 - N. notifiche Atti Giudiziari per addetto (I9147 - N. Richieste atti giudiziari da notificare / I9149 - N. addetti alle notifiche Giudiziarie ) |
1.411,67 | 1.166,67 | 1.072,50 | -94,17 | ||
| Efficienza economica | ||||||
| IN004 - Costo pro capite del processo (I0019 - Costo del processo / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre ) |
2,81 | 2,96 | 2,95 | -0,01 | ||
| COSTI INDIRETTI | |||||||||
| Descrizione | Valore atteso | Valore realizzato | |||||||
| Costi indiretti | 9.671,94 | 9.132,87 | |||||||
| COSTI DEL PERSONALE | |||||||||||||||
| Nome e cognome | Livello | Profilo | Perc. | Ore Contratto al 31/12/2015 | Percentuale ore contratto al 31/12/2015 | Ore contratto al 31/12/2015 | Percentuale ore contratto al 31/12/2015 | Ore lavorate effettive al 31/12/2015 | Percentuale ore effettive al 31/12/2015 | Differenza ore al 31/12/2015 | Costo aziendale | ||||
| ROBERTO RIVA CAMBRINO | DIR | DIR - DIRIG. LLPP | 10% | 1.834,00 | 183,40 | 1.834,00 | 183,40 | 1.988,00 | 198,80 | 15,40 | 11.346,41 | ||||
| LEONARDO ALBERGONI | D1 | VC - Vice Commissario | 10% | 1.827,00 | 182,70 | 1.827,00 | 182,70 | 1.525,00 | 152,50 | -30,20 | 4.296,56 | ||||
| CARLO BOGLIETTI | D1 | VC - Vice Commissario | 10% | 1.820,00 | 182,00 | 1.820,00 | 182,00 | 1.029,00 | 102,90 | -79,10 | 3.945,36 | ||||
| AGOSTINO GABOTTI | D1 | VC - Vice Commissario | 5% | 1.827,00 | 91,35 | 1.827,00 | 91,35 | 1.564,00 | 78,20 | -13,15 | 2.233,92 | ||||
| DAVID GEMINARDI | D1 | DT - DIRET. TEC. | 5% | 1.834,00 | 91,70 | 1.834,00 | 91,70 | 1.726,00 | 86,30 | -5,40 | 2.242,79 | ||||
| GIOVANNI PALUMBO | D1 | VC - Vice Commissario | 10% | 1.827,00 | 182,70 | 1.827,00 | 182,70 | 1.634,00 | 163,40 | -19,30 | 4.390,33 | ||||
| IVANA REGIS | D1 | VC - Vice Commissario | 10% | 1.829,00 | 182,90 | 1.829,00 | 182,90 | 1.661,00 | 166,10 | -16,80 | 4.823,17 | ||||
| LAURA TOSONI | D1 | VC - Vice Commissario | 40% | 1.813,00 | 725,20 | 1.813,00 | 725,20 | 1.027,00 | 410,80 | -314,40 | 15.599,37 | ||||
| GIOVANNI GIUSEPPE TUMMINO | D1 | VC - Vice Commissario | 10% | 1.820,00 | 182,00 | 1.820,00 | 182,00 | 609,00 | 60,90 | -121,10 | 3.131,54 | ||||
| ANTONIO PULISERTI | C5 | APM - AGEN. POLIZ. MUN. | 5% | 1.827,00 | 91,35 | 1.827,00 | 91,35 | 1.545,00 | 77,25 | -14,10 | 2.105,78 | ||||
| FULVIO CAVANNA | C4 | APM - AGEN. POLIZ. MUN. | 50% | 1.820,00 | 910,00 | 1.820,00 | 910,00 | 1.543,00 | 771,50 | -138,50 | 20.206,82 | ||||
| GIOVANNI DEREGIBUS | C4 | APM - AGEN. POLIZ. MUN. | 5% | 1.820,00 | 91,00 | 1.820,00 | 91,00 | 1.521,00 | 76,05 | -14,95 | 1.972,13 | ||||
| ROBERTO FERRAROTTI | C4 | APM - AGEN. POLIZ. MUN. | 50% | 1.820,00 | 910,00 | 1.820,00 | 910,00 | 1.420,00 | 710,00 | -200,00 | 19.888,23 | ||||
| MARISA MAZZON | C4 | APM - AGEN. POLIZ. MUN. | 5% | 1.806,00 | 90,30 | 1.806,00 | 90,30 | 1.422,00 | 71,10 | -19,20 | 1.950,38 | ||||
| LUCIANO MILANI | C4 | APM - AGEN. POLIZ. MUN. | 5% | 1.820,00 | 91,00 | 1.820,00 | 91,00 | 1.464,00 | 73,20 | -17,80 | 1.965,08 | ||||
| ANTONELLA ZACCARIA | C4 | APM - AGEN. POLIZ. MUN. | 40% | 1.820,00 | 728,00 | 1.820,00 | 728,00 | 1.577,00 | 630,80 | -97,20 | 15.521,48 | ||||
| OMAR BASSAN | C2 | APM - AGEN. POLIZ. MUN. | 5% | 1.834,00 | 91,70 | 1.834,00 | 91,70 | 1.276,00 | 63,80 | -27,90 | 1.850,26 | ||||
| LAURA CALDI | C2 | APM - AGEN. POLIZ. MUN. | 5% | 1.827,00 | 91,35 | 1.827,00 | 91,35 | 1.280,00 | 64,00 | -27,35 | 1.760,28 | ||||
| ADRIANO LARICCIA | C2 | APM - AGEN. POLIZ. MUN. | 5% | 1.827,00 | 91,35 | 1.827,00 | 91,35 | 1.435,00 | 71,75 | -19,60 | 1.903,38 | ||||
| DAVIDE TACCHINO | C2 | APM - AGEN. POLIZ. MUN. | 5% | 1.813,00 | 90,65 | 1.813,00 | 90,65 | 1.343,00 | 67,15 | -23,50 | 1.883,78 | ||||
| M ANTONIETTA BIROLO | C1 | APM - AGEN. POLIZ. MUN. | 5% | 1.827,00 | 91,35 | 1.827,00 | 91,35 | 1.574,00 | 78,70 | -12,65 | 1.886,73 | ||||
| MARCO CALLEGARI | C1 | APM - AGEN. POLIZ. MUN. | 5% | 1.820,00 | 91,00 | 1.820,00 | 91,00 | 1.502,00 | 75,10 | -15,90 | 1.786,82 | ||||
| PAOLO CASALINO | C1 | APM - AGEN. POLIZ. MUN. | 5% | 1.834,00 | 91,70 | 1.834,00 | 91,70 | 1.364,00 | 68,20 | -23,50 | 1.844,27 | ||||
| Totale costo personale | 41.946,00 | 5.554,70 | 41.946,00 | 5.554,70 | 33.029,00 | 4.318,50 | -1.236,20 | 128.534,85 | |||||||
| Costo a previsione del processo | 138.206,79 | Costo realizzato del processo | 137.667,72 |
| Note del processo C4313 Gestire la Polizia Giudiziaria | |
| CdR: 09 CORPO POLIZIA MUNICIPALE | |
| Processo C4314 |
| Gestire le scuole dell'infanzia |
| Centro di Responsabilità |
| 06 - LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI, |
| Finalità |
| "Gestire e coordinare le scuole dell’infanzia comunali, la predisposizione dei programmi educativi, di aggiornamento e formazione del personale nonché l'adeguata manutenzione alle strutture. Gestire e/o coordinare ambiti per consentire ai minori l'opportunità di dedicarsi liberamente ad attività ludiche e socializzanti avvalendosi della competenza del personale specializzato" |
| Mission |
| Stakeholder |
| Famiglie/Minori 3-6 anni |
| Indici | 2012 | 2013 | 2014 | Media triennio | Atteso nell'anno | Raggiunto |
| I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre | 47.282,00 | 46.934,00 | 46.769,00 | 46.995,00 | 46.742,00 | 46.688,00 |
| I0019 - Costo del processo | 97.989,16 | 93.494,61 | 136.358,77 | 109.280,85 | 164.182,52 | 160.953,29 |
| I0027 - N. unità operative totali ente | 280,43 | 273,55 | 272,04 | 275,34 | 262,77 | 262,77 |
| I0325 - N. unità operative del processo 14 | 1,48 | 1,47 | 2,62 | 1,86 | 2,73 | 2,73 |
| I0337 - N. richieste pervenute e programmate di interventi manutentivi ordinari scuola dell'infanzia | - | 250,00 | 250,00 | 250,00 | 215,00 | 210,00 |
| I0338 - N. richieste evase interventi manutentivi ordinari scuola dell'infanzia | - | 240,00 | 240,00 | 240,00 | 210,00 | 205,00 |
| I0342 - "Tempo medio sopralluogo manutenzioni ordinarie scuola dell'infanzia in giorni (dalla segnalazione al sopralluogo effettuato)" | - | 7,00 | 7,00 | 7,00 | 7,00 | 7,00 |
| I0346 - Spesa sostenuta per manutenzioni ordinarie scuola dell'infanzia | 40.523,11 | 36.210,00 | 30.334,81 | 35.689,31 | 53.380,96 | 54.624,62 |
| I0347 - Spesa stanziata manutenzioni ordinarie scuola dell'infanzia | 40.725,11 | 36.210,00 | 30.241,90 | 35.725,67 | 53.380,96 | 57.193,86 |
| I0350 - N. segnalazioni guasti edificio scuola dell'infanzia | - | 190,00 | 190,00 | 190,00 | 80,00 | 80,00 |
| Indicatore di performance | Media triennio | Valore atteso | Valore realizzato | Scostamento |
| Efficacia | ||||||
| IN292 - Efficacia degli interventi manutentivi nella scuola dell'infanzia (I0338 - N. richieste evase interventi manutentivi ordinari scuola dell'infanzia / I0337 - N. richieste pervenute e programmate di interventi manutentivi ordinari scuola dell'infanzia ) |
96,00% | 97,67% | 97,62% | -0,06% | ||
| IN293 - % personale dedicato al processo (I0325 - N. unità operative del processo 14 / I0027 - N. unità operative totali ente ) |
0,67% | 1,04% | 1,04% | 0,00% | ||
| Efficacia temporale | ||||||
| IN295 - Tempo medio sopralluogo per guasti nella scuola dell'infanzia in giorni (I0342 - "Tempo medio sopralluogo manutenzioni ordinarie scuola dell'infanzia in giorni (dalla segnalazione al sopralluogo effettuato)" ) |
7,00 | 7,00 | 7,00 | 0,00 | ||
| Efficienza economica | ||||||
| IN004 - Costo pro capite del processo (I0019 - Costo del processo / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre ) |
2,33 | 3,51 | 3,45 | -0,07 | ||
| IN301 - % risorse destinate alla manutenzione ordinaria della scuola dell'infanzia (I0346 - Spesa sostenuta per manutenzioni ordinarie scuola dell'infanzia / I0347 - Spesa stanziata manutenzioni ordinarie scuola dell'infanzia ) |
99,90% | 100,00% | 95,51% | -4,49% | ||
| Qualità | ||||||
| IN304 - Incidenza delle segnalazioni relative a guasti nella scuola dell'infanzia (I0350 - N. segnalazioni guasti edificio scuola dell'infanzia / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre ) |
0,40% | 0,17% | 0,17% | 0,00% | ||
| RICAVI | |||||||||
| Descrizione | Perc. | Previsione Iniziale | Previsione Finale | Accertato | Riscosso | ||||
| 516000 - 0 - CONTRIBUTO REGIONALE PER CONVENZIONE CON SCUOLE MATERNE PRIVATE - L.R. 61/1996 FINANZIA CAP. SPESA 1609/2 | 100% | 47.296,00 | 47.296,00 | 45.280,50 | 45.280,50 | ||||
| Totale Ricavi | 47.296,00 | 47.296,00 | 45.280,50 | 45.280,50 | |||||
| COSTI DIRETTI | |||||||||
| Descrizione | Perc. | Previsione Iniziale | Previsione Finale | Impegnato | Pagato | ||||
| 250005 - 0 - COMBUS.LOCALI EDIFICI COMUNALI | 3% | 1.350,00 | 1.350,00 | 1.169,38 | 891,74 | ||||
| 613000 - 0 - SPESE PER ATTREZZATURE DI PROTEZIONE INDIVIDUALE LEGGE 626 | 12% | 120,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
| 658000 - 0 - MANUTENZIONE ORDINARIA DI CENTRALI TERMICHE IN EDIFICI COMUNALI | 12% | 7.877,96 | 7.877,96 | 6.911,51 | 5.993,55 | ||||
| 659000 - 0 - MANUTENZIONE - GESTIONE IMPIANTI TECNOLOGICI E DI SICUREZZA | 12% | 9.054,91 | 9.054,91 | 8.802,02 | 987,79 | ||||
| 665000 - 0 - PRESTAZIONE DI SERVIZI DI LAVORO TEMPORANEO PER SETTORE LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONE | 9% | 4.680,00 | 4.412,93 | 4.412,93 | 4.412,93 | ||||
| 830000 - 0 - MANUTENZIONE EDIFICI COMUNALI | 11% | 34.190,04 | 34.190,04 | 34.018,16 | 16.374,92 | ||||
| 840000 - 0 - SERVIZI DI SUPPORTO PER SQUADRE ESTERNE | 6% | 2.138,02 | 1.658,02 | 480,00 | 480,00 | ||||
| Totale Spese | 59.410,94 | 58.543,86 | 55.794,00 | 29.140,93 | |||||
| COSTI INDIRETTI | |||||||||
| Descrizione | Valore atteso | Valore realizzato | |||||||
| Costi indiretti | 8.600,78 | 8.121,41 | |||||||
| COSTI DEL PERSONALE | |||||||||||||||
| Nome e cognome | Livello | Profilo | Perc. | Ore Contratto al 31/12/2015 | Percentuale ore contratto al 31/12/2015 | Ore contratto al 31/12/2015 | Percentuale ore contratto al 31/12/2015 | Ore lavorate effettive al 31/12/2015 | Percentuale ore effettive al 31/12/2015 | Differenza ore al 31/12/2015 | Costo aziendale | ||||
| SIMONA MARIA ANGLESIO | DIR | DIR - DIRIG. LLPP | 2% | 1.834,00 | 36,68 | 1.834,00 | 36,68 | 1.878,00 | 37,56 | 0,88 | 2.368,92 | ||||
| GIUSEPPE CATALANO | D6PE | DT - DIRET TEC | 8% | 1.834,00 | 146,72 | 1.834,00 | 146,72 | 1.891,00 | 151,28 | 4,56 | 4.989,10 | ||||
| GIORGIO LUPARIA | D1 | DT - DIRET. TEC. | 3% | 1.834,00 | 55,02 | 1.834,00 | 55,02 | 1.550,00 | 46,50 | -8,52 | 1.267,23 | ||||
| SIMONA ZAGHI | D1 | DT - DIRET. TEC. | 14% | 1.832,00 | 256,48 | 1.832,00 | 256,48 | 1.457,00 | 203,98 | -52,50 | 5.104,14 | ||||
| MASSIMO SACCAGNO | C5 | IT - ISTRU. TEC | 24% | 1.834,00 | 440,16 | 1.834,00 | 440,16 | 1.515,00 | 363,60 | -76,56 | 9.359,89 | ||||
| MARGHERITA GREPPI | C3 | ISA - ISTR. AMM.VO | 3% | 1.834,00 | 55,02 | 1.834,00 | 55,02 | 812,00 | 24,36 | -30,66 | 1.033,39 | ||||
| MARIA DIPIERRO | B7 | IA - IMPIEG. AMM.VO | 3% | 1.834,00 | 55,02 | 1.834,00 | 55,02 | 1.750,00 | 52,50 | -2,52 | 1.077,38 | ||||
| ROSARIA DIFONZO | B6PEO | IA - IMPIEG. AMM.VO | 3% | 1.494,00 | 44,82 | 1.494,00 | 44,82 | 0,00 | 0,00 | -44,82 | 876,49 | ||||
| ROBERTO PERISSINOTTO | B6PE | OS - OPERAIO SPECIALIZZAT | 30% | 1.834,00 | 550,20 | 1.834,00 | 550,20 | 1.514,00 | 454,20 | -96,00 | 10.331,66 | ||||
| DAVIDE TRESSOLDI | B6PE | OS - OPERAIO SPECIALIZZAT | 30% | 1.834,00 | 550,20 | 1.834,00 | 550,20 | 1.529,00 | 458,70 | -91,50 | 10.987,30 | ||||
| LORENZO ANTONA | B5PE | OS - OPERAIO SPECIALIZZAT | 30% | 1.834,00 | 550,20 | 1.834,00 | 550,20 | 1.659,00 | 497,70 | -52,50 | 10.338,27 | ||||
| GIOVANNI PAUL CALLARI | B5PE | OS - OPERAIO SPECIALIZZAT | 30% | 1.834,00 | 550,20 | 1.834,00 | 550,20 | 1.590,00 | 477,00 | -73,20 | 9.508,79 | ||||
| MASSIMO BACCHIN | B4PE | OS - OPERAIO SPECIALIZZAT | 30% | 1.834,00 | 550,20 | 1.834,00 | 550,20 | 1.583,00 | 474,90 | -75,30 | 10.057,18 | ||||
| LORENZO CORONA | B4PE | OS - OPERAIO SPECIALIZZAT | 30% | 1.834,00 | 550,20 | 1.834,00 | 550,20 | 1.608,00 | 482,40 | -67,80 | 10.566,26 | ||||
| GIUSEPPE DONSANTE | B4PE | OS - OPERAIO SPECIALIZZAT | 30% | 1.834,00 | 550,20 | 1.834,00 | 550,20 | 1.490,00 | 447,00 | -103,20 | 9.171,90 | ||||
| Totale costo personale | 27.168,00 | 4.941,32 | 27.168,00 | 4.941,32 | 21.826,00 | 4.171,68 | -769,64 | 97.037,88 | |||||||
| Costo a previsione del processo | 164.182,53 | Costo realizzato del processo | 160.953,29 |
| Note del processo C4314 Gestire le scuole dell'infanzia | |
| CdR: 06 LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI | |
| Processo C4315 |
| Gestire le manutenzioni scolastiche |
| Centro di Responsabilità |
| 06 - LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI, |
| Finalità |
| Gestire il supporto tecnico alla scuola primaria e secondaria inferiore per il loro funzionamento e per la'deguata manutenzione ordinaria agli edifici scolastici |
| Mission |
| Stakeholder |
| Alunni/Famiglie/Direzioni scolastiche |
| Indici | 2012 | 2013 | 2014 | Media triennio | Atteso nell'anno | Raggiunto |
| I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre | 47.282,00 | 46.934,00 | 46.769,00 | 46.995,00 | 46.742,00 | 46.688,00 |
| I0019 - Costo del processo | 159.187,36 | 146.773,68 | 192.655,17 | 166.205,40 | 248.127,31 | 242.148,07 |
| I0027 - N. unità operative totali ente | 280,43 | 273,55 | 272,04 | 275,34 | 262,77 | 262,77 |
| I0351 - N. unità operative del processo 15 | 1,94 | 1,93 | 3,36 | 2,41 | 3,52 | 3,52 |
| I0352 - N. manutenzioni ordinarie programmate - scuole elementari e medie - | - | 60,00 | 65,00 | 62,50 | 60,00 | 65,00 |
| I0353 - N. richieste intervento manutenzioni ordinarie pervenute - scuole elementari e medie - | - | 560,00 | 562,00 | 561,00 | 220,00 | 230,00 |
| I0354 - N. interventI manutenzioni ordinarie effettuate - scuole elementari e medie - | - | 620,00 | 655,00 | 637,50 | 600,00 | 600,00 |
| I0357 - N. alunni scuole primarie | 1.937,00 | 1.977,00 | 1.935,00 | 1.949,67 | 1.771,00 | 1.771,00 |
| I0358 - N. alunni scuole secondarie di primo grado | 1.434,00 | 1.947,00 | 1.430,00 | 1.603,67 | 1.389,00 | 1.389,00 |
| I0359 - Tempo medio di intervento su segnalazioni in giorni - manutenzioni ordiarie scuole elementari e medie - | - | 7,00 | 7,00 | 7,00 | 7,00 | 7,00 |
| I0360 - Tempo medio di sopralluogo manutenzioni ordiarie scuole elementari e medie in giorni | - | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 |
| I0361 - Spesa sostenuta per manutenzioni ordinarie scuole elementari e medie | 76.583,89 | 68.860,00 | 53.228,43 | 66.224,11 | 103.719,72 | 102.270,71 |
| I0362 - Spesa stanziata manutenzioni ordinarie scuole elementari e medie | 77.275,00 | 68.860,00 | 56.631,00 | 67.588,67 | 103.719,72 | 107.642,97 |
| I0363 - N. segnalazioni guasti scuole elementari e medie | - | 420,00 | 451,00 | 435,50 | 220,00 | 200,00 |
| I0364 - % gradimento relativo alle manutenzioni ordinarie nelle scuole elementari e medie | 70,00 | 52,38 | 54,17 | 58,85 | 70,00 | 58,33 |
| Indicatore di performance | Media triennio | Valore atteso | Valore realizzato | Scostamento |
| Efficacia | ||||||
| IN305 - Stato di conservazione del patrimonio scuole primarie e secondarie primo grado (I0354 - N. interventI manutenzioni ordinarie effettuate - scuole elementari e medie - / I0352 - N. manutenzioni ordinarie programmate - scuole elementari e medie - ) |
10,20 | 10,00 | 9,23 | -0,77 | ||
| IN306 - Efficacia degli interventi manutentivi nelle scuole primarie e secondarie primo grado (I0354 - N. interventI manutenzioni ordinarie effettuate - scuole elementari e medie - / I0353 - N. richieste intervento manutenzioni ordinarie pervenute - scuole elementari e medie - ) |
1,14 | 2,73 | 2,61 | -0,12 | ||
| IN307 - % personale dedicato al processo (I0351 - N. unità operative del processo 15 / I0027 - N. unità operative totali ente ) |
0,88% | 1,34% | 1,34% | 0,00% | ||
| Efficacia temporale | ||||||
| IN308 - Tempo medio intervento guasti scuole primarie e secondarie primo grado in giorni (I0359 - Tempo medio di intervento su segnalazioni in giorni - manutenzioni ordiarie scuole elementari e medie - ) |
7,00 | 7,00 | 7,00 | 0,00 | ||
| IN309 - Tempo medio sopralluogo guasti scuole primarie e secondarie primo grado in giorni (I0360 - Tempo medio di sopralluogo manutenzioni ordiarie scuole elementari e medie in giorni ) |
3,00 | 3,00 | 3,00 | 0,00 | ||
| Efficienza economica | ||||||
| IN004 - Costo pro capite del processo (I0019 - Costo del processo / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre ) |
3,54 | 5,31 | 5,19 | -0,12 | ||
| IN310 - % risorse destinate alla manutenzione ordinaria delle scuole primarie e secondarie primo grado (I0361 - Spesa sostenuta per manutenzioni ordinarie scuole elementari e medie / I0362 - Spesa stanziata manutenzioni ordinarie scuole elementari e medie ) |
97,98% | 100,00% | 95,01% | -4,99% | ||
| IN311 - Costo unitario delle manutenzioni nelle scuole primarie e secondarie primo grado (I0019 - Costo del processo / I0357 - N. alunni scuole primarie + I0358 - N. alunni scuole secondarie di primo grado ) |
46,77 | 78,52 | 76,63 | -1,89 | ||
| Qualità | ||||||
| IN312 - Incidenza delle segnalazioni relative a guasti nelle scuole primarie e secondarie primo grado (I0363 - N. segnalazioni guasti scuole elementari e medie / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre ) |
0,93% | 0,47% | 0,43% | -0,04% | ||
| IN313 - % gradimento delle piccole manutenzioni nelle scuole primarie e secondarie primo grado (I0364 - % gradimento relativo alle manutenzioni ordinarie nelle scuole elementari e medie ) |
58,85% | 70,00% | 58,33% | -11,67% | ||
| COSTI DIRETTI | |||||||||
| Descrizione | Perc. | Previsione Iniziale | Previsione Finale | Impegnato | Pagato | ||||
| 250001 - 0 - SPESE PER IL SERVIZIO DI PULIZIA DEI LOCALI DEL PALAZZO CIVICO E DI EDIFICI COMUNALI ADIBITI A SERVIZI PUBBLICI: CORRISPETTIVO A DITTE APPAL (LEGGE 381/91 E L.R. 18/94 E SUCC. MODIFICHE ED INTEGR.) | 1% | 3.438,00 | 3.438,00 | 3.192,74 | 2.538,24 | ||||
| 250005 - 0 - COMBUS.LOCALI EDIFICI COMUNALI | 3% | 1.350,00 | 1.350,00 | 1.169,38 | 891,74 | ||||
| 613000 - 0 - SPESE PER ATTREZZATURE DI PROTEZIONE INDIVIDUALE LEGGE 626 | 2% | 20,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
| 658000 - 0 - MANUTENZIONE ORDINARIA DI CENTRALI TERMICHE IN EDIFICI COMUNALI | 22% | 14.442,93 | 14.442,93 | 12.671,10 | 10.988,17 | ||||
| 659000 - 0 - MANUTENZIONE - GESTIONE IMPIANTI TECNOLOGICI E DI SICUREZZA | 22% | 16.600,67 | 16.600,67 | 16.137,04 | 1.810,95 | ||||
| 665000 - 0 - PRESTAZIONE DI SERVIZI DI LAVORO TEMPORANEO PER SETTORE LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONE | 10% | 5.200,00 | 4.903,25 | 4.903,25 | 4.903,25 | ||||
| 830000 - 0 - MANUTENZIONE EDIFICI COMUNALI | 22% | 68.380,08 | 68.380,08 | 68.036,32 | 32.749,85 | ||||
| 840000 - 0 - SERVIZI DI SUPPORTO PER SQUADRE ESTERNE | 12% | 4.276,04 | 3.316,04 | 960,00 | 960,00 | ||||
| Totale Spese | 113.707,73 | 112.430,98 | 107.069,83 | 54.842,20 | |||||
| COSTI INDIRETTI | |||||||||
| Descrizione | Valore atteso | Valore realizzato | |||||||
| Costi indiretti | 11.089,65 | 10.471,56 | |||||||
| COSTI DEL PERSONALE | |||||||||||||||
| Nome e cognome | Livello | Profilo | Perc. | Ore Contratto al 31/12/2015 | Percentuale ore contratto al 31/12/2015 | Ore contratto al 31/12/2015 | Percentuale ore contratto al 31/12/2015 | Ore lavorate effettive al 31/12/2015 | Percentuale ore effettive al 31/12/2015 | Differenza ore al 31/12/2015 | Costo aziendale | ||||
| SIMONA MARIA ANGLESIO | DIR | DIR - DIRIG. LLPP | 2% | 1.834,00 | 36,68 | 1.834,00 | 36,68 | 1.878,00 | 37,56 | 0,88 | 2.368,92 | ||||
| GIUSEPPE CATALANO | D6PE | DT - DIRET TEC | 10% | 1.834,00 | 183,40 | 1.834,00 | 183,40 | 1.891,00 | 189,10 | 5,70 | 6.236,37 | ||||
| GIORGIO LUPARIA | D1 | DT - DIRET. TEC. | 5% | 1.834,00 | 91,70 | 1.834,00 | 91,70 | 1.550,00 | 77,50 | -14,20 | 2.112,06 | ||||
| SIMONA ZAGHI | D1 | DT - DIRET. TEC. | 18% | 1.832,00 | 329,76 | 1.832,00 | 329,76 | 1.457,00 | 262,26 | -67,50 | 6.562,46 | ||||
| MASSIMO SACCAGNO | C5 | IT - ISTRU. TEC | 31% | 1.834,00 | 568,54 | 1.834,00 | 568,54 | 1.515,00 | 469,65 | -98,89 | 12.089,85 | ||||
| MARGHERITA GREPPI | C3 | ISA - ISTR. AMM.VO | 3% | 1.834,00 | 55,02 | 1.834,00 | 55,02 | 812,00 | 24,36 | -30,66 | 1.033,39 | ||||
| MARIA DIPIERRO | B7 | IA - IMPIEG. AMM.VO | 3% | 1.834,00 | 55,02 | 1.834,00 | 55,02 | 1.750,00 | 52,50 | -2,52 | 1.077,38 | ||||
| ROSARIA DIFONZO | B6PEO | IA - IMPIEG. AMM.VO | 3% | 1.494,00 | 44,82 | 1.494,00 | 44,82 | 0,00 | 0,00 | -44,82 | 876,49 | ||||
| ROBERTO PERISSINOTTO | B6PE | OS - OPERAIO SPECIALIZZAT | 39% | 1.834,00 | 715,26 | 1.834,00 | 715,26 | 1.514,00 | 590,46 | -124,80 | 13.431,16 | ||||
| DAVIDE TRESSOLDI | B6PE | OS - OPERAIO SPECIALIZZAT | 39% | 1.834,00 | 715,26 | 1.834,00 | 715,26 | 1.529,00 | 596,31 | -118,95 | 14.283,49 | ||||
| LORENZO ANTONA | B5PE | OS - OPERAIO SPECIALIZZAT | 39% | 1.834,00 | 715,26 | 1.834,00 | 715,26 | 1.659,00 | 647,01 | -68,25 | 13.439,75 | ||||
| GIOVANNI PAUL CALLARI | B5PE | OS - OPERAIO SPECIALIZZAT | 39% | 1.834,00 | 715,26 | 1.834,00 | 715,26 | 1.590,00 | 620,10 | -95,16 | 12.361,42 | ||||
| MASSIMO BACCHIN | B4PE | OS - OPERAIO SPECIALIZZAT | 39% | 1.834,00 | 715,26 | 1.834,00 | 715,26 | 1.583,00 | 617,37 | -97,89 | 13.074,33 | ||||
| LORENZO CORONA | B4PE | OS - OPERAIO SPECIALIZZAT | 39% | 1.834,00 | 715,26 | 1.834,00 | 715,26 | 1.608,00 | 627,12 | -88,14 | 13.736,14 | ||||
| GIUSEPPE DONSANTE | B4PE | OS - OPERAIO SPECIALIZZAT | 39% | 1.834,00 | 715,26 | 1.834,00 | 715,26 | 1.490,00 | 581,10 | -134,16 | 11.923,47 | ||||
| Totale costo personale | 27.168,00 | 6.371,76 | 27.168,00 | 6.371,76 | 21.826,00 | 5.392,40 | -979,36 | 124.606,68 | |||||||
| Costo a previsione del processo | 248.127,31 | Costo realizzato del processo | 242.148,07 |
| Note del processo C4315 Gestire le manutenzioni scolastiche | |
| CdR: 06 LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI | |
| Processo C4316 |
| Gestire i servizi di assistenza scolastica |
| Centro di Responsabilità |
| 08 - CULTURA,SPORT ED EVENTI, |
| Finalità |
| "Garantire l’erogazione dei servizi di pre-post scuola, del servizio di trasporto scolastico, dei servizi di refezione scolastica e di ogni ulteriore servizio di assistenza scolastica secondo criteri di qualità e di professionalità. Assistenza e trasporto diversamente abili. Rispondere al bisogno di assistenza e custodia di minori durante il periodo estivo, offrendo ai ragazzi l’opportunità di ricreazione, sport, gioco e svago, attraverso attività ludiche, formative e socializzanti" |
| Mission |
| Stakeholder |
| Alunni/Famiglie/Direzioni scolastiche |
| Nota |
| 1) La diminuzione degli utenti presso il centro estivo è correlata alla minore disponibilità di risorse a bilancio 2) Il numero delle domande del trasporto scolastico è inferiore alla media triennale in quanto viene considerato solo il trasporto a mezzo scuolabus, non essendo più il trasporto studenti scuole superiori di competenza del settore. 3) Il numero dei morosi è diminuito per il monitoraggio costante effettuato in corso d'anno, |
| Indici | 2012 | 2013 | 2014 | Media triennio | Atteso nell'anno | Raggiunto |
| I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre | 47.282,00 | 46.934,00 | 46.769,00 | 46.995,00 | 46.742,00 | 46.688,00 |
| I0007 - Popolazione 4-13 anni | 3.527,00 | 3.604,00 | 3.660,00 | 3.597,00 | 3.680,00 | 3.637,00 |
| I0019 - Costo del processo | 2.878.563,90 | 2.996.130,81 | 3.153.317,62 | 3.009.337,44 | 3.277.074,88 | 2.990.420,63 |
| I0027 - N. unità operative totali ente | 280,43 | 273,55 | 272,04 | 275,34 | 262,77 | 262,77 |
| I0357 - N. alunni scuole primarie | 1.937,00 | 1.977,00 | 1.935,00 | 1.949,67 | 1.771,00 | 1.771,00 |
| I0358 - N. alunni scuole secondarie di primo grado | 1.434,00 | 1.447,00 | 1.430,00 | 1.437,00 | 1.389,00 | 1.389,00 |
| I0365 - N. unità operative del processo 16 | 4,74 | 4,72 | 5,76 | 5,07 | 4,61 | 4,61 |
| I0366 - N. domande centro estivo accolte | 159,00 | 148,00 | 147,00 | 151,33 | 81,00 | 81,00 |
| I0367 - N. domande centro estivo presentate | 159,00 | 149,00 | 147,00 | 151,67 | 88,00 | 88,00 |
| I0368 - N. utenti centro estivo | 159,00 | 148,00 | 137,00 | 148,00 | 81,00 | 81,00 |
| I0369 - N. morosi centro estivo | - | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 |
| I0370 - Somma delle presenze settimanali a centro estivo | 904,00 | 372,00 | 782,00 | 686,00 | 1.215,00 | 1.215,00 |
| I0371 - N. utenti complessivi del processo 16 | 3.371,00 | 3.424,00 | 3.365,00 | 3.386,67 | 3.449,00 | 3.499,00 |
| I0372 - N. domande pre-post scuola accolte | 584,00 | 620,00 | 526,00 | 576,67 | 730,00 | 732,00 |
| I0373 - N. domande pre-post scuola ricevute | 584,00 | 620,00 | 526,00 | 576,67 | 730,00 | 732,00 |
| I0375 - N. morosi pre-post scuola | 53,00 | 139,00 | 40,00 | 77,33 | 58,00 | 48,00 |
| I0376 - N. utenti pre-post scuola | 584,00 | 620,00 | 526,00 | 576,67 | 730,00 | 738,00 |
| I0377 - N. domande accolte trasporto scolastico | 217,00 | 48,00 | 36,00 | 100,33 | 52,00 | 50,00 |
| I0378 - N. domande presentate trasporto scolastico | 217,00 | 48,00 | 36,00 | 100,33 | 52,00 | 50,00 |
| I0379 - N. morosi trasporto scolastico | 26,00 | 29,00 | 8,00 | 21,00 | 27,00 | 20,00 |
| I0380 - N. km percorsi trasporto scolastico | 16.360,00 | 12.593,00 | 20.153,00 | 16.368,67 | 17.500,00 | 17.206,00 |
| I0384 - N. pasti alunni | 245.983,00 | 254.167,00 | 243.000,00 | 247.716,67 | 250.000,00 | 254.891,00 |
| I0389 - N. settimane di apertura centri estivi | 9,00 | 9,00 | 9,00 | 9,00 | 5,00 | 5,00 |
| I0390 - Ore di prestazioni settimanali erogate pre-post scuola | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 |
| I0391 - Costo diretto del centro estivo | 134.384,90 | 114.499,94 | 122.325,60 | 123.736,81 | 63.261,00 | 64.496,49 |
| I0392 - Costo diretto del pre post scuola | 25.320,41 | 30.496,00 | 46.174,09 | 33.996,83 | 64.874,18 | 66.988,37 |
| I0393 - Costo diretto della refezione scolastica | 417.600,00 | 417.600,00 | 424.800,00 | 420.000,00 | 423.000,00 | 410.400,00 |
| I0394 - Costo diretto del trasporto scolastico | 17.861,00 | 15.047,24 | 27.489,14 | 20.132,46 | 15.000,00 | 16.016,61 |
| I0395 - Proventi di competenza centro estivo | 22.553,31 | 18.303,26 | 20.097,55 | 20.318,04 | 9.953,00 | 10.000,00 |
| I0396 - Importo incassato su morosità centro estivo | - | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 |
| I0397 - Importo morosità accertate centro estivo | - | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 |
| I0398 - Proventi di competenza pre-post scuola | 10.820,93 | 6.262,60 | 26.706,40 | 14.596,64 | 14.090,40 | 16.580,00 |
| I0399 - Importo incassato su morosità pre-post scuola | 1.045,34 | 884,80 | 781,00 | 903,71 | 2.088,66 | 1.637,00 |
| I0400 - Importo morosità accertate pre-post scuola | 4.619,44 | 3.003,20 | 3.035,20 | 3.552,61 | 2.963,52 | 2.340,00 |
| I0401 - Proventi di competenza trasporto scolastico | 4.002,27 | 2.938,60 | 1.061,20 | 2.667,36 | 6.038,70 | 7.389,84 |
| I0402 - Importo incassati su morosità trasporto scolastico | 902,50 | 67,20 | 0,00 | 323,23 | 895,14 | 712,00 |
| I0403 - Importo morosità accertate trasporto scolastico | 1.663,20 | 126,00 | 112,00 | 633,73 | 1.900,08 | 1.450,00 |
| I0410 - % gradimento del centro estivo | 100,00 | 100,00 | 97,44 | 99,15 | 98,50 | 96,72 |
| I0411 - % gradimento del pre-post scuola-trasporto scolastico | 100,00 | 97,51 | 96,54 | 98,02 | 97,00 | 88,92 |
| I0412 - % gradimento della refezione scolastica | 60,00 | 80,52 | 84,93 | 75,15 | 85,00 | 86,00 |
| I0755 - N. domande accolte trasporto persone diversamente abili | 137,00 | 0,00 | 0,00 | 45,67 | 0,00 | 0,00 |
| I9020 - N alunni con supporto integrativo-diversamente abili | 137,00 | 60,00 | 120,00 | 105,67 | 65,00 | 70,00 |
| I9021 - Costo supporto integrativo diversamente abili | 170.402,74 | 191.309,00 | 214.626,00 | 192.112,58 | 355.125,82 | 355.125,82 |
| Indicatore di performance | Media triennio | Valore atteso | Valore realizzato | Scostamento |
| Efficacia | ||||||
| IN314 - % soddisfazione delle richieste centro estivo (I0366 - N. domande centro estivo accolte / I0367 - N. domande centro estivo presentate ) |
99,78% | 92,05% | 92,05% | 0,00% | ||
| IN315 - % efficacia del processo centro estivo (I0366 - N. domande centro estivo accolte / I0007 - Popolazione 4-13 anni ) |
4,21% | 2,20% | 2,23% | 0,03% | ||
| IN316 - % di morosi centro estivo (I0369 - N. morosi centro estivo / I0368 - N. utenti centro estivo ) |
0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | ||
| IN317 - Presenza media settimanale centro estivo (I0370 - Somma delle presenze settimanali a centro estivo / I0389 - N. settimane di apertura centri estivi ) |
76,22 | 243,00 | 243,00 | 0,00 | ||
| IN318 - % soddisfazione delle richieste pre-post scuola (I0372 - N. domande pre-post scuola accolte / I0373 - N. domande pre-post scuola ricevute ) |
100,00% | 100,00% | 100,00% | 0,00% | ||
| IN320 - % di morosi pre-post scuola (I0375 - N. morosi pre-post scuola / I0376 - N. utenti pre-post scuola ) |
13,41% | 7,95% | 6,50% | -1,44% | ||
| IN321 - % di utilizzo del trasporto scolastico (I0377 - N. domande accolte trasporto scolastico / I0357 - N. alunni scuole primarie + I0358 - N. alunni scuole secondarie di primo grado ) |
2,96% | 1,65% | 1,58% | -0,06% | ||
| IN322 - % soddisfazione delle richieste trasporto scolastico (I0377 - N. domande accolte trasporto scolastico / I0378 - N. domande presentate trasporto scolastico ) |
100,00% | 100,00% | 100,00% | 0,00% | ||
| IN323 - % di morosi trasporto scolastico (I0379 - N. morosi trasporto scolastico / I0377 - N. domande accolte trasporto scolastico ) |
20,93% | 51,92% | 40,00% | -11,92% | ||
| IN328 - % personale dedicato al processo (I0365 - N. unità operative del processo 16 / I0027 - N. unità operative totali ente ) |
1,84% | 1,75% | 1,75% | 0,00% | ||
| Efficacia temporale | ||||||
| IN329 - Settimane di apertura del centro estivo (I0389 - N. settimane di apertura centri estivi ) |
9,00 | 5,00 | 5,00 | 0,00 | ||
| IN330 - Ore di prestazione settimanali erogate pre-post scuola (I0390 - Ore di prestazioni settimanali erogate pre-post scuola ) |
10,00 | 10,00 | 10,00 | 0,00 | ||
| Efficienza economica | ||||||
| IN004 - Costo pro capite del processo (I0019 - Costo del processo / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre ) |
64,04 | 70,11 | 64,05 | -6,06 | ||
| IN331 - % copertura economica del centro estivo (I0395 - Proventi di competenza centro estivo / I0391 - Costo diretto del centro estivo ) |
16,42% | 15,73% | 15,50% | -0,23% | ||
| IN332 - % morosità recuperate centro estivo (I0396 - Importo incassato su morosità centro estivo / I0397 - Importo morosità accertate centro estivo ) |
0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | ||
| IN333 - Costo unitario del centro estivo (I0391 - Costo diretto del centro estivo / I0368 - N. utenti centro estivo ) |
836,06 | 781,00 | 796,25 | 15,25 | ||
| IN334 - Provento medio per utente centro estivo (I0395 - Proventi di competenza centro estivo / I0368 - N. utenti centro estivo ) |
137,28 | 122,88 | 123,46 | 0,58 | ||
| IN335 - Costo unitario del processo (I0019 - Costo del processo / I0371 - N. utenti complessivi del processo 16 ) |
888,58 | 950,15 | 854,65 | -95,50 | ||
| IN336 - % copertura economica del pre-post scuola (I0398 - Proventi di competenza pre-post scuola / I0392 - Costo diretto del pre post scuola ) |
42,94% | 21,72% | 24,75% | 3,03% | ||
| IN337 - % morosità recuperate pre-post scuola (I0399 - Importo incassato su morosità pre-post scuola / I0400 - Importo morosità accertate pre-post scuola ) |
25,44% | 70,48% | 69,96% | -0,52% | ||
| IN338 - Costo unitario del pre-post scuola (I0392 - Costo diretto del pre post scuola / I0376 - N. utenti pre-post scuola ) |
58,95 | 88,87 | 90,77 | 1,90 | ||
| IN339 - Provento medio per utente pre-post scuola (I0398 - Proventi di competenza pre-post scuola / I0376 - N. utenti pre-post scuola ) |
25,31 | 19,30 | 22,47 | 3,16 | ||
| IN340 - Costo kilometrico del trasporto scolastico (I0394 - Costo diretto del trasporto scolastico / I0380 - N. km percorsi trasporto scolastico ) |
1,23 | 0,86 | 0,93 | 0,07 | ||
| IN341 - Provento medio per utente trasporto scolastico (I0401 - Proventi di competenza trasporto scolastico / I0377 - N. domande accolte trasporto scolastico ) |
26,58 | 116,13 | 147,80 | 31,67 | ||
| IN342 - % copertura economica del trasporto scolastico (I0401 - Proventi di competenza trasporto scolastico / I0394 - Costo diretto del trasporto scolastico ) |
13,25% | 40,26% | 46,14% | 5,88% | ||
| IN343 - % morosità recuperate trasporto scolastico (I0402 - Importo incassati su morosità trasporto scolastico / I0403 - Importo morosità accertate trasporto scolastico ) |
51,00% | 47,11% | 49,10% | 1,99% | ||
| IN344 - Costo unitario del trasporto scolastico (I0394 - Costo diretto del trasporto scolastico / I0377 - N. domande accolte trasporto scolastico ) |
200,66 | 288,46 | 320,33 | 31,87 | ||
| IN347 - Contribuzione comunale a pasto (I0393 - Costo diretto della refezione scolastica / I0384 - N. pasti alunni ) |
1,70 | 1,69 | 1,61 | -0,08 | ||
| INV06 - Costo assistenza disabilità (I9021 - Costo supporto integrativo diversamente abili / I9020 - N alunni con supporto integrativo-diversamente abili ) |
1.818,10 | 5.463,47 | 5.073,23 | -390,25 | ||
| Qualità | ||||||
| IN350 - % gradimento del centro estivo (I0410 - % gradimento del centro estivo ) |
99,15% | 98,50% | 96,72% | -1,78% | ||
| IN351 - % gradimento del pre-post scuola (I0411 - % gradimento del pre-post scuola-trasporto scolastico ) |
98,02% | 97,00% | 88,92% | -8,08% | ||
| IN353 - % gradimento della refezione scolastica (I0412 - % gradimento della refezione scolastica ) |
75,15% | 85,00% | 86,00% | 1,00% | ||
| RICAVI | |||||||||
| Descrizione | Perc. | Previsione Iniziale | Previsione Finale | Accertato | Riscosso | ||||
| 1071000 - 0 - RECUPERO UTENZE DA TERZI | 45% | 18.000,00 | 18.000,00 | 21.349,04 | 5.546,21 | ||||
| 1107000 - 0 - CONCORSO UTENTI PER SERVIZIO PRE-POST SCUOLA E TRASPORTO SCOLASTICO | 100% | 23.000,00 | 23.468,64 | 24.239,84 | 24.239,84 | ||||
| 250000 - 0 - TRASFERIMENTO A CARICO DELLO STATO PER SERVIZIO MENSA INSEGNANTI | 100% | 70.000,00 | 70.000,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
| 268000 - 0 - TRASFERIMENTO PER FINANZIAMENTO ACQUISTO LIBRI DI TESTO SCUOLA MEDIA CAP. SPESA 1902/0 | 100% | 119.143,00 | 119.143,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
| 270000 - 0 - EROGAZIONE REGIONALE PER FUNZIONI DELEGATE AL COMUNE, SUL DIRITTO ALLO STUDIO (ART. 45 D.P.R. 616/771 FINANZIATO EX D.P.R. 616/1977)-SCUOLE MATERNE | 100% | 7.107,00 | 7.107,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
| 270001 - 0 - EROGAZIONE REGIONALE PER FUNZIONI DELEGATE AL COMUNE, SUL DIRITTO ALLO STUDIO (ART. 45 D.P.R. 616/771 FINANZIATO EX D.P.R. 616/1977)-SCUOLE ELEMENTARI | 100% | 6.065,04 | 6.065,04 | 0,00 | 0,00 | ||||
| 270002 - 0 - EROGAZIONE REGIONALE PER FUNZIONI DELEGATE AL COMUNE, SUL DIRITTO ALLO STUDIO (ART. 45 D.P.R. 616/771 FINANZIATO EX D.P.R. 616/1977)-SCUOLE MEDIE INFERIORI | 100% | 6.148,43 | 6.148,43 | 0,00 | 0,00 | ||||
| 270003 - 0 - EROGAZIONE REGIONALE PER FUNZIONI DELEGATE AL COMUNE, SUL DIRITTO ALLO STUDIO (ART. 45 D.P.R. 616/771 FINANZIATO EX D.P.R. 616/1977)-SCUOLE MEDIE SUPERIORI | 100% | 9.152,33 | 9.152,33 | 0,00 | 0,00 | ||||
| 270004 - 0 - EROGAZIONE REGIONALE PER FUNZIONI DELEGATE AL COMUNE, SUL DIRITTO ALLO STUDIO (ART. 45 D.P.R. 616/771 FINANZIATO EX D.P.R. 616/1977)-ISTITUTI PROFESSIONALI | 100% | 3.801,04 | 3.801,04 | 0,00 | 0,00 | ||||
| 270005 - 0 - EROGAZIONE REGIONALE PER FUNZIONI DELEGATE AL COMUNE, SUL DIRITTO ALLO STUDIO (ART. 45 D.P.R. 616/771 FINANZIATO EX D.P.R. 616/1977)-UTENTI REFEZIONE | 100% | 6.160,83 | 6.160,83 | 0,00 | 0,00 | ||||
| 270006 - 0 - EROGAZIONE REGIONALE PER FUNZIONI DELEGATE AL COMUNE, SUL DIRITTO ALLO STUDIO (ART. 45 D.P.R. 616/771 FINANZIATO EX D.P.R. 616/1977)-SPESA PER IL TRASPORTO | 100% | 3.672,00 | 3.672,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
| 270007 - 0 - EROGAZIONE REGIONALE PER FUNZIONI DELEGATE AL COMUNE, SUL DIRITTO ALLO STUDIO (ART. 45 D.P.R. 616/771 FINANZIATO EX D.P.R. 616/1977)-CORSI 150 ORE | 100% | 457,75 | 457,75 | 0,00 | 0,00 | ||||
| 273000 - 0 - LEGGE REGIONALE 28/07 ART. 32 - TRASFERIMENTO DI RISORSE AGLI ENTI LOCALI PER LA GESTIONE DELLE FUNZIONI ATTRIBUITE - FIN. CAP. SPESA N. 1960/0 | 100% | 1.334,01 | 1.334,01 | 3.605,50 | 3.605,50 | ||||
| 351000 - 0 - CONTRIBUTO REGIONALE ASSISTENZA SCOLASTICA L.R. 49/85 ART. 7- 1902/2 | 100% | 26.643,31 | 26.643,31 | 0,00 | 0,00 | ||||
| 530000 - 0 - CONTRIBUTO DA A.G.E.A. DI ROMA PER PRODOTTI LATTIERO CASEARI NELLE SCUOLE | 100% | 5.000,00 | 6.338,59 | 6.338,59 | 6.338,59 | ||||
| 545000 - 0 - CONTRIBUTO DELLA FONDAZIONE CASSA DI RISPARMIO PER INTERVENTI DI ASSSISTENZA ALL'AUTONOMIA SCOLASTICA | 100% | 80.000,00 | 80.000,00 | 80.000,00 | 0,00 | ||||
| 762000 - 0 - CONCORSO DEGLI UTENTI PER CENTRI ESTIVI | 100% | 21.000,00 | 21.000,00 | 10.000,00 | 8.797,90 | ||||
| Totale Ricavi | 406.684,74 | 408.491,97 | 145.532,97 | 48.528,04 | |||||
| COSTI DIRETTI | |||||||||
| Descrizione | Perc. | Previsione Iniziale | Previsione Finale | Impegnato | Pagato | ||||
| 1470002 - 0 - UTENZE SCUOLE MATERNE | 100% | 190.000,00 | 190.000,00 | 190.000,00 | 185.497,25 | ||||
| 1520000 - 0 - INTERESSI PASSIVI | 100% | 16.192,64 | 16.192,64 | 16.192,64 | 16.192,64 | ||||
| 1550003 - 0 - UTENZE SCUOLE ELEMENTARI SCUOLE ELEMENTARI | 100% | 500.000,00 | 500.000,00 | 500.000,00 | 305.371,26 | ||||
| 1609001 - 0 - CONTRIBUTO ALLE SCUOLE MATERNE PRIVATE | 100% | 70.000,00 | 70.000,00 | 70.000,00 | 70.000,00 | ||||
| 1609002 - 0 - CONTRIBUTO ALLE SCUOLE MATERNE PRIVATE QUOTA FINANZIATA L.R. 61/1996 - CAP. E 516/0 | 100% | 47.296,00 | 47.296,00 | 45.280,50 | 45.280,50 | ||||
| 1620000 - 0 - INTERESSI PASSIVI SU MUTUI | 100% | 226.513,05 | 226.513,05 | 226.513,05 | 226.513,05 | ||||
| 1640002 - 0 - UTENZE SCUOLE MEDIE INFERIORI | 100% | 403.750,00 | 403.750,00 | 293.891,78 | 192.354,80 | ||||
| 1830001 - 0 - INTERESSI PASSIVI SU MUTUI | 100% | 78.613,05 | 78.613,05 | 78.613,05 | 78.613,05 | ||||
| 1840000 - 0 - SPESE PER IL TRASPORTO DEGLI ALUNNI DELLA SCUOLA DELL'OBBLIGO - EX D.P.R. 616/77 SERVIZIO RILEVANTE I.V.A. | 100% | 15.000,00 | 17.885,81 | 16.016,61 | 9.290,26 | ||||
| 1861000 - 0 - CEDOLE LIBRARIE A CARICO COMUNE | 100% | 50.000,00 | 73.334,01 | 73.334,01 | 8.221,77 | ||||
| 1890000 - 0 - CONTRIBUTI AGLI ISTITUTI COMPRENSIVI PER FUNZIONAMENTO E SOSTEGNO ATTIVITA' DIDATTICA (L.R. 49/85 - DIRITTO ALLO STUDIO) | 100% | 119.654,42 | 114.654,42 | 42.654,42 | 0,00 | ||||
| 1891000 - 0 - CONTRIBUTI AGLI ISTITUTI COMPRENSIVI PER MATERIALE VARIO | 100% | 21.000,00 | 21.000,00 | 21.000,00 | 0,00 | ||||
| 1892000 - 0 - PRESTAZIONI PER SERVIZIO MANIFESTAZIONI SCOLASTICHE | 100% | 1.500,00 | 1.206,00 | 1.206,00 | 1.206,00 | ||||
| 1902000 - 0 - CONTRIBUTO AD ISTITUTI COMPRENSIVI PER ACQUISTO TESTI SCOLASTICI ALUNNI SCUOLA DELL'OBBLIGO FINANZIATO DAL CAP. 268/0 ENTRATA | 100% | 227.146,00 | 205.146,00 | 108.003,00 | 107.804,00 | ||||
| 1902002 - 0 - CONTRIBUTO ASSISTENZA SCOLASTICA L.R. 49/85 ART. 7 ( FINANZIATO CON CAP. 351/0) | 100% | 53.286,62 | 26.643,31 | 26.643,31 | 0,00 | ||||
| 1912000 - 0 - CONTRIBUTO IN CONTO ESERCIZIO ALL'AFM PER ATTIVITA' RELATIVE AD UTENTI DI STRUTTURE SOCIO ASSISTENZIALI ED ALTRE ATTIVITA' | 72% | 338.400,00 | 410.400,00 | 410.400,00 | 0,00 | ||||
| 1960000 - 0 - GESTIONE COMPETENZE LR 28/07 - ART. 32 - ASSEGNI DI STUDIO - FIN. CON CONTRIBUTO REGIONALE CAP. 273/0 | 100% | 1.334,01 | 1.334,01 | 0,00 | 0,00 | ||||
| 1991000 - 0 - CONTRIBUTI AL SISTEMA SCOLASTICO PER EVENTI VARI | 100% | 1.000,00 | 1.000,00 | 400,00 | 400,00 | ||||
| 1993000 - 0 - RIMBORSO A PRIVATI PER PRATICHE CONTRIBUTO LATTIERO CASEARIO MENSA AFM | 100% | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 0,00 | ||||
| 2081000 - 0 - INTERESSI PASSIVI SU MUTUI | 100% | 82.712,45 | 82.712,45 | 82.712,45 | 82.712,45 | ||||
| 250001 - 0 - SPESE PER IL SERVIZIO DI PULIZIA DEI LOCALI DEL PALAZZO CIVICO E DI EDIFICI COMUNALI ADIBITI A SERVIZI PUBBLICI: CORRISPETTIVO A DITTE APPAL (LEGGE 381/91 E L.R. 18/94 E SUCC. MODIFICHE ED INTEGR.) | 2% | 6.876,00 | 6.876,00 | 6.385,48 | 5.076,49 | ||||
| 2535000 - 0 - INTERESSI PASSIVI SU MUTUI | 100% | 85.479,15 | 85.479,15 | 85.479,15 | 85.479,15 | ||||
| 270000 - 0 - MANUTENZIONE, RIPARAZIONE E NOLEGGIO DI ARREDI ED ATTREZZATURE PER GLI UFFICI COMUNALI | 2% | 1.354,30 | 1.454,30 | 1.259,99 | 917,83 | ||||
| 330000 - 0 - UTENZE PER UFFICI ED EDIFICI COMUNALI | 3% | 14.820,00 | 14.820,00 | 14.820,00 | 13.502,71 | ||||
| 3499000 - 0 - SERVIZIO GESTIONE CENTRO ESTIVO COMUNALE | 100% | 65.000,00 | 64.497,00 | 64.496,49 | 63.261,00 | ||||
| 3499001 - 0 - PRESTAZIONE SERVIZI SCOLASTICI | 100% | 0,00 | 797,00 | 457,50 | 0,00 | ||||
| 3782003 - 0 - SVOLGIMENTO DI ATTIVITA` DI SUPPORTO ALL'INTEGRAZIONE SCOLASTICA DEI SOGGETTI PORTATORI DI HANDICAP E DI PRE E POST SCUOLA | 100% | 420.000,00 | 422.114,19 | 422.114,19 | 255.981,09 | ||||
| Totale Spese | 3.038.427,69 | 3.085.218,39 | 2.799.373,63 | 1.753.675,30 | |||||
| COSTI INDIRETTI | |||||||||
| Descrizione | Valore atteso | Valore realizzato | |||||||
| Costi indiretti | 14.523,66 | 13.714,18 | |||||||
| COSTI DEL PERSONALE | |||||||||||||||
| Nome e cognome | Livello | Profilo | Perc. | Ore Contratto al 31/12/2015 | Percentuale ore contratto al 31/12/2015 | Ore contratto al 31/12/2015 | Percentuale ore contratto al 31/12/2015 | Ore lavorate effettive al 31/12/2015 | Percentuale ore effettive al 31/12/2015 | Differenza ore al 31/12/2015 | Costo aziendale | ||||
| GIANNI VERCELLONE | DIR | DIR - DIRIG. LLPP | 24% | 1.528,00 | 366,72 | 1.528,00 | 366,72 | 1.407,00 | 337,68 | -29,04 | 20.714,65 | ||||
| GIAN FELICE CAVALLERO | D5PE | DA - DIRET AMMVO | 100% | 1.834,00 | 1.834,00 | 1.834,00 | 1.834,00 | 1.567,00 | 1.567,00 | -267,00 | 44.017,49 | ||||
| ANNAMARIA BERTOLA | D3PE | DA - DIRET AMMVO | 20% | 1.834,00 | 366,80 | 1.834,00 | 366,80 | 1.455,00 | 291,00 | -75,80 | 10.329,96 | ||||
| A MARIA IVALDI | D2 | DA - DIRET. AMM.VO | 11% | 1.820,00 | 200,20 | 1.820,00 | 200,20 | 1.479,00 | 162,69 | -37,51 | 4.245,00 | ||||
| PAOLA FIORAVANTI | C5 | ISA - ISTR. AMM.VO | 95% | 1.834,00 | 1.742,30 | 1.834,00 | 1.742,30 | 1.518,00 | 1.442,10 | -300,20 | 33.584,88 | ||||
| LORETTA VALLI | C3 | ISA - ISTR. AMM.VO | 11% | 1.815,00 | 199,65 | 1.815,00 | 199,65 | 1.573,00 | 173,03 | -26,62 | 3.685,34 | ||||
| G MARIO MOGGIO | B6 | ASB - AUTISTA SCUOLA BUS | 100% | 1.778,00 | 1.778,00 | 1.778,00 | 1.778,00 | 1.318,00 | 1.318,00 | -460,00 | 31.130,47 | ||||
| ANTONIO GENTI | B2 | ESEDE - ESEC. SERV. DI SEDE | 100% | 1.781,00 | 1.781,00 | 1.781,00 | 1.781,00 | 1.354,00 | 1.354,00 | -427,00 | 28.192,66 | ||||
| MASSIMO SALIS | B2 | IA - IMPIEG. AMM.VO | 5% | 1.834,00 | 91,70 | 1.834,00 | 91,70 | 1.634,00 | 81,70 | -10,00 | 1.432,38 | ||||
| Totale costo personale | 16.058,00 | 8.360,37 | 16.058,00 | 8.360,37 | 13.305,00 | 6.727,20 | -1.633,17 | 177.332,83 | |||||||
| Costo a previsione del processo | 3.277.074,88 | Costo realizzato del processo | 2.990.420,64 |
| Note del processo C4316 Gestire i servizi di assistenza scolastica | |
| CdR: 08 CULTURA,SPORT ED EVENTI | |
| Processo C4319 |
| Gestire la biblioteca, le attività e gli interventi nel settore culturale e Scuola musicale Vallotti |
| Centro di Responsabilità |
| 03 - FINANZIARIO, TRIBUTARIO e PATRIMONIALE, 06 - LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI, 08 - CULTURA,SPORT ED EVENTI, |
| Finalità |
| "Gestire e valorizzare la Biblioteca per l’organizzazione dei servizi e delle iniziative finalizzate a promuovere le attività di lettura presso la cittadinanza, collegandosi a mirate iniziative culturali per target d’età Organizzare i servizi e le iniziative culturali promosse sul territorio sia dal Comune direttamente, sia collaborando con le associazioni e i cittadini attraverso la concessione di contributi e patrocini" Scuola musicale Vallotti |
| Mission |
| Stakeholder |
| Alunni/Studenti/Associazioni/Cittadini |
| Nota |
| , , , |
| Indici | 2012 | 2013 | 2014 | Media triennio | Atteso nell'anno | Raggiunto |
| I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre | 47.282,00 | 46.934,00 | 46.769,00 | 46.995,00 | 46.742,00 | 46.688,00 |
| I0018 - N. ore lavorative settimanali | 36,00 | 36,00 | 36,00 | 36,00 | 36,00 | 36,00 |
| I0019 - Costo del processo | 2.696.057,61 | 2.289.960,00 | 2.572.090,92 | 2.519.369,51 | 2.119.866,83 | 1.976.620,48 |
| I0027 - N. unità operative totali ente | 280,43 | 273,55 | 272,04 | 275,34 | 262,77 | 262,77 |
| I0446 - N. unità operative del processo 19 | 19,74 | 18,73 | 17,31 | 18,59 | 19,29 | 19,29 |
| I0447 - N. utenti reali della biblioteca | 45.525,00 | 44.929,00 | 45.150,00 | 45.201,33 | 45.150,00 | 47.680,00 |
| I0448 - N. prestiti di libri annuali | 17.489,00 | 16.506,00 | 18.250,00 | 17.415,00 | 18.250,00 | 17.520,00 |
| I0449 - Ore di apertura settimanale della biblioteca | 56,75 | 56,75 | 56,75 | 56,75 | 56,45 | 57,00 |
| I0450 - N. libri del patrimonio librario | 207.374,00 | 217.927,00 | 220.000,00 | 215.100,33 | 225.000,00 | 225.868,00 |
| I0451 - N. prestiti con prenotazione on line | - | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 |
| I0452 - N. ingressi in biblioteca | 66.620,00 | 64.312,00 | 64.550,00 | 65.160,67 | 65.170,00 | 65.200,00 |
| I0453 - N. iniziative di promozione della lettura | 10,00 | 5,00 | 10,00 | 8,33 | 10,00 | 44,00 |
| I0454 - N. partecipanti iniziative di promozione della lettura | 400,00 | 280,00 | 410,00 | 363,33 | 410,00 | 1.382,00 |
| I0455 - N. richieste intervento manutenzioni ordinarie pervenute - biblioteca - | - | 70,00 | 72,00 | 71,00 | 41,00 | 43,00 |
| I0456 - N. richieste intervento manutenzioni ordinarie evase - biblioteca - | - | 65,00 | 68,00 | 66,50 | 40,00 | 42,00 |
| I0460 - N. domande patrocinio da parte di associazioni culturali accolte | 120,00 | 84,00 | 91,00 | 98,33 | 90,00 | 90,00 |
| I0461 - N. domande patrocinio da parte di associazioni culturali presentate | 123,00 | 84,00 | 91,00 | 99,33 | 90,00 | 90,00 |
| I0462 - N. associazioni culturali e ricreative presenti sul territorio | 34,00 | 34,00 | 34,00 | 34,00 | 34,00 | 39,00 |
| I0463 - N. iscritti alle associazioni culturali e ricreative presenti sul territorio | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.590,00 |
| I0465 - N. iniziative culturali di terzi | 88,00 | 64,00 | 75,00 | 75,67 | 72,00 | 90,00 |
| I0466 - N. iniziative culturali di terzi finanziate dal comune | - | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 |
| I0467 - N. partecipanti iniziative culturali | 95.000,00 | 110.000,00 | 115.100,00 | 106.700,00 | 112.000,00 | 110.000,00 |
| I0468 - N. iniziative culturali comunali | 13,00 | 57,00 | 45,00 | 38,33 | 45,00 | 49,00 |
| I0469 - N. iniziative culturali comunali gratuite | 13,00 | 15,00 | 8,00 | 12,00 | 9,00 | 9,00 |
| I0470 - Tempo medio attesa prestito in minuti | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 |
| I0471 - "Tempo medio sopralluogo manutenzioni ordinarie biblioteca in giorni (dalla segnalazione al sopralluogo effettuato)" | - | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 |
| I0472 - Tempo medio istruttoria della pratica di contributo alle associazioni o privati in giorni | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 |
| I0473 - Spesa acquisto materiale multimediale biblioteca | 0,00 | 2.859,33 | 0,00 | 953,11 | 0,00 | 0,00 |
| I0474 - Spesa acquisto libri biblioteca | 2.252,10 | 8.596,61 | 1.574,13 | 4.140,95 | 6.144,00 | 36.162,11 |
| I0475 - Spesa sostenuta per manutenzioni ordinarie biblioteca | 27.440,00 | 48.730,00 | 27.334,86 | 34.501,62 | 67.870,83 | 65.101,31 |
| I0476 - Spesa stanziata manutenzioni ordinarie biblioteca | 27.440,00 | 48.730,00 | 27.978,20 | 34.716,07 | 67.870,83 | 67.871,48 |
| I0477 - Importo contributi complessivamente erogati alle associazioni culturali e ricreative | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 |
| I0478 - Importo complessivo delle iniziative culturali | - | 328.894,71 | 316.638,25 | 322.766,48 | 350.143,30 | 630.683,44 |
| I0479 - Importo sponsorizzazioni del processo 19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 |
| I0480 - Costo della biblioteca | 451.521,75 | 463.567,95 | 440.934,28 | 452.007,99 | 469.242,30 | 461.262,66 |
| I0481 - % gradimento biblioteca e iniziative promozione della lettura | 68,35 | 58,70 | 68,53 | 65,19 | 70,00 | 71,92 |
| I0482 - % gradimento iniziative culturali | 91,41 | 90,60 | 92,76 | 91,59 | 93,00 | 71,74 |
| I9003 - N. interventi manutenzione ordinaria effettuati Scuola Vallotti (complesso Santa Chiara) | - | 40,00 | 38,00 | 39,00 | 35,00 | 38,00 |
| I9012 - N partecipanti concorsi musicali | 51,00 | 51,00 | 57,00 | 53,00 | 45,00 | 26,00 |
| I9013 - N allievi premiati concorsi musicali | 51,00 | 51,00 | 57,00 | 53,00 | 45,00 | 26,00 |
| I9014 - N corsi musicali attivati | 39,00 | 39,00 | 39,00 | 39,00 | 39,00 | 39,00 |
| I9015 - N allievi iscritti scuola musicale | 982,00 | 882,00 | 710,00 | 858,00 | 692,00 | 692,00 |
| I9016 - N. domande pervenute scuola musicale | 491,00 | 441,00 | 355,00 | 429,00 | 346,00 | 346,00 |
| I9017 - N allievi promossi scuola musicale | 59,00 | 50,00 | 11,00 | 40,00 | 11,00 | 4,00 |
| I9018 - N allievi partecipanti ai test finali | 59,00 | 50,00 | 11,00 | 40,00 | 11,00 | 4,00 |
| I9019 - Costo diretto scuola musicale | 539.364,00 | 492.000,00 | 331.000,00 | 454.121,33 | 244.000,00 | 244.000,00 |
| I9028 - N. domande vantaggi economici da parte di associazioni culturali accolte | 174,00 | 64,00 | 68,00 | 102,00 | 70,00 | 90,00 |
| I9029 - N. domande vantaggi economici da parte di associazioni culturali presentate | 186,00 | 64,00 | 72,00 | 107,33 | 75,00 | 90,00 |
| Indicatore di performance | Media triennio | Valore atteso | Valore realizzato | Scostamento |
| Efficacia | ||||||
| IN393 - % personale dedicato al processo (I0446 - N. unità operative del processo 19 / I0027 - N. unità operative totali ente ) |
6,75% | 7,34% | 7,34% | 0,00% | ||
| IN378 - Indice di diffusione (I0447 - N. utenti reali della biblioteca / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre ) |
96,18% | 96,59% | 102,12% | 5,53% | ||
| IN379 - Media prestiti libri (I0448 - N. prestiti di libri annuali / I0447 - N. utenti reali della biblioteca ) |
0,39 | 0,40 | 0,37 | -0,04 | ||
| IN380 - Tasso di accessibilità della biblioteca (I0449 - Ore di apertura settimanale della biblioteca / I0018 - N. ore lavorative settimanali ) |
1,58 | 1,57 | 1,58 | 0,02 | ||
| IN381 - Indici di prestito (I0448 - N. prestiti di libri annuali / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre ) |
0,37 | 0,39 | 0,38 | -0,02 | ||
| IN382 - Indice di circolazione (I0448 - N. prestiti di libri annuali / I0450 - N. libri del patrimonio librario ) |
0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,00 | ||
| IN383 - Ingressi medi per abitante in biblioteca (I0452 - N. ingressi in biblioteca I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre ) |
65.160,67 | 65.170,00 | 65.200,00 | 30,00 | ||
| IN384 - Partecipazione media incontri di promozione della lettura (I0454 - N. partecipanti iniziative di promozione della lettura / I0453 - N. iniziative di promozione della lettura ) |
43,60 | 41,00 | 31,41 | -9,59 | ||
| IN385 - Prenotazioni libri on-line (I0451 - N. prestiti con prenotazione on line / I0448 - N. prestiti di libri annuali ) |
0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | ||
| IN388 - % soddisfazione delle richieste di patrocinio da parte di associazioni culturali (I0460 - N. domande patrocinio da parte di associazioni culturali accolte / I0461 - N. domande patrocinio da parte di associazioni culturali presentate ) |
98,99% | 100,00% | 100,00% | 0,00% | ||
| IN389 - Iscritti medi per associazione culturale e ricreativa (I0463 - N. iscritti alle associazioni culturali e ricreative presenti sul territorio / I0462 - N. associazioni culturali e ricreative presenti sul territorio ) |
117,65 | 117,65 | 117,69 | 0,05 | ||
| IN390 - Contribuzione all'offerta culturale non comunale (I0466 - N. iniziative culturali di terzi finanziate dal comune / I0465 - N. iniziative culturali di terzi ) |
0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | ||
| IN391 - Media partecipazione alle iniziative culturali comunali (I0467 - N. partecipanti iniziative culturali / I0468 - N. iniziative culturali comunali ) |
2.783,48 | 2.488,89 | 2.244,90 | -243,99 | ||
| IN392 - % iniziative culturali comunali gratuite (I0469 - N. iniziative culturali comunali gratuite / I0468 - N. iniziative culturali comunali ) |
31,30% | 20,00% | 18,37% | -1,63% | ||
| IN394 - Tempo medio di attesa per il prestito di libri in minuti (I0470 - Tempo medio attesa prestito in minuti ) |
10,00 | 10,00 | 10,00 | 0,00 | ||
| IN386 - Efficacia degli interventi manutentivi biblioteca (I0456 - N. richieste intervento manutenzioni ordinarie evase - biblioteca - / I0455 - N. richieste intervento manutenzioni ordinarie pervenute - biblioteca - ) |
93,66% | 97,56% | 97,67% | 0,11% | ||
| INV02 - Potenzialità offerta scuola musicale (I9015 - N allievi iscritti scuola musicale / I9016 - N. domande pervenute scuola musicale ) |
200,00% | 200,00% | 200,00% | 0,00% | ||
| INV03 - Livello formazione acquisita scuola musicale (I9017 - N allievi promossi scuola musicale / I9018 - N allievi partecipanti ai test finali ) |
100,00% | 100,00% | 100,00% | 0,00% | ||
| INV10 - % soddisfazione delle richieste di vantaggi economici da parte di associazioni culturali (I9028 - N. domande vantaggi economici da parte di associazioni culturali accolte / I9029 - N. domande vantaggi economici da parte di associazioni culturali presentate ) |
95,03% | 93,33% | 100,00% | 6,67% | ||
| Efficacia temporale | ||||||
| IN396 - Tempo medio istruttoria della pratica di contributo alle associazioni culturali o privati in giorni (I0472 - Tempo medio istruttoria della pratica di contributo alle associazioni o privati in giorni ) |
10,00 | 10,00 | 10,00 | 0,00 | ||
| IN395 - Tempo medio sopralluogo per guasti biblioteca in giorni (I0471 - "Tempo medio sopralluogo manutenzioni ordinarie biblioteca in giorni (dalla segnalazione al sopralluogo effettuato)" ) |
3,00 | 3,00 | 3,00 | 0,00 | ||
| Efficienza economica | ||||||
| IN004 - Costo pro capite del processo (I0019 - Costo del processo / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre ) |
53,61 | 45,35 | 42,34 | -3,02 | ||
| IN397 - Costo prestito libri (ingressi biblioteca) (I0480 - Costo della biblioteca / I0452 - N. ingressi in biblioteca ) |
6,94 | 7,20 | 7,07 | -0,13 | ||
| IN398 - Investimenti per materiale multimediale (I0473 - Spesa acquisto materiale multimediale biblioteca / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre ) |
0,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| IN399 - Investimenti per libri (I0474 - Spesa acquisto libri biblioteca / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre ) |
0,09 | 0,13 | 0,77 | 0,64 | ||
| IN401 - Valore medio contributi erogati ad associazioni culturali (I0477 - Importo contributi complessivamente erogati alle associazioni culturali e ricreative / I0462 - N. associazioni culturali e ricreative presenti sul territorio ) |
0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| IN402 - Costo medio delle iniziative culturali (I0478 - Importo complessivo delle iniziative culturali / I0468 - N. iniziative culturali comunali ) |
8.420,00 | 7.780,96 | 12.871,09 | 5.090,13 | ||
| IN403 - Costo unitario delle iniziative culturali (I0478 - Importo complessivo delle iniziative culturali / I0467 - N. partecipanti iniziative culturali ) |
3,02 | 3,13 | 5,73 | 2,61 | ||
| IN404 - % copertura del processo (I0479 - Importo sponsorizzazioni del processo 19 / I0019 - Costo del processo ) |
0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | ||
| IN400 - % risorse destinate alla manutenzione ordinaria della biblioteca (I0475 - Spesa sostenuta per manutenzioni ordinarie biblioteca / I0476 - Spesa stanziata manutenzioni ordinarie biblioteca ) |
99,38% | 100,00% | 95,92% | -4,08% | ||
| INV04 - Costo unitario scuola musicale (I9019 - Costo diretto scuola musicale / I9015 - N allievi iscritti scuola musicale ) |
529,28 | 352,60 | 352,60 | 0,00 | ||
| Qualità | ||||||
| IN405 - % gradimento iniziative culturali (I0482 - % gradimento iniziative culturali ) |
91,59% | 93,00% | 71,74% | -21,26% | ||
| IN406 - % gradimento biblioteca e iniziative promozione della lettura (I0481 - % gradimento biblioteca e iniziative promozione della lettura ) |
65,19% | 70,00% | 71,92% | 1,92% | ||
| INV05 - Qualita della formazione scuola musicale (I9012 - N partecipanti concorsi musicali / I9013 - N allievi premiati concorsi musicali ) |
100,00% | 100,00% | 100,00% | 0,00% | ||
| RICAVI | |||||||||
| Descrizione | Perc. | Previsione Iniziale | Previsione Finale | Accertato | Riscosso | ||||
| 1071000 - 0 - RECUPERO UTENZE DA TERZI | 16% | 6.400,00 | 6.400,00 | 7.590,77 | 1.971,99 | ||||
| 1216000 - 0 - CONTRIBUTO DA PRIVATI PER REALIZZAZIONE EVENTI E INIZIATIVE IN AMBITO CULTURALE - CORRELATO A SPESA CAP. 2225000 | 100% | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
| 1246000 - 0 - RIMBORSO FONDO CASSA DA VERCELLI ED I SUOI EVENTI. | 100% | 102.502,25 | 102.502,25 | 102.502,25 | 102.502,25 | ||||
| 440000 - 0 - CONTRIBUTO REGIONALE PER PROMOZIONE ATTIVITA' CULTURALE | 100% | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | ||||
| 450000 - 0 - CONTRIBUTO REGIONE PIEMONTE PER SBN - FIN CAP.SPESA 2100001/2100002/2122001 | 100% | 10.000,00 | 10.000,00 | 24.000,00 | 7.000,00 | ||||
| 607000 - 0 - CONTRIBUTO COMUNI PER PARTECIPAZIONE SIST. BIBLITECARIO NAZIONALE-FIN CAP.SPESA 2100001-2100002 | 100% | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.250,00 | 2.250,00 | ||||
| 611000 - 0 - CONTRIBUTO REGIONE PIEMONTE PER ACQUISTO MATERIALE BIBLIOGRAFICO PER ENTI DELLA PIANA VERCELLESE - FIN. CAP. SPESA 2125000 | 100% | 11.300,00 | 11.300,00 | 13.651,01 | 0,00 | ||||
| 735000 - 0 - CONTRIBUTO REGIONALE PER PROGETTO UNA CITTA' MUSEO | 100% | 0,00 | 0,00 | 14.966,36 | 14.966,36 | ||||
| 740000 - 0 - CONTRIBUTO DA PARTE DELLA FONDAZIONE CASSA DI RISPARMIO DI VERCELLI | 100% | 120.000,00 | 120.000,00 | 120.000,00 | 0,00 | ||||
| 741000 - 0 - CONTRIBUTO DA PRIVATI PER BIENNALE ITALIA-CINA.(FIN.CAP.2567/0) | 100% | 50.000,00 | 37.000,00 | 37.000,00 | 0,00 | ||||
| 742000 - 0 - CONTRIBUTO FONDAZIONE CASSA DI RISPARMIO DI VERCELLI PER PROGETTO DI VALORIZZAZIONE E PROMOZIONE ABBAZIA S.ANDREA-I LUOGHI DEL CUORE FAI. - CAP. SPESA 2568/0 | 100% | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 0,00 | ||||
| 759000 - 0 - TRASFERIMENTO DA MUSEO LEONE INTROITO BIGLIETTI RELATIVI AL CIVICO MUSEO BRUZZA | 100% | 2.000,00 | 2.000,00 | 1.488,25 | 1.132,50 | ||||
| 775000 - 0 - INTROITO PER ORGANIZZAZIONE MOSTRE, ECC. - UTILIZZO SALE SERVIZIO RILEVAZIONE I.V.A. | 100% | 6.000,00 | 9.833,21 | 12.957,81 | 12.439,19 | ||||
| 918001 - 0 - FONDO LASCITO AVV.FERRARIS PER CONCORSO G.B.VIOTTI | 100% | 15.000,00 | 21.000,00 | 21.000,00 | 0,00 | ||||
| Totale Ricavi | 330.202,25 | 347.035,46 | 365.406,45 | 145.262,29 | |||||
| COSTI DIRETTI | |||||||||
| Descrizione | Perc. | Previsione Iniziale | Previsione Finale | Impegnato | Pagato | ||||
| 160004 - 0 - TRASFERTE PER PARTECIPAZIONE A CORSI DI FORMAZIONE ED AGG.TO E NELL'ESPLETAMENTO DI COMPITI D'UFFICIO | 4% | 180,00 | 180,00 | 120,00 | 110,16 | ||||
| 200011 - 0 - PRESTAZIONI DI SERVIZI PER FORMAZIONE ED AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE SETTORE CULTURA,TURISMO E SPORT | 100% | 250,00 | 250,00 | 250,00 | 250,00 | ||||
| 200013 - 0 - PRESTAZIONI DI SERVIZI PER SETTORE CULTURA,TURISMO E SPORT | 100% | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 175,00 | ||||
| 2100001 - 0 - GESTIONE DEL POLO VERCELLESE DEL SISTEMA BIBLIOTECARIO REGIONALE. (FINANZIATO CON CAP. 450/0 E 607/0) | 100% | 94.739,16 | 94.739,16 | 61.402,99 | 65,30 | ||||
| 2100002 - 0 - PRESTAZIONI DI SERVIZI PER SISTEMA BIBLIOTECARIO FIN. CON QUOTA PARTE CAP. ENTRATA 607000 E 450000 | 100% | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
| 2120002 - 0 - UTENZE BIBLIOTECA CIVICA | 100% | 23.750,00 | 23.750,00 | 23.611,04 | 15.825,78 | ||||
| 2120003 - 0 - BIBLIOTECA CIVICA E CIRCOLANTE: PULIZIA LOCALI E VARIE( LEGGE 381/91 E L.R. 18/94 E SUCC. MODIF. E INTEGR.) | 100% | 46.000,00 | 46.000,00 | 39.892,79 | 32.968,19 | ||||
| 2120005 - 0 - SERVIZI DIVERSI PER BIBLIOTECA | 100% | 2.000,00 | 2.000,00 | 928,22 | 488,00 | ||||
| 2120007 - 0 - SPESE DIVERSE PER BIBLIOTECA CIVICA E CIRCOLANTE: ACQUISTO LIBRI, ABBONAMENTI, RESTAURI, MANIFESTAZIONI ETC. | 100% | 3.600,00 | 3.600,00 | 3.600,00 | 3.600,00 | ||||
| 2125000 - 0 - CONTRIBUTI A BIBLIOTECHE DI ENTI LOCALI ADERENTI AL SISTEMA BIBLIOTECARIO DELLA PIANA VERCELLESE PER ACQUISTO MATERIALE BIBLIOGRAFICO - FIN. CON CONTRIBUTO REGIONALE CAP. ENTRATA 611000 | 100% | 17.400,00 | 17.400,00 | 12.951,01 | 6.100,00 | ||||
| 2126001 - 0 - SPESE PER FUNZIONAMENTO AUDIOTECA E ALTRE ATTIVITA': CONVENZIONE CON UNIONE ITALIANA CIECHI | 100% | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 | ||||
| 2181006 - 0 - QUOTA ANNUA ASSOCIATIVA ARCHIVIO FOTOGR. LUCIANO GIACHETTI-FOTOCRONISTI BAITA | 100% | 7.000,00 | 7.000,00 | 7.000,00 | 0,00 | ||||
| 2225000 - 0 - PRESTAZIONI DI SERVIZI PER REALIZZAZIONE DI EVENTI ED INIZIATIVE IN AMBITO CULTURALE - FINANZIATO CON CONTRIBUTI DA PRIVATI - CAP. E. 1216000 | 100% | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
| 2228001 - 0 - SOSTEGNO AL MUSEO PINACOTECA BORGOGNA E MUSEO LEONE PER LE ATTIVITA' ORDINARIE | 100% | 121.500,00 | 103.000,00 | 103.000,00 | 51.500,00 | ||||
| 2228002 - 0 - SOSTEGNO A ISTITUTI MUSICALI E CULTURALI CITTADINI | 100% | 103.500,00 | 103.500,00 | 103.500,00 | 86.000,00 | ||||
| 2228003 - 0 - GESTIONE STRUTTURE E ATTIVITA' CULTURALI | 100% | 242.000,00 | 275.000,00 | 274.703,45 | 207.728,16 | ||||
| 2239000 - 0 - UTENZE EDIFICIO S.CHIARA | 50% | 42.750,00 | 42.750,00 | 38.644,27 | 34.455,73 | ||||
| 2246000 - 0 - UTENZE PICCOLO STUDIO | 100% | 1.500,00 | 1.500,00 | 781,54 | 598,75 | ||||
| 2248000 - 0 - UTENZE SALA DUGENTESCO | 100% | 33.250,00 | 33.250,00 | 31.682,20 | 24.901,97 | ||||
| 2267000 - 0 - PREMIO VIOTTI - FIN. CON PROVENTI LASCITO AVV. E. FERRARIS | 100% | 15.000,00 | 21.000,00 | 21.000,00 | 0,00 | ||||
| 2341000 - 0 - SPESE POSTALI PER SETTORE TURISMO SPORT CULTURA E TEMPO LIBERO | 100% | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | ||||
| 2368000 - 0 - PROGETTO UNA CITTA' MUSEO - CAP. ENTRATA 535/2 | 100% | 48.000,00 | 48.000,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
| 2463000 - 0 - PRESTAZIONI DI SERVIZI PER EVENTI ESPOSITIVI | 100% | 23.000,00 | 23.000,00 | 20.407,64 | 10.634,70 | ||||
| 2464000 - 0 - SERVIZI PER ORGANIZZAZIONE MANIFESTAZIONI VARIE | 100% | 5.000,00 | 5.000,00 | 4.544,21 | 4.146,61 | ||||
| 250001 - 0 - SPESE PER IL SERVIZIO DI PULIZIA DEI LOCALI DEL PALAZZO CIVICO E DI EDIFICI COMUNALI ADIBITI A SERVIZI PUBBLICI: CORRISPETTIVO A DITTE APPAL (LEGGE 381/91 E L.R. 18/94 E SUCC. MODIFICHE ED INTEGR.) | 11% | 37.818,00 | 37.818,00 | 35.120,16 | 27.920,68 | ||||
| 250005 - 0 - COMBUS.LOCALI EDIFICI COMUNALI | 2% | 900,00 | 900,00 | 779,59 | 594,50 | ||||
| 2560001 - 0 - TRASFERIMENTO A ISTITUZIONE VALLOTTI PER FUNZIONI DI SOSTEGNO E PROMOZIONE DELLA CULTURA TRASFERITE | 100% | 244.000,00 | 244.000,00 | 244.000,00 | 124.000,00 | ||||
| 2567000 - 0 - BIENNALE ITALIA CINA - FINANZIATO CON ENTRATA DA FONDAZIONE CASSA DI RISPARMIO DI TORINO E DI VERCELLI CAP. ENTRATA 741/0 | 100% | 50.000,00 | 53.000,00 | 53.000,00 | 0,00 | ||||
| 2568000 - 0 - PROGETTO DI VALORIZZAZIONE E PROMOZIONE DELL'ABBAZIA DI S. ANDREA - I LUOGHI DEL CUORE FAI - FIN. CON CONTRIBUTO FONDAZIONE CASSA DI RISPARMIO DI VERCELLI CAP. ENTRATA 742/0 | 100% | 3.000,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
| 270000 - 0 - MANUTENZIONE, RIPARAZIONE E NOLEGGIO DI ARREDI ED ATTREZZATURE PER GLI UFFICI COMUNALI | 5% | 3.385,75 | 3.635,75 | 3.149,98 | 2.294,58 | ||||
| 2707000 - 0 - ADESIONE ASSOCIAZIONE CIDAC | 100% | 3.100,00 | 3.100,00 | 3.100,00 | 3.100,00 | ||||
| 330000 - 0 - UTENZE PER UFFICI ED EDIFICI COMUNALI | 5% | 24.700,00 | 24.700,00 | 24.700,00 | 22.504,51 | ||||
| 3674000 - 0 - PREMIO DELLA BONTA' | 100% | 1.100,00 | 1.100,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
| 3678001 - 0 - PRESTAZIONI DI SERVIZI PER GESTIONE MUSEO ARCHEOLOGICO COMUNALE | 100% | 40.600,00 | 33.600,00 | 32.900,00 | 12.000,00 | ||||
| 3689002 - 0 - PROGETTO DI PUBBLICA UTILITA' - BIBLIOTECA DIGITALE - BORSE LAVORO -FINANZIATO CON CONTRIBUTO REGIONALE CAP. 624/3 | 100% | 33.323,20 | 33.323,20 | 33.323,20 | 27.291,64 | ||||
| 3777006 - 0 - CONVENZIONE PER UTILIZZO SALA PROVE SPETTACOLI TEATRALI E VARIE | 100% | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
| 3777007 - 0 - CONVENZIONI PER UTILIZZO SALE PROVE MUSICALI CITTADINE | 100% | 500,00 | 500,00 | 30,00 | 0,00 | ||||
| 3860000 - 0 - INIZIATIVE DI PREVENZIONE IN AMBITO SANITARIO | 100% | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 0,00 | ||||
| 407003 - 0 - QUOTE ASSOCIATIVE DIVERSE | 23% | 0,00 | 1.543,30 | 1.543,30 | 0,00 | ||||
| 407004 - 0 - QUOTA ANNUA ASSOCIATIVA ISTITUTO STORICO DELLA RESISTENZA | 100% | 0,00 | 6.200,00 | 6.200,00 | 0,00 | ||||
| 4193000 - 0 - SPESE PER FESTE NAZIONALI | 100% | 1.000,00 | 1.000,00 | 933,80 | 520,80 | ||||
| 4353000 - 0 - PARTECIPAZIONE PROGETTI DIVERSI | 100% | 5.000,00 | 5.000,00 | 4.951,04 | 3.261,66 | ||||
| 512000 - 0 - ADESIONE FONDAZIONE CITTA'ITALIA | 100% | 0,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 0,00 | ||||
| 513001 - 0 - CANONE CIRCUITO CITTA' D'ARTE DELLA PIANURA PADANA | 100% | 0,00 | 12.000,00 | 12.000,00 | 0,00 | ||||
| 613000 - 0 - SPESE PER ATTREZZATURE DI PROTEZIONE INDIVIDUALE LEGGE 626 | 2% | 20,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
| 658000 - 0 - MANUTENZIONE ORDINARIA DI CENTRALI TERMICHE IN EDIFICI COMUNALI | 1% | 656,50 | 656,50 | 575,96 | 499,46 | ||||
| 659000 - 0 - MANUTENZIONE - GESTIONE IMPIANTI TECNOLOGICI E DI SICUREZZA | 1% | 754,58 | 754,58 | 733,50 | 82,32 | ||||
| 665000 - 0 - PRESTAZIONE DI SERVIZI DI LAVORO TEMPORANEO PER SETTORE LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONE | 2% | 1.040,00 | 980,65 | 980,65 | 980,65 | ||||
| 830000 - 0 - MANUTENZIONE EDIFICI COMUNALI | 20% | 62.163,71 | 62.163,71 | 61.851,20 | 29.772,59 | ||||
| 840000 - 0 - SERVIZI DI SUPPORTO PER SQUADRE ESTERNE | 12% | 4.276,04 | 3.316,04 | 960,00 | 960,00 | ||||
| Totale Spese | 1.364.256,93 | 1.422.710,88 | 1.282.851,73 | 740.331,74 | |||||
| COSTI INDIRETTI | |||||||||
| Descrizione | Valore atteso | Valore realizzato | |||||||
| Costi indiretti | 60.772,55 | 57.385,35 | |||||||
| COSTI DEL PERSONALE | |||||||||||||||
| Nome e cognome | Livello | Profilo | Perc. | Ore Contratto al 31/12/2015 | Percentuale ore contratto al 31/12/2015 | Ore contratto al 31/12/2015 | Percentuale ore contratto al 31/12/2015 | Ore lavorate effettive al 31/12/2015 | Percentuale ore effettive al 31/12/2015 | Differenza ore al 31/12/2015 | Costo aziendale | ||||
| SIMONA MARIA ANGLESIO | DIR | DIR - DIRIG. LLPP | 2% | 1.834,00 | 36,68 | 1.834,00 | 36,68 | 1.878,00 | 37,56 | 0,88 | 2.368,92 | ||||
| GABRIELE FERRARIS | DIR | DIR - DIRIG. LLPP | 5% | 1.820,00 | 91,00 | 1.820,00 | 91,00 | 1.657,00 | 82,85 | -8,15 | 5.532,67 | ||||
| GIANNI VERCELLONE | DIR | DIR - DIRIG. LLPP | 58% | 1.528,00 | 886,24 | 1.528,00 | 886,24 | 1.407,00 | 816,06 | -70,18 | 50.060,41 | ||||
| GIUSEPPE CATALANO | D6PE | DT - DIRET TEC | 3% | 1.834,00 | 55,02 | 1.834,00 | 55,02 | 1.891,00 | 56,73 | 1,71 | 1.870,91 | ||||
| DANIELA VOLPE | D6 | FA - FUNZION. AMM.VO | 5% | 1.832,00 | 91,60 | 1.832,00 | 91,60 | 1.474,00 | 73,70 | -17,90 | 2.387,35 | ||||
| FEDERICA PRANDO | D5 | FA - FUNZ. AMM.VO | 5% | 1.834,00 | 91,70 | 1.834,00 | 91,70 | 1.745,00 | 87,25 | -4,45 | 2.709,81 | ||||
| PATRIZIA CARPO | D4PE | DTSC - DIRTECSOCIO C | 100% | 1.828,00 | 1.828,00 | 1.828,00 | 1.828,00 | 1.505,00 | 1.505,00 | -323,00 | 41.104,76 | ||||
| ANNAMARIA BERTOLA | D3PE | DA - DIRET AMMVO | 43% | 1.834,00 | 788,62 | 1.834,00 | 788,62 | 1.455,00 | 625,65 | -162,97 | 22.209,42 | ||||
| SIMONA DOMENICA LATELLA | D1 | DA - DIRET. AMM.VO | 100% | 36,00 | 36,00 | 36,00 | 36,00 | 0,00 | 0,00 | -36,00 | 0,00 | ||||
| PIETRO LUCIA | D1 | DA - DIRET. AMM.VO | 100% | 1.834,00 | 1.834,00 | 1.834,00 | 1.834,00 | 1.573,00 | 1.573,00 | -261,00 | 37.031,15 | ||||
| GIORGIO LUPARIA | D1 | DT - DIRET. TEC. | 1% | 1.834,00 | 18,34 | 1.834,00 | 18,34 | 1.550,00 | 15,50 | -2,84 | 422,41 | ||||
| STEFANO SCAGLIA | D1 | DA - DIRET. AMM.VO | 100% | 30,00 | 30,00 | 30,00 | 30,00 | 30,00 | 30,00 | 0,00 | 1.897,65 | ||||
| SIMONA ZAGHI | D1 | DT - DIRET. TEC. | 2% | 1.832,00 | 36,64 | 1.832,00 | 36,64 | 1.457,00 | 29,14 | -7,50 | 729,16 | ||||
| PAOLA FIORAVANTI | C5 | ISA - ISTR. AMM.VO | 5% | 1.834,00 | 91,70 | 1.834,00 | 91,70 | 1.518,00 | 75,90 | -15,80 | 1.767,63 | ||||
| A MARIA RONCAROLO | C5 | ISA - ISTR. AMM.VO | 100% | 1.834,00 | 1.834,00 | 1.834,00 | 1.834,00 | 1.575,00 | 1.575,00 | -259,00 | 36.340,57 | ||||
| MASSIMO SACCAGNO | C5 | IT - ISTRU. TEC | 4% | 1.834,00 | 73,36 | 1.834,00 | 73,36 | 1.515,00 | 60,60 | -12,76 | 1.559,98 | ||||
| MARGHERITA GREPPI | C3 | ISA - ISTR. AMM.VO | 3% | 1.834,00 | 55,02 | 1.834,00 | 55,02 | 812,00 | 24,36 | -30,66 | 1.033,39 | ||||
| MARIA PATRIZIA GIUSE GROSSO | C3 | ISA - ISTR. AMM.VO | 83% | 1.738,00 | 1.442,54 | 1.738,00 | 1.442,54 | 527,00 | 437,41 | -1.005,13 | 10.981,71 | ||||
| LUANA OTTINO | C3 | ISA - ISTR. AMM.VO | 100% | 700,00 | 700,00 | 700,00 | 700,00 | 545,00 | 545,00 | -155,00 | 12.385,24 | ||||
| ANGELA PINO | C3 | ISA - ISTR. AMM.VO | 100% | 1.524,00 | 1.524,00 | 1.524,00 | 1.524,00 | 1.135,00 | 1.135,00 | -389,00 | 27.143,37 | ||||
| LORELLA ROSSO | C3 | ISA - ISTR. AMM.VO | 100% | 985,00 | 985,00 | 985,00 | 985,00 | 111,00 | 111,00 | -874,00 | 18.559,01 | ||||
| LUCIANO CONTE | C2 | ISA - ISTR. AMM.VO | 40% | 1.834,00 | 733,60 | 1.834,00 | 733,60 | 1.589,00 | 635,60 | -98,00 | 13.053,86 | ||||
| CHIARA PREVEATO | C2 | ISA - ISTR. AMM.VO | 100% | 1.772,00 | 1.772,00 | 1.772,00 | 1.772,00 | 1.413,00 | 1.413,00 | -359,00 | 32.617,61 | ||||
| DANIELA DENARO | C1 | ISA - ISTR. AMM.VO | 100% | 1.834,00 | 1.834,00 | 1.834,00 | 1.834,00 | 156,00 | 156,00 | -1.678,00 | 32.340,13 | ||||
| CECILIA TESTA | B7PE | IA - IMPIEG. AMM.VO | 100% | 1.834,00 | 1.834,00 | 1.834,00 | 1.834,00 | 582,00 | 582,00 | -1.252,00 | 25.527,63 | ||||
| MARIA DIPIERRO | B7 | IA - IMPIEG. AMM.VO | 3% | 1.834,00 | 55,02 | 1.834,00 | 55,02 | 1.750,00 | 52,50 | -2,52 | 1.077,38 | ||||
| ROSARIA DIFONZO | B6PEO | IA - IMPIEG. AMM.VO | 3% | 1.494,00 | 44,82 | 1.494,00 | 44,82 | 0,00 | 0,00 | -44,82 | 876,49 | ||||
| ROBERTO PERISSINOTTO | B6PE | OS - OPERAIO SPECIALIZZAT | 5% | 1.834,00 | 91,70 | 1.834,00 | 91,70 | 1.514,00 | 75,70 | -16,00 | 1.721,94 | ||||
| DAVIDE TRESSOLDI | B6PE | OS - OPERAIO SPECIALIZZAT | 5% | 1.834,00 | 91,70 | 1.834,00 | 91,70 | 1.529,00 | 76,45 | -15,25 | 1.831,22 | ||||
| LORENZO ANTONA | B5PE | OS - OPERAIO SPECIALIZZAT | 5% | 1.834,00 | 91,70 | 1.834,00 | 91,70 | 1.659,00 | 82,95 | -8,75 | 1.723,04 | ||||
| GIOVANNI PAUL CALLARI | B5PE | OS - OPERAIO SPECIALIZZAT | 5% | 1.834,00 | 91,70 | 1.834,00 | 91,70 | 1.590,00 | 79,50 | -12,20 | 1.584,80 | ||||
| MASSIMO BACCHIN | B4PE | OS - OPERAIO SPECIALIZZAT | 5% | 1.834,00 | 91,70 | 1.834,00 | 91,70 | 1.583,00 | 79,15 | -12,55 | 1.676,20 | ||||
| LORENZO CORONA | B4PE | OS - OPERAIO SPECIALIZZAT | 5% | 1.834,00 | 91,70 | 1.834,00 | 91,70 | 1.608,00 | 80,40 | -11,30 | 1.761,04 | ||||
| CATERINA DEGIOVANNI | B4PE | IA - IMPIEG. AMM.VO | 100% | 1.827,00 | 1.827,00 | 1.827,00 | 1.827,00 | 1.536,00 | 1.536,00 | -291,00 | 30.405,92 | ||||
| GIUSEPPE DONSANTE | B4PE | OS - OPERAIO SPECIALIZZAT | 5% | 1.834,00 | 91,70 | 1.834,00 | 91,70 | 1.490,00 | 74,50 | -17,20 | 1.528,65 | ||||
| CRISTINA SAVOIA | B4PE | IA - IMPIEG. AMM.VO | 100% | 1.779,00 | 1.779,00 | 1.779,00 | 1.779,00 | 903,00 | 903,00 | -876,00 | 30.286,45 | ||||
| GIAN FRANCO MARINI | B3E | IA - IMPIEG. AMM.VO | 100% | 1.831,00 | 1.831,00 | 1.831,00 | 1.831,00 | 1.501,00 | 1.501,00 | -330,00 | 29.088,44 | ||||
| MARGHERITA VAROLO | B3E | IA - IMPIEG. AMM.VO | 100% | 738,50 | 738,50 | 738,50 | 738,50 | 541,50 | 541,50 | -197,00 | 13.767,46 | ||||
| LAURO DALLA POZZA | B2 | OS - OPERAIO SPECIALIZZAT | 5% | 1.827,00 | 91,35 | 1.827,00 | 91,35 | 1.653,00 | 82,65 | -8,70 | 1.592,61 | ||||
| MAURIZIO DEMICHELIS | B2 | OS - OPERAIO SPECIALIZZAT | 5% | 1.819,00 | 90,95 | 1.819,00 | 90,95 | 1.600,00 | 80,00 | -10,95 | 1.596,74 | ||||
| PATRIZIA IACHIA | B2 | IA - IMPIEG. AMM.VO | 80% | 1.813,00 | 1.450,40 | 1.813,00 | 1.450,40 | 738,00 | 590,40 | -860,00 | 16.650,54 | ||||
| STEFANO MASSA | B2 | OS - OPERAIO SPECIALIZZAT | 5% | 1.821,00 | 91,05 | 1.821,00 | 91,05 | 1.587,00 | 79,35 | -11,70 | 1.593,97 | ||||
| MASSIMO SALIS | B2 | IA - IMPIEG. AMM.VO | 60% | 1.834,00 | 1.100,40 | 1.834,00 | 1.100,40 | 1.634,00 | 980,40 | -120,00 | 17.188,61 | ||||
| GIOACCHINA BORSELLINO | B1 | ESEDE - ESEC. SERV. DI SEDE | 100% | 1.831,00 | 1.831,00 | 1.831,00 | 1.831,00 | 1.646,00 | 1.646,00 | -185,00 | 28.030,60 | ||||
| ANGELA DIPIERRO | B1 | IA - IMPIEG. AMM.VO | 100% | 1.016,00 | 1.016,00 | 1.016,00 | 1.016,00 | 726,00 | 726,00 | -290,00 | 12.635,86 | ||||
| DOMENICO EVANGELISTA | B1 | IA - IMPIEG. AMM.VO | 100% | 1.834,00 | 1.834,00 | 1.834,00 | 1.834,00 | 1.486,00 | 1.486,00 | -348,00 | 28.032,51 | ||||
| ANNABELLA PITROTTO | B1 | IA - IMPIEG. AMM.VO | 100% | 1.834,00 | 1.834,00 | 1.834,00 | 1.834,00 | 1.487,00 | 1.487,00 | -347,00 | 30.098,19 | ||||
| Totale costo personale | 77.437,50 | 34.959,45 | 77.437,50 | 34.959,45 | 58.861,50 | 23.923,76 | -11.035,69 | 636.383,40 | |||||||
| Costo a previsione del processo | 2.119.866,83 | Costo realizzato del processo | 1.976.620,48 |
| Note del processo C4319 Gestire la biblioteca, le attività e gli interventi nel settore culturale e Scuola musicale Vallotti | |
| CdR: 08 CULTURA,SPORT ED EVENTI | |
| CdR: 06 LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI | |
| Processo C4320 |
| Gestire strutture, servizi ed iniziative sportive e del tempo libero |
| Centro di Responsabilità |
| 05 - URBANISTICA E SVILUPPO ECONOMICO, 06 - LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI, 08 - CULTURA,SPORT ED EVENTI, |
| Finalità |
| "Valorizzare gli impianti sportivi esistenti, garantendone la manutenzione per favorire il miglior l’utilizzo da parte della cittadinanza secondo modalità gestionali atte al contenimento dei costi per l’amministrazione Organizzare i servizi sportivi e le iniziative ricreative promosse sul territorio sia dal Comune direttamente, sia collaborando con le associazioni e i cittadini attraverso la concessione di contributi e patrocini" |
| Mission |
| Stakeholder |
| Studenti/Anziani/Associazioni /Società Sportive/Cittadini |
| Nota |
| , , , |
| Indici | 2012 | 2013 | 2014 | Media triennio | Atteso nell'anno | Raggiunto |
| I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre | 47.282,00 | 46.934,00 | 46.769,00 | 46.995,00 | 46.742,00 | 46.688,00 |
| I0019 - Costo del processo | 1.529.778,55 | 1.484.480,61 | 1.493.834,47 | 1.502.697,88 | 1.466.486,66 | 1.417.092,43 |
| I0027 - N. unità operative totali ente | 280,43 | 273,55 | 272,04 | 275,34 | 262,77 | 262,77 |
| I0483 - N. unità operative del processo 20 | 5,57 | 5,53 | 5,26 | 5,45 | 5,22 | 5,22 |
| I0484 - Ore settimanali di utilizzo degli impianti sportivi | 250,00 | 250,00 | 250,00 | 250,00 | 250,00 | 250,00 |
| I0485 - Ore settimanali di apertura degli impianti sportivi | 250,00 | 250,00 | 250,00 | 250,00 | 250,00 | 250,00 |
| I0486 - N. convenzioni attivate per la gestione degli impianti sportivi | 23,00 | 23,00 | 22,00 | 22,67 | 22,00 | 22,00 |
| I0487 - N. impianti sportivi esistenti | 34,00 | 35,00 | 38,00 | 35,67 | 37,00 | 37,00 |
| I0488 - N. impianti sportivi gestiti in collaborazione con terzi | 23,00 | 23,00 | 22,00 | 22,67 | 22,00 | 22,00 |
| I0489 - N. controlli effettuati sugli impianti sportivi | 34,00 | 35,00 | 32,00 | 33,67 | 37,00 | 37,00 |
| I0490 - N. controlli programmati sugli impianti sportivi | 34,00 | 23,00 | 37,00 | 31,33 | 37,00 | 37,00 |
| I0491 - N. associazioni sportive presenti sul territorio | 60,00 | 60,00 | 60,00 | 60,00 | 60,00 | 60,00 |
| I0492 - N. praticanti nelle associazioni sportive sul territorio | 7.200,00 | 7.200,00 | 7.000,00 | 7.133,33 | 7.500,00 | 7.600,00 |
| I0497 - N. domande di contributo da parte di associazioni sportive e del tempo libero accolte | 26,00 | 22,00 | 7,00 | 18,33 | 10,00 | 10,00 |
| I0498 - N. domande di contributo da parte di associazioni sportive e del tempo libero presentate | 29,00 | 27,00 | 16,00 | 24,00 | 10,00 | 8,00 |
| I0499 - N. domande di patrocinio da parte di associazioni sportive e del tempo libero accolte | 3,00 | 29,00 | 2,00 | 11,33 | 4,00 | 4,00 |
| I0500 - N. domande di patrocinio da parte di associazioni sportive e del tempo libero presentate | 3,00 | 29,00 | 2,00 | 11,33 | 7,00 | 4,00 |
| I0501 - N. totale partecipanti alle manifestazioni ricreative | 70.750,00 | 66.500,00 | 70.750,00 | 69.333,33 | 70.700,00 | 72.750,00 |
| I0502 - N. totale manifestazioni ricreative | 11,00 | 18,00 | 15,00 | 14,67 | 18,00 | 20,00 |
| I0504 - N. corsi ricreativi e del tempo libero | 2,00 | 2,00 | 4,00 | 2,67 | 2,00 | 2,00 |
| I0507 - "Tempo medio sopralluogo manutenzione ordinaria impianti sportivi in giorni (dalla segnalazione al sopralluogo effettuato)" | - | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 |
| I0508 - Tempo medio risposta ai patrocini in giorni | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 |
| I0509 - Proventi di competenza sport | 71.000,00 | 79.146,54 | 97.404,70 | 82.517,08 | 117.000,00 | 117.083,00 |
| I0510 - Spesa sostenuta per manutenzioni ordinarie impianti sportivi | 31.405,00 | 19.860,00 | 22.880,33 | 24.715,11 | 46.493,67 | 45.579,27 |
| I0511 - Spesa stanziata manutenzioni ordinarie impianti sportivi | 31.405,00 | 19.860,00 | 24.268,20 | 25.177,73 | 46.493,67 | 47.212,32 |
| I0512 - Importo contributi complessivamente erogati alle associazioni sportivi e del tempo libero | 350.531,60 | 364.866,56 | 296.214,94 | 337.204,37 | 329.500,00 | 297.328,99 |
| I0515 - Costo diretto delle manifestazioni ricreative | 746.632,23 | 711.469,56 | 838.401,78 | 765.501,19 | 795.337,00 | 767.561,08 |
| I0517 - Proventi di competenza corsi ricreativi e del tempo libero | 8.095,00 | 6.965,00 | 9.320,00 | 8.126,67 | 8.000,00 | 11.145,00 |
| I0518 - Importo sponsorizzazioni manifestazioni ricreative | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 |
| I0520 - % gradimento sport | - | 71,72 | 77,69 | 74,71 | 78,00 | 84,36 |
| I0521 - % gradimento tempo libero | 90,00 | 86,67 | 85,56 | 87,41 | 85,50 | 84,72 |
| I0522 - N. segnalazioni guasti impianti sportivi | - | 30,00 | 26,00 | 28,00 | 42,00 | 40,00 |
| I0523 - N. contenziosi effettuati dall'ente relativi a manutenzioni ordinarie sugli impianti sportivi effettuate da terzi | - | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 |
| I0524 - N. interventi di manutenzione ordinaria sugli impianti sportivi effettuati da terzi | - | 50,00 | 52,00 | 51,00 | 50,00 | 56,00 |
| Indicatore di performance | Media triennio | Valore atteso | Valore realizzato | Scostamento |
| Efficacia | ||||||
| IN417 - % personale dedicato al processo (I0483 - N. unità operative del processo 20 / I0027 - N. unità operative totali ente ) |
1,98% | 1,99% | 1,99% | 0,00% | ||
| IN407 - Tasso di accesso degli impianti sportivi (I0484 - Ore settimanali di utilizzo degli impianti sportivi / I0485 - Ore settimanali di apertura degli impianti sportivi ) |
100,00% | 100,00% | 100,00% | 0,00% | ||
| IN408 - Grado di utilizzabilità degli impianti sportivi (I0486 - N. convenzioni attivate per la gestione degli impianti sportivi / I0487 - N. impianti sportivi esistenti ) |
0,64 | 0,59 | 0,59 | 0,00 | ||
| IN409 - % gestione autonoma degli impianti sportivi (I0488 - N. impianti sportivi gestiti in collaborazione con terzi / I0487 - N. impianti sportivi esistenti ) |
63,55% | 59,46% | 59,46% | 0,00% | ||
| IN410 - % controllo impianti sportivi (I0489 - N. controlli effettuati sugli impianti sportivi / I0490 - N. controlli programmati sugli impianti sportivi ) |
107,45% | 100,00% | 100,00% | 0,00% | ||
| IN411 - Praticanti medi per associazione sportiva (I0492 - N. praticanti nelle associazioni sportive sul territorio / I0491 - N. associazioni sportive presenti sul territorio ) |
118,89 | 125,00 | 126,67 | 1,67 | ||
| IN412 - % di popolazione sportiva (I0492 - N. praticanti nelle associazioni sportive sul territorio / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre ) |
15,18% | 16,05% | 16,28% | 0,23% | ||
| IN414 - % soddisfazione delle richieste di contributo da parte di associazioni sportive (I0497 - N. domande di contributo da parte di associazioni sportive e del tempo libero accolte / I0498 - N. domande di contributo da parte di associazioni sportive e del tempo libero presentate ) |
76,39% | 100,00% | 125,00% | 25,00% | ||
| IN415 - % soddisfazione delle richieste di patrocinio da parte di associazioni sportive (I0499 - N. domande di patrocinio da parte di associazioni sportive e del tempo libero accolte / I0500 - N. domande di patrocinio da parte di associazioni sportive e del tempo libero presentate ) |
100,00% | 57,14% | 100,00% | 42,86% | ||
| IN416 - % di partecipazione alle manifestazioni ricreative (I0501 - N. totale partecipanti alle manifestazioni ricreative / I0502 - N. totale manifestazioni ricreative ) |
4.727,27 | 3.927,78 | 3.637,50 | -290,28 | ||
| Efficacia temporale | ||||||
| IN418 - Tempo medio sopralluogo per guasti impianti sportivi in giorni (I0507 - "Tempo medio sopralluogo manutenzione ordinaria impianti sportivi in giorni (dalla segnalazione al sopralluogo effettuato)" ) |
3,00 | 3,00 | 3,00 | 0,00 | ||
| IN419 - Tempo medio risposta richieste di patrocinio ad associazioni sportive in giorni (I0508 - Tempo medio risposta ai patrocini in giorni ) |
10,00 | 10,00 | 10,00 | 0,00 | ||
| Efficienza economica | ||||||
| IN004 - Costo pro capite del processo (I0019 - Costo del processo / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre ) |
31,98 | 31,37 | 30,35 | -1,02 | ||
| IN421 - % risorse destinate alla manutenzione ordinaria degli impianti sportivi (I0510 - Spesa sostenuta per manutenzioni ordinarie impianti sportivi / I0511 - Spesa stanziata manutenzioni ordinarie impianti sportivi ) |
98,16% | 100,00% | 96,54% | -3,46% | ||
| IN420 - % di copertura del processo (I0509 - Proventi di competenza sport + I0517 - Proventi di competenza corsi ricreativi e del tempo libero / I0019 - Costo del processo ) |
0,06 | 0,09 | 0,09 | 0,01 | ||
| IN422 - Valore medio contributi erogati ad associazioni sportive (I0512 - Importo contributi complessivamente erogati alle associazioni sportivi e del tempo libero / I0497 - N. domande di contributo da parte di associazioni sportive e del tempo libero accolte ) |
18.392,97 | 32.950,00 | 29.732,90 | -3.217,10 | ||
| IN423 - % di copertura dei corsi (I0517 - Proventi di competenza corsi ricreativi e del tempo libero / I0504 - N. corsi ricreativi e del tempo libero ) |
3.047,50 | 4.000,00 | 5.572,50 | 1.572,50 | ||
| IN424 - % di copertura delle manifestazioni ricreative (I0518 - Importo sponsorizzazioni manifestazioni ricreative / I0515 - Costo diretto delle manifestazioni ricreative ) |
0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | ||
| Qualità | ||||||
| IN425 - % gradimento gestione e manutenzione impianti sportivi (I0520 - % gradimento sport ) |
74,71% | 78,00% | 84,36% | 6,36% | ||
| IN427 - Presidio degli inteventi manutentivi effettuati da terzi sugli impianti sportivi (I0523 - N. contenziosi effettuati dall'ente relativi a manutenzioni ordinarie sugli impianti sportivi effettuate da terzi I0524 - N. interventi di manutenzione ordinaria sugli impianti sportivi effettuati da terzi ) |
0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | ||
| IN428 - Incidenza delle segnalazioni relative a guasti degli impianti sportivi (I0522 - N. segnalazioni guasti impianti sportivi / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre ) |
0,06% | 0,09% | 0,09% | 0,00% | ||
| IN426 - % gradimento manifestazioni ricreative (I0521 - % gradimento tempo libero ) |
87,41% | 85,50% | 84,72% | -0,78% | ||
| RICAVI | |||||||||
| Descrizione | Perc. | Previsione Iniziale | Previsione Finale | Accertato | Riscosso | ||||
| 1071000 - 0 - RECUPERO UTENZE DA TERZI | 7% | 2.800,00 | 2.800,00 | 3.320,96 | 862,74 | ||||
| 1072000 - 0 - RECUPERO UTENZE DA UTILIZZATORI IMPIANTI SPORTIVI | 100% | 85.000,00 | 85.000,00 | 74.711,52 | 14.530,88 | ||||
| 1115000 - 0 - CONCORSO DAGLI UTENTI PER CORSI DI GINNASTICA PER ANZIANI | 100% | 10.000,00 | 10.000,00 | 11.145,00 | 10.660,00 | ||||
| 1190001 - 0 - RIMBORSO CREDITO SPORTIVO IN CONTO INTERESSI PER MUTUO PALAZZETTO DELLO SPORT | 100% | 6.322,00 | 6.322,00 | 6.322,00 | 6.322,00 | ||||
| 1190002 - 0 - CONTRIBUTI CONTO INTERESSI SU MUTUI ICS | 100% | 5.598,72 | 5.598,72 | 5.598,72 | 5.598,72 | ||||
| 1215000 - 0 - CONTRIBUTO DA FEDERAZIONE ITALIANA HOCKEY PER ACQUISTO MATERIALE E STRUMENTAZIONE SPORTIVA PROGETTO CLASSI IN MOVIMENTO - CORRELATO A SPESA CAP. 2221000 | 100% | 0,00 | 1.600,00 | 1.600,00 | 1.600,00 | ||||
| 795000 - 0 - PROVENTI PER CONCESSIONE IMPIANTI SPORTIVI SERVIZIO RILEVAZIONE I.V.A. | 100% | 32.000,00 | 32.000,00 | 27.129,90 | 24.652,32 | ||||
| Totale Ricavi | 141.720,72 | 143.320,72 | 129.828,10 | 64.226,66 | |||||
| COSTI DIRETTI | |||||||||
| Descrizione | Perc. | Previsione Iniziale | Previsione Finale | Impegnato | Pagato | ||||
| 2221000 - 0 - ACQUISTO MATERIALE E STRUMENTAZIONE SPORTIVA PER RIQUALIFICAZIONE PALESTRE SCOLASTICHE CITTADINE - PROGETTO CLASSI IN MOVIMENTO - CORRELATO A CAP. E. 1215000 | 100% | 0,00 | 1.600,00 | 1.600,00 | 0,00 | ||||
| 2250003 - 0 - CONTRIBUTO AL COMITATO MANIFESTAZIONI PER MANIFESTAZIONI DA REALIZZARE NELL'ARCO DELL'ANNO | 100% | 22.000,00 | 12.000,00 | 12.000,00 | 0,00 | ||||
| 2481000 - 0 - PRESTAZIONI DI SERVIZI PER ATTIVITA' SPORTIVE | 100% | 20.000,00 | 20.000,00 | 17.104,82 | 7.209,76 | ||||
| 2483000 - 0 - SERVIZI DI CUSTODIA E PULIZIA PRESSO PALESTRA BERTINETTI | 100% | 58.000,00 | 58.000,00 | 57.124,81 | 55.139,95 | ||||
| 250001 - 0 - SPESE PER IL SERVIZIO DI PULIZIA DEI LOCALI DEL PALAZZO CIVICO E DI EDIFICI COMUNALI ADIBITI A SERVIZI PUBBLICI: CORRISPETTIVO A DITTE APPAL (LEGGE 381/91 E L.R. 18/94 E SUCC. MODIFICHE ED INTEGR.) | 1% | 3.438,00 | 3.438,00 | 3.192,74 | 2.538,24 | ||||
| 250005 - 0 - COMBUS.LOCALI EDIFICI COMUNALI | 2% | 900,00 | 900,00 | 779,59 | 594,50 | ||||
| 270000 - 0 - MANUTENZIONE, RIPARAZIONE E NOLEGGIO DI ARREDI ED ATTREZZATURE PER GLI UFFICI COMUNALI | 2% | 1.354,30 | 1.454,30 | 1.259,99 | 917,83 | ||||
| 2778000 - 0 - POLITICHE ANIMALI | 7% | 70,00 | 91,00 | 91,00 | 0,00 | ||||
| 3256000 - 0 - UTENZE PALESTRE COMUNALI | 100% | 142.500,00 | 142.500,00 | 142.500,00 | 125.848,89 | ||||
| 330000 - 0 - UTENZE PER UFFICI ED EDIFICI COMUNALI | 1% | 4.940,00 | 4.940,00 | 4.940,00 | 4.500,90 | ||||
| 3350000 - 0 - INTERVENTI ED INIZIATIVE SULLE AREE A VERDE PUBBLICO - SERVIZI | 40% | 1.171,20 | 1.171,20 | 1.171,20 | 0,00 | ||||
| 3400001 - 0 - CONTRIBUTI A SOCIETA' SPORTIVE PER GESTIONE IMPIANTI SPORTIVI | 100% | 225.000,00 | 225.000,00 | 224.999,99 | 152.736,45 | ||||
| 3401000 - 0 - UTENZE PER IMPIANTI SPORTIVI | 100% | 545.300,00 | 545.300,00 | 519.812,47 | 455.835,33 | ||||
| 3455002 - 0 - ORGANIZZAZIONE CORSI DI GINNASTICA PER ANZIANI | 100% | 10.737,00 | 10.737,00 | 10.737,00 | 10.737,00 | ||||
| 3500001 - 0 - ACQUISTO ATTREZZATURE E MATERIALE VARIO PER IMPIANTI SPORTIVI | 100% | 1.400,00 | 1.400,00 | 1.284,90 | 84,90 | ||||
| 3620000 - 0 - INTERESSI PASSIVI SU MUTUI | 100% | 2.204,18 | 2.204,18 | 2.204,18 | 2.204,18 | ||||
| 3621000 - 0 - INTERESSI PASSIVI SU MUTUI | 100% | 95.180,57 | 95.180,57 | 95.180,57 | 95.180,57 | ||||
| 3651000 - 0 - ORGANIZZAZIONE TROFEO DI SCHERMA BERTINETTI | 100% | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | ||||
| 3652000 - 0 - ORGANIZZAZIONE MANIFESTAZIONE CICLISTICA VERCELLI CHE PEDALA | 100% | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | ||||
| 3657000 - 0 - CONTRIBUTO ALL'UNIVERSITA' DEL PIEMONTE ORIENTALE PER L'ATTIVAZIONE DEL CORSO DI LAUREA IN SCIENZA DEI MATERIALI - CHIMICA | 100% | 16.666,67 | 16.666,67 | 0,00 | 0,00 | ||||
| 3660000 - 0 - ORGANIZZAZIONE TORNEI DI TENNIS | 100% | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | ||||
| 3887000 - 0 - CONTRIBUTO ALL'UNIVERSITA' DEL PIEMONTE ORIENTALE PER L'ATTIVAZIONE DEI CORSI DU LAUREA IN SCIENZE BIOLOGCHE E INFORMATICA | 100% | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 0,00 | ||||
| 391000 - 0 - ACQUISTO BENI PER CERIMONIE E MANIFESTAZIONI | 100% | 900,00 | 900,00 | 897,08 | 281,08 | ||||
| 4654000 - 0 - CONTRIBUTO UNIVER | 100% | 10.329,00 | 10.329,00 | 10.329,00 | 10.329,00 | ||||
| 4775001 - 0 - INIZIATIVE DI ANIMAZIONE COMMERCIALE IN OCCASIONE DEL PERIODO NATALIZIO | 100% | 2.000,00 | 2.000,00 | 1.830,00 | 0,00 | ||||
| 613000 - 0 - SPESE PER ATTREZZATURE DI PROTEZIONE INDIVIDUALE LEGGE 626 | 3% | 30,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
| 658000 - 0 - MANUTENZIONE ORDINARIA DI CENTRALI TERMICHE IN EDIFICI COMUNALI | 12% | 7.877,96 | 7.877,96 | 6.911,51 | 5.993,55 | ||||
| 659000 - 0 - MANUTENZIONE - GESTIONE IMPIANTI TECNOLOGICI E DI SICUREZZA | 9% | 6.791,18 | 6.791,18 | 6.601,51 | 740,84 | ||||
| 665000 - 0 - PRESTAZIONE DI SERVIZI DI LAVORO TEMPORANEO PER SETTORE LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONE | 2% | 1.040,00 | 980,65 | 980,65 | 980,65 | ||||
| 830000 - 0 - MANUTENZIONE EDIFICI COMUNALI | 10% | 31.081,86 | 31.081,86 | 30.925,60 | 14.886,29 | ||||
| 840000 - 0 - SERVIZI DI SUPPORTO PER SQUADRE ESTERNE | 2% | 712,67 | 552,67 | 160,00 | 160,00 | ||||
| Totale Spese | 1.278.124,60 | 1.269.596,25 | 1.221.118,62 | 958.399,92 | |||||
| COSTI INDIRETTI | |||||||||
| Descrizione | Valore atteso | Valore realizzato | |||||||
| Costi indiretti | 16.445,45 | 15.528,85 | |||||||
| COSTI DEL PERSONALE | |||||||||||||||
| Nome e cognome | Livello | Profilo | Perc. | Ore Contratto al 31/12/2015 | Percentuale ore contratto al 31/12/2015 | Ore contratto al 31/12/2015 | Percentuale ore contratto al 31/12/2015 | Ore lavorate effettive al 31/12/2015 | Percentuale ore effettive al 31/12/2015 | Differenza ore al 31/12/2015 | Costo aziendale | ||||
| SIMONA MARIA ANGLESIO | DIR | DIR - DIRIG. LLPP | 2% | 1.834,00 | 36,68 | 1.834,00 | 36,68 | 1.878,00 | 37,56 | 0,88 | 2.368,92 | ||||
| LILIANA PATRIARCA | DIR | DIR - DIRIG. LLPP | 1% | 1.836,00 | 18,36 | 1.836,00 | 18,36 | 1.828,00 | 18,28 | -0,08 | 1.296,53 | ||||
| GIANNI VERCELLONE | DIR | DIR - DIRIG. LLPP | 8% | 1.528,00 | 122,24 | 1.528,00 | 122,24 | 1.407,00 | 112,56 | -9,68 | 6.904,88 | ||||
| GIUSEPPE CATALANO | D6PE | DT - DIRET TEC | 2% | 1.834,00 | 36,68 | 1.834,00 | 36,68 | 1.891,00 | 37,82 | 1,14 | 1.247,27 | ||||
| PATRIZIA RANGHINO | D6PE | DA - DIRET AMMVO | 2% | 1.834,00 | 36,68 | 1.834,00 | 36,68 | 1.649,00 | 32,98 | -3,70 | 993,95 | ||||
| ANNAMARIA BERTOLA | D3PE | DA - DIRET AMMVO | 20% | 1.834,00 | 366,80 | 1.834,00 | 366,80 | 1.455,00 | 291,00 | -75,80 | 10.329,96 | ||||
| ENRICO RAZZANO | D3PE | DA - DIRET AMMVO | 10% | 1.834,00 | 183,40 | 1.834,00 | 183,40 | 1.535,00 | 153,50 | -29,90 | 3.929,99 | ||||
| LAURA BERARDI | D2 | DTSC - DIRTECSOCIO C | 7% | 1.680,00 | 117,60 | 1.680,00 | 117,60 | 1.504,00 | 105,28 | -12,32 | 2.436,03 | ||||
| GIORGIO LUPARIA | D1 | DT - DIRET. TEC. | 1% | 1.834,00 | 18,34 | 1.834,00 | 18,34 | 1.550,00 | 15,50 | -2,84 | 422,41 | ||||
| SIMONA ZAGHI | D1 | DT - DIRET. TEC. | 3% | 1.832,00 | 54,96 | 1.832,00 | 54,96 | 1.457,00 | 43,71 | -11,25 | 1.093,74 | ||||
| RAFFAELLA PALLAVICINI | C5 | IT - ISTRU. TEC | 8% | 1.834,00 | 146,72 | 1.834,00 | 146,72 | 1.472,00 | 117,76 | -28,96 | 2.882,81 | ||||
| MASSIMO SACCAGNO | C5 | IT - ISTRU. TEC | 5% | 1.834,00 | 91,70 | 1.834,00 | 91,70 | 1.515,00 | 75,75 | -15,95 | 1.949,98 | ||||
| ANNA MARIA NADALIN | C4 | ISA - ISTR. AMM.VO | 10% | 1.834,00 | 183,40 | 1.834,00 | 183,40 | 1.463,00 | 146,30 | -37,10 | 3.532,53 | ||||
| CONCETTINA SURACE | C4 | ISA - ISTR. AMM.VO | 10% | 1.834,00 | 183,40 | 1.834,00 | 183,40 | 1.558,00 | 155,80 | -27,60 | 3.385,74 | ||||
| MARGHERITA GREPPI | C3 | ISA - ISTR. AMM.VO | 3% | 1.834,00 | 55,02 | 1.834,00 | 55,02 | 812,00 | 24,36 | -30,66 | 1.033,39 | ||||
| LUCIANO CONTE | C2 | ISA - ISTR. AMM.VO | 60% | 1.834,00 | 1.100,40 | 1.834,00 | 1.100,40 | 1.589,00 | 953,40 | -147,00 | 19.580,80 | ||||
| MARIA DIPIERRO | B7 | IA - IMPIEG. AMM.VO | 3% | 1.834,00 | 55,02 | 1.834,00 | 55,02 | 1.750,00 | 52,50 | -2,52 | 1.077,38 | ||||
| ROSARIA DIFONZO | B6PEO | IA - IMPIEG. AMM.VO | 3% | 1.494,00 | 44,82 | 1.494,00 | 44,82 | 0,00 | 0,00 | -44,82 | 876,49 | ||||
| ROBERTO PERISSINOTTO | B6PE | OS - OPERAIO SPECIALIZZAT | 6% | 1.834,00 | 110,04 | 1.834,00 | 110,04 | 1.514,00 | 90,84 | -19,20 | 2.066,33 | ||||
| DAVIDE TRESSOLDI | B6PE | OS - OPERAIO SPECIALIZZAT | 6% | 1.834,00 | 110,04 | 1.834,00 | 110,04 | 1.529,00 | 91,74 | -18,30 | 2.197,46 | ||||
| LORENZO ANTONA | B5PE | OS - OPERAIO SPECIALIZZAT | 6% | 1.834,00 | 110,04 | 1.834,00 | 110,04 | 1.659,00 | 99,54 | -10,50 | 2.067,65 | ||||
| GIOVANNI PAUL CALLARI | B5PE | OS - OPERAIO SPECIALIZZAT | 6% | 1.834,00 | 110,04 | 1.834,00 | 110,04 | 1.590,00 | 95,40 | -14,64 | 1.901,76 | ||||
| MASSIMO BACCHIN | B4PE | OS - OPERAIO SPECIALIZZAT | 6% | 1.834,00 | 110,04 | 1.834,00 | 110,04 | 1.583,00 | 94,98 | -15,06 | 2.011,44 | ||||
| LORENZO CORONA | B4PE | OS - OPERAIO SPECIALIZZAT | 6% | 1.834,00 | 110,04 | 1.834,00 | 110,04 | 1.608,00 | 96,48 | -13,56 | 2.113,25 | ||||
| GIUSEPPE DONSANTE | B4PE | OS - OPERAIO SPECIALIZZAT | 6% | 1.834,00 | 110,04 | 1.834,00 | 110,04 | 1.490,00 | 89,40 | -20,64 | 1.834,38 | ||||
| LAURO DALLA POZZA | B2 | OS - OPERAIO SPECIALIZZAT | 95% | 1.827,00 | 1.735,65 | 1.827,00 | 1.735,65 | 1.653,00 | 1.570,35 | -165,30 | 30.259,65 | ||||
| MAURIZIO DEMICHELIS | B2 | OS - OPERAIO SPECIALIZZAT | 95% | 1.819,00 | 1.728,05 | 1.819,00 | 1.728,05 | 1.600,00 | 1.520,00 | -208,05 | 30.338,08 | ||||
| STEFANO MASSA | B2 | OS - OPERAIO SPECIALIZZAT | 95% | 1.821,00 | 1.729,95 | 1.821,00 | 1.729,95 | 1.587,00 | 1.507,65 | -222,30 | 30.285,48 | ||||
| MASSIMO SALIS | B2 | IA - IMPIEG. AMM.VO | 35% | 1.834,00 | 641,90 | 1.834,00 | 641,90 | 1.634,00 | 571,90 | -70,00 | 10.026,69 | ||||
| Totale costo personale | 52.351,00 | 9.458,05 | 52.351,00 | 9.458,05 | 43.760,00 | 8.202,34 | -1.255,71 | 180.444,96 | |||||||
| Costo a previsione del processo | 1.466.486,65 | Costo realizzato del processo | 1.417.092,42 |
| Note del processo C4320 Gestire strutture, servizi ed iniziative sportive e del tempo libero | |
| CdR: 08 CULTURA,SPORT ED EVENTI | |
| CdR: 06 LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI | |
| CdR: 05 URBANISTICA E SVILUPPO ECONOMICO | La mancata sottoscrizione della convenzione con l'Università ha comportato l'impossibilità di procedere alla liquidazione del contributo per il corso di scienze dei materiali |
| Processo C4321 |
| Gestire interventi socio-educativi, formativi e ricreativi per i giovani |
| Centro di Responsabilità |
| 04 - PERSONALE, DEMOGRAFICI, INFORMATICA E DEMOGRAFICI, 08 - CULTURA,SPORT ED EVENTI, |
| Finalità |
| Garantire la fruibilità e l’utilizzo delle informazioni da parte dell’utenza giovanile relative alle seguenti tematiche: lavoro, professioni,scuola, cultura sport tempo libero, vita sociale, educazione permanente, turismo |
| Mission |
| Stakeholder |
| Giovani |
| Nota |
| , L'indice di gradimento del servizio informagiovani non disponibile perchè il servizio non è in funzione dal 1/1/2015, |
| Indici | 2012 | 2013 | 2014 | Media triennio | Atteso nell'anno | Raggiunto |
| I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre | 47.282,00 | 46.934,00 | 46.769,00 | 46.995,00 | 46.742,00 | 46.688,00 |
| I0017 - N. giorni annuali | 366,00 | 365,00 | 365,00 | 365,33 | 365,00 | 365,00 |
| I0019 - Costo del processo | 162.482,40 | 133.191,66 | 123.810,11 | 139.828,06 | 94.607,80 | 88.853,12 |
| I0027 - N. unità operative totali ente | 280,43 | 273,55 | 272,04 | 275,34 | 262,77 | 262,77 |
| I0525 - N. unità operative del processo 21 | 1,19 | 1,18 | 1,12 | 1,16 | 1,12 | 1,12 |
| I0526 - N. utenti Informagiovani | 2.550,00 | 1.890,00 | 1.860,00 | 2.100,00 | 0,00 | 0,00 |
| I0528 - N. giovani residenti fasce d'età interessate da Informagiovani e/o CAG (14-25 anni) | 4.521,00 | 4.835,00 | 4.808,00 | 4.721,33 | 4.749,00 | 4.795,00 |
| I0529 - N. presenza complessiva Informagiovani (somma delle presenze nei gg di attività) | 2.550,00 | 1.890,00 | 1.890,00 | 2.110,00 | 0,00 | 0,00 |
| I0531 - N. giornate annuali di attività Informagiovani | 234,00 | 152,00 | 152,00 | 179,33 | 0,00 | 0,00 |
| I0533 - N. giornate annuali di apertura al pubblico Informagiovani | 234,00 | 152,00 | 152,00 | 179,33 | 0,00 | 0,00 |
| I0535 - % gradimento Informagiovani | 98,74 | 96,73 | 80,72 | 92,06 | 70,00 | 0,00 |
| I9023 - % gradimento Servizio Civile | 93,16 | 93,16 | 87,70 | 91,34 | 88,00 | 88,05 |
| I9088 - N Progetti SCN presentati | - | 5,00 | 9,00 | 7,00 | 8,00 | 8,00 |
| I9089 - N Progetti SCN approvati | - | 5,00 | 9,00 | 7,00 | 2,00 | 0,00 |
| I9090 - N Posti SCN richiesti | - | 15,00 | 24,00 | 19,50 | 28,00 | 28,00 |
| I9091 - N Posti SCN finanziati | - | 15,00 | 24,00 | 19,50 | 7,00 | 0,00 |
| I9092 - N domande SCN pervenute | - | 202,00 | 275,00 | 238,50 | 138,00 | 138,00 |
| Indicatore di performance | Media triennio | Valore atteso | Valore realizzato | Scostamento |
| Efficacia | ||||||
| IN431 - % personale dedicato al processo (I0525 - N. unità operative del processo 21 / I0027 - N. unità operative totali ente ) |
0,42% | 0,43% | 0,43% | 0,00% | ||
| IN429 - % efficacia dell'Informagiovani (I0526 - N. utenti Informagiovani / I0528 - N. giovani residenti fasce d'età interessate da Informagiovani e/o CAG (14-25 anni) ) |
44,48% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | ||
| IN432 - Presenza media all'Informagiovani (I0529 - N. presenza complessiva Informagiovani (somma delle presenze nei gg di attività) / I0531 - N. giornate annuali di attività Informagiovani ) |
11,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| IN434 - Tasso di accessibilità dell'Informagiovani (I0533 - N. giornate annuali di apertura al pubblico Informagiovani / I0017 - N. giorni annuali ) |
49,09% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | ||
| INV46 - % progetti approvati (I9089 - N Progetti SCN approvati / I9088 - N Progetti SCN presentati ) |
100,00% | 25,00% | 0,00% | -25,00% | ||
| INV47 - % posti finanziati (I9091 - N Posti SCN finanziati / I9090 - N Posti SCN richiesti ) |
100,00% | 25,00% | 0,00% | -25,00% | ||
| INV48 - N domande SNC per posti disponibili (I9092 - N domande SCN pervenute / I9091 - N Posti SCN finanziati ) |
12,23 | 19,71 | 0,00 | -19,71 | ||
| Efficienza economica | ||||||
| IN004 - Costo pro capite del processo (I0019 - Costo del processo / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre ) |
2,98 | 2,02 | 1,90 | -0,12 | ||
| IN436 - Costo unitario del processo (I0019 - Costo del processo / I0526 - N. utenti Informagiovani ) |
66,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Qualità | ||||||
| IN438 - % gradimento Informagiovani (I0535 - % gradimento Informagiovani ) |
92,06% | 70,00% | 0,00% | -70,00% | ||
| INV67 - Gradimento Servizio Civile (I9023 - % gradimento Servizio Civile ) |
91,34 | 88,00 | 88,05 | 0,05 | ||
| RICAVI | |||||||||
| Descrizione | Perc. | Previsione Iniziale | Previsione Finale | Accertato | Riscosso | ||||
| 578000 - 0 - ATTIVITA' DI GESTIONE PROGETTAZIONE SERVIZIO CIVILE PER UNIVERSITA' (FINANZIA CAP. 148000) | 100% | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 | ||||
| 578001 - 0 - CONTRIBUTO REGIONALE PER PROGETTUALITA' IN AMBITO DEL SERVIZIO CIVILE - FIN. PER QUOTA PARTE CAPITOLI DI SPESA 148/0 E 148/1 | 100% | 2.160,00 | 2.160,00 | 1.530,00 | 0,00 | ||||
| 617001 - 0 - PROGETTO MEETYOUNGCTS-SOCIAL INNOVATION E PARTECIPAZIONE PER I GIOVANI DEI COMUNI ITALIANI - CORRELATO A SPESA CAP. 2566/0 | 100% | 93.000,00 | 93.000,00 | 93.000,00 | 23.250,00 | ||||
| 624003 - 0 - CONTRIBUTO REGIONALE PER AZIONI DI POLITICA ATTIVA DEL LAVORO PER PROGETTI DI PUBBLICA UTILITA'(FIN.CAP.3689/2) | 100% | 33.323,20 | 33.323,20 | 33.323,20 | 23.326,24 | ||||
| Totale Ricavi | 130.483,20 | 130.483,20 | 129.853,20 | 46.576,24 | |||||
| COSTI DIRETTI | |||||||||
| Descrizione | Perc. | Previsione Iniziale | Previsione Finale | Impegnato | Pagato | ||||
| 148000 - 0 - GESTIONE DI TUTORAGGIO E DI MONITORAGGIO DEL SERVIZIO CIVILE VOLONTARIO - FIN. CAP. ENTRATA 578/0 | 100% | 3.500,00 | 3.500,00 | 1.823,30 | 293,30 | ||||
| 148001 - 0 - GESTIONE TUTORAGGIO E MONITORAGGIO DEL SERVIZIO CIVILE VOLONTARIATO - ACQUISTO BENI FINANZIATO DA CAP. ENTRATA 578001 | 100% | 660,00 | 660,00 | 200,00 | 0,00 | ||||
| 160004 - 0 - TRASFERTE PER PARTECIPAZIONE A CORSI DI FORMAZIONE ED AGG.TO E NELL'ESPLETAMENTO DI COMPITI D'UFFICIO | 3% | 135,00 | 135,00 | 90,00 | 82,62 | ||||
| 2239000 - 0 - UTENZE EDIFICIO S.CHIARA | 25% | 21.375,00 | 21.375,00 | 19.322,13 | 17.227,87 | ||||
| 250001 - 0 - SPESE PER IL SERVIZIO DI PULIZIA DEI LOCALI DEL PALAZZO CIVICO E DI EDIFICI COMUNALI ADIBITI A SERVIZI PUBBLICI: CORRISPETTIVO A DITTE APPAL (LEGGE 381/91 E L.R. 18/94 E SUCC. MODIFICHE ED INTEGR.) | 5% | 17.190,00 | 17.190,00 | 15.963,71 | 12.691,22 | ||||
| 270000 - 0 - MANUTENZIONE, RIPARAZIONE E NOLEGGIO DI ARREDI ED ATTREZZATURE PER GLI UFFICI COMUNALI | 1% | 677,15 | 727,15 | 630,00 | 458,92 | ||||
| Totale Spese | 43.537,15 | 43.587,15 | 38.029,14 | 30.753,92 | |||||
| COSTI INDIRETTI | |||||||||
| Descrizione | Valore atteso | Valore realizzato | |||||||
| Costi indiretti | 3.528,53 | 3.331,86 | |||||||
| COSTI DEL PERSONALE | |||||||||||||||
| Nome e cognome | Livello | Profilo | Perc. | Ore Contratto al 31/12/2015 | Percentuale ore contratto al 31/12/2015 | Ore contratto al 31/12/2015 | Percentuale ore contratto al 31/12/2015 | Ore lavorate effettive al 31/12/2015 | Percentuale ore effettive al 31/12/2015 | Differenza ore al 31/12/2015 | Costo aziendale | ||||
| GABRIELE FERRARIS | DIR | DIR - DIRIG. LLPP | 2% | 1.820,00 | 36,40 | 1.820,00 | 36,40 | 1.657,00 | 33,14 | -3,26 | 2.213,07 | ||||
| GIANNI VERCELLONE | DIR | DIR - DIRIG. LLPP | 5% | 1.528,00 | 76,40 | 1.528,00 | 76,40 | 1.407,00 | 70,35 | -6,05 | 4.315,55 | ||||
| GIOVANNA RODI | D4PE | DA - DIRET AMMVO | 20% | 1.834,00 | 366,80 | 1.834,00 | 366,80 | 1.333,00 | 266,60 | -100,20 | 8.290,59 | ||||
| ANNAMARIA BERTOLA | D3PE | DA - DIRET AMMVO | 15% | 1.834,00 | 275,10 | 1.834,00 | 275,10 | 1.455,00 | 218,25 | -56,85 | 7.747,47 | ||||
| DANILO ANDREA FIACCONI | D1 | DA - DIRET. AMM.VO | 70% | 1.834,00 | 1.283,80 | 1.834,00 | 1.283,80 | 1.613,00 | 1.129,10 | -154,70 | 24.925,45 | ||||
| Totale costo personale | 8.850,00 | 2.038,50 | 8.850,00 | 2.038,50 | 7.465,00 | 1.717,44 | -321,06 | 47.492,12 | |||||||
| Costo a previsione del processo | 94.607,80 | Costo realizzato del processo | 88.853,12 |
| Note del processo C4321 Gestire interventi socio-educativi, formativi e ricreativi per i giovani | |
| CdR: 04 PERSONALE, DEMOGRAFICI, INFORMATICA E DEMOGRAFICI | I9089 Progetti SNC approvati e I9091 Posti SNC finanziati dovevano partire a novembre 2015, per causa ritardi del Dipartimento Nazionale sono stati approvati e finanziati a febbraio 2016 |
| CdR: 08 CULTURA,SPORT ED EVENTI | per quanto riguarda l'anno 2015 il servizio Informagiovani non è stato attivato I9089 Progetti SNC approvati e I9091 finanziati dovevano partire a novembre 2015, per causa ritardi del Dipartimento Nazionale sono stati approvati a Febbraio 2016 |
| Processo C4323 |
| Gestire la pianificazione territorale e l'edilizia privata |
| Centro di Responsabilità |
| 05 - URBANISTICA E SVILUPPO ECONOMICO, |
| Finalità |
| Gestire le procedure urbanistiche e la pianificazione territoriale, nonché garantire il rispetto delle norme in materia di Edilizia e del rilascio dei titoli abilitativi |
| Mission |
| Stakeholder |
| Cittadini/ Progettisti / Imprese edili / Amministratori |
| Indici | 2012 | 2013 | 2014 | Media triennio | Atteso nell'anno | Raggiunto |
| I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre | 47.282,00 | 46.934,00 | 46.769,00 | 46.995,00 | 46.742,00 | 46.688,00 |
| I0018 - N. ore lavorative settimanali | 36,00 | 36,00 | 36,00 | 36,00 | 36,00 | 36,00 |
| I0019 - Costo del processo | 682.305,84 | 662.782,19 | 725.280,40 | 690.122,81 | 700.426,29 | 675.549,64 |
| I0027 - N. unità operative totali ente | 280,43 | 273,55 | 272,04 | 275,34 | 262,77 | 262,77 |
| I0546 - N. unità operative del processo 23 | 16,08 | 15,28 | 14,07 | 15,14 | 14,76 | 14,76 |
| I0547 - Ore di apertura settimanale sportello edilizia | 24,00 | 24,00 | 23,00 | 23,67 | 23,00 | 23,00 |
| I0548 - N. domande accolte totali del processo 23 | 1.235,00 | 1.299,00 | 3.013,00 | 1.849,00 | 1.806,00 | 2.560,00 |
| I0549 - N. richieste integrazioni atti | 287,00 | 792,00 | 193,00 | 424,00 | 133,00 | 22,00 |
| I0550 - N. domande presentate totali del processo 23 | 1.235,00 | 1.434,00 | 3.013,00 | 1.894,00 | 1.864,00 | 2.574,00 |
| I0551 - N. richieste accesso atti evase | 340,00 | 513,00 | 518,00 | 457,00 | 370,00 | 489,00 |
| I0552 - N. richieste accesso atti ricevute | 340,00 | 513,00 | 518,00 | 457,00 | 370,00 | 489,00 |
| I0553 - N. controlli DIA | 224,00 | 92,00 | 85,00 | 133,67 | 55,00 | 51,00 |
| I0554 - N. DIA presentate | 224,00 | 92,00 | 85,00 | 133,67 | 55,00 | 51,00 |
| I0555 - N. controlli SCIA | 57,00 | 183,00 | 196,00 | 145,33 | 233,00 | 254,00 |
| I0556 - N. SCIA | 57,00 | 183,00 | 196,00 | 145,33 | 233,00 | 254,00 |
| I0557 - N. permessi di costruire | 121,00 | 157,00 | 168,00 | 148,67 | 97,00 | 99,00 |
| I0558 - N. DIA, SCIA e permessi di costruire evasi in ritardo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 |
| I0559 - N. titoli abilitativi rilasciati | 121,00 | 143,00 | 95,00 | 119,67 | 127,00 | 139,00 |
| I0560 - N. autorizzazioni paesaggistiche rilasciate | 10,00 | 49,00 | 71,00 | 43,33 | 87,00 | 71,00 |
| I0561 - N. istanze presentate totali - autorizzazioni paesaggistiche - | 10,00 | 49,00 | 95,00 | 51,33 | 87,00 | 101,00 |
| I0566 - N. piani attuativi approvati | 0,00 | 2,00 | 4,00 | 2,00 | 2,00 | 1,00 |
| I0567 - N. piani attuativi presentati | 0,00 | 2,00 | 4,00 | 2,00 | 2,00 | 1,00 |
| I0568 - Mq aree edificabili concesse | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | 6.666,67 | 10.000,00 | 2.597,00 |
| I0569 - Mq aree edificate totali | 901.700,00 | 921.700,00 | 921.700,00 | 915.033,33 | 931.700,00 | 924.297,00 |
| I0570 - N. abusi accertati | 35,00 | 2,00 | 11,00 | 16,00 | 15,00 | 8,00 |
| I0571 - N. controlli su attività edilizie | 370,00 | 46,00 | 65,00 | 160,33 | 159,00 | 195,00 |
| I0572 - N. attività edilizie | 1.118,00 | 1.129,00 | 1.459,00 | 1.235,33 | 1.103,00 | 1.346,00 |
| I0574 - Tempo di abbattimento DIA in giorni | 18,14 | 18,00 | 15,40 | 17,18 | 15,30 | 15,30 |
| I0575 - Tempo medio di rilascio del titolo abilitativo in giorni (in funzione della tipologia di autorizzazione) | 54,16 | 56,00 | 49,00 | 53,05 | 49,00 | 49,00 |
| I0576 - Tempo medio di risposta alle richieste di accesso agli atti in giorni | 1,50 | 2,50 | 3,30 | 2,43 | 3,30 | 3,30 |
| I0577 - Tempo medio di controllo SCIA in giorni | 1,00 | 1,50 | 4,10 | 2,20 | 4,10 | 4,10 |
| I0578 - Importo oneri urbanizzazione | 220.894,38 | 522.585,00 | 484.263,12 | 409.247,50 | 300.000,00 | 416.952,09 |
| I0580 - Proventi di competenza abusi edilizi | 64.179,00 | 37.589,00 | 27.160,11 | 42.976,04 | 45.000,00 | 50.145,83 |
| I0581 - % gradimento servizio edilizia | 91,54 | 65,12 | 73,43 | 76,70 | 78,00 | 78,55 |
| I0582 - N. ricorsi di edilizia | - | 6,00 | 4,00 | 5,00 | 0,00 | 0,00 |
| I0583 - N. pratiche di diniego | - | 5,00 | 31,00 | 18,00 | 77,00 | 14,00 |
| I9005 - N. trasformazioni da diritto superficie a proprietà | 15,00 | 29,00 | 76,00 | 40,00 | 24,00 | 27,00 |
| I9006 - N adeguamenti e varianti PRGC | 1,00 | 1,00 | 0,00 | 0,67 | 0,00 | 0,00 |
| I9007 - N procedure espropriative attivate | 0,00 | 5,00 | 3,00 | 2,67 | 1,00 | 1,00 |
| I9008 - Superficie espropriata | 0,00 | 57.076,83 | 3.748,00 | 20.274,94 | 3.740,00 | 3.740,00 |
| Indicatore di performance | Media triennio | Valore atteso | Valore realizzato | Scostamento |
| Efficacia | ||||||
| IN448 - Tasso di accessibilità del servizio edilizia privata (I0547 - Ore di apertura settimanale sportello edilizia / I0018 - N. ore lavorative settimanali ) |
65,74% | 63,89% | 63,89% | 0,00% | ||
| IN449 - % soddisfazione delle richieste (I0548 - N. domande accolte totali del processo 23 / I0550 - N. domande presentate totali del processo 23 ) |
97,62% | 96,89% | 99,46% | 2,57% | ||
| IN450 - Tasso di integrazione degli atti (I0549 - N. richieste integrazioni atti / I0550 - N. domande presentate totali del processo 23 ) |
22,39% | 7,14% | 0,85% | -6,28% | ||
| IN451 - Tasso di accessibilità agli atti (I0551 - N. richieste accesso atti evase / I0552 - N. richieste accesso atti ricevute ) |
100,00% | 100,00% | 100,00% | 0,00% | ||
| IN452 - Grado di controllo DIA (I0553 - N. controlli DIA / I0554 - N. DIA presentate ) |
100,00% | 100,00% | 100,00% | 0,00% | ||
| IN453 - Grado di controllo SCIA (I0555 - N. controlli SCIA / I0556 - N. SCIA ) |
100,00% | 100,00% | 100,00% | 0,00% | ||
| IN454 - % pratiche autorizzazioni paesaggistiche (I0560 - N. autorizzazioni paesaggistiche rilasciate / I0561 - N. istanze presentate totali - autorizzazioni paesaggistiche - ) |
84,42% | 100,00% | 70,30% | -29,70% | ||
| IN455 - % attuazione dei piani attuativi (I0566 - N. piani attuativi approvati / I0567 - N. piani attuativi presentati ) |
100,00% | 100,00% | 100,00% | 0,00% | ||
| IN456 - % realizzazione del PRGC (PGT) vigente (I0568 - Mq aree edificabili concesse / I0569 - Mq aree edificate totali ) |
0,73% | 1,07% | 0,28% | -0,79% | ||
| IN457 - % di abusivismo (I0570 - N. abusi accertati / I0571 - N. controlli su attività edilizie ) |
9,98% | 9,43% | 4,10% | -5,33% | ||
| IN458 - % controlli attività edilizia (I0571 - N. controlli su attività edilizie / I0572 - N. attività edilizie ) |
12,98% | 14,42% | 14,49% | 0,07% | ||
| IN459 - % personale dedicato al processo (I0546 - N. unità operative del processo 23 / I0027 - N. unità operative totali ente ) |
5,50% | 5,62% | 5,62% | 0,00% | ||
| IN460 - Domande medie per addetto (I0550 - N. domande presentate totali del processo 23 / I0546 - N. unità operative del processo 23 ) |
125,07 | 126,29 | 174,39 | 48,10 | ||
| INV49 - Superficie espropriata (I9008 - Superficie espropriata / I9007 - N procedure espropriative attivate ) |
7.603,10 | 3.740,00 | 3.740,00 | 0,00 | ||
| Efficacia temporale | ||||||
| IN461 - Tempo di abbattimento DIA in giorni (I0574 - Tempo di abbattimento DIA in giorni ) |
17,18 | 15,30 | 15,30 | 0,00 | ||
| IN462 - Tempo medio di rilascio del titolo abilitativo in giorni (I0575 - Tempo medio di rilascio del titolo abilitativo in giorni (in funzione della tipologia di autorizzazione) ) |
53,05 | 49,00 | 49,00 | 0,00 | ||
| IN463 - Tempo medio di risposta alle richieste di accesso agli atti in giorni (I0576 - Tempo medio di risposta alle richieste di accesso agli atti in giorni ) |
2,43 | 3,30 | 3,30 | 0,00 | ||
| IN464 - Tempo medio controllo SCIA in giorni (I0577 - Tempo medio di controllo SCIA in giorni ) |
2,20 | 4,10 | 4,10 | 0,00 | ||
| IN465 - Controllo dei tempi (I0558 - N. DIA, SCIA e permessi di costruire evasi in ritardo / I0554 - N. DIA presentate + I0556 - N. SCIA + I0557 - N. permessi di costruire) |
0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | ||
| Efficienza economica | ||||||
| IN004 - Costo pro capite del processo (I0019 - Costo del processo / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre ) |
14,69 | 14,98 | 14,47 | -0,52 | ||
| IN466 - Costo medio pratica (I0019 - Costo del processo / I0550 - N. domande presentate totali del processo 23 ) |
364,37 | 375,77 | 262,45 | -113,31 | ||
| IN467 - Provento medio urbanizzazione (I0578 - Importo oneri urbanizzazione / I0559 - N. titoli abilitativi rilasciati ) |
3.419,90 | 2.362,20 | 2.999,66 | 637,45 | ||
| IN468 - Costo unitario del processo (I0019 - Costo del processo / I0546 - N. unità operative del processo 23 ) |
45.572,71 | 47.454,36 | 45.768,95 | -1.685,41 | ||
| IN469 - Valore medio sanzioni abusi edilizi (I0580 - Proventi di competenza abusi edilizi / I0570 - N. abusi accertati ) |
2.686,00 | 3.000,00 | 6.268,23 | 3.268,23 | ||
| Qualità | ||||||
| IN470 - % gradimento servizio edilizia (I0581 - % gradimento servizio edilizia ) |
76,70% | 78,00% | 78,55% | 0,55% | ||
| IN471 - % ricorsi relativi alle pratiche edilizie (I0582 - N. ricorsi di edilizia / I0583 - N. pratiche di diniego ) |
27,78% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | ||
| RICAVI | |||||||||
| Descrizione | Perc. | Previsione Iniziale | Previsione Finale | Accertato | Riscosso | ||||
| 620004 - 0 - DIRITTI DI SEGRETERIA RILASCIO CONCESSIONI EDILI | 100% | 45.000,00 | 45.000,00 | 45.496,52 | 44.009,68 | ||||
| 710000 - 0 - PROVENTI RILASCIO PERMESSI DI EDILIZIA | 100% | 450,00 | 805,42 | 805,42 | 805,42 | ||||
| Totale Ricavi | 45.450,00 | 45.805,42 | 46.301,94 | 44.815,10 | |||||
| COSTI DIRETTI | |||||||||
| Descrizione | Perc. | Previsione Iniziale | Previsione Finale | Impegnato | Pagato | ||||
| 1276000 - 0 - SPESE PER MIGLIORAMENTO STRUMENTI SOFTWARE RELATIVAMENTE ALLA GESTIONE PRATICHE EDILIZIE | 100% | 5.000,00 | 5.000,00 | 4.896,00 | 0,00 | ||||
| 160004 - 0 - TRASFERTE PER PARTECIPAZIONE A CORSI DI FORMAZIONE ED AGG.TO E NELL'ESPLETAMENTO DI COMPITI D'UFFICIO | 4% | 180,00 | 180,00 | 120,00 | 110,16 | ||||
| 204001 - 0 - ACQUISTO BENI PER SETTORE SVILUPPO URBANO | 50% | 250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
| 250001 - 0 - SPESE PER IL SERVIZIO DI PULIZIA DEI LOCALI DEL PALAZZO CIVICO E DI EDIFICI COMUNALI ADIBITI A SERVIZI PUBBLICI: CORRISPETTIVO A DITTE APPAL (LEGGE 381/91 E L.R. 18/94 E SUCC. MODIFICHE ED INTEGR.) | 5% | 17.190,00 | 17.190,00 | 15.963,71 | 12.691,22 | ||||
| 250005 - 0 - COMBUS.LOCALI EDIFICI COMUNALI | 29% | 13.050,00 | 13.050,00 | 11.304,04 | 8.620,20 | ||||
| 2598000 - 0 - PUBBLICAZIONI E PRESTAZIONI SERVIZI DIVERSI | 1% | 40,00 | 40,00 | 40,00 | 19,34 | ||||
| 270000 - 0 - MANUTENZIONE, RIPARAZIONE E NOLEGGIO DI ARREDI ED ATTREZZATURE PER GLI UFFICI COMUNALI | 1% | 677,15 | 727,15 | 630,00 | 458,92 | ||||
| 295000 - 0 - COMMISSIONE EDILIZIA | 100% | 2.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
| 330000 - 0 - UTENZE PER UFFICI ED EDIFICI COMUNALI | 5% | 24.700,00 | 24.700,00 | 24.700,00 | 22.504,51 | ||||
| 3673000 - 0 - SPESE PER LITI ARBITRAGGI E ONERI CONNESSI A CONTENZIOSI SETTORE URBANISTICA E SVILUPPO ECONOMICO | 10% | 27.791,83 | 27.791,83 | 8.754,00 | 0,00 | ||||
| 4754000 - 0 - RIMBORSO DI QUOTE VERSATE A TITOLO DI COSTO DI COSTRUZIONE | 100% | 14.663,73 | 17.588,73 | 17.575,06 | 8.271,91 | ||||
| Totale Spese | 105.642,70 | 106.267,70 | 83.982,81 | 52.676,26 | |||||
| COSTI INDIRETTI | |||||||||
| Descrizione | Valore atteso | Valore realizzato | |||||||
| Costi indiretti | 46.500,92 | 43.909,16 | |||||||
| COSTI DEL PERSONALE | |||||||||||||||
| Nome e cognome | Livello | Profilo | Perc. | Ore Contratto al 31/12/2015 | Percentuale ore contratto al 31/12/2015 | Ore contratto al 31/12/2015 | Percentuale ore contratto al 31/12/2015 | Ore lavorate effettive al 31/12/2015 | Percentuale ore effettive al 31/12/2015 | Differenza ore al 31/12/2015 | Costo aziendale | ||||
| LILIANA PATRIARCA | DIR | DIR - DIRIG. LLPP | 20% | 1.836,00 | 367,20 | 1.836,00 | 367,20 | 1.828,00 | 365,60 | -1,60 | 25.930,62 | ||||
| PATRIZIA RANGHINO | D6PE | DA - DIRET AMMVO | 25% | 1.834,00 | 458,50 | 1.834,00 | 458,50 | 1.649,00 | 412,25 | -46,25 | 12.424,37 | ||||
| VITTORIO GARIS | D4 | FT - FUNZION. TECNICO | 90% | 1.834,00 | 1.650,60 | 1.834,00 | 1.650,60 | 1.522,00 | 1.369,80 | -280,80 | 38.105,57 | ||||
| ANDREA ARDITO | D3PE | DT - DIRET. TEC. | 100% | 1.834,00 | 1.834,00 | 1.834,00 | 1.834,00 | 1.384,00 | 1.384,00 | -450,00 | 42.058,81 | ||||
| LAURA BERARDI | D2 | DTSC - DIRTECSOCIO C | 25% | 1.680,00 | 420,00 | 1.680,00 | 420,00 | 1.504,00 | 376,00 | -44,00 | 8.700,09 | ||||
| DARIO LUSSO | D2 | DT - DIRET. TEC. | 90% | 1.834,00 | 1.650,60 | 1.834,00 | 1.650,60 | 1.482,00 | 1.333,80 | -316,80 | 33.558,23 | ||||
| NAZZARENO BIGLIA | D1 | DT - DIRET. TEC. | 10% | 1.834,00 | 183,40 | 1.834,00 | 183,40 | 1.676,00 | 167,60 | -15,80 | 3.883,27 | ||||
| ELENA DE BIASI | D1 | DT - DIRET. TEC. | 63% | 1.837,00 | 1.157,31 | 1.837,00 | 1.157,31 | 1.656,00 | 1.043,28 | -114,03 | 28.950,93 | ||||
| MARCO FRANCISCONO | D1 | DT - DIRET. TEC. | 70% | 909,00 | 636,30 | 909,00 | 636,30 | 701,00 | 490,70 | -145,60 | 12.247,91 | ||||
| SALVATORE DE LUCA | C5 | IT - ISTRU. TEC | 100% | 1.834,00 | 1.834,00 | 1.834,00 | 1.834,00 | 1.596,00 | 1.596,00 | -238,00 | 39.069,81 | ||||
| GILBERTO POZZATI | C5 | IT - ISTRU. TEC | 100% | 1.834,00 | 1.834,00 | 1.834,00 | 1.834,00 | 1.524,00 | 1.524,00 | -310,00 | 36.735,20 | ||||
| DONELLA ZANELLO | C5 | IT - ISTRU. TEC | 93% | 1.834,00 | 1.705,62 | 1.834,00 | 1.705,62 | 1.442,00 | 1.341,06 | -364,56 | 34.127,23 | ||||
| ROBERTO FRANCESE | C4 | IT - ISTRU. TEC | 100% | 1.834,00 | 1.834,00 | 1.834,00 | 1.834,00 | 1.477,00 | 1.477,00 | -357,00 | 38.401,06 | ||||
| RENATO GRANERIS | C4 | IT - ISTRU. TEC | 100% | 1.834,00 | 1.834,00 | 1.834,00 | 1.834,00 | 1.506,00 | 1.506,00 | -328,00 | 36.636,27 | ||||
| IVANO ROSSIN | C3 | IT - ISTRU. TEC | 100% | 1.834,00 | 1.834,00 | 1.834,00 | 1.834,00 | 1.643,00 | 1.643,00 | -191,00 | 35.162,14 | ||||
| STEFANIA FRANCHINO | C2 | IT - ISTRU. TEC | 10% | 1.834,00 | 183,40 | 1.834,00 | 183,40 | 1.543,00 | 154,30 | -29,10 | 3.870,25 | ||||
| SILVANA LESCA | B7PE | IA - IMPIEG. AMM.VO | 100% | 1.834,00 | 1.834,00 | 1.834,00 | 1.834,00 | 1.435,00 | 1.435,00 | -399,00 | 32.644,88 | ||||
| ANTONINO DI CARLO | B3E | IA - IMPIEG. AMM.VO | 100% | 1.834,00 | 1.834,00 | 1.834,00 | 1.834,00 | 1.613,00 | 1.613,00 | -221,00 | 29.654,60 | ||||
| MARIA MONTELEONE | B2 | IA - IMPIEG. AMM.VO | 100% | 1.834,00 | 1.834,00 | 1.834,00 | 1.834,00 | 832,00 | 832,00 | -1.002,00 | 27.511,73 | ||||
| ANTONELLA RIZZI | B2 | IA - IMPIEG. AMM.VO | 100% | 1.834,00 | 1.834,00 | 1.834,00 | 1.834,00 | 1.299,00 | 1.299,00 | -535,00 | 27.984,71 | ||||
| Totale costo personale | 35.606,00 | 26.752,93 | 35.606,00 | 26.752,93 | 29.312,00 | 21.363,39 | -5.389,54 | 547.657,67 | |||||||
| Costo a previsione del processo | 700.426,30 | Costo realizzato del processo | 675.549,64 |
| Note del processo C4323 Gestire la pianificazione territorale e l'edilizia privata | |
| CdR: 05 URBANISTICA E SVILUPPO ECONOMICO | |
| Processo C4324 |
| Predisporre e gestire l'Edilizia Residenziale Pubblica |
| Centro di Responsabilità |
| 07 - POLITICHE SOCIALI , |
| Finalità |
| Gestire le procedure di assegnazione e controllo degli alloggi di edilizia residenziale pubblica e/o case comunali, fornendo adeguata manutenzione ordinaria agli edifici comunali |
| Mission |
| Stakeholder |
| Inquilini/Cittadini con difficoltà abitative |
| Indici | 2012 | 2013 | 2014 | Media triennio | Atteso nell'anno | Raggiunto |
| I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre | 47.282,00 | 46.934,00 | 46.769,00 | 46.995,00 | 46.742,00 | 46.688,00 |
| I0019 - Costo del processo | 60.261,67 | 154.113,16 | 253.058,37 | 155.811,07 | 262.348,35 | 235.607,27 |
| I0027 - N. unità operative totali ente | 280,43 | 273,55 | 272,04 | 275,34 | 262,77 | 262,77 |
| I0584 - N. unità operative del processo 24 | 1,10 | 1,10 | 1,61 | 1,27 | 1,16 | 1,16 |
| I0586 - N. alloggi ERP assegnati | 62,00 | 111,00 | 116,00 | 96,33 | 38,00 | 31,00 |
| I0587 - N. richieste alloggi ERP | 585,00 | 534,00 | 552,00 | 557,00 | 480,00 | 455,00 |
| I0590 - N. alloggi comunali (parcheggio) | 2,00 | 3,00 | 2,00 | 2,33 | 4,00 | 7,00 |
| I0593 - N. morosi alloggi ERP colpevoli | 164,00 | 166,00 | 207,00 | 179,00 | 386,00 | 391,00 |
| I0594 - Tempo medio assegnazione alloggi ERP in giorni (dalla comunicazione disponibilità  alloggio all'assegnazione) | 18,00 | 15,00 | 15,00 | 16,00 | 15,00 | 10,00 |
| I0596 - Importo integrazione comunale alloggi ERP | 94.091,75 | 97.756,05 | 98.000,00 | 96.615,93 | 97.000,00 | - |
| I9041 - N decadenze pronunciate | 1,00 | 112,00 | 4,00 | 39,00 | 3,00 | 3,00 |
| I9042 - N nuclei ospitati in alloggi parcheggio | 4,00 | 4,00 | 2,00 | 3,33 | 5,00 | 12,00 |
| I9134 - N. morosi alloggi ERP incolpevoli | - | - | - | - | 189,00 | 175,00 |
| Indicatore di performance | Media triennio | Valore atteso | Valore realizzato | Scostamento |
| Efficacia | ||||||
| IN477 - % personale dedicato al processo (I0584 - N. unità operative del processo 24 / I0027 - N. unità operative totali ente ) |
0,46% | 0,44% | 0,44% | 0,00% | ||
| IN473 - Efficacia dell'assegnazione alloggi ERP (I0586 - N. alloggi ERP assegnati / I0587 - N. richieste alloggi ERP ) |
17,30% | 7,92% | 6,81% | -1,10% | ||
| INV18 - % disponibilità alloggi su morosi (I9041 - N decadenze pronunciate / I0593 - N. morosi alloggi ERP colpevoli ) |
21,79% | 0,78% | 0,77% | -0,01% | ||
| INV19 - rotazione alloggi parcheggio (I0590 - N. alloggi comunali (parcheggio) / I9042 - N nuclei ospitati in alloggi parcheggio ) |
70,00% | 80,00% | 58,33% | -21,67% | ||
| Efficacia temporale | ||||||
| IN478 - Tempo medio locazione in alloggi ERP in giorni (I0594 - Tempo medio assegnazione alloggi ERP in giorni (dalla comunicazione disponibilità  alloggio all'assegnazione) ) |
16,00 | 15,00 | 10,00 | -5,00 | ||
| Efficienza economica | ||||||
| IN004 - Costo pro capite del processo (I0019 - Costo del processo / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre ) |
3,32 | 5,61 | 5,05 | -0,57 | ||
| IN479 - Integrazione media per morosi ERP incolpevoli (I0596 - Importo integrazione comunale alloggi ERP / I9134 - N. morosi alloggi ERP incolpevoli ) |
0,00 | 513,23 | 0,00 | -513,23 | ||
| COSTI DIRETTI | |||||||||
| Descrizione | Perc. | Previsione Iniziale | Previsione Finale | Impegnato | Pagato | ||||
| 2218000 - 0 - REALIZZAZIONE PROGETTO HOME SWEET HOME - INCARICHI PROFESSIONALI - FINANZIATO CON CONTRIBUTO DALLO STATO -CORRELATO A CAP. E. 855000 | 100% | 0,00 | 26.537,40 | 0,00 | 0,00 | ||||
| 330000 - 0 - UTENZE PER UFFICI ED EDIFICI COMUNALI | 1% | 4.940,00 | 4.940,00 | 4.940,00 | 4.500,90 | ||||
| 3568000 - 0 - FONDO PER MOROSITA' INCOLPEVOLI EX LEGGE R.LE 3/2010 | 100% | 175.000,00 | 175.000,00 | 175.000,00 | 0,00 | ||||
| Totale Spese | 179.940,00 | 206.477,40 | 179.940,00 | 4.500,90 | |||||
| COSTI INDIRETTI | |||||||||
| Descrizione | Valore atteso | Valore realizzato | |||||||
| Costi indiretti | 3.654,54 | 3.450,86 | |||||||
| COSTI DEL PERSONALE | |||||||||||||||
| Nome e cognome | Livello | Profilo | Perc. | Ore Contratto al 31/12/2015 | Percentuale ore contratto al 31/12/2015 | Ore contratto al 31/12/2015 | Percentuale ore contratto al 31/12/2015 | Ore lavorate effettive al 31/12/2015 | Percentuale ore effettive al 31/12/2015 | Differenza ore al 31/12/2015 | Costo aziendale | ||||
| LUCIANA BERRUTO | DIR | DIR - DIRIG. LLPP | 10% | 1.834,00 | 183,40 | 1.834,00 | 183,40 | 1.673,00 | 167,30 | -16,10 | 11.735,37 | ||||
| ALESSANDRA PITARO | D3PE | DA - DIRET AMMVO | 20% | 1.834,00 | 366,80 | 1.834,00 | 366,80 | 1.677,00 | 335,40 | -31,40 | 10.330,26 | ||||
| MASSIMO SARASSO | C3 | IT - ISTRU. TEC | 80% | 1.834,00 | 1.467,20 | 1.834,00 | 1.467,20 | 1.587,00 | 1.269,60 | -197,60 | 28.612,66 | ||||
| MATTEO MANNA | C1 | ISA - ISTR. AMM.VO | 5% | 1.834,00 | 91,70 | 1.834,00 | 91,70 | 1.520,00 | 76,00 | -15,70 | 1.538,12 | ||||
| Totale costo personale | 7.336,00 | 2.109,10 | 7.336,00 | 2.109,10 | 6.457,00 | 1.848,30 | -260,80 | 52.216,41 | |||||||
| Costo a previsione del processo | 262.348,35 | Costo realizzato del processo | 235.607,27 |
| Note del processo C4324 Predisporre e gestire l'Edilizia Residenziale Pubblica | |
| CdR: 07 POLITICHE SOCIALI | Indice I0596 non disponibile in quanto non ancora comunicato da ATC Piemonte Nord |
| Processo C4325 |
| Progettare e gestire viabilità, circolazione e servizi connessi sicurezza e risparmio energetico -valorizzare il centro storico. |
| Centro di Responsabilità |
| 06 - LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI, |
| Finalità |
| "Assicurare la manutenzione straordinaria ed il monitoraggio ai fini della sicurezzadel suolo pubblico in relazione alle risorse economiche disponibili. Attuare azioni finalizzate al risparmio energetico e gestionale nella conduzione degli impianti. valorizzare il centro storico. |
| Mission |
| Stakeholder |
| Automobilisti/ Motociclisti / Ciclisti / Pedoni |
| Nota |
| Con riferimento a diversi indici sono stati indicati valori con scostamenti anche sensibili rispetto a quanto indicato negli anni precedenti. Ciò è dovuto ai seguenti fattori: - Minor livello di manutenzione complessivo dovuto a scarsità di risorse (finanziarie, umane e strumentali) negli anni precedenti - Progressiva contrazione delle risorse umane (fattore che incide sia sulle attività di ufficio che su quelle in amministrazione diretta) nonché perdurante carenza di risorse finanziarie e strumentali I valori indicati agli indici I09158 e I9159 risentono (oltre 100 unità) di un'attività promossa e coordinata dal Settore LLPP per consentire l'attivazione del servizio di banda larga (fino a 100 Mb/s) sul territorio cittadino., |
| Indici | 2012 | 2013 | 2014 | Media triennio | Atteso nell'anno | Raggiunto |
| I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre | 47.282,00 | 46.934,00 | 46.769,00 | 46.995,00 | 46.742,00 | 46.688,00 |
| I0014 - Km. strade comunali | 112,00 | 113,00 | 113,00 | 112,67 | 113,00 | 113,00 |
| I0019 - Costo del processo | 3.368.917,26 | 3.621.128,67 | 3.335.381,45 | 3.441.809,13 | 3.318.581,76 | 3.189.563,94 |
| I0027 - N. unità operative totali ente | 280,43 | 273,55 | 272,04 | 275,34 | 262,77 | 262,77 |
| I0182 - N. nuove opere realizzate da terzi | - | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 |
| I0199 - N. ricorsi sulla realizzazione di nuove opere e manutenzioni straordinarie effettuate da terzi | - | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 |
| I0599 - N. unità operative del processo 25 | 10,78 | 10,76 | 11,21 | 10,92 | 9,09 | 9,09 |
| I0600 - N.istanze di manutenzioni soddisfatte | - | 400,00 | 463,00 | 431,50 | 500,00 | 545,00 |
| I0601 - N.istanze di manutenzione ordinaria ammissibile ricevute | - | 420,00 | 475,00 | 447,50 | 510,00 | 555,00 |
| I0604 - Km. strade comunali illuminate | 112,00 | 112,00 | 112,00 | 112,00 | 112,00 | 112,00 |
| I0609 - Km. marciapiedi e camminamenti | 210,00 | 210,00 | 210,00 | 210,00 | 210,00 | 210,00 |
| I0611 - Km. marciapiedi e camminamenti manutenuti nell'anno | 210,00 | 210,00 | 210,00 | 210,00 | 210,00 | 210,00 |
| I0613 - N. punti luminosi totali | 8.938,00 | 9.023,00 | 9.096,00 | 9.019,00 | 9.040,00 | 9.067,00 |
| I0616 - N. segnali stradali | 6.500,00 | 6.560,00 | 6.560,00 | 6.540,00 | 6.560,00 | 6.560,00 |
| I0618 - N. segnali sostituiti | 401,00 | 355,00 | 336,00 | 364,00 | 170,00 | 180,00 |
| I0624 - Tempo medio di intervento riparazione buche in giorni (da segnalazione a intervento) | - | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
| I0625 - Tempo medio di intervento per tutela sicurezza sul connettivo urbano | - | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
| I0626 - Spesa impegnata per manutenzioni ordinarie rete esistente (escluso IP) | 71.600,00 | 71.600,00 | 144.477,84 | 95.892,61 | 63.000,00 | 63.000,00 |
| I0627 - Spesa finanziata per manutenzioni ordinarie rete esistente (escluso IP) | 72.350,00 | 72.350,00 | 144.791,00 | 96.497,00 | 63.000,00 | 63.000,00 |
| I0630 - Costo diretto illuminazione pubblica | 1.231.175,84 | 1.595.905,73 | 1.812.198,25 | 1.546.426,61 | 1.760.000,00 | 1.758.604,80 |
| I0631 - Costo segnaletica titolo I | - | 55.200,00 | 41.400,00 | 48.300,00 | 40.000,00 | 73.399,26 |
| I0634 - N. richieste risarcimento sinistri strade | 59,00 | 43,00 | 46,00 | 49,33 | 55,00 | 50,00 |
| I0636 - % gradimento gestione suolo pubblico | 87,01 | 58,75 | 85,22 | 76,99 | 75,00 | 70,25 |
| I9067 - N progettazioni proc.25 | - | 6,00 | 8,00 | 7,00 | 4,00 | 4,00 |
| I9070 - N segnalazioni irregolarita' chiusini e | - | 60,00 | 51,00 | 55,50 | 140,00 | 110,00 |
| I9071 - N. rimessa in quota chiusini | 192,00 | 350,00 | 344,00 | 295,33 | 80,00 | 70,00 |
| I9072 - N. manutenzioni caditoie (spurghi e ripristino funzionale) | 194,00 | 380,00 | 413,00 | 329,00 | 140,00 | 110,00 |
| I9073 - N interventi di manutenzione segnaletica | - | 950,00 | 1.115,00 | 1.032,50 | 790,00 | 812,00 |
| I9074 - N nuove attivita' subentrate e gestite dal Settore | - | 6,00 | 7,00 | 6,50 | 8,00 | 9,00 |
| I9075 - N gare gestite | - | 4,00 | 3,00 | 3,50 | 3,00 | 4,00 |
| I9076 - N. gare gestite con OEPV | - | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 |
| I9077 - Tempo medio procedure da determinazione a contrarre ad aggiudicazione definitiva ed efficace | - | 80,00 | 106,00 | 93,00 | 100,00 | 100,00 |
| I9078 - Valore progettazione interna | - | 101.872,00 | 102.231,00 | 102.051,50 | 7.000,00 | 5.023,00 |
| I9079 - Costo totale progettazione | 46.033,00 | 34.641,00 | 37.660,00 | 39.444,67 | 27.300,00 | 44.322,20 |
| I9080 - N. attivita'Â di programmazione/ progettazione poste in essere sul Centro Storico | - | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 2,00 | 2,00 |
| I9081 - Superfice Centro Storico | - | 0,82 | 0,82 | 0,82 | 0,82 | 0,82 |
| I9093 - N tecnici collEgati al processo 25 | - | 3,50 | 4,00 | 3,75 | 4,00 | 4,00 |
| I9094 - N interventi a tutela sicurezza sul suolo pubblico ( segnaletica, transennamenti, deviazioni, etc) | - | 250,00 | 359,00 | 304,50 | 370,00 | 367,00 |
| I9095 - N. attivita' di supporto tecnico effettuate nei confronti di altri Settori per rendere possibili le loro iniziative | - | 12,00 | 12,00 | 12,00 | 12,00 | 12,00 |
| I9096 - euro finanziati per riqualificazione illuminazione | - | 200.000,00 | 0,00 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| I9097 - euro finanziati Manutenzione straordinaria | 2.618.107,00 | 337.900,00 | 1.134.500,00 | 1.363.502,33 | 979.000,00 | 679.000,00 |
| I9098 - euro finanziati nuove opere di competenza | - | 120.000,00 | 0,00 | 60.000,00 | 385.000,00 | 942.262,00 |
| I9099 - euro residui reimpiegati | 458.107,00 | 457.900,00 | 369.500,00 | 428.502,33 | 479.000,00 | 179.000,00 |
| I9100 - N appalti finanziati | - | 5,00 | 4,00 | 4,50 | 4,00 | 4,00 |
| I9101 - N appalti parzialmente finanziati con residui | 4,00 | 4,00 | 3,00 | 3,67 | 3,00 | 2,00 |
| I9102 - N progettazione interne | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 2,00 | 1,00 |
| I9103 - Valore da tariffa per progettazione effettuata(interna ed esterna) | 152.313,00 | 101.872,00 | 130.096,00 | 128.093,67 | 76.000,00 | 69.289,00 |
| I9158 - N. Istanze di parere per manomissione del suolo pubblico | - | - | - | - | 174,00 | 212,00 |
| I9159 - N. Pareri tecnici emessi per la manomissione del suolo pubblico | - | - | - | - | 174,00 | 212,00 |
| Indicatore di performance | Media triennio | Valore atteso | Valore realizzato | Scostamento |
| Efficacia | ||||||
| IN483 - % segnalazioni interventi stradali risolte (I0600 - N.istanze di manutenzioni soddisfatte / I0601 - N.istanze di manutenzione ordinaria ammissibile ricevute ) |
96,42% | 98,04% | 98,20% | 0,16% | ||
| IN485 - % di camminamenti e marciapiedi manutenuti (I0611 - Km. marciapiedi e camminamenti manutenuti nell'anno / I0609 - Km. marciapiedi e camminamenti ) |
100,00% | 100,00% | 100,00% | 0,00% | ||
| IN486 - % km strade del patrimonio illuminate (I0604 - Km. strade comunali illuminate / I0014 - Km. strade comunali ) |
99,41% | 99,12% | 99,12% | 0,00% | ||
| IN489 - Segnali stradali medi per km (I0616 - N. segnali stradali / I0014 - Km. strade comunali ) |
58,05 | 58,05 | 58,05 | 0,00 | ||
| IN490 - % segnali stradali sostituiti (I0618 - N. segnali sostituiti / I0616 - N. segnali stradali ) |
5,57% | 2,59% | 2,74% | 0,15% | ||
| INV35 - Propulsività nella tutela del Centro Storico (I9080 - N. attivita'Â di programmazione/ progettazione poste in essere sul Centro Storico / I9081 - Superfice Centro Storico ) |
6,10 | 2,44 | 2,44 | 0,00 | ||
| INV36 - Efficacia manutenzione segnaletica (I9073 - N interventi di manutenzione segnaletica / I0014 - Km. strade comunali ) |
9,16 | 6,99 | 7,19 | 0,19 | ||
| INV37 - Efficacia degli interventisul piano viabile e smaltimento acque (I9071 - N. rimessa in quota chiusini + I9072 - N. manutenzioni caditoie (spurghi e ripristino funzionale) / I9070 - N segnalazioni irregolarita' chiusini e ) |
11,25 | 1,57 | 1,64 | 0,06 | ||
| INV38 - Soddisfacimento esigenze non programmate (I9074 - N nuove attivita' subentrate e gestite dal Settore ) |
6,50 | 8,00 | 9,00 | 1,00 | ||
| INV50 - Tasso di risposta manutentiva (I0600 - N.istanze di manutenzioni soddisfatte / I0601 - N.istanze di manutenzione ordinaria ammissibile ricevute ) |
0,96 | 0,98 | 0,98 | 0,00 | ||
| INV54 - % interventi parzialmente finanziati con residui (I9101 - N appalti parzialmente finanziati con residui / I9100 - N appalti finanziati ) |
0,81 | 0,75 | 0,50 | -0,25 | ||
| INV52 - Tasso di risposta attivita' tecnica (I9095 - N. attivita' di supporto tecnico effettuate nei confronti di altri Settori per rendere possibili le loro iniziative / I9093 - N tecnici collEgati al processo 25 ) |
3,20 | 3,00 | 3,00 | 0,00 | ||
| INV89 - % Pareri emessi su istanze di manomissione del suolo pubblico (I9159 - N. Pareri tecnici emessi per la manomissione del suolo pubblico / I9158 - N. Istanze di parere per manomissione del suolo pubblico ) |
0,00% | 100,00% | 100,00% | 0,00% | ||
| Efficacia temporale | ||||||
| IN494 - Tempo medio di intervento riparazione buche in giorni (I0624 - Tempo medio di intervento riparazione buche in giorni (da segnalazione a intervento) ) |
1,00 | 1,00 | 1,00 | 0,00 | ||
| IN495 - Tempo medio di intervento tutela sicurezza in giorni (I0625 - Tempo medio di intervento per tutela sicurezza sul connettivo urbano ) |
1,00 | 1,00 | 1,00 | 0,00 | ||
| INV40 - Tempo medio procedura di gara (I9077 - Tempo medio procedure da determinazione a contrarre ad aggiudicazione definitiva ed efficace ) |
93,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | ||
| Efficienza economica | ||||||
| IN004 - Costo pro capite del processo (I0019 - Costo del processo / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre ) |
73,24 | 71,00 | 68,32 | -2,68 | ||
| IN492 - % personale dedicato al processo (I0599 - N. unità operative del processo 25 / I0027 - N. unità operative totali ente ) |
3,96% | 3,46% | 3,46% | 0,00% | ||
| IN496 - % risorse destinate alla manutenzione ordinaria delle strade (I0626 - Spesa impegnata per manutenzioni ordinarie rete esistente (escluso IP) / I0627 - Spesa finanziata per manutenzioni ordinarie rete esistente (escluso IP) ) |
99,37% | 100,00% | 100,00% | 0,00% | ||
| IN497 - Costo kilometrico strade (I0019 - Costo del processo / I0014 - Km. strade comunali ) |
30.548,60 | 29.367,98 | 28.226,23 | -1.141,75 | ||
| IN500 - Costo kilometrico dell'illuminazione pubblica (I0630 - Costo diretto illuminazione pubblica / I0604 - Km. strade comunali illuminate ) |
13.807,38 | 15.714,29 | 15.701,83 | -12,46 | ||
| IN501 - Costo medio della segnaletica per km (I0631 - Costo segnaletica titolo I / I0014 - Km. strade comunali ) |
428,70 | 353,98 | 649,55 | 295,57 | ||
| IN502 - Costo medio della viabilità per km (I0019 - Costo del processo / I0014 - Km. strade comunali ) |
30.548,60 | 29.367,98 | 28.226,23 | -1.141,75 | ||
| INV41 - Incidenza progettazione interna (I9078 - Valore progettazione interna / I9079 - Costo totale progettazione ) |
2,59 | 0,26 | 0,11 | -0,14 | ||
| INV53 - Costo risparmiato con progettazione interna (I9103 - Valore da tariffa per progettazione effettuata(interna ed esterna) - I9079 - Costo totale progettazione ) |
88.649,00 | 48.700,00 | 24.966,80 | -23.733,20 | ||
| Qualità | ||||||
| IN204 - Presidio della realizzazione di nuove opere effettuate da terzi (I0199 - N. ricorsi sulla realizzazione di nuove opere e manutenzioni straordinarie effettuate da terzi / I0182 - N. nuove opere realizzate da terzi ) |
0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | ||
| IN504 - % gradimento della manutenzione suolo pubblico (I0636 - % gradimento gestione suolo pubblico ) |
76,99% | 75,00% | 70,25% | -4,75% | ||
| IN505 - Qualità degli inteventi stradali (I0634 - N. richieste risarcimento sinistri strade / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre ) |
0,10% | 0,12% | 0,11% | -0,01% | ||
| INV42 - Qualità procedure di gara (I9076 - N. gare gestite con OEPV / I9075 - N gare gestite ) |
85,71% | 100,00% | 75,00% | -25,00% | ||
| RICAVI | |||||||||
| Descrizione | Perc. | Previsione Iniziale | Previsione Finale | Accertato | Riscosso | ||||
| 1243000 - 0 - SANZIONI EX ART.38, COMMA 2 BIS DEL DLGS 163/2006 | 35% | 700,00 | 700,00 | 367,50 | 367,50 | ||||
| 496001 - 0 - CONTRIBUTO REGIONALE PER LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA IDRAULICA DEL COLATORE SORGIANINO (FIN.CAP.666/0) | 100% | 20.000,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
| Totale Ricavi | 20.700,00 | 20.700,00 | 367,50 | 367,50 | |||||
| COSTI DIRETTI | |||||||||
| Descrizione | Perc. | Previsione Iniziale | Previsione Finale | Impegnato | Pagato | ||||
| 1688000 - 0 - INTERESSI PASSIVI SU MUTUI | 100% | 88.792,25 | 88.792,25 | 88.792,25 | 88.792,25 | ||||
| 200007 - 0 - FORMAZIONE ED AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE SETTORE LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI | 47% | 470,00 | 1.668,50 | 1.668,50 | 305,50 | ||||
| 2476000 - 0 - ADEMPIMENTI CONNESSI A GARE D'APPALTO | 30% | 678,00 | 213,00 | 211,50 | 180,00 | ||||
| 250001 - 0 - SPESE PER IL SERVIZIO DI PULIZIA DEI LOCALI DEL PALAZZO CIVICO E DI EDIFICI COMUNALI ADIBITI A SERVIZI PUBBLICI: CORRISPETTIVO A DITTE APPAL (LEGGE 381/91 E L.R. 18/94 E SUCC. MODIFICHE ED INTEGR.) | 3% | 10.314,00 | 10.314,00 | 9.578,22 | 7.614,73 | ||||
| 250005 - 0 - COMBUS.LOCALI EDIFICI COMUNALI | 16% | 7.200,00 | 7.200,00 | 6.236,71 | 4.755,97 | ||||
| 270000 - 0 - MANUTENZIONE, RIPARAZIONE E NOLEGGIO DI ARREDI ED ATTREZZATURE PER GLI UFFICI COMUNALI | 3% | 2.031,45 | 2.181,45 | 1.889,99 | 1.376,75 | ||||
| 330000 - 0 - UTENZE PER UFFICI ED EDIFICI COMUNALI | 3% | 14.820,00 | 14.820,00 | 14.820,00 | 13.502,71 | ||||
| 4230000 - 0 - PRONTI INTERVENTI MANUTENZIONE RETE VIARIA | 100% | 167.275,72 | 175.275,72 | 128.046,22 | 108.268,22 | ||||
| 4230001 - 0 - FORNITURA MATERIALE VARIO PER MANUTENZIONE RETE VIARIA | 100% | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 1.701,90 | ||||
| 4380000 - 0 - SPESE DIVERSE PER IL SERVIZIO DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA | 100% | 1.400.000,00 | 1.400.000,00 | 1.400.000,00 | 1.245.609,43 | ||||
| 4380001 - 0 - GESTIONE IMPIANTI TECNOLOGICI SUL SUOLO PUBBLICO | 100% | 360.000,00 | 360.000,00 | 358.604,80 | 179.302,40 | ||||
| 4381000 - 0 - SPESE PER LITI ARBITRAGGI E ONERI CONNESSI A CONTENZIOSI SETTORE LAVORI PUBBLICI | 30% | 8.778,33 | 8.778,33 | 2.626,42 | 0,00 | ||||
| 4400000 - 0 - INTERESSI PASSIVI SU MUTUI | 100% | 752.089,49 | 752.089,48 | 752.089,48 | 752.089,48 | ||||
| 610006 - 0 - ACQUISTO BENI SETTORE LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI | 50% | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
| 613000 - 0 - SPESE PER ATTREZZATURE DI PROTEZIONE INDIVIDUALE LEGGE 626 | 40% | 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
| 665000 - 0 - PRESTAZIONE DI SERVIZI DI LAVORO TEMPORANEO PER SETTORE LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONE | 10% | 5.200,00 | 4.903,25 | 4.903,25 | 4.903,25 | ||||
| 666000 - 0 - LAVORI DI MANUTENZIONE IDRAULICA DEL COLATORE SORGIANINO - FIN. CONTRIBUTO REGIONALE CAP. ENTRATA 496/1 | 100% | 20.000,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
| 835000 - 0 - MANUTENZIONE ORDINARIA E PRONTI INTERVENTI SEGNALETICA | 98% | 71.931,27 | 71.931,27 | 27.168,31 | 14.810,70 | ||||
| 840000 - 0 - SERVIZI DI SUPPORTO PER SQUADRE ESTERNE | 30% | 10.690,09 | 8.290,09 | 2.400,00 | 2.400,00 | ||||
| 841000 - 0 - MANUTENZIONE RETE ACQUE GRIGIE STRADALI | 100% | 6.340,00 | 6.340,00 | 6.340,00 | 6.340,00 | ||||
| Totale Spese | 2.933.510,60 | 2.937.797,34 | 2.810.375,66 | 2.431.953,29 | |||||
| COSTI INDIRETTI | |||||||||
| Descrizione | Valore atteso | Valore realizzato | |||||||
| Costi indiretti | 28.637,76 | 27.041,62 | |||||||
| COSTI DEL PERSONALE | |||||||||||||||
| Nome e cognome | Livello | Profilo | Perc. | Ore Contratto al 31/12/2015 | Percentuale ore contratto al 31/12/2015 | Ore contratto al 31/12/2015 | Percentuale ore contratto al 31/12/2015 | Ore lavorate effettive al 31/12/2015 | Percentuale ore effettive al 31/12/2015 | Differenza ore al 31/12/2015 | Costo aziendale | ||||
| SIMONA MARIA ANGLESIO | DIR | DIR - DIRIG. LLPP | 31% | 1.834,00 | 568,54 | 1.834,00 | 568,54 | 1.878,00 | 582,18 | 13,64 | 36.718,33 | ||||
| MARCO TANESE | D6 | FT - FUNZION TECNICO | 65% | 1.834,00 | 1.192,10 | 1.834,00 | 1.192,10 | 1.833,00 | 1.191,45 | -0,65 | 41.244,64 | ||||
| MARCO COSTANZO | D1 | DT - DIRET. TEC. | 100% | 1.834,00 | 1.834,00 | 1.834,00 | 1.834,00 | 1.746,00 | 1.746,00 | -88,00 | 38.525,39 | ||||
| CALOGERO PUZZO | D1 | DT - DIRET. TEC. | 20% | 1.834,00 | 366,80 | 1.834,00 | 366,80 | 1.665,00 | 333,00 | -33,80 | 7.647,50 | ||||
| PIER CARLO VERONDA | C5 | IT - ISTRU. TEC | 100% | 1.834,00 | 1.834,00 | 1.834,00 | 1.834,00 | 1.572,00 | 1.572,00 | -262,00 | 41.356,36 | ||||
| MARGHERITA GREPPI | C3 | ISA - ISTR. AMM.VO | 35% | 1.834,00 | 641,90 | 1.834,00 | 641,90 | 812,00 | 284,20 | -357,70 | 12.056,16 | ||||
| PAOLO NIFANTANI | C1 | IT - ISTRU. TEC | 100% | 1.834,00 | 1.834,00 | 1.834,00 | 1.834,00 | 1.631,00 | 1.631,00 | -203,00 | 33.207,87 | ||||
| MARIA DIPIERRO | B7 | IA - IMPIEG. AMM.VO | 35% | 1.834,00 | 641,90 | 1.834,00 | 641,90 | 1.750,00 | 612,50 | -29,40 | 12.569,40 | ||||
| ROSARIA DIFONZO | B6PEO | IA - IMPIEG. AMM.VO | 35% | 1.494,00 | 522,90 | 1.494,00 | 522,90 | 0,00 | 0,00 | -522,90 | 10.225,67 | ||||
| BRUNO MASSARDI | B6 | CO - CAPOSQUAD OPERAI | 100% | 1.834,00 | 1.834,00 | 1.834,00 | 1.834,00 | 1.547,00 | 1.547,00 | -287,00 | 32.534,59 | ||||
| MARCO RONCAROLO | B5PE | OS - OPERAIO SPECIALIZZAT | 100% | 1.834,00 | 1.834,00 | 1.834,00 | 1.834,00 | 1.022,00 | 1.022,00 | -812,00 | 31.552,67 | ||||
| GABRIELE OTTINO | B4PE | OS - OPERAIO SPECIALIZZAT | 100% | 1.524,00 | 1.524,00 | 1.524,00 | 1.524,00 | 1.342,00 | 1.342,00 | -182,00 | 25.858,51 | ||||
| CINZIA BRAUT | B2 | OS - OPERAIO SPECIALIZZAT | 100% | 1.834,00 | 1.834,00 | 1.834,00 | 1.834,00 | 1.535,00 | 1.535,00 | -299,00 | 28.649,58 | ||||
| Totale costo personale | 23.192,00 | 16.462,14 | 23.192,00 | 16.462,14 | 18.333,00 | 13.398,33 | -3.063,81 | 352.146,66 | |||||||
| Costo a previsione del processo | 3.318.581,77 | Costo realizzato del processo | 3.189.563,94 |
| Note del processo C4325 Progettare e gestire viabilità, circolazione e servizi connessi sicurezza e risparmio energetico -valorizzare il centro storico. | |
| CdR: 06 LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI | Nel corso dell'anno non è stata confermato il finanziamento previsto (€ 300.000 previsti con residui) per lavori di manutenzione del suolo pubblico. Tale situazione ha comportato una minore capacità operativa, con scostamenti in difetto rispetto al dato atteso per taluni interventi quali ad esempio quelli sui chiusini. Il numero di gare è rimasto invariato, essendosi nel frattempo aggiunto il progetto non programmato relativo al parcheggio Movicentro. Tempistiche imposte dal finanziamento non hanno consentito di espletare la relativa gara d'appalto con il metodo dell'OEPV, per cui i relativi indici ed indicatori cambiano rispetto al dato atteso. Analogamente diminuiscono il numero delle progettazioni interne ed i valori economici dollegati alla progettazione interna. All'indice I0630 è stato confermato il dato atteso, derivante da elementi di carattere finanziario gestiti dal settore bilancio |
| Processo C4327 |
| Progettare e gestire lavori per giardini, verde pubblico e arredo urbano |
| Centro di Responsabilità |
| 05 - URBANISTICA E SVILUPPO ECONOMICO, |
| Finalità |
| Pianificare la gestione del verde pubblico, assicurando il decoro dell'arredo urbano, la manutenzione dei giardini e del verde pubblico in relazione alle risorse economiche disponibili. |
| Mission |
| Stakeholder |
| Cittadini |
| Indici | 2012 | 2013 | 2014 | Media triennio | Atteso nell'anno | Raggiunto |
| I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre | 47.282,00 | 46.934,00 | 46.769,00 | 46.995,00 | 46.742,00 | 46.688,00 |
| I0013 - Mq. verde pubblico | 953.389,00 | 1.048.399,00 | 1.050.699,00 | 1.017.495,67 | 1.051.000,00 | 1.054.499,00 |
| I0019 - Costo del processo | 760.348,10 | 636.083,52 | 631.663,97 | 676.031,86 | 600.740,86 | 600.137,26 |
| I0027 - N. unità operative totali ente | 280,43 | 273,55 | 272,04 | 275,34 | 262,77 | 262,77 |
| I0182 - N. nuove opere realizzate da terzi | 0,00 | 0,00 | 3,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 |
| I0199 - N. ricorsi sulla realizzazione di nuove opere e manutenzioni straordinarie effettuate da terzi | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 |
| I0638 - N. unità operative del processo 27 | 1,58 | 1,58 | 1,54 | 1,57 | 1,47 | 1,47 |
| I0639 - N. manutenzioni ordinarie verde pubblico e arredo urbano effettuate | 18.845,00 | 18.922,00 | 19.200,00 | 18.989,00 | 16.000,00 | 12.800,00 |
| I0640 - N. manutenzioni ordinarie verde pubblico e arredo urbano programmate | 18.845,00 | 18.922,00 | 19.200,00 | 18.989,00 | 16.000,00 | 12.800,00 |
| I0641 - Mq. aree verde pubblico realizzate | 13.845,00 | 95.010,00 | 97.310,00 | 68.721,67 | 3.800,00 | 3.800,00 |
| I0642 - Mq. aree verde pubblico programmate | 13.845,00 | 95.010,00 | 97.310,00 | 68.721,67 | 3.800,00 | 3.800,00 |
| I0643 - Mq. verde pubblico manutenuti attraverso sponsorizzazioni/da privati | 480,00 | 480,00 | 480,00 | 480,00 | 450,00 | 450,00 |
| I0644 - Mq. verde pubblico attrezzati con giochi | 229.786,00 | 229.786,00 | 229.786,00 | 229.786,00 | 229.786,00 | 229.786,00 |
| I0645 - Mq. verde pubblico dedicato ai cani | 4.800,00 | 6.025,00 | 7.525,00 | 6.116,67 | 7.525,00 | 7.525,00 |
| I0646 - N. progettazioni verde pubblico interne | 1,00 | 1,00 | 0,00 | 0,67 | 0,00 | 0,00 |
| I0647 - N. progettazioni verde pubblico | 1,00 | 3,00 | 0,00 | 1,33 | 0,00 | 1,00 |
| I0648 - N. richieste intervento manutenzioni ordinarie verde pubblico e arredo urbano pervenute | 100,00 | 121,00 | 95,00 | 105,33 | 96,00 | 120,00 |
| I0649 - N. interventi manutenzione ordinaria verde pubblico e arredo urbano realizzati in ritardo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 |
| I0650 - Tempo medio evasione richieste abbattimento alberi da parte dei cittadini in giorni | 7,00 | 7,00 | 7,00 | 7,00 | 7,00 | 7,00 |
| I0651 - Spesa sostenuta per manutenzione verde pubblico e arredo urbano | 985.844,45 | 518.639,46 | 543.620,47 | 682.701,46 | 516.000,00 | 515.999,07 |
| I0652 - Spesa programmata per manutenzione verde pubblico e arredo urbano | 985.844,45 | 518.639,46 | 543.807,91 | 682.763,94 | 516.000,00 | 516.000,00 |
| I0653 - % gradimento giardini, verde pubblico e arredo urbano | 78,31 | 69,09 | 55,19 | 67,53 | 70,00 | 46,76 |
| Indicatore di performance | Media triennio | Valore atteso | Valore realizzato | Scostamento |
| Efficacia | ||||||
| IN508 - Stato di conservazione del verde pubblico (I0639 - N. manutenzioni ordinarie verde pubblico e arredo urbano effettuate / I0640 - N. manutenzioni ordinarie verde pubblico e arredo urbano programmate ) |
100,00% | 100,00% | 100,00% | 0,00% | ||
| IN509 - % realizzazione nuove aree verdi (I0641 - Mq. aree verde pubblico realizzate / I0642 - Mq. aree verde pubblico programmate ) |
100,00% | 100,00% | 100,00% | 0,00% | ||
| IN510 - % progettazioni interne verde pubblico e arredo urbano (I0646 - N. progettazioni verde pubblico interne / I0647 - N. progettazioni verde pubblico ) |
50,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | ||
| IN511 - Efficacia degli interventi manutentivi ordinari verde pubblico e arredo urbano (I0639 - N. manutenzioni ordinarie verde pubblico e arredo urbano effettuate / I0648 - N. richieste intervento manutenzioni ordinarie verde pubblico e arredo urbano pervenute ) |
180,28 | 166,67 | 106,67 | -60,00 | ||
| IN512 - % personale dedicato al processo (I0638 - N. unità operative del processo 27 / I0027 - N. unità operative totali ente ) |
0,57% | 0,56% | 0,56% | 0,00% | ||
| Efficacia temporale | ||||||
| IN513 - Rispetto dei tempi programmati manutenzioni ordinarie verde pubblico e arredo urbano (I0649 - N. interventi manutenzione ordinaria verde pubblico e arredo urbano realizzati in ritardo / I0639 - N. manutenzioni ordinarie verde pubblico e arredo urbano effettuate ) |
0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | ||
| IN514 - Tempo medio evasione richieste abbattimento alberi da parte dei cittadini in giorni (I0650 - Tempo medio evasione richieste abbattimento alberi da parte dei cittadini in giorni ) |
7,00 | 7,00 | 7,00 | 0,00 | ||
| Efficienza economica | ||||||
| IN004 - Costo pro capite del processo (I0019 - Costo del processo / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre ) |
14,39 | 12,85 | 12,85 | 0,00 | ||
| IN515 - % risorse destinate manutenzione ordinaria verde pubblico e arredo urbano (I0651 - Spesa sostenuta per manutenzione verde pubblico e arredo urbano / I0652 - Spesa programmata per manutenzione verde pubblico e arredo urbano ) |
99,99% | 100,00% | 100,00% | 0,00% | ||
| IN516 - Costo medio mq verde pubblico (I0019 - Costo del processo I0013 - Mq. verde pubblico ) |
676.031,86 | 600.740,86 | 600.137,26 | -603,60 | ||
| IN517 - % mq verde manutenuti attraverso sponsorizzazioni (I0643 - Mq. verde pubblico manutenuti attraverso sponsorizzazioni/da privati / I0013 - Mq. verde pubblico ) |
0,05% | 0,04% | 0,04% | 0,00% | ||
| Qualità | ||||||
| IN204 - Presidio della realizzazione di nuove opere effettuate da terzi (I0199 - N. ricorsi sulla realizzazione di nuove opere e manutenzioni straordinarie effettuate da terzi / I0182 - N. nuove opere realizzate da terzi ) |
0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | ||
| IN518 - % gradimento verde pubblico (I0653 - % gradimento giardini, verde pubblico e arredo urbano ) |
67,53% | 70,00% | 46,76% | -23,24% | ||
| IN519 - % mq verde attrezzato a gioco per bimbe e bimbi (I0644 - Mq. verde pubblico attrezzati con giochi / I0013 - Mq. verde pubblico ) |
22,58% | 21,86% | 21,79% | -0,07% | ||
| IN520 - % mq verde dedicato ai cani (I0645 - Mq. verde pubblico dedicato ai cani / I0013 - Mq. verde pubblico ) |
0,60% | 0,72% | 0,71% | 0,00% | ||
| COSTI DIRETTI | |||||||||
| Descrizione | Perc. | Previsione Iniziale | Previsione Finale | Impegnato | Pagato | ||||
| 2195000 - 0 - ACQUISTO BENI PER SERVIZIO AMBIENTE | 40% | 200,00 | 70,00 | 63,43 | 6,00 | ||||
| 250005 - 0 - COMBUS.LOCALI EDIFICI COMUNALI | 4% | 1.800,00 | 1.800,00 | 1.559,18 | 1.188,99 | ||||
| 270000 - 0 - MANUTENZIONE, RIPARAZIONE E NOLEGGIO DI ARREDI ED ATTREZZATURE PER GLI UFFICI COMUNALI | 1% | 677,15 | 727,15 | 630,00 | 458,92 | ||||
| 3349000 - 0 - MANUTENZIONE AREE VERDI ED ALBERATE | 100% | 516.000,00 | 516.000,00 | 515.999,07 | 461.455,84 | ||||
| 3350000 - 0 - INTERVENTI ED INIZIATIVE SULLE AREE A VERDE PUBBLICO - SERVIZI | 60% | 1.756,80 | 1.756,80 | 1.756,80 | 0,00 | ||||
| 3351000 - 0 - INTERESSI PASSIVI SU MUTUI | 100% | 19.434,33 | 19.434,33 | 19.434,33 | 19.434,33 | ||||
| Totale Spese | 539.868,28 | 539.788,28 | 539.442,80 | 482.544,08 | |||||
| COSTI INDIRETTI | |||||||||
| Descrizione | Valore atteso | Valore realizzato | |||||||
| Costi indiretti | 4.631,19 | 4.373,07 | |||||||
| COSTI DEL PERSONALE | |||||||||||||||
| Nome e cognome | Livello | Profilo | Perc. | Ore Contratto al 31/12/2015 | Percentuale ore contratto al 31/12/2015 | Ore contratto al 31/12/2015 | Percentuale ore contratto al 31/12/2015 | Ore lavorate effettive al 31/12/2015 | Percentuale ore effettive al 31/12/2015 | Differenza ore al 31/12/2015 | Costo aziendale | ||||
| LILIANA PATRIARCA | DIR | DIR - DIRIG. LLPP | 3% | 1.836,00 | 55,08 | 1.836,00 | 55,08 | 1.828,00 | 54,84 | -0,24 | 3.889,59 | ||||
| ENRICO RAZZANO | D3PE | DA - DIRET AMMVO | 48% | 1.834,00 | 880,32 | 1.834,00 | 880,32 | 1.535,00 | 736,80 | -143,52 | 18.863,94 | ||||
| LAURA BERARDI | D2 | DTSC - DIRTECSOCIO C | 10% | 1.680,00 | 168,00 | 1.680,00 | 168,00 | 1.504,00 | 150,40 | -17,60 | 3.480,04 | ||||
| RAFFAELLA PALLAVICINI | C5 | IT - ISTRU. TEC | 50% | 1.834,00 | 917,00 | 1.834,00 | 917,00 | 1.472,00 | 736,00 | -181,00 | 18.017,54 | ||||
| ANNA MARIA NADALIN | C4 | ISA - ISTR. AMM.VO | 15% | 1.834,00 | 275,10 | 1.834,00 | 275,10 | 1.463,00 | 219,45 | -55,65 | 5.298,80 | ||||
| CONCETTINA SURACE | C4 | ISA - ISTR. AMM.VO | 20% | 1.834,00 | 366,80 | 1.834,00 | 366,80 | 1.558,00 | 311,60 | -55,20 | 6.771,49 | ||||
| Totale costo personale | 10.852,00 | 2.662,30 | 10.852,00 | 2.662,30 | 9.360,00 | 2.209,09 | -453,21 | 56.321,39 | |||||||
| Costo a previsione del processo | 600.740,86 | Costo realizzato del processo | 600.137,26 |
| Note del processo C4327 Progettare e gestire lavori per giardini, verde pubblico e arredo urbano | |
| CdR: 05 URBANISTICA E SVILUPPO ECONOMICO | |
| Processo C4328 |
| Gestire il servizio di igiene urbana |
| Centro di Responsabilità |
| 05 - URBANISTICA E SVILUPPO ECONOMICO, |
| Finalità |
| Gestione (e/o controllo) del sistema di raccolta, conferimento e smaltimento dei rifiuti |
| Mission |
| Stakeholder |
| Cittadini |
| Nota |
| L'Amministrazione ha fatto una campagna di sensibilizzazione nei rioni sulla modalità della raccolta differenziata, questo ha rappresentato una maggiori interventi di pulizia straordinaria(I0660) incrementando i costi del processo , |
| Indici | 2012 | 2013 | 2014 | Media triennio | Atteso nell'anno | Raggiunto |
| I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre | 47.282,00 | 46.934,00 | 46.769,00 | 46.995,00 | 46.742,00 | 46.688,00 |
| I0017 - N. giorni annuali | 310,00 | 309,00 | 310,00 | 309,67 | 310,00 | 310,00 |
| I0019 - Costo del processo | 8.309.397,20 | 8.358.598,55 | 8.414.680,32 | 8.360.892,02 | 8.197.919,16 | 8.196.963,93 |
| I0027 - N. unità operative totali ente | 280,43 | 273,55 | 272,04 | 275,34 | 262,77 | 262,77 |
| I0654 - N. unità operative del processo 28 | 0,95 | 0,95 | 0,88 | 0,93 | 0,85 | 0,85 |
| I0655 - Ql. raccolta differenziata | 156.402,09 | 158.629,85 | 175.408,15 | 163.480,03 | 171.670,00 | 165.479,08 |
| I0658 - N. sanzioni conferimento / abbandono rifiuti | 75,00 | 135,00 | 96,00 | 102,00 | 80,00 | 65,00 |
| I0659 - N. controlli conferimento / abbandono rifiuti | 212,00 | 192,00 | 215,00 | 206,33 | 220,00 | 210,00 |
| I0660 - N. interventi rimozione rifiuti abbandonati | 102,00 | 125,00 | 132,00 | 119,67 | 190,00 | 195,00 |
| I0661 - Ql. totali rifiuti (RSU + differenziata) | 231.332,09 | 231.539,95 | 250.334,95 | 237.735,66 | 245.000,00 | 239.277,96 |
| I0662 - N. utenze raccolta rifiuti | 24.902,00 | 23.397,00 | 23.405,00 | 23.901,33 | 23.410,00 | 22.929,00 |
| I0663 - Tempo medio rimozione rifiuti abbandonati in giorni | 8,00 | 3,00 | 3,00 | 4,67 | 3,00 | 3,00 |
| I0664 - N. passaggi raccolta rifiuti settimanali | 6,00 | 6,00 | 6,00 | 6,00 | 6,00 | 6,00 |
| I0665 - Proventi raccolta rifiuti da utenti | 7.785.512,28 | 8.615.000,00 | 8.695.000,00 | 8.365.170,76 | 8.615.000,00 | 8.510.000,00 |
| I0666 - Proventi raccolta rifiuti | - | 0,00 | 0,00 | - | - | - |
| I0667 - Costo diretto servizio rimozione rifiuti abbandonati | 13.234,98 | 13.484,00 | 6.500,00 | 11.072,99 | 2.000,00 | 1.397,25 |
| I0668 - Costo diretto raccolta differenziata | 1.389.773,20 | 1.431.466,40 | 1.447.212,52 | 1.422.817,37 | 1.377.601,62 | 1.377.601,62 |
| I0669 - N. disservizi raccolta rifiuti segnalati | 32,00 | 21,00 | 26,00 | 26,33 | 25,00 | 45,00 |
| I0670 - N. interventi raccolta rifiuti effettuati | 47,00 | 63,00 | 61,00 | 57,00 | 120,00 | 120,00 |
| I0671 - N. reclami relativi alla raccolta rifiuti | 48,00 | 36,00 | 55,00 | 46,33 | 100,00 | 102,00 |
| I0672 - % gradimento raccolta rifiuti | 72,63 | 58,74 | 46,30 | 59,22 | 70,00 | 58,52 |
| Indicatore di performance | Media triennio | Valore atteso | Valore realizzato | Scostamento |
| Efficacia | ||||||
| IN521 - % raccolta differenziata (I0655 - Ql. raccolta differenziata / I0661 - Ql. totali rifiuti (RSU + differenziata) ) |
68,77% | 70,07% | 69,16% | -0,91% | ||
| IN522 - % sanzioni erogate conferimento e abbandono rifiuti (I0658 - N. sanzioni conferimento / abbandono rifiuti / I0659 - N. controlli conferimento / abbandono rifiuti ) |
49,43% | 36,36% | 30,95% | -5,41% | ||
| IN523 - % intervento per abbandono rifiuti (I0660 - N. interventi rimozione rifiuti abbandonati / I0017 - N. giorni annuali ) |
38,64% | 61,29% | 62,90% | 1,61% | ||
| IN524 - Produzione rifuti pro capite (I0661 - Ql. totali rifiuti (RSU + differenziata) / I0662 - N. utenze raccolta rifiuti ) |
9,95 | 10,47 | 10,44 | -0,03 | ||
| IN525 - % personale dedicato al processo (I0654 - N. unità operative del processo 28 / I0027 - N. unità operative totali ente ) |
0,34% | 0,32% | 0,32% | 0,00% | ||
| IN534 - % disservizi relativi al servizio di igiene urbana (I0669 - N. disservizi raccolta rifiuti segnalati / I0670 - N. interventi raccolta rifiuti effettuati ) |
46,20% | 20,83% | 37,50% | 16,67% | ||
| Efficacia temporale | ||||||
| IN526 - Frequenza raccolta rifiuti (I0664 - N. passaggi raccolta rifiuti settimanali ) |
6,00 | 6,00 | 6,00 | 0,00 | ||
| IN527 - Tempo medio rimozione rifiuti abbandonati in giorni (I0663 - Tempo medio rimozione rifiuti abbandonati in giorni ) |
4,67 | 3,00 | 3,00 | 0,00 | ||
| Efficienza economica | ||||||
| IN004 - Costo pro capite del processo (I0019 - Costo del processo / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre ) |
177,91 | 175,39 | 175,57 | 0,18 | ||
| IN528 - Costo medio quintale rifiuti (I0019 - Costo del processo / I0661 - Ql. totali rifiuti (RSU + differenziata) ) |
35,17 | 33,46 | 34,26 | 0,80 | ||
| IN529 - % di copertura economica del servizio di igiene urbana (I0666 - Proventi raccolta rifiuti / I0667 - Costo diretto servizio rimozione rifiuti abbandonati + I0668 - Costo diretto raccolta differenziata ) |
0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | ||
| IN530 - Provento medio utente (I0665 - Proventi raccolta rifiuti da utenti / I0662 - N. utenze raccolta rifiuti ) |
349,99 | 368,01 | 371,15 | 3,14 | ||
| IN531 - Costo per rifiuti abbandonati (I0667 - Costo diretto servizio rimozione rifiuti abbandonati / I0660 - N. interventi rimozione rifiuti abbandonati ) |
92,53 | 10,53 | 7,17 | -3,36 | ||
| IN532 - Costo delle raccolta differenziata (I0668 - Costo diretto raccolta differenziata / I0655 - Ql. raccolta differenziata ) |
8,70 | 8,02 | 8,32 | 0,30 | ||
| Qualità | ||||||
| IN533 - % gradimento servizio di igiene urbana (I0672 - % gradimento raccolta rifiuti ) |
59,22% | 70,00% | 58,52% | -11,48% | ||
| IN535 - % reclami relativi al servizio di igiene urbana (I0671 - N. reclami relativi alla raccolta rifiuti / I0662 - N. utenze raccolta rifiuti ) |
0,19% | 0,43% | 0,44% | 0,02% | ||
| COSTI DIRETTI | |||||||||
| Descrizione | Perc. | Previsione Iniziale | Previsione Finale | Impegnato | Pagato | ||||
| 2195000 - 0 - ACQUISTO BENI PER SERVIZIO AMBIENTE | 3% | 15,00 | 5,25 | 4,76 | 0,45 | ||||
| 250001 - 0 - SPESE PER IL SERVIZIO DI PULIZIA DEI LOCALI DEL PALAZZO CIVICO E DI EDIFICI COMUNALI ADIBITI A SERVIZI PUBBLICI: CORRISPETTIVO A DITTE APPAL (LEGGE 381/91 E L.R. 18/94 E SUCC. MODIFICHE ED INTEGR.) | 1% | 3.438,00 | 3.438,00 | 3.192,74 | 2.538,24 | ||||
| 250005 - 0 - COMBUS.LOCALI EDIFICI COMUNALI | 1% | 450,00 | 450,00 | 389,79 | 297,25 | ||||
| 2599007 - 0 - INTERVENTI IGIENICO SANITARI | 100% | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 0,00 | ||||
| 3130000 - 0 - INTERESSI PASSIVI SU MUTUI | 100% | 14.669,46 | 14.669,46 | 14.669,46 | 14.669,46 | ||||
| 3139000 - 0 - GESTIONE CENTRO DI RACCOLTA DI VIA ARA | 100% | 29.700,00 | 29.700,00 | 29.700,00 | 14.850,00 | ||||
| 3140000 - 0 - SPESE PER SMALTIMENTO RIFIUTI | 100% | 6.664.228,25 | 6.664.228,25 | 6.664.228,25 | 3.973.891,41 | ||||
| 3141000 - 0 - IGIENE URBANA SERVIZI OCCASIONALI | 100% | 2.500,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
| 3144002 - 0 - SPESE PER LA RACCOLTA DIFFERENZIATA | 100% | 1.377.601,63 | 1.377.601,63 | 1.377.601,62 | 1.033.201,21 | ||||
| 501000 - 0 - QUOTA DI PARTECIPAZIONE CONSORZIO C.O.VE.VA.R. | 100% | 64.345,21 | 64.345,21 | 64.345,21 | 0,00 | ||||
| Totale Spese | 8.160.947,55 | 8.158.937,80 | 8.158.131,83 | 5.039.448,02 | |||||
| COSTI INDIRETTI | |||||||||
| Descrizione | Valore atteso | Valore realizzato | |||||||
| Costi indiretti | 2.677,90 | 2.528,64 | |||||||
| COSTI DEL PERSONALE | |||||||||||||||
| Nome e cognome | Livello | Profilo | Perc. | Ore Contratto al 31/12/2015 | Percentuale ore contratto al 31/12/2015 | Ore contratto al 31/12/2015 | Percentuale ore contratto al 31/12/2015 | Ore lavorate effettive al 31/12/2015 | Percentuale ore effettive al 31/12/2015 | Differenza ore al 31/12/2015 | Costo aziendale | ||||
| LILIANA PATRIARCA | DIR | DIR - DIRIG. LLPP | 7% | 1.836,00 | 128,52 | 1.836,00 | 128,52 | 1.828,00 | 127,96 | -0,56 | 9.075,72 | ||||
| PATRIZIA RANGHINO | D6PE | DA - DIRET AMMVO | 4% | 1.834,00 | 73,36 | 1.834,00 | 73,36 | 1.649,00 | 65,96 | -7,40 | 1.987,90 | ||||
| ENRICO RAZZANO | D3PE | DA - DIRET AMMVO | 12% | 1.834,00 | 220,08 | 1.834,00 | 220,08 | 1.535,00 | 184,20 | -35,88 | 4.715,98 | ||||
| LAURA BERARDI | D2 | DTSC - DIRTECSOCIO C | 10% | 1.680,00 | 168,00 | 1.680,00 | 168,00 | 1.504,00 | 150,40 | -17,60 | 3.480,04 | ||||
| RAFFAELLA PALLAVICINI | C5 | IT - ISTRU. TEC | 12% | 1.834,00 | 220,08 | 1.834,00 | 220,08 | 1.472,00 | 176,64 | -43,44 | 4.324,21 | ||||
| ANNA MARIA NADALIN | C4 | ISA - ISTR. AMM.VO | 15% | 1.834,00 | 275,10 | 1.834,00 | 275,10 | 1.463,00 | 219,45 | -55,65 | 5.298,80 | ||||
| CONCETTINA SURACE | C4 | ISA - ISTR. AMM.VO | 17% | 1.834,00 | 311,78 | 1.834,00 | 311,78 | 1.558,00 | 264,86 | -46,92 | 5.755,76 | ||||
| PATRIZIA IACHIA | B2 | IA - IMPIEG. AMM.VO | 8% | 1.813,00 | 145,04 | 1.813,00 | 145,04 | 738,00 | 59,04 | -86,00 | 1.665,05 | ||||
| Totale costo personale | 14.499,00 | 1.541,96 | 14.499,00 | 1.541,96 | 11.747,00 | 1.248,51 | -293,45 | 36.303,46 | |||||||
| Costo a previsione del processo | 8.197.919,16 | Costo realizzato del processo | 8.196.963,93 |
| Note del processo C4328 Gestire il servizio di igiene urbana | |
| CdR: 05 URBANISTICA E SVILUPPO ECONOMICO | Non si dispone del dato relativo ai proventi (altro Settore) |
| Processo C4330 |
| Gestire lo sviluppo sostenibile, la regolamentazione ed i controlli in materia ambientale ed igienico-sanitaria |
| Centro di Responsabilità |
| 05 - URBANISTICA E SVILUPPO ECONOMICO, |
| Finalità |
| Migliorare la qualità dell’ambiente e della vita dei cittadini con azioni indirizzate verso uno sviluppo sostenibile del sistema urbano, la tutela degli animali sulla base della regolamentazione, dei controlli e delle rilevazioni effettuate sul territorio. |
| Mission |
| Stakeholder |
| Aziende/Cittadini |
| Indici | 2012 | 2013 | 2014 | Media triennio | Atteso nell'anno | Raggiunto |
| I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre | 47.282,00 | 46.934,00 | 46.769,00 | 46.995,00 | 46.742,00 | 46.688,00 |
| I0011 - Km. territorio | 80,00 | 80,00 | 80,00 | 80,00 | 80,00 | 80,00 |
| I0019 - Costo del processo | 517.253,11 | 353.753,99 | 338.203,38 | 403.070,16 | 205.306,19 | 187.795,48 |
| I0027 - N. unità operative totali ente | 280,43 | 273,55 | 272,04 | 275,34 | 262,77 | 262,77 |
| I0686 - N. unità operative del processo 30 | 2,41 | 2,21 | 2,16 | 2,26 | 2,00 | 2,00 |
| I0687 - N. controlli ambientali ed igienico sanitari effettuati | 274,00 | 372,00 | 405,00 | 350,33 | 400,00 | 398,00 |
| I0688 - N. illeciti ambientali accertati | 10,00 | 18,00 | 15,00 | 14,33 | 12,00 | 15,00 |
| I0689 - N. animali randagi gestiti | 1.010,00 | 1.080,00 | 405,00 | 831,67 | 405,00 | 677,00 |
| I0690 - Tempo medio di intervento su segnalazioni illeciti ambientali in giorni | 4,00 | 3,00 | 3,00 | 3,33 | 3,00 | 3,00 |
| I0691 - Tempo medio chiusura procedimento in giorni (dal riscontro dell'illecito ambientale alla sanzione) | 90,00 | 90,00 | 90,00 | 90,00 | 90,00 | 90,00 |
| I0692 - Costo diretto del mantenimento animali | 171.000,00 | 163.290,00 | 150.000,00 | 161.430,00 | 30.000,00 | 29.991,56 |
| I0693 - % gradimento della qualità ambientale (indagine) | 100,00 | 88,00 | 100,00 | 96,00 | 100,00 | 83,33 |
| Indicatore di performance | Media triennio | Valore atteso | Valore realizzato | Scostamento |
| Efficacia | ||||||
| IN546 - Controlli ambientali medi (I0687 - N. controlli ambientali ed igienico sanitari effettuati / I0011 - Km. territorio ) |
4,38 | 5,00 | 4,98 | -0,03 | ||
| IN547 - % illeciti ambientali riscontrati (I0688 - N. illeciti ambientali accertati / I0687 - N. controlli ambientali ed igienico sanitari effettuati ) |
4,09% | 3,00% | 3,77% | 0,77% | ||
| IN548 - % personale dedicato al processo (I0686 - N. unità operative del processo 30 / I0027 - N. unità operative totali ente ) |
0,82% | 0,76% | 0,76% | 0,00% | ||
| Efficacia temporale | ||||||
| IN549 - Tempo medio di intervento su segnalazioni illeciti ambientali in giorni (I0690 - Tempo medio di intervento su segnalazioni illeciti ambientali in giorni ) |
3,33 | 3,00 | 3,00 | 0,00 | ||
| IN550 - Tempo medio chiusura procedimenti ambientali in giorni (I0691 - Tempo medio chiusura procedimento in giorni (dal riscontro dell'illecito ambientale alla sanzione) ) |
90,00 | 90,00 | 90,00 | 0,00 | ||
| Efficienza economica | ||||||
| IN004 - Costo pro capite del processo (I0019 - Costo del processo / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre ) |
8,58 | 4,39 | 4,02 | -0,37 | ||
| IN551 - Costo medio mantenimento animali randagi (I0692 - Costo diretto del mantenimento animali / I0689 - N. animali randagi gestiti ) |
194,10 | 74,07 | 44,30 | -29,77 | ||
| Qualità | ||||||
| IN552 - % gradimento della qualità ambientale (I0693 - % gradimento della qualità ambientale (indagine) ) |
96,00% | 100,00% | 83,33% | -16,67% | ||
| RICAVI | |||||||||
| Descrizione | Perc. | Previsione Iniziale | Previsione Finale | Accertato | Riscosso | ||||
| 471000 - 0 - CONTRIBUTI REGIONALI PER EDUCAZIONE AMBIENTALE E BENESSERE ANIMALE(FINANZIA CAP. 3058/9) | 100% | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
| 548000 - 0 - CONTRIBUTO DA ASSOCIAZIONE BAFFI E CODE DA DESTINARE A STERILIZZAZIONE GATTI RANDAGI SUL TERRITORIO COMUNALE | 100% | 0,00 | 300,00 | 300,00 | 0,00 | ||||
| 712000 - 0 - PROVENTI ATTIVITA' ISTRUTTORIA AUTORIZZAZIONI IMPIANTI TELEFONIA (FIN.CAP.SPESA 2599/10) | 100% | 4.000,00 | 3.000,00 | 2.800,00 | 2.800,00 | ||||
| 714000 - 0 - SANZIONI PER DANNI AL PATRIMONIO ARBOREO - FIN. CAP 3352000 | 100% | 3.000,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
| 757000 - 0 - PROVENTI DA FONTANILI PER LA DISTRIZUZIONE DELL'ACQUA CITTADINA - SERVIZIO RILEVANTE IVA | 100% | 5.000,00 | 5.000,00 | 2.738,85 | 2.738,85 | ||||
| Totale Ricavi | 17.000,00 | 16.300,00 | 5.838,85 | 5.538,85 | |||||
| COSTI DIRETTI | |||||||||
| Descrizione | Perc. | Previsione Iniziale | Previsione Finale | Impegnato | Pagato | ||||
| 2195000 - 0 - ACQUISTO BENI PER SERVIZIO AMBIENTE | 57% | 285,00 | 99,75 | 90,38 | 8,55 | ||||
| 250001 - 0 - SPESE PER IL SERVIZIO DI PULIZIA DEI LOCALI DEL PALAZZO CIVICO E DI EDIFICI COMUNALI ADIBITI A SERVIZI PUBBLICI: CORRISPETTIVO A DITTE APPAL (LEGGE 381/91 E L.R. 18/94 E SUCC. MODIFICHE ED INTEGR.) | 1% | 3.438,00 | 3.438,00 | 3.192,74 | 2.538,24 | ||||
| 250005 - 0 - COMBUS.LOCALI EDIFICI COMUNALI | 4% | 1.800,00 | 1.800,00 | 1.559,18 | 1.188,99 | ||||
| 2599010 - 0 - INTERVENTI CONNESSI A IMPIANTI TELEFONIA - FIN. PER QUOTA PARTE DA CAP. E. 712 | 100% | 13.000,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
| 2700000 - 0 - SERVIZIO PER LA DERATTIZZAZIONE E LA DISINFESTAZIONE E CONTENIMENTO VOLATILI | 100% | 15.000,00 | 15.000,00 | 10.065,00 | 1.046,76 | ||||
| 2701003 - 0 - PROGETTO LOTTA ALLE ZANZARE | 100% | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
| 2701006 - 0 - COFINANZIAMENTO PROGETTO LOTTA ALLE ZANZARE | 100% | 0,00 | 40.000,00 | 40.000,00 | 0,00 | ||||
| 2777000 - 0 - INIZIATIVE A TUTELA DELL'AMBIENTE:BONIFICHE | 100% | 1.000,00 | 2.000,00 | 1.397,25 | 0,00 | ||||
| 2778000 - 0 - POLITICHE ANIMALI | 93% | 930,00 | 1.209,00 | 1.209,00 | 0,00 | ||||
| 3058000 - 0 - EDUCAZIONE AMBIENTALE PROGETTI DIVERSI | 100% | 575,50 | 575,50 | 570,52 | 70,52 | ||||
| 3058009 - 0 - EDUCAZIONE AMBIENTALE PROGETTI FINANZIATI CON CONTRIBUTI REGIONALI(FIN. CON CAP. 471/0) | 100% | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
| 3101000 - 0 - PRESTAZIONI DI SERVIZI PER CANILE | 100% | 30.000,00 | 30.000,00 | 29.991,56 | 848,06 | ||||
| 330000 - 0 - UTENZE PER UFFICI ED EDIFICI COMUNALI | 1% | 4.940,00 | 4.940,00 | 4.940,00 | 4.500,90 | ||||
| 3352000 - 0 - POTENZIAMENTO SERVIGI DI GESTIONE DEL VERDE - FIN. CON SANZIONI PER DANNI AL PATRIMONIO ARBOREO CAP. E. 714000 | 100% | 3.000,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
| 885000 - 0 - ATTIVAZIONE E MANUTENZIONE FONTANILI PER LA DISTRIBUZIONE DELL'ACQUA CITTADINA - SERVIZIO RILEVANTE IVA | 100% | 10.000,00 | 10.000,00 | 9.887,10 | 5.659,58 | ||||
| Totale Spese | 118.968,50 | 120.062,25 | 102.902,73 | 15.861,61 | |||||
| COSTI INDIRETTI | |||||||||
| Descrizione | Valore atteso | Valore realizzato | |||||||
| Costi indiretti | 6.300,94 | 5.949,75 | |||||||
| COSTI DEL PERSONALE | |||||||||||||||
| Nome e cognome | Livello | Profilo | Perc. | Ore Contratto al 31/12/2015 | Percentuale ore contratto al 31/12/2015 | Ore contratto al 31/12/2015 | Percentuale ore contratto al 31/12/2015 | Ore lavorate effettive al 31/12/2015 | Percentuale ore effettive al 31/12/2015 | Differenza ore al 31/12/2015 | Costo aziendale | ||||
| LILIANA PATRIARCA | DIR | DIR - DIRIG. LLPP | 7% | 1.836,00 | 128,52 | 1.836,00 | 128,52 | 1.828,00 | 127,96 | -0,56 | 9.075,72 | ||||
| GIANLUIGI SPAGNUOLO | D6PE | DA - DIRET AMMVO | 15% | 598,00 | 89,70 | 598,00 | 89,70 | 457,00 | 68,55 | -21,15 | 2.239,85 | ||||
| ENRICO RAZZANO | D3PE | DA - DIRET AMMVO | 28% | 1.834,00 | 513,52 | 1.834,00 | 513,52 | 1.535,00 | 429,80 | -83,72 | 11.003,96 | ||||
| LAURA BERARDI | D2 | DTSC - DIRTECSOCIO C | 10% | 1.680,00 | 168,00 | 1.680,00 | 168,00 | 1.504,00 | 150,40 | -17,60 | 3.480,04 | ||||
| ELENA DE BIASI | D1 | DT - DIRET. TEC. | 10% | 1.837,00 | 183,70 | 1.837,00 | 183,70 | 1.656,00 | 165,60 | -18,10 | 4.595,39 | ||||
| MARCO FRANCISCONO | D1 | DT - DIRET. TEC. | 20% | 909,00 | 181,80 | 909,00 | 181,80 | 701,00 | 140,20 | -41,60 | 3.499,40 | ||||
| RAFFAELLA PALLAVICINI | C5 | IT - ISTRU. TEC | 30% | 1.834,00 | 550,20 | 1.834,00 | 550,20 | 1.472,00 | 441,60 | -108,60 | 10.810,52 | ||||
| ANNA MARIA NADALIN | C4 | ISA - ISTR. AMM.VO | 49% | 1.834,00 | 898,66 | 1.834,00 | 898,66 | 1.463,00 | 716,87 | -181,79 | 17.309,40 | ||||
| CONCETTINA SURACE | C4 | ISA - ISTR. AMM.VO | 50% | 1.834,00 | 917,00 | 1.834,00 | 917,00 | 1.558,00 | 779,00 | -138,00 | 16.928,72 | ||||
| Totale costo personale | 14.196,00 | 3.631,10 | 14.196,00 | 3.631,10 | 12.174,00 | 3.019,98 | -611,12 | 78.943,00 | |||||||
| Costo a previsione del processo | 205.306,19 | Costo realizzato del processo | 187.795,49 |
| Note del processo C4330 Gestire lo sviluppo sostenibile, la regolamentazione ed i controlli in materia ambientale ed igienico-sanitaria | |
| CdR: 05 URBANISTICA E SVILUPPO ECONOMICO | animali gestiti 677= colonie feline 90+ gattile 477 + 100 cani |
| Processo C4331 |
| Gestire i trasporti pubblici locali |
| Centro di Responsabilità |
| 09 - CORPO POLIZIA MUNICIPALE, |
| Finalità |
| Attività volte al perseguimento di un Servizio di Trasporto Pubblico Locale più efficiente, in coordinamento con la viabilità del territorio. |
| Mission |
| Stakeholder |
| Utenti del servizio di TPL/Cittadini |
| Indici | 2012 | 2013 | 2014 | Media triennio | Atteso nell'anno | Raggiunto |
| I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre | 47.282,00 | 46.934,00 | 46.769,00 | 46.995,00 | 46.742,00 | 46.688,00 |
| I0019 - Costo del processo | 1.686.496,61 | 1.727.243,36 | 1.758.591,07 | 1.724.110,35 | 1.894.796,79 | 1.799.836,21 |
| I0027 - N. unità operative totali ente | 280,43 | 273,55 | 272,04 | 275,34 | 262,77 | 262,77 |
| I0619 - N. interventi effettuati PUT | - | 0,00 | 0,00 | - | 1,00 | 1,00 |
| I0620 - N. interventi programmati PUT | - | 0,00 | 0,00 | - | 1,00 | 1,00 |
| I0622 - N. parcheggi a pagamento | - | 744,00 | 744,00 | 744,00 | 770,00 | 753,00 |
| I0629 - N. Controlli presenze su Trasporto Pubblico | - | - | - | - | 200,00 | 503,00 |
| I0633 - Proventi da parcometri | - | 628.527,34 | 638.000,00 | 633.263,67 | 700.000,00 | 763.400,33 |
| I0637 - N. Sanzioni Trasporto Pubblico | - | - | - | - | 50,00 | 189,00 |
| I0694 - N. unità operative del processo 31 | 0,95 | 0,92 | 1,25 | 1,04 | 2,98 | 2,98 |
| I0695 - Media giornaliera utenti trasporti pubblici locali | 2.800,00 | 2.600,00 | 2.600,00 | 2.666,67 | 2.600,00 | 2.600,00 |
| I0696 - N. corse ogni 24 ore | 285,00 | 230,00 | 230,00 | 248,33 | 230,00 | 230,00 |
| I0697 - Posti complessivamente disponibili sui trasporti pubblici locali | 180.000,00 | 150.000,00 | 150.000,00 | 160.000,00 | 150.000,00 | 150.000,00 |
| I0698 - Km percorsi annualmente dai trasporti pubblici locali | 441.557,00 | 420.402,00 | 391.963,00 | 417.974,00 | 390.000,00 | 369.000,00 |
| I0699 - Proventi da Abbonamenti | - | - | - | - | 9.000,00 | 10.148,69 |
| I0700 - Proventi di competenza dei trasporti pubblici locali | 116.942,12 | 107.606,60 | 107.005,50 | 110.518,07 | 105.000,00 | 100.780,00 |
| I0701 - % gradimento dei trasporti pubblici locali | - | 41,67 | 67,68 | 54,68 | 70,00 | 68,42 |
| I9086 - Proventi da finanziamenti Europei | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 |
| I9135 - Indice Proventi da Contributi | 1.101.126,80 | 494.230,94 | 877.000,00 | 824.119,25 | 520.000,00 | 520.000,00 |
| I9150 - N. richieste nulla-osta per occupazione suolo pubblico | - | - | 1.150,00 | 1.150,00 | 1.000,00 | 1.293,00 |
| I9151 - N. autorizzazioni suolo pubblico rilasciate | - | - | 1.239,00 | 1.239,00 | 1.100,00 | 1.284,00 |
| I9152 - N. richieste autorizzazioni Passi Carrai | - | - | 10,00 | 10,00 | 20,00 | 93,00 |
| I9153 - N. autorizzazioni Passi Carrai | - | - | 10,00 | 10,00 | 20,00 | 93,00 |
| I9154 - N. Ordinanze CDS | - | - | 310,00 | 310,00 | 300,00 | 316,00 |
| I9155 - N. abbonamenti parcometri telefonici | - | - | - | - | 120,00 | 212,00 |
| I9156 - Proventi da abbonamenti parcometri telefonici | - | - | - | - | 4.000,00 | 6.600,00 |
| Indicatore di performance | Media triennio | Valore atteso | Valore realizzato | Scostamento |
| Efficacia | ||||||
| IN553 - % di utilizzo del trasporto pubblico locale (I0695 - Media giornaliera utenti trasporti pubblici locali / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre ) |
5,67% | 5,56% | 5,57% | 0,01% | ||
| IN554 - Frequenza delle corse (I0696 - N. corse ogni 24 ore ) |
248,33 | 230,00 | 230,00 | 0,00 | ||
| IN555 - Efficacia del trasporto pubblico locale (I0697 - Posti complessivamente disponibili sui trasporti pubblici locali / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre ) |
3,40 | 3,21 | 3,21 | 0,00 | ||
| IN556 - % personale dedicato al processo (I0694 - N. unità operative del processo 31 / I0027 - N. unità operative totali ente ) |
0,38% | 1,13% | 1,13% | 0,00% | ||
| IN491 - % realizzazione del Piano Urbano del Traffico (I0619 - N. interventi effettuati PUT / I0620 - N. interventi programmati PUT ) |
0,00% | 100,00% | 100,00% | 0,00% | ||
| INV86 - % Rilascio nulla_osta occupazione suolo pubblico (I9151 - N. autorizzazioni suolo pubblico rilasciate / I9150 - N. richieste nulla-osta per occupazione suolo pubblico ) |
107,74% | 110,00% | 99,30% | -10,70% | ||
| INV87 - % autorizzazioni per Passi Carrai (I9153 - N. autorizzazioni Passi Carrai / I9152 - N. richieste autorizzazioni Passi Carrai ) |
100,00% | 100,00% | 100,00% | 0,00% | ||
| INV94 - % Sanzioni trasporto pubblico (I0637 - N. Sanzioni Trasporto Pubblico / I0629 - N. Controlli presenze su Trasporto Pubblico ) |
0,00% | 25,00% | 37,57% | 12,57% | ||
| Efficienza economica | ||||||
| IN004 - Costo pro capite del processo (I0019 - Costo del processo / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre ) |
36,69 | 40,54 | 38,55 | -1,99 | ||
| IN557 - % di copertura del processo (I0700 - Proventi di competenza dei trasporti pubblici locali + I9135 - Indice Proventi da Contributi / I0019 - Costo del processo ) |
54,21% | 32,99% | 34,49% | 1,51% | ||
| IN558 - Costo kilometrico del trasporto pubblico locale (I0019 - Costo del processo / I0698 - Km percorsi annualmente dai trasporti pubblici locali ) |
4,12 | 4,86 | 4,88 | 0,02 | ||
| IN503 - Provento medio a parcheggio (I0633 - Proventi da parcometri / I0622 - N. parcheggi a pagamento ) |
851,16 | 909,09 | 1.013,81 | 104,72 | ||
| INV88 - % proventi da abbonamenti parcometri telefonici (I9156 - Proventi da abbonamenti parcometri telefonici / I0633 - Proventi da parcometri ) |
0,00% | 0,57% | 0,86% | 0,29% | ||
| INV95 - % Proventi da Abbonamenti (I0699 - Proventi da Abbonamenti / I0700 - Proventi di competenza dei trasporti pubblici locali ) |
0,00% | 8,57% | 10,07% | 1,50% | ||
| Qualità | ||||||
| IN559 - % gradimento dei trasporti pubblici locali (I0701 - % gradimento dei trasporti pubblici locali ) |
54,68% | 70,00% | 68,42% | -1,58% | ||
| RICAVI | |||||||||
| Descrizione | Perc. | Previsione Iniziale | Previsione Finale | Accertato | Riscosso | ||||
| 470000 - 0 - CONTRIBUTO REGIONALE PER TRASPORTI (FINANZIA QUOTA PARTE DEL CAP. 4815/0) | 100% | 503.746,00 | 503.746,00 | 503.746,00 | 377.809,43 | ||||
| 471003 - 0 - CONTRIBUTO REGIONALE PER TRASPORTI (FINANZIA DEL CAP. 4815/1) | 100% | 250.000,00 | 250.000,00 | 250.000,00 | 0,00 | ||||
| 755000 - 0 - PROVENTI DEI PARCHEGGI: SERVIZIO RILEVAZIONE I.V.A. | 100% | 730.000,00 | 730.000,00 | 721.518,40 | 715.359,17 | ||||
| 756000 - 0 - PROVENTI TESSERE BIKE - SHARING | 100% | 700,00 | 700,00 | 470,00 | 470,00 | ||||
| Totale Ricavi | 1.484.446,00 | 1.484.446,00 | 1.475.734,40 | 1.093.638,60 | |||||
| COSTI DIRETTI | |||||||||
| Descrizione | Perc. | Previsione Iniziale | Previsione Finale | Impegnato | Pagato | ||||
| 160004 - 0 - TRASFERTE PER PARTECIPAZIONE A CORSI DI FORMAZIONE ED AGG.TO E NELL'ESPLETAMENTO DI COMPITI D'UFFICIO | 2% | 90,00 | 90,00 | 60,00 | 55,08 | ||||
| 270000 - 0 - MANUTENZIONE, RIPARAZIONE E NOLEGGIO DI ARREDI ED ATTREZZATURE PER GLI UFFICI COMUNALI | 3% | 2.031,45 | 2.181,45 | 1.889,99 | 1.376,75 | ||||
| 4233001 - 0 - SPESE PER GESTIONE SERVIZIO PARCHEGGI E CONTROLLO DELLE SOSTE A PAGAMENTO | 100% | 230.000,00 | 230.000,00 | 230.000,00 | 181.322,81 | ||||
| 4300000 - 0 - PROGETTO MOBILITY MANAGEMENT FIN CON CONTRIBUTO STATALE | 100% | 17.390,01 | 17.390,01 | 17.390,01 | 0,00 | ||||
| 4815000 - 0 - SPESE PER SERVIZIO TRASPORTO PUBBLICO GESTITO DALL'A.T.A.P. (QUOTA PARTE FINANZIATA CON CAP. 470/0) | 100% | 1.450.000,00 | 1.450.000,00 | 1.415.884,15 | 682.930,80 | ||||
| 4817000 - 0 - TRANSAZIONE ATAP | 100% | 60.000,00 | 60.000,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
| 4823000 - 0 - RISORSE TECNICHE PER GESTIONE SERVIZIO BIKE SHARING- FINANZIATO PER QUOTA PARTE DA CAP. 756/0 | 100% | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 1.159,00 | ||||
| 532000 - 0 - INTERESSI PASSIVI SU MUTUI | 100% | 2.513,73 | 2.513,73 | 2.513,73 | 2.513,73 | ||||
| Totale Spese | 1.767.025,19 | 1.767.175,19 | 1.672.737,88 | 869.358,17 | |||||
| COSTI INDIRETTI | |||||||||
| Descrizione | Valore atteso | Valore realizzato | |||||||
| Costi indiretti | 9.388,40 | 8.865,13 | |||||||
| COSTI DEL PERSONALE | |||||||||||||||
| Nome e cognome | Livello | Profilo | Perc. | Ore Contratto al 31/12/2015 | Percentuale ore contratto al 31/12/2015 | Ore contratto al 31/12/2015 | Percentuale ore contratto al 31/12/2015 | Ore lavorate effettive al 31/12/2015 | Percentuale ore effettive al 31/12/2015 | Differenza ore al 31/12/2015 | Costo aziendale | ||||
| ROBERTO RIVA CAMBRINO | DIR | DIR - DIRIG. LLPP | 15% | 1.834,00 | 275,10 | 1.834,00 | 275,10 | 1.988,00 | 298,20 | 23,10 | 17.019,62 | ||||
| FRANCO ZANELLO | D2 | DT - DIRET. TEC. | 90% | 1.834,00 | 1.650,60 | 1.834,00 | 1.650,60 | 1.608,00 | 1.447,20 | -203,40 | 34.637,12 | ||||
| MASSIMO CAGLIERO | C5 | APM - AGEN. POLIZ. MUN. | 70% | 1.813,00 | 1.269,10 | 1.813,00 | 1.269,10 | 1.261,00 | 882,70 | -386,40 | 28.638,37 | ||||
| LUCIANO MILANI | C4 | APM - AGEN. POLIZ. MUN. | 10% | 1.820,00 | 182,00 | 1.820,00 | 182,00 | 1.464,00 | 146,40 | -35,60 | 3.930,17 | ||||
| M MADDALENA FERRI | B6PEO | IA - IMPIEG. AMM.VO | 10% | 1.832,00 | 183,20 | 1.832,00 | 183,20 | 1.355,00 | 135,50 | -47,70 | 3.146,24 | ||||
| DARIO MELOTTI | B6PEO | IA - IMPIEG. AMM.VO | 100% | 1.834,00 | 1.834,00 | 1.834,00 | 1.834,00 | 1.637,00 | 1.637,00 | -197,00 | 30.861,68 | ||||
| Totale costo personale | 10.967,00 | 5.394,00 | 10.967,00 | 5.394,00 | 9.313,00 | 4.547,00 | -847,00 | 118.233,20 | |||||||
| Costo a previsione del processo | 1.894.796,79 | Costo realizzato del processo | 1.799.836,20 |
| Note del processo C4331 Gestire i trasporti pubblici locali | |
| CdR: 09 CORPO POLIZIA MUNICIPALE | Indice I0622: il valore raggiunto è inferiore al valore atteso poichè a seguito di decisione del Consiglio Comuale non si è proceduto alla realizzazione dei parcheggi a pagamento previsti in P.zza Roma. |
| Processo C4332 |
| Gestire la Protezione civile |
| Centro di Responsabilità |
| 09 - CORPO POLIZIA MUNICIPALE, |
| Finalità |
| Garantire lo sviluppo delle attività di prevenzione dei rischi sul territorio mediante il rafforzamento della pianificazione anche intercomunale e investimenti a sostegno del gruppo comunale di protezione civile |
| Mission |
| Stakeholder |
| Volontari della Protezione Civile/Cittadini |
| Indici | 2012 | 2013 | 2014 | Media triennio | Atteso nell'anno | Raggiunto |
| I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre | 47.282,00 | 46.934,00 | 46.769,00 | 46.995,00 | 46.742,00 | 46.688,00 |
| I0008 - Popolazione 26-65 anni | 25.986,00 | 25.564,00 | 25.320,00 | 25.623,33 | 24.679,00 | 25.184,00 |
| I0019 - Costo del processo | 81.224,31 | 92.627,75 | 67.989,94 | 80.614,00 | 69.034,66 | 68.669,50 |
| I0027 - N. unità operative totali ente | 280,43 | 273,55 | 272,04 | 275,34 | 262,77 | 262,77 |
| I0702 - N. unità operative del processo 32 | 1,25 | 1,22 | 1,22 | 1,23 | 1,27 | 1,27 |
| I0703 - N. volontari della Protezione Civile-Gruppo Comunale | 53,00 | 50,00 | 53,00 | 52,00 | 55,00 | 63,00 |
| I0704 - N. iniziative realizzate dalla Protezione Civile | 19,00 | 15,00 | 9,00 | 14,33 | 15,00 | 15,00 |
| I0705 - N. attività progettate dalla Protezione Civile | 4,00 | 1,00 | 1,00 | 2,00 | 1,00 | 1,00 |
| I0707 - Tempo medio intervento per Elisoccorso ( in Minuti) | - | - | 15,00 | 15,00 | 15,00 | 15,00 |
| I0708 - Tempo medio intervento Protezione Civile su emergenza in minuti | 60,00 | 60,00 | 60,00 | 60,00 | 60,00 | 60,00 |
| I0710 - Importo finanziato da altri enti alla Protezione Civile | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 |
| I0711 - Spese correnti di Protezione civile | 14.953,55 | 16.000,00 | 10.000,00 | 13.651,18 | 3.000,00 | 5.827,68 |
| I0712 - % gradimento della Protezione Civile | - | - | 97,02 | 97,02 | 96,00 | 100,00 |
| I9157 - N. interventi notturni di elisoccorso | - | - | 0,00 | - | 3,00 | 5,00 |
| Indicatore di performance | Media triennio | Valore atteso | Valore realizzato | Scostamento |
| Efficacia | ||||||
| IN560 - % di sensibilizzazione dei cittadini (I0703 - N. volontari della Protezione Civile-Gruppo Comunale / I0008 - Popolazione 26-65 anni ) |
0,20% | 0,22% | 0,25% | 0,03% | ||
| IN561 - Efficacia della progettazione della Protezione Civile (I0704 - N. iniziative realizzate dalla Protezione Civile / I0705 - N. attività progettate dalla Protezione Civile ) |
7,17 | 15,00 | 15,00 | 0,00 | ||
| IN562 - % personale dedicato al processo (I0702 - N. unità operative del processo 32 I0027 - N. unità operative totali ente ) |
1,23% | 1,27% | 1,27% | 0,00% | ||
| Efficacia temporale | ||||||
| IN563 - Tempo medio intervento notturno per elisoccorso in minuti (I0707 - Tempo medio intervento per Elisoccorso ( in Minuti) ) |
15,00 | 15,00 | 15,00 | 0,00 | ||
| IN564 - Tempo medio intervento della Protezione Civile per emergenze in minuti (I0708 - Tempo medio intervento Protezione Civile su emergenza in minuti ) |
60,00 | 60,00 | 60,00 | 0,00 | ||
| Efficienza economica | ||||||
| IN004 - Costo pro capite del processo (I0019 - Costo del processo / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre ) |
1,72 | 1,48 | 1,47 | -0,01 | ||
| IN565 - % media finanziamento Protezione Civile (I0710 - Importo finanziato da altri enti alla Protezione Civile / I0711 - Spese correnti di Protezione civile ) |
0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | ||
| Qualità | ||||||
| IN566 - % gradimento della Protezione Civile (I0712 - % gradimento della Protezione Civile ) |
97,02% | 96,00% | 100,00% | 4,00% | ||
| COSTI DIRETTI | |||||||||
| Descrizione | Perc. | Previsione Iniziale | Previsione Finale | Impegnato | Pagato | ||||
| 1306000 - 0 - ATTIVITA' DI PROTEZIONE CIVILE - ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O MATERIE PRIME | 100% | 2.827,68 | 2.827,68 | 2.827,68 | 0,00 | ||||
| 160004 - 0 - TRASFERTE PER PARTECIPAZIONE A CORSI DI FORMAZIONE ED AGG.TO E NELL'ESPLETAMENTO DI COMPITI D'UFFICIO | 3% | 135,00 | 135,00 | 90,00 | 82,62 | ||||
| 270000 - 0 - MANUTENZIONE, RIPARAZIONE E NOLEGGIO DI ARREDI ED ATTREZZATURE PER GLI UFFICI COMUNALI | 1% | 677,15 | 727,15 | 630,00 | 458,92 | ||||
| 4763001 - 0 - ACQUISTO BENI PER PROTEZIONE CIVILE | 100% | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 0,00 | ||||
| 955000 - 0 - INTERESSI PASSIVI SU MUTUI | 100% | 1.146,89 | 1.146,89 | 1.146,89 | 1.146,89 | ||||
| Totale Spese | 7.786,72 | 7.836,72 | 7.694,57 | 1.688,43 | |||||
| COSTI INDIRETTI | |||||||||
| Descrizione | Valore atteso | Valore realizzato | |||||||
| Costi indiretti | 4.001,10 | 3.778,09 | |||||||
| COSTI DEL PERSONALE | |||||||||||||||
| Nome e cognome | Livello | Profilo | Perc. | Ore Contratto al 31/12/2015 | Percentuale ore contratto al 31/12/2015 | Ore contratto al 31/12/2015 | Percentuale ore contratto al 31/12/2015 | Ore lavorate effettive al 31/12/2015 | Percentuale ore effettive al 31/12/2015 | Differenza ore al 31/12/2015 | Costo aziendale | ||||
| ROBERTO RIVA CAMBRINO | DIR | DIR - DIRIG. LLPP | 15% | 1.834,00 | 275,10 | 1.834,00 | 275,10 | 1.988,00 | 298,20 | 23,10 | 17.019,62 | ||||
| DAVID GEMINARDI | D1 | DT - DIRET. TEC. | 40% | 1.834,00 | 733,60 | 1.834,00 | 733,60 | 1.726,00 | 690,40 | -43,20 | 17.942,36 | ||||
| DANIELE SCIARRINO | C1 | IT - ISTRU. TEC | 40% | 1.834,00 | 733,60 | 1.834,00 | 733,60 | 1.596,00 | 638,40 | -95,20 | 13.305,95 | ||||
| MONKELE ROSA | B2 | IA - IMPIEG. AMM.VO | 30% | 1.834,00 | 550,20 | 1.834,00 | 550,20 | 1.648,00 | 494,40 | -55,80 | 8.928,91 | ||||
| Totale costo personale | 7.336,00 | 2.292,50 | 7.336,00 | 2.292,50 | 6.958,00 | 2.121,40 | -171,10 | 57.196,84 | |||||||
| Costo a previsione del processo | 69.034,66 | Costo realizzato del processo | 68.669,50 |
| Note del processo C4332 Gestire la Protezione civile | |
| CdR: 09 CORPO POLIZIA MUNICIPALE | |
| Processo C4333 |
| Gestire l'asilo nido |
| Centro di Responsabilità |
| 06 - LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI, 07 - POLITICHE SOCIALI , |
| Finalità |
| "Garantire un elevato livello qualitativo attraverso la gestione interna (o controllo) dei servizi educativi e di supporto. Assicurare la manutenzione ordinaria degli spazi comunali in relazione alle risorse economiche disponibili" |
| Mission |
| Stakeholder |
| Bambini 0-3anni e loro famiglie |
| Nota |
| , , |
| Indici | 2012 | 2013 | 2014 | Media triennio | Atteso nell'anno | Raggiunto |
| I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre | 47.282,00 | 46.934,00 | 46.769,00 | 46.995,00 | 46.742,00 | 46.688,00 |
| I0004 - Popolazione 0-3 anni | 1.534,00 | 1.460,00 | 1.449,00 | 1.481,00 | 1.450,00 | 1.464,00 |
| I0016 - N. giorni lavorativi annui | 252,00 | 252,00 | 250,00 | 251,33 | 254,00 | 254,00 |
| I0017 - N. giorni annuali | 366,00 | 365,00 | 365,00 | 365,33 | 365,00 | 365,00 |
| I0019 - Costo del processo | 1.586.183,71 | 1.553.623,84 | 1.349.790,07 | 1.496.532,54 | 1.209.495,10 | 1.204.445,84 |
| I0027 - N. unità operative totali ente | 280,43 | 273,55 | 272,04 | 275,34 | 262,77 | 262,77 |
| I0713 - N. unità operative del processo 33 | 25,49 | 23,82 | 17,51 | 22,27 | 13,46 | 13,46 |
| I0714 - N. posti occupati asilo nido | 133,00 | 142,00 | 134,00 | 136,33 | 128,00 | 129,00 |
| I0715 - N. posti disponibili asilo nido | 133,00 | 142,00 | 136,00 | 137,00 | 128,00 | 133,00 |
| I0716 - N. richieste pervenute asilo nido | 133,00 | 148,00 | 100,00 | 127,00 | 115,00 | 127,00 |
| I0717 - N. posti complessivamente disponibili -nidi comunali, convenzionati, privati- | - | 297,00 | 297,00 | 297,00 | 300,00 | 326,00 |
| I0719 - N. giorni apertura servizio asilo nido annuali | 237,00 | 235,00 | 227,00 | 233,00 | 230,00 | 238,00 |
| I0720 - N. ore servizio asilo nido settimanali | 57,50 | 57,50 | 55,00 | 56,67 | 52,50 | 55,00 |
| I0721 - N. domande nido estivo accolte | 38,00 | 41,00 | 43,00 | 40,67 | 27,00 | 32,00 |
| I0722 - N. domande nido estivo presentate | 41,00 | 41,00 | 45,00 | 42,33 | 32,00 | 32,00 |
| I0723 - N. utenti nido estivo | 38,00 | 36,00 | 43,00 | 39,00 | 27,00 | 27,00 |
| I0724 - N. settimane apertura nido estivo | 8,00 | 7,00 | 6,00 | 7,00 | 7,00 | 7,00 |
| I0725 - N. richieste pervenute interventi manutentivi ordinari asilo nido | - | 40,00 | 51,00 | 45,50 | 21,00 | 28,00 |
| I0726 - N. richieste evase interventi manutentivi ordinari asilo nido | - | 38,00 | 49,00 | 43,50 | 20,00 | 26,00 |
| I0728 - Tempo medio in lista di attesa asilo nido in giorni | 15,00 | 15,00 | 15,00 | 15,00 | 15,00 | 15,00 |
| I0729 - Tempo medio di intervento su segnalazioni in giorni - manutenzioni ordiarie asilo nido - | - | 7,00 | 7,00 | 7,00 | 7,00 | 7,00 |
| I0730 - "Tempo medio sopralluogo manutenzioni ordinarie asilo nido in giorni (dalla segnalazione al sopralluogo effettuato)" | - | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 |
| I0731 - Proventi totali di competenza asilo nido | 175.233,08 | 181.533,17 | 180.000,00 | 178.922,08 | 150.000,00 | 142.967,23 |
| I0733 - Spesa sostenuta per manutenzioni ordinarie asilo nido | 25.684,44 | 20.240,00 | 12.657,40 | 19.527,28 | 24.810,34 | 23.576,25 |
| I0734 - Spesa stanziata manutenzioni ordinarie asilo nido | 26.030,00 | 20.240,00 | 13.759,10 | 20.009,70 | 24.810,34 | 25.040,67 |
| I0735 - % gradimento asilo nido | 97,30 | 93,65 | 95,90 | 95,62 | 90,00 | 97,98 |
| I0736 - % gradimento nido estivo | - | 89,60 | 100,00 | 94,80 | 91,00 | 93,18 |
| I0737 - N. segnalazioni guasti asilo nido | - | 30,00 | 31,00 | 30,50 | 20,00 | 18,00 |
| I0951 - Ore potenziali massime apertura nido / scuola dell'infanzia | 62,50 | 62,50 | 55,00 | 60,00 | 55,00 | 55,00 |
| Indicatore di performance | Media triennio | Valore atteso | Valore realizzato | Scostamento |
| Efficacia | ||||||
| IN577 - Efficacia degli interventi manutentivi asilo nido (I0726 - N. richieste evase interventi manutentivi ordinari asilo nido / I0725 - N. richieste pervenute interventi manutentivi ordinari asilo nido ) |
95,60% | 95,24% | 92,86% | -2,38% | ||
| IN578 - % personale dedicato al processo (I0713 - N. unità operative del processo 33 / I0027 - N. unità operative totali ente ) |
8,09% | 5,12% | 5,12% | 0,00% | ||
| IN584 - % risorse destinate alla manutenzione ordinaria asilo nido (I0733 - Spesa sostenuta per manutenzioni ordinarie asilo nido / I0734 - Spesa stanziata manutenzioni ordinarie asilo nido ) |
97,59% | 100,00% | 94,15% | -5,85% | ||
| IN567 - % di copertura posti asilo nido (I0714 - N. posti occupati asilo nido / I0715 - N. posti disponibili asilo nido ) |
99,51% | 100,00% | 96,99% | -3,01% | ||
| IN568 - % di utenti potenziali asilo nido (I0716 - N. richieste pervenute asilo nido / I0004 - Popolazione 0-3 anni ) |
8,58% | 7,93% | 8,67% | 0,74% | ||
| IN569 - Bimbe e bimbi in lista d'attesa asilo nido (I0716 - N. richieste pervenute asilo nido / I0715 - N. posti disponibili asilo nido ) |
92,70% | 89,84% | 95,49% | 5,64% | ||
| IN570 - Indice di Lisbona (I0717 - N. posti complessivamente disponibili -nidi comunali, convenzionati, privati- / I0004 - Popolazione 0-3 anni ) |
20,05% | 20,69% | 22,27% | 1,58% | ||
| IN571 - Giorni di apertura annuali asilo nido (I0719 - N. giorni apertura servizio asilo nido annuali / I0017 - N. giorni annuali ) |
63,78% | 63,01% | 65,21% | 2,19% | ||
| IN572 - Giorni di apertura lavorativi asilo nido (I0719 - N. giorni apertura servizio asilo nido annuali / I0016 - N. giorni lavorativi annui ) |
92,71% | 90,55% | 93,70% | 3,15% | ||
| IN573 - Orario disponibilità media settimanale asilo nido (I0720 - N. ore servizio asilo nido settimanali / I0951 - Ore potenziali massime apertura nido / scuola dell'infanzia ) |
94,44% | 95,45% | 100,00% | 4,55% | ||
| IN574 - % soddisfazione delle domande nido estivo (I0721 - N. domande nido estivo accolte / I0722 - N. domande nido estivo presentate ) |
96,06% | 84,38% | 100,00% | 15,63% | ||
| IN575 - % fidelizzazione estiva dell'utenza asilo nido (I0723 - N. utenti nido estivo / I0714 - N. posti occupati asilo nido ) |
28,61% | 21,09% | 20,93% | -0,16% | ||
| IN576 - Settimane di apertura del nido estivo (I0724 - N. settimane apertura nido estivo ) |
7,00 | 7,00 | 7,00 | 0,00 | ||
| IN579 - Tempo medio in lista di attesa asilo nido in giorni (I0728 - Tempo medio in lista di attesa asilo nido in giorni ) |
15,00 | 15,00 | 15,00 | 0,00 | ||
| Efficacia temporale | ||||||
| IN580 - Tempo medio di intervento su segnalazione guasti asilo nido in giorni (I0729 - Tempo medio di intervento su segnalazioni in giorni - manutenzioni ordiarie asilo nido - ) |
7,00 | 7,00 | 7,00 | 0,00 | ||
| IN581 - Tempo medio sopralluogo per guasti asilo nido in giorni (I0730 - "Tempo medio sopralluogo manutenzioni ordinarie asilo nido in giorni (dalla segnalazione al sopralluogo effettuato)" ) |
3,00 | 3,00 | 3,00 | 0,00 | ||
| Efficienza economica | ||||||
| IN004 - Costo pro capite del processo (I0019 - Costo del processo / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre ) |
31,84 | 25,88 | 25,80 | -0,08 | ||
| IN582 - % di copertura economica asilo nido (I0731 - Proventi totali di competenza asilo nido / I0019 - Costo del processo ) |
11,96% | 12,40% | 11,87% | -0,53% | ||
| IN583 - Costo medio utente (I0019 - Costo del processo / I0714 - N. posti occupati asilo nido + I0723 - N. utenti nido estivo ) |
8.535,36 | 7.803,19 | 7.720,81 | -82,39 | ||
| Qualità | ||||||
| IN587 - Incidenza delle segnalazioni relative a guasti asilo nido (I0737 - N. segnalazioni guasti asilo nido / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre ) |
0,06% | 0,04% | 0,04% | 0,00% | ||
| IN585 - % gradimento asilo nido (I0735 - % gradimento asilo nido ) |
95,62% | 90,00% | 97,98% | 7,98% | ||
| IN586 - % gradimento nido estivo (I0736 - % gradimento nido estivo ) |
94,80% | 91,00% | 93,18% | 2,18% | ||
| RICAVI | |||||||||
| Descrizione | Perc. | Previsione Iniziale | Previsione Finale | Accertato | Riscosso | ||||
| 760000 - 0 - CONCORSO DEGLI UTENTI PER RETTE ASILO NIDO SERVIZIO RILEVAZIONE I.V.A. | 100% | 190.000,00 | 161.000,00 | 142.967,23 | 129.582,87 | ||||
| Totale Ricavi | 190.000,00 | 161.000,00 | 142.967,23 | 129.582,87 | |||||
| COSTI DIRETTI | |||||||||
| Descrizione | Perc. | Previsione Iniziale | Previsione Finale | Impegnato | Pagato | ||||
| 160004 - 0 - TRASFERTE PER PARTECIPAZIONE A CORSI DI FORMAZIONE ED AGG.TO E NELL'ESPLETAMENTO DI COMPITI D'UFFICIO | 10% | 450,00 | 450,00 | 300,00 | 275,40 | ||||
| 250001 - 0 - SPESE PER IL SERVIZIO DI PULIZIA DEI LOCALI DEL PALAZZO CIVICO E DI EDIFICI COMUNALI ADIBITI A SERVIZI PUBBLICI: CORRISPETTIVO A DITTE APPAL (LEGGE 381/91 E L.R. 18/94 E SUCC. MODIFICHE ED INTEGR.) | 1% | 3.438,00 | 3.438,00 | 3.192,74 | 2.538,24 | ||||
| 250005 - 0 - COMBUS.LOCALI EDIFICI COMUNALI | 1% | 450,00 | 450,00 | 389,79 | 297,25 | ||||
| 270000 - 0 - MANUTENZIONE, RIPARAZIONE E NOLEGGIO DI ARREDI ED ATTREZZATURE PER GLI UFFICI COMUNALI | 1% | 677,15 | 727,15 | 630,00 | 458,92 | ||||
| 3200000 - 0 - INTERVENTI INTEGRATIVI AI SERVIZI PRIMA INFANZIA | 100% | 470.000,00 | 417.675,41 | 417.675,41 | 244.944,36 | ||||
| 3250001 - 0 - UTENZE ASILI NIDO | 100% | 109.250,00 | 89.250,00 | 89.229,66 | 66.071,21 | ||||
| 3250002 - 0 - GESTIONE ASILI NIDO - PRESTAZIONI DI SERVIZI (FINANZIATO DA CAP. 350/0) | 100% | 1.000,00 | 1.000,00 | 577,10 | 0,00 | ||||
| 3250004 - 0 - GESTIONE ASILI NIDO - ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E O DI MATERIE PRIME | 100% | 300,00 | 300,00 | 274,50 | 274,50 | ||||
| 3250007 - 0 - GESTIONE ASILI NIDO - ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E O DI MATERIE PRIME | 100% | 1.700,00 | 1.700,00 | 1.500,00 | 0,00 | ||||
| 330000 - 0 - UTENZE PER UFFICI ED EDIFICI COMUNALI | 2% | 9.880,00 | 9.880,00 | 9.880,00 | 9.001,81 | ||||
| 3863000 - 0 - GESTIONE MICRO NIDO AZIENDA SANITARIA LOCALE | 100% | 155.000,00 | 119.986,19 | 119.986,19 | 76.845,88 | ||||
| 3869000 - 0 - CONVENZIONE NIDO CASERMA SCALISE | 100% | 25.000,00 | 19.000,00 | 19.000,00 | 15.411,57 | ||||
| 4699000 - 0 - INTERESSI PASSIVI SU MUTUI | 100% | 3.599,30 | 3.599,30 | 3.599,30 | 3.599,30 | ||||
| 613000 - 0 - SPESE PER ATTREZZATURE DI PROTEZIONE INDIVIDUALE LEGGE 626 | 2% | 20,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
| 658000 - 0 - MANUTENZIONE ORDINARIA DI CENTRALI TERMICHE IN EDIFICI COMUNALI | 8% | 5.251,98 | 5.251,98 | 4.607,67 | 3.995,70 | ||||
| 659000 - 0 - MANUTENZIONE - GESTIONE IMPIANTI TECNOLOGICI E DI SICUREZZA | 8% | 6.036,61 | 6.036,61 | 5.868,01 | 658,53 | ||||
| 665000 - 0 - PRESTAZIONE DI SERVIZI DI LAVORO TEMPORANEO PER SETTORE LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONE | 1% | 520,00 | 490,33 | 490,33 | 490,33 | ||||
| 830000 - 0 - MANUTENZIONE EDIFICI COMUNALI | 4% | 12.432,74 | 12.432,74 | 12.370,24 | 5.954,52 | ||||
| 840000 - 0 - SERVIZI DI SUPPORTO PER SQUADRE ESTERNE | 3% | 1.069,01 | 829,01 | 240,00 | 240,00 | ||||
| Totale Spese | 806.074,79 | 692.496,71 | 689.810,94 | 431.057,50 | |||||
| COSTI INDIRETTI | |||||||||
| Descrizione | Valore atteso | Valore realizzato | |||||||
| Costi indiretti | 42.405,31 | 40.041,82 | |||||||
| COSTI DEL PERSONALE | |||||||||||||||
| Nome e cognome | Livello | Profilo | Perc. | Ore Contratto al 31/12/2015 | Percentuale ore contratto al 31/12/2015 | Ore contratto al 31/12/2015 | Percentuale ore contratto al 31/12/2015 | Ore lavorate effettive al 31/12/2015 | Percentuale ore effettive al 31/12/2015 | Differenza ore al 31/12/2015 | Costo aziendale | ||||
| SIMONA MARIA ANGLESIO | DIR | DIR - DIRIG. LLPP | 2% | 1.834,00 | 36,68 | 1.834,00 | 36,68 | 1.878,00 | 37,56 | 0,88 | 2.368,92 | ||||
| LUCIANA BERRUTO | DIR | DIR - DIRIG. LLPP | 10% | 1.834,00 | 183,40 | 1.834,00 | 183,40 | 1.673,00 | 167,30 | -16,10 | 11.735,37 | ||||
| GIUSEPPE CATALANO | D6PE | DT - DIRET TEC | 1% | 1.834,00 | 18,34 | 1.834,00 | 18,34 | 1.891,00 | 18,91 | 0,57 | 623,64 | ||||
| GABRIELE BRUGNETTA | D5 | FTSC - FUNZ.TEC.SOCIO CULT | 35% | 1.834,00 | 641,90 | 1.834,00 | 641,90 | 1.622,00 | 567,70 | -74,20 | 18.021,12 | ||||
| GIORGIO LUPARIA | D1 | DT - DIRET. TEC. | 1% | 1.834,00 | 18,34 | 1.834,00 | 18,34 | 1.550,00 | 15,50 | -2,84 | 422,41 | ||||
| CLAUDIA OTTELLA | D1 | CTE - COORD.TECN.EDUC. | 100% | 1.833,00 | 1.833,00 | 1.833,00 | 1.833,00 | 1.515,00 | 1.515,00 | -318,00 | 39.810,15 | ||||
| SIMONA ZAGHI | D1 | DT - DIRET. TEC. | 2% | 1.832,00 | 36,64 | 1.832,00 | 36,64 | 1.457,00 | 29,14 | -7,50 | 729,16 | ||||
| LAURA MENTASTI | C5 | ISA - ISTR. AMM.VO | 100% | 1.834,00 | 1.834,00 | 1.834,00 | 1.834,00 | 1.523,00 | 1.523,00 | -311,00 | 35.503,23 | ||||
| MASSIMO SACCAGNO | C5 | IT - ISTRU. TEC | 3% | 1.834,00 | 55,02 | 1.834,00 | 55,02 | 1.515,00 | 45,45 | -9,57 | 1.169,99 | ||||
| GIUSEPPA ALESSANDRO | C4 | EI - EDUC. 1^ INF. | 100% | 1.788,00 | 1.788,00 | 1.788,00 | 1.788,00 | 1.299,00 | 1.299,00 | -489,00 | 35.153,38 | ||||
| MANUELA FERRANDI | C4 | EI - EDUC. 1^ INF. | 100% | 1.787,00 | 1.787,00 | 1.787,00 | 1.787,00 | 1.339,00 | 1.339,00 | -448,00 | 34.903,73 | ||||
| MARINELLA PENSOTTI | C4 | ISA - ISTR. AMM.VO | 100% | 1.628,00 | 1.628,00 | 1.628,00 | 1.628,00 | 1.545,00 | 1.545,00 | -83,00 | 30.359,09 | ||||
| DONATELLA FERRERO | C3 | EI - EDUC. 1^ INF. | 100% | 1.431,00 | 1.431,00 | 1.431,00 | 1.431,00 | 1.168,00 | 1.168,00 | -263,00 | 24.865,17 | ||||
| MARGHERITA GREPPI | C3 | ISA - ISTR. AMM.VO | 3% | 1.834,00 | 55,02 | 1.834,00 | 55,02 | 812,00 | 24,36 | -30,66 | 1.033,39 | ||||
| ROBERTA INNOCENTI | C3 | EI - EDUC. 1^ INF. | 100% | 1.788,00 | 1.788,00 | 1.788,00 | 1.788,00 | 1.442,00 | 1.442,00 | -346,00 | 33.528,82 | ||||
| ANTONELLA PERUGINELLI | C3 | EI - EDUC. 1^ INF. | 100% | 1.783,00 | 1.783,00 | 1.783,00 | 1.783,00 | 1.514,00 | 1.514,00 | -269,00 | 34.286,67 | ||||
| GERMANA TAGLIABUE | C3 | EI - EDUC. 1^ INF. | 100% | 1.788,00 | 1.788,00 | 1.788,00 | 1.788,00 | 1.421,00 | 1.421,00 | -367,00 | 35.134,81 | ||||
| MARGHERITA VENTRELLI | C3 | EI - EDUC. 1^ INF. | 100% | 1.753,00 | 1.753,00 | 1.753,00 | 1.753,00 | 422,00 | 422,00 | -1.331,00 | 33.104,11 | ||||
| ILARIA BADANO | C1 | EI - EDUC. 1^ INF. | 100% | 862,00 | 862,00 | 862,00 | 862,00 | 729,00 | 729,00 | -133,00 | 16.284,39 | ||||
| MARIA DIPIERRO | B7 | IA - IMPIEG. AMM.VO | 3% | 1.834,00 | 55,02 | 1.834,00 | 55,02 | 1.750,00 | 52,50 | -2,52 | 1.077,38 | ||||
| ROSARIA DIFONZO | B6PEO | IA - IMPIEG. AMM.VO | 3% | 1.494,00 | 44,82 | 1.494,00 | 44,82 | 0,00 | 0,00 | -44,82 | 876,49 | ||||
| ROBERTO PERISSINOTTO | B6PE | OS - OPERAIO SPECIALIZZAT | 3% | 1.834,00 | 55,02 | 1.834,00 | 55,02 | 1.514,00 | 45,42 | -9,60 | 1.033,17 | ||||
| DAVIDE TRESSOLDI | B6PE | OS - OPERAIO SPECIALIZZAT | 3% | 1.834,00 | 55,02 | 1.834,00 | 55,02 | 1.529,00 | 45,87 | -9,15 | 1.098,73 | ||||
| LORENZO ANTONA | B5PE | OS - OPERAIO SPECIALIZZAT | 3% | 1.834,00 | 55,02 | 1.834,00 | 55,02 | 1.659,00 | 49,77 | -5,25 | 1.033,83 | ||||
| GIOVANNI PAUL CALLARI | B5PE | OS - OPERAIO SPECIALIZZAT | 3% | 1.834,00 | 55,02 | 1.834,00 | 55,02 | 1.590,00 | 47,70 | -7,32 | 950,88 | ||||
| MASSIMO BACCHIN | B4PE | OS - OPERAIO SPECIALIZZAT | 3% | 1.834,00 | 55,02 | 1.834,00 | 55,02 | 1.583,00 | 47,49 | -7,53 | 1.005,72 | ||||
| LORENZO CORONA | B4PE | OS - OPERAIO SPECIALIZZAT | 3% | 1.834,00 | 55,02 | 1.834,00 | 55,02 | 1.608,00 | 48,24 | -6,78 | 1.056,63 | ||||
| GIUSEPPE DONSANTE | B4PE | OS - OPERAIO SPECIALIZZAT | 3% | 1.834,00 | 55,02 | 1.834,00 | 55,02 | 1.490,00 | 44,70 | -10,32 | 917,19 | ||||
| ANNA PALMIERI | B3E | ESE - ESEC. SOCIO EDUCAT. | 100% | 280,00 | 280,00 | 280,00 | 280,00 | 120,00 | 120,00 | -160,00 | 5.683,64 | ||||
| M ASSUNTA ATZEI | B2 | CA - CUOCO ASILI NIDO | 100% | 1.786,00 | 1.786,00 | 1.786,00 | 1.786,00 | 1.378,00 | 1.378,00 | -408,00 | 29.454,01 | ||||
| MIRELLA FERRERI | B2 | CA - CUOCO ASILI NIDO | 100% | 1.788,00 | 1.788,00 | 1.788,00 | 1.788,00 | 1.525,00 | 1.525,00 | -263,00 | 30.030,87 | ||||
| ROSETTA GIAMBLANCO | B2 | ESE - ESEC. SOCIO EDUCAT. | 40% | 1.819,00 | 727,60 | 1.819,00 | 727,60 | 932,00 | 372,80 | -354,80 | 11.337,02 | ||||
| Totale costo personale | 54.784,00 | 24.386,92 | 54.784,00 | 24.386,92 | 42.993,00 | 18.600,41 | -5.786,51 | 474.593,08 | |||||||
| Costo a previsione del processo | 1.209.495,10 | Costo realizzato del processo | 1.204.445,84 |
| Note del processo C4333 Gestire l'asilo nido | |
| CdR: 06 LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI | |
| CdR: 07 POLITICHE SOCIALI | |
| Processo C4334 |
| Gestire i servizi di tutela minori |
| Centro di Responsabilità |
| 07 - POLITICHE SOCIALI , |
| Finalità |
| Garantire tutte le attività finalizzate al sostegno, all’assistenza, alla formazione, alla prevenzione e al recupero di minori in situazioni di fragilità o rischio e delle loro famiglie. |
| Mission |
| Stakeholder |
| Minori assistiti e loro famglie/Famiglie affidatarie |
| Indici | 2012 | 2013 | 2014 | Media triennio | Atteso nell'anno | Raggiunto |
| HI001 - popolazione del distretto convenzionati col Comune di Vercelli | 63.172,00 | 62.711,00 | 65.858,00 | 63.913,67 | 67.742,00 | 65.719,00 |
| I0005 - Popolazione 0-18 anni | 6.965,00 | 6.860,00 | 6.894,00 | 6.906,33 | 6.791,00 | 6.901,00 |
| I0019 - Costo del processo | 1.300.945,24 | 1.256.956,71 | 1.482.443,03 | 1.346.781,66 | 1.592.065,64 | 1.493.266,02 |
| I0027 - N. unità operative totali ente | 280,43 | 273,55 | 272,04 | 275,34 | 262,77 | 262,77 |
| I0738 - N. unità operative del processo 34 | 4,75 | 4,69 | 6,32 | 5,25 | 7,06 | 7,06 |
| I0739 - N. casi seguiti -minori e famiglie- | 112,00 | 119,00 | 152,00 | 127,67 | 165,00 | 170,00 |
| I0740 - N. segnalazioni complessive da scuole, cittadini, tribunale relative ai minori | 50,00 | 76,00 | 78,00 | 68,00 | 63,00 | 65,00 |
| I0741 - N. minori assistiti (affidi, comunità, penali, ADM) | 62,00 | 92,00 | 102,00 | 85,33 | 86,00 | 89,00 |
| I0742 - N. utenti ADM | 10,00 | 11,00 | 10,00 | 10,33 | 6,00 | 6,00 |
| I0743 - N. ore di ADM erogate annualmente | 1.893,00 | 1.652,00 | 1.335,00 | 1.626,67 | 800,00 | 829,00 |
| I0744 - N. minori in affido | 20,00 | 23,00 | 25,00 | 22,67 | 22,00 | 23,00 |
| I0745 - N. minori in comunità | 25,00 | 29,00 | 33,00 | 29,00 | 31,00 | 35,00 |
| I0746 - N. casi penali minori seguiti | 58,00 | 29,00 | 34,00 | 40,33 | 27,00 | 28,00 |
| I0747 - Costo diretto servizio affido minori | 120.000,00 | 120.000,00 | 105.559,24 | 115.186,41 | 110.000,00 | 95.417,10 |
| I0748 - Costo diretto servizio comunità minori | 496.000,00 | 460.000,00 | 668.000,00 | 541.333,33 | 750.000,00 | 757.630,20 |
| I0749 - Importo finanziato da altri enti relativo alla tutela minori | 667.494,43 | 502.047,66 | 547.712,80 | 572.418,30 | 540.000,00 | 424.219,60 |
| I9030 - N. minori con sostegno educativo territoriale | 46,00 | 72,00 | 98,00 | 72,00 | 69,00 | 71,00 |
| I9043 - % gradimento utenti centro per le famiglie | 88,64 | 98,91 | 98,21 | 95,25 | 90,00 | 74,00 |
| I9044 - N partecipanti Iniziative centro per le famiglie | 1.663,00 | 1.888,00 | 635,00 | 1.395,33 | 150,00 | 201,00 |
| I9045 - N iniziative centro per le famiglie | 21,00 | 24,00 | 19,00 | 21,33 | 7,00 | 9,00 |
| I9086 - Proventi da finanziamenti Europei | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 |
| Indicatore di performance | Media triennio | Valore atteso | Valore realizzato | Scostamento |
| Efficacia | ||||||
| IN588 - Minori e famiglie seguiti per segnalazioni (I0740 - N. segnalazioni complessive da scuole, cittadini, tribunale relative ai minori / I0739 - N. casi seguiti -minori e famiglie- ) |
53,26% | 38,18% | 38,24% | 0,05% | ||
| IN589 - % minori assistiti (I0741 - N. minori assistiti (affidi, comunità, penali, ADM) / I0005 - Popolazione 0-18 anni ) |
1,24% | 1,27% | 1,29% | 0,02% | ||
| IN590 - % minori allontanati (I0744 - N. minori in affido + I0745 - N. minori in comunità / I0741 - N. minori assistiti (affidi, comunità, penali, ADM) ) |
60,55% | 61,63% | 65,17% | 3,54% | ||
| IN591 - % personale dedicato al processo (I0738 - N. unità operative del processo 34 / I0027 - N. unità operative totali ente ) |
1,91% | 2,69% | 2,69% | 0,00% | ||
| IN592 - Tasso di criticità minorile (I0746 - N. casi penali minori seguiti / I0741 - N. minori assistiti (affidi, comunità, penali, ADM) ) |
47,27% | 31,40% | 31,46% | 0,07% | ||
| IN593 - Ore medie di assistenza domiciliare per bambine e bambini (I0743 - N. ore di ADM erogate annualmente / I0742 - N. utenti ADM ) |
157,42 | 133,33 | 138,17 | 4,83 | ||
| INV11 - Tasso di criticità penale (I0740 - N. segnalazioni complessive da scuole, cittadini, tribunale relative ai minori / I0746 - N. casi penali minori seguiti ) |
1,69 | 2,33 | 2,32 | -0,01 | ||
| INV12 - Tasso prevenzione allontanamento (I9030 - N. minori con sostegno educativo territoriale / I0740 - N. segnalazioni complessive da scuole, cittadini, tribunale relative ai minori ) |
105,88% | 109,52% | 109,23% | -0,29% | ||
| INV20 - media di partecipazione centro per le famiglie (I9044 - N partecipanti Iniziative centro per le famiglie / I9045 - N iniziative centro per le famiglie ) |
65,41 | 21,43 | 22,33 | 0,90 | ||
| Efficienza economica | ||||||
| IN594 - Costo dei minori in comunità (I0748 - Costo diretto servizio comunità minori / I0745 - N. minori in comunità ) |
18.666,67 | 24.193,55 | 21.646,58 | -2.546,97 | ||
| IN595 - Costo del servizio affidi (I0747 - Costo diretto servizio affido minori / I0744 - N. minori in affido ) |
5.081,75 | 5.000,00 | 4.148,57 | -851,43 | ||
| IN596 - % finanziamenti da altri enti per minori (I0749 - Importo finanziato da altri enti relativo alla tutela minori / I0019 - Costo del processo ) |
42,50% | 33,92% | 28,41% | -5,51% | ||
| INV01 - Costo procapite popolazione distretto (I0019 - Costo del processo / HI001 - popolazione del distretto convenzionati col Comune di Vercelli ) |
21,07 | 23,50 | 22,72 | -0,78 | ||
| Qualità | ||||||
| INV21 - % gradimento centro per le famiglie (I9043 - % gradimento utenti centro per le famiglie ) |
95,25% | 90,00% | 74,00% | -16,00% | ||
| RICAVI | |||||||||
| Descrizione | Perc. | Previsione Iniziale | Previsione Finale | Accertato | Riscosso | ||||
| 263000 - 0 - CONTRIBUTO STATALE PER ACCOGLIENZA MINORI STRANIERI NON ACCOMPAGNATI | 100% | 7.300,00 | 7.300,00 | 8.235,00 | 8.235,00 | ||||
| 321000 - 0 - CONTRIBUTO REGIONE PER ATTIVITA' ASSISTENZIALE (FINANZIA QUOTA PARTE CAP. 3856/0- 3889/0 - 3769/1-3975) | 33% | 343.584,45 | 343.584,45 | 235.819,60 | 155.103,22 | ||||
| 336011 - 0 - CONTRIBUTO REGIONALE PER AFFIDI FAMIGLIARI-QUOTA PARTE CAP. SPESA 3976000. | 100% | 1.500,00 | 1.500,00 | 782,45 | 0,00 | ||||
| 357000 - 0 - ASSISTENZA AI MINORI ILLEGITTIMI-RETTE COMUNITA' - FIN CAP. SPESA 3817/0 | 100% | 30.000,00 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
| 402002 - 0 - CONTRIBUTO COVERFOP PER PROGETTO SUPPORTO FORMATIVO - FIN. CAP. SPESA 3279004 | 33% | 3.085,50 | 3.085,50 | 1.980,00 | 1.980,00 | ||||
| 406004 - 0 - RIMBORSO ASL PER ATTIVITA' DI VIGILANZA | 34% | 1.190,00 | 1.190,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
| 551000 - 0 - CONTRIBUTO INPS PER SERVIZI PRIMA INFANZIA EX L. 92 DEL 28/6/2012 - FIN. CAP. SPESA N.3885/0 | 100% | 10.000,00 | 10.000,00 | 1.383,89 | 1.383,89 | ||||
| 578002 - 0 - CONTRIBUTO REGIONALE PER AZIONI DI POLITICA ATTIVA DEL LAVORO PER PROGETTI DI PUBBLICA UTILITA'- ARCHIVIO SOCIALE DIGITALE - CORRELATO A SPESA CAP. 3794/0 | 34% | 5.924,38 | 5.924,38 | 5.924,38 | 4.147,07 | ||||
| 600000 - 0 - CONTRIBUTO COMUNI PER ATTIVITA' ASSISTENZIALE(FINANZIA QUOTA PARTE CAP. 3856/0 E 3791/0) | 33% | 158.400,00 | 158.400,00 | 158.400,00 | 67.053,53 | ||||
| 602000 - 0 - CONTRIBUTO DA COMUNI PER ATTIVITA' UFFICIO TUTELA (FIN. QUOTA PARTE CAP. 3829001) | 10% | 677,40 | 677,40 | 93,04 | 93,04 | ||||
| Totale Ricavi | 561.661,73 | 561.661,73 | 412.618,36 | 237.995,74 | |||||
| COSTI DIRETTI | |||||||||
| Descrizione | Perc. | Previsione Iniziale | Previsione Finale | Impegnato | Pagato | ||||
| 160004 - 0 - TRASFERTE PER PARTECIPAZIONE A CORSI DI FORMAZIONE ED AGG.TO E NELL'ESPLETAMENTO DI COMPITI D'UFFICIO | 15% | 675,00 | 675,00 | 450,00 | 413,11 | ||||
| 250001 - 0 - SPESE PER IL SERVIZIO DI PULIZIA DEI LOCALI DEL PALAZZO CIVICO E DI EDIFICI COMUNALI ADIBITI A SERVIZI PUBBLICI: CORRISPETTIVO A DITTE APPAL (LEGGE 381/91 E L.R. 18/94 E SUCC. MODIFICHE ED INTEGR.) | 5% | 17.190,00 | 17.190,00 | 15.963,71 | 12.691,22 | ||||
| 270000 - 0 - MANUTENZIONE, RIPARAZIONE E NOLEGGIO DI ARREDI ED ATTREZZATURE PER GLI UFFICI COMUNALI | 1% | 677,15 | 727,15 | 630,00 | 458,92 | ||||
| 330000 - 0 - UTENZE PER UFFICI ED EDIFICI COMUNALI | 3% | 14.820,00 | 14.820,00 | 14.820,00 | 13.502,71 | ||||
| 3770008 - 0 - ASSISTENZA DOMICILIARE COMUNI CONVENZIONATI (FINANZIATO PER QUOTA PARTE DA CAP. 600/0) | 25% | 32.500,00 | 32.500,00 | 32.500,00 | 32.500,00 | ||||
| 3770015 - 0 - SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE PER MINORI | 100% | 25.525,00 | 25.525,00 | 25.525,00 | 25.525,00 | ||||
| 3774000 - 0 - PRESTAZIONI DI SERVIZI CENTRO PER LE FAMIGLIE | 100% | 17.220,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
| 3794000 - 0 - PROGETTO DI PUBBLICA UTILITA' ARCHIVIO SOCIALE DIGITALE - FIN. CON CONTR. REG.CAP. 578/2 | 34% | 5.924,16 | 5.924,16 | 5.924,16 | 4.147,07 | ||||
| 3815000 - 0 - INCARICO DI COLLABORAZIONE EDUCATORE PROFESSIONALE PER INTERVENTI A TUTELA DI MINORI | 100% | 21.000,00 | 21.000,00 | 21.000,00 | 14.000,00 | ||||
| 3817000 - 0 - ASSISTENZA A MINORI ILLEGITTIMI - RETTE COMUNITA' - FINANZIATO CON CONTRIBUTO REGIONALE CAP. 357000 | 100% | 30.000,00 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
| 3829001 - 0 - SERVIZI TUTELE E AMMINISTRAZIONI DI SOSTEGNO- FIN. PER QUOTA PARTE DA CAP. ENTRATA 600000 | 49% | 11.515,00 | 11.515,00 | 11.515,00 | 1.897,02 | ||||
| 3855000 - 0 - SPESE PER COLLOCAZIONE IN COMUNITA' DI MINORI STRANIERI NON ACCOMPAGNATI - FINANZIATO CON CONTRIBUTO STATALE MINISTERO DEL LAVORO E DELE POLITICHE SOCIALI CAP. 263000 | 100% | 7.300,00 | 7.300,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
| 3856000 - 0 - INTERVENTI A TUTELA DI MINORI (FINANZIATO PER QUOTA PARTE DAI CAP. 321/0 E 600/0) | 100% | 670.000,00 | 769.481,71 | 769.481,71 | 529.773,22 | ||||
| 3864000 - 0 - SERVIZI EDUCATIVI TERRITORIALI | 100% | 182.324,00 | 182.324,00 | 182.324,00 | 152.963,91 | ||||
| 3885000 - 0 - CONTRIBUTI ALLE FAMIGLIE PER SERVIZI ALLA PRIMA INFANZIA L.92 28/6/2012- FIN. CON CONTR. INPS CAP. E. 551000 | 100% | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
| 3886000 - 0 - SOSTEGNO ALLA RETE DEI SERVIZI PER LA PRIMA INFANZIA - FIN. CON CONTR. REG.LE CAP. ...... | 100% | 44.743,76 | 44.743,76 | 0,00 | 0,00 | ||||
| 3920000 - 0 - LASCITI E DONAZIONI DA EROGARE | 100% | 1.160,00 | 1.160,00 | 1.032,92 | 1.032,92 | ||||
| 3969000 - 0 - INTERVENTI DI MEDIAZIONE FAMILIARE | 100% | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | ||||
| 3976000 - 0 - AFFIDAMENTI FAMILIARI | 100% | 106.500,00 | 98.000,00 | 94.159,36 | 93.864,36 | ||||
| 3993000 - 0 - PREMIO AMICO DELLA FAMIGLIA 2007 - FIN. DA CONTR. STATO CAP. N. 358000 | 100% | 14.052,40 | 14.052,40 | 14.052,40 | 0,00 | ||||
| 4354000 - 0 - ATTIVAZIONE GRUPPI AUTO MUTUO AIUTO | 100% | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
| 4374000 - 0 - PROGETTO DI ANTIDISPERSIONE SCOLASTICACON ISTITUTO COMPRENSIVO ROSA STAMPA - SCUOLA MEDIA AVOGADRO | 100% | 8.000,00 | 8.000,00 | 8.000,00 | 8.000,00 | ||||
| Totale Spese | 1.227.626,47 | 1.299.938,18 | 1.202.378,25 | 890.769,44 | |||||
| COSTI INDIRETTI | |||||||||
| Descrizione | Valore atteso | Valore realizzato | |||||||
| Costi indiretti | 22.242,31 | 21.002,62 | |||||||
| COSTI DEL PERSONALE | |||||||||||||||
| Nome e cognome | Livello | Profilo | Perc. | Ore Contratto al 31/12/2015 | Percentuale ore contratto al 31/12/2015 | Ore contratto al 31/12/2015 | Percentuale ore contratto al 31/12/2015 | Ore lavorate effettive al 31/12/2015 | Percentuale ore effettive al 31/12/2015 | Differenza ore al 31/12/2015 | Costo aziendale | ||||
| LUCIANA BERRUTO | DIR | DIR - DIRIG. LLPP | 15% | 1.834,00 | 275,10 | 1.834,00 | 275,10 | 1.673,00 | 250,95 | -24,15 | 17.603,05 | ||||
| GABRIELE BRUGNETTA | D5 | FTSC - FUNZ.TEC.SOCIO CULT | 50% | 1.834,00 | 917,00 | 1.834,00 | 917,00 | 1.622,00 | 811,00 | -106,00 | 25.744,45 | ||||
| GIULIANA MOSCA SIEZ | D4PE | AS - ASSIST SOCIALE | 90% | 1.834,00 | 1.650,60 | 1.834,00 | 1.650,60 | 1.620,00 | 1.458,00 | -192,60 | 37.288,11 | ||||
| LARA VIASSI | D4PE | AS - ASSIST SOCIALE | 90% | 1.834,00 | 1.650,60 | 1.834,00 | 1.650,60 | 1.594,00 | 1.434,60 | -216,00 | 38.095,44 | ||||
| M GABRIELLA MONFREDINI | D2 | DA - DIRET. AMM.VO | 85% | 1.834,00 | 1.558,90 | 1.834,00 | 1.558,90 | 1.126,00 | 957,10 | -601,80 | 31.726,48 | ||||
| ELISABETTA FORTI | D1 | AS - ASSIST. SOCIALE | 90% | 1.834,00 | 1.650,60 | 1.834,00 | 1.650,60 | 1.457,00 | 1.311,30 | -339,30 | 33.122,21 | ||||
| LAURA GAGLIARDI | D1 | AS - ASSIST. SOCIALE | 30% | 1.834,00 | 550,20 | 1.834,00 | 550,20 | 1.548,00 | 464,40 | -85,80 | 10.621,01 | ||||
| ELENA GIANETTO | C1 | EI - EDUC. 1^ INF. | 100% | 1.834,00 | 1.834,00 | 1.834,00 | 1.834,00 | 1.461,00 | 1.461,00 | -373,00 | 30.917,31 | ||||
| GIOVANNI PACELLA | C1 | ISA - ISTR. AMM.VO | 90% | 1.834,00 | 1.650,60 | 1.834,00 | 1.650,60 | 1.647,00 | 1.482,30 | -168,30 | 27.701,64 | ||||
| DONATELLA VALLINO | B6PEO | IA - IMPIEG. AMM.VO | 40% | 1.270,00 | 508,00 | 1.270,00 | 508,00 | 1.035,00 | 414,00 | -94,00 | 8.491,98 | ||||
| MARIANNA LOFFREDO | B2 | CA - CUOCO ASILI NIDO | 30% | 1.834,00 | 550,20 | 1.834,00 | 550,20 | 1.448,00 | 434,40 | -115,80 | 8.573,48 | ||||
| Totale costo personale | 19.610,00 | 12.795,80 | 19.610,00 | 12.795,80 | 16.231,00 | 10.479,05 | -2.316,75 | 269.885,15 | |||||||
| Costo a previsione del processo | 1.592.065,64 | Costo realizzato del processo | 1.493.266,02 |
| Note del processo C4334 Gestire i servizi di tutela minori | |
| CdR: 07 POLITICHE SOCIALI | Con riferimento alla percentuale di soddisfazione degli utenti per i servizi prestati presso il Centro per le Famiglie si evidenzia che la medesima è diminuita in quanto non è stato possibile, per vincoli di legge, proseguire la collaborazione professionale con la psicologa che coordinava le attività del Centro ed all'interno non vi sono risorse professionali con detta qualifica e relativa competenza. Si precisa che l'indice I0739 nell'anno 2015 è stato conteggiato con riferimento ai nuclei familiari in carico e ai singoli minori in famiglia, nei precedenti anni si era caricato il dato con numero di minori presenti nella famiglia assistita. Si è provveduto a modificare i dati storici 2012-2014 |
| Processo C4335 |
| Gestire i servizi di assistenza a soggetti diversamente abili |
| Centro di Responsabilità |
| 06 - LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI, 07 - POLITICHE SOCIALI , |
| Finalità |
| Attuare interventi atti a mantenere la domiciliarietà e a fornire sostegno e supporto all’inclusione e all’integrazione di soggetti portatori di disabilità e delle loro famiglie, anche con la costruzione di un progetto complessivo che favorisca l’autonomia dei soggetti ed il supporto alle famiglie |
| Mission |
| Stakeholder |
| Persone con disabilità e loro famiglie |
| Nota |
| , , |
| Indici | 2012 | 2013 | 2014 | Media triennio | Atteso nell'anno | Raggiunto |
| HI001 - popolazione del distretto convenzionati col Comune di Vercelli | 63.172,00 | 62.711,00 | 65.858,00 | 63.913,67 | 67.742,00 | 65.719,00 |
| I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre | 47.282,00 | 46.934,00 | 46.769,00 | 46.995,00 | 46.742,00 | 46.688,00 |
| I0019 - Costo del processo | 1.562.613,28 | 1.661.948,89 | 1.408.941,89 | 1.544.501,35 | 1.469.715,94 | 1.413.886,26 |
| I0027 - N. unità operative totali ente | 280,43 | 273,55 | 272,04 | 275,34 | 262,77 | 262,77 |
| I0750 - N. unità operative del processo 35 | 9,16 | 9,53 | 8,41 | 9,03 | 9,71 | 9,71 |
| I0751 - N. domande accolte totali del processo 35 | 520,00 | 522,00 | 524,00 | 522,00 | 522,00 | 524,00 |
| I0752 - N. domande presentate totali del processo 35 | 520,00 | 522,00 | 524,00 | 522,00 | 522,00 | 524,00 |
| I0753 - N. domande accolte SAD persone diversamente abili | 6,00 | 8,00 | 8,00 | 7,33 | 7,00 | 6,00 |
| I0754 - N. domande presentate SAD persone diversamente abili | 13,00 | 10,00 | 25,00 | 16,00 | 22,00 | 9,00 |
| I0755 - N. domande accolte trasporto persone diversamente abili | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 |
| I0756 - N. domande presentate trasporto persone diversamente abili | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 |
| I0757 - N. domande accolte inserimento CDD | 1,00 | 0,00 | 3,00 | 1,33 | 2,00 | 1,00 |
| I0758 - N. domande presentate inserimento CDD | 4,00 | 3,00 | 3,00 | 3,33 | 2,00 | 6,00 |
| I0759 - N. soggetti CCD | - | 30,00 | 30,00 | 30,00 | 30,00 | 30,00 |
| I0761 - N. utenti complessivi del processo 35 | 585,00 | 595,00 | 599,00 | 593,00 | 595,00 | 598,00 |
| I0762 - N. richieste pervenute interventi manutentivi ordinari CDD | - | 40,00 | 34,00 | 37,00 | 31,00 | 33,00 |
| I0763 - N. richieste evase interventi manutentivi ordinari CDD | - | 38,00 | 32,00 | 35,00 | 30,00 | 32,00 |
| I0765 - Tempo medio intercorso dalla data di richiesta alla data attivazione del SAD in giorni | 30,00 | 30,00 | 30,00 | 30,00 | 30,00 | 30,00 |
| I0767 - Tempo medio intercorso dalla data di richiesta alla data inserimento CDD in giorni | 90,00 | 90,00 | 60,00 | 80,00 | 60,00 | 60,00 |
| I0768 - "Tempo medio sopralluogo manutenzioni ordinarie CDD in giorni (dalla segnalazione al sopralluogo effettuato)" | - | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 |
| I0769 - Costo diretto del servizio SAD | 271.125,82 | 266.470,80 | 234.111,00 | 257.235,87 | 167.150,00 | 167.102,39 |
| I0770 - Costo diretto del servizio trasporto persone diversamente abili | 5.533,18 | 2.750,00 | 2.972,35 | 3.751,84 | 2.900,00 | 3.105,00 |
| I0771 - Costo diretto del CDD | 195.711,00 | 202.000,00 | 213.889,00 | 203.866,67 | 288.000,00 | 288.000,00 |
| I0773 - Proventi di competenza del processo 35 | 85.000,00 | 85.000,00 | 30.000,00 | 66.666,67 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| I0774 - Importo finanziato da altri enti relativamente alle persone diversamente abili | 662.869,41 | 861.121,08 | 1.015.360,00 | 846.450,16 | 860.000,00 | 666.182,88 |
| I0775 - Spesa sostenuta per manutenzioni ordinarie CDD | 7.250,00 | 7.260,00 | 7.386,42 | 7.298,81 | 15.987,55 | 16.297,88 |
| I0776 - Spesa stanziata per manutenzioni ordinarie CDD | 7.250,00 | 7.260,00 | 7.749,10 | 7.419,70 | 15.987,55 | 15.639,49 |
| I0777 - % gradimento dei servizi rivolte alle persone diversamente abili | 95,99 | 96,34 | 87,88 | 93,40 | 89,00 | 98,01 |
| I0778 - N. segnalazioni guasti CDD | - | 30,00 | 24,00 | 27,00 | 25,00 | 24,00 |
| I9031 - N ricoveri in presidi residenziali per disabili | 57,00 | 63,00 | 62,00 | 60,67 | 62,00 | 55,00 |
| I9032 - costo diretto per ricoveri in presidi residenziali disabili | 460.000,00 | 425.000,00 | 335.000,00 | 406.666,67 | 325.000,00 | 325.000,00 |
| I9046 - N progetti attivati | 21,00 | 29,00 | 28,00 | 26,00 | 26,00 | 28,00 |
| I9047 - N casi esaminati in UMUD | 40,00 | 42,00 | 54,00 | 45,33 | 48,00 | 49,00 |
| Indicatore di performance | Media triennio | Valore atteso | Valore realizzato | Scostamento |
| Efficacia | ||||||
| IN602 - % personale (I0750 - N. unità operative del processo 35 / I0027 - N. unità operative totali ente ) |
3,28% | 3,70% | 3,70% | 0,00% | ||
| IN603 - Efficacia degli interventi manutentivi Centro diurno disabili (I0763 - N. richieste evase interventi manutentivi ordinari CDD / I0762 - N. richieste pervenute interventi manutentivi ordinari CDD ) |
94,59% | 96,77% | 96,97% | 0,20% | ||
| IN597 - % soddisfazione delle richieste assistenza persone diversamente abili (I0751 - N. domande accolte totali del processo 35 / I0752 - N. domande presentate totali del processo 35 ) |
100,00% | 100,00% | 100,00% | 0,00% | ||
| IN598 - % soddisfazione delle richieste servizio assistenza domiciliare persone diversamente abili (I0753 - N. domande accolte SAD persone diversamente abili / I0754 - N. domande presentate SAD persone diversamente abili ) |
45,83% | 31,82% | 66,67% | 34,85% | ||
| IN599 - % soddisfazione del servizio trasporto persone diversamente abili (I0755 - N. domande accolte trasporto persone diversamente abili / I0756 - N. domande presentate trasporto persone diversamente abili ) |
100,00% | 100,00% | 100,00% | 0,00% | ||
| IN600 - % soddisfazione delle richieste inserimento Centro diurno disabili (I0757 - N. domande accolte inserimento CDD I0758 - N. domande presentate inserimento CDD ) |
1,33% | 2,00% | 1,00% | -1,00% | ||
| INV22 - % attivazione progetti per disabili (I9046 - N progetti attivati / I9047 - N casi esaminati in UMUD ) |
57,35% | 54,17% | 57,14% | 2,98% | ||
| Efficacia temporale | ||||||
| IN607 - Tempo medio sopralluogo per guasti Centro diurno disabili in giorni (I0768 - "Tempo medio sopralluogo manutenzioni ordinarie CDD in giorni (dalla segnalazione al sopralluogo effettuato)" ) |
3,00 | 3,00 | 3,00 | 0,00 | ||
| IN604 - Tempi medi di attivazione del servizio assistenza domiciliare persone diversamente abili in giorni (I0765 - Tempo medio intercorso dalla data di richiesta alla data attivazione del SAD in giorni ) |
30,00 | 30,00 | 30,00 | 0,00 | ||
| IN606 - Tempi medi di inserimento nel Centro diurno disabili in giorni (I0767 - Tempo medio intercorso dalla data di richiesta alla data inserimento CDD in giorni ) |
80,00 | 60,00 | 60,00 | 0,00 | ||
| Efficienza economica | ||||||
| IN004 - Costo pro capite del processo (I0019 - Costo del processo / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre ) |
32,87 | 31,44 | 30,28 | -1,16 | ||
| IN615 - % risorse destinate alla manutenzione ordinaria Centro diurno disabili (I0775 - Spesa sostenuta per manutenzioni ordinarie CDD / I0776 - Spesa stanziata per manutenzioni ordinarie CDD ) |
98,37% | 100,00% | 104,21% | 4,21% | ||
| IN608 - % di copertura del processo (I0773 - Proventi di competenza del processo 35 / I0019 - Costo del processo ) |
4,32% | 0,20% | 0,21% | 0,01% | ||
| IN609 - Costo unitario del processo (I0019 - Costo del processo / I0761 - N. utenti complessivi del processo 35 ) |
2.604,56 | 2.470,11 | 2.364,36 | -105,75 | ||
| IN610 - Costo unitario del servizio assistenza domiciliare persone diversamente abili (I0769 - Costo diretto del servizio SAD / I0753 - N. domande accolte SAD persone diversamente abili ) |
35.077,62 | 23.878,57 | 27.850,40 | 3.971,83 | ||
| IN611 - Costo unitario del servizio trasporto persone diversamente abili (I0770 - Costo diretto del servizio trasporto persone diversamente abili / I0755 - N. domande accolte trasporto persone diversamente abili ) |
1.875,92 | 1.450,00 | 1.552,50 | 102,50 | ||
| IN612 - Costo unitario del servizio Centro diurno disabili (I0771 - Costo diretto del CDD / I0759 - N. soggetti CCD ) |
6.795,56 | 9.600,00 | 9.600,00 | 0,00 | ||
| IN614 - % finanziamenti da altri enti per le persone diversamente abili (I0774 - Importo finanziato da altri enti relativamente alle persone diversamente abili / I0761 - N. utenti complessivi del processo 35 ) |
1.427,40 | 1.445,38 | 1.114,02 | -331,36 | ||
| INV01 - Costo procapite popolazione distretto (I0019 - Costo del processo / HI001 - popolazione del distretto convenzionati col Comune di Vercelli ) |
24,17 | 21,70 | 21,51 | -0,18 | ||
| INV13 - Costo unitario per ricoveri in presidi residenziali per disabili (I9032 - costo diretto per ricoveri in presidi residenziali disabili / I9031 - N ricoveri in presidi residenziali per disabili ) |
6.703,30 | 5.241,94 | 5.909,09 | 667,16 | ||
| Qualità | ||||||
| IN617 - Incidenza delle segnalazioni relative a guasti Centro diurno disabili (I0778 - N. segnalazioni guasti CDD / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre ) |
0,06% | 0,05% | 0,05% | 0,00% | ||
| IN616 - % gradimento dei servizi rivolte alle persone diversamente abili (I0777 - % gradimento dei servizi rivolte alle persone diversamente abili ) |
93,40% | 89,00% | 98,01% | 9,01% | ||
| RICAVI | |||||||||
| Descrizione | Perc. | Previsione Iniziale | Previsione Finale | Accertato | Riscosso | ||||
| 321000 - 0 - CONTRIBUTO REGIONE PER ATTIVITA' ASSISTENZIALE (FINANZIA QUOTA PARTE CAP. 3856/0- 3889/0 - 3769/1-3975) | 33% | 343.584,45 | 343.584,45 | 235.819,60 | 155.103,22 | ||||
| 322000 - 0 - CONTRIBUTO REGIONE PIEMONTE LEGGE 104 (FINANZIA QUOTA PARTE CAP.4351/0 E 4350/0) | 100% | 151.000,00 | 151.000,00 | 151.000,00 | 64.777,68 | ||||
| 333000 - 0 - CONTRIBUTO REGIONALE PER L. 162 (FINANZIA QUOTA PARTE CAP. 4351/0 E 4350/0) | 100% | 38.073,42 | 38.073,42 | 38.073,42 | 0,00 | ||||
| 334000 - 0 - CONTRIBUTO REGIONALE PER EX O.P. ED ART. 26 (FINANZIA CAP 3810/0) | 100% | 40.651,90 | 40.651,90 | 28.276,55 | 1.250,63 | ||||
| 341003 - 0 - PROGETTO ASL VERCELLI PER L'AUTONOMIA DEI SOGGETTI DISABILIFIN. QUOTA PARTE DEL CAP. 3833/0 | 100% | 8.300,00 | 8.300,00 | 8.300,00 | 4.620,00 | ||||
| 348005 - 0 - CONTRIBUTO REGIONALE PER PRESTAZIONI D.G.R. 39 E 56- CORRELATO A SPESA CAP. 3845/0 | 20% | 72.878,96 | 72.878,96 | 34.713,31 | 0,00 | ||||
| 390000 - 0 - CONTRIBUTO REGIONE PER SPESE FUNZIONAMENTO EX L.R. N. 44/2000 | 100% | 0,00 | 0,00 | 2.141,12 | 2.141,12 | ||||
| 399001 - 0 - RIMBORSO DA ASL 11 PER QUOTE FREQUENZA CENTRO DISABILI FIN. PER QUOTA PARTE CAP. SPESA 3772003 | 100% | 170.000,00 | 170.000,00 | 170.000,00 | 91.521,86 | ||||
| 402002 - 0 - CONTRIBUTO COVERFOP PER PROGETTO SUPPORTO FORMATIVO - FIN. CAP. SPESA 3279004 | 33% | 3.085,50 | 3.085,50 | 1.980,00 | 1.980,00 | ||||
| 406004 - 0 - RIMBORSO ASL PER ATTIVITA' DI VIGILANZA | 33% | 1.155,00 | 1.155,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
| 423000 - 0 - PROVENTI DA VENDITA PRODOTTI AGRICOLI CASCINA BARGE' | 100% | 480,00 | 480,00 | 480,00 | 480,00 | ||||
| 430000 - 0 - CONTRIBUTO DA FORMATER PER PROGETTO SUPPORTO FORMATIVO - FINANZIA CAPITOLO SPESA 3567/0 | 100% | 3.733,60 | 3.733,60 | 0,00 | 0,00 | ||||
| 578002 - 0 - CONTRIBUTO REGIONALE PER AZIONI DI POLITICA ATTIVA DEL LAVORO PER PROGETTI DI PUBBLICA UTILITA'- ARCHIVIO SOCIALE DIGITALE - CORRELATO A SPESA CAP. 3794/0 | 33% | 5.750,13 | 5.750,13 | 5.750,13 | 4.025,09 | ||||
| 600000 - 0 - CONTRIBUTO COMUNI PER ATTIVITA' ASSISTENZIALE(FINANZIA QUOTA PARTE CAP. 3856/0 E 3791/0) | 34% | 163.200,00 | 163.200,00 | 163.200,00 | 69.085,45 | ||||
| 602000 - 0 - CONTRIBUTO DA COMUNI PER ATTIVITA' UFFICIO TUTELA (FIN. QUOTA PARTE CAP. 3829001) | 50% | 3.387,00 | 3.387,00 | 465,18 | 465,18 | ||||
| 766005 - 0 - CONCORSO DI PRIVATI PER PRESTAZIONI ASSISTENZIALI - CONCORSO RETTE DI RICOVERO PER DISABILI | 100% | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 811,20 | ||||
| Totale Ricavi | 1.008.279,96 | 1.008.279,96 | 843.199,31 | 396.261,43 | |||||
| COSTI DIRETTI | |||||||||
| Descrizione | Perc. | Previsione Iniziale | Previsione Finale | Impegnato | Pagato | ||||
| 160004 - 0 - TRASFERTE PER PARTECIPAZIONE A CORSI DI FORMAZIONE ED AGG.TO E NELL'ESPLETAMENTO DI COMPITI D'UFFICIO | 2% | 90,00 | 90,00 | 60,00 | 55,08 | ||||
| 250001 - 0 - SPESE PER IL SERVIZIO DI PULIZIA DEI LOCALI DEL PALAZZO CIVICO E DI EDIFICI COMUNALI ADIBITI A SERVIZI PUBBLICI: CORRISPETTIVO A DITTE APPAL (LEGGE 381/91 E L.R. 18/94 E SUCC. MODIFICHE ED INTEGR.) | 5% | 17.190,00 | 17.190,00 | 15.963,71 | 12.691,22 | ||||
| 250005 - 0 - COMBUS.LOCALI EDIFICI COMUNALI | 1% | 450,00 | 450,00 | 389,79 | 297,25 | ||||
| 270000 - 0 - MANUTENZIONE, RIPARAZIONE E NOLEGGIO DI ARREDI ED ATTREZZATURE PER GLI UFFICI COMUNALI | 1% | 677,15 | 727,15 | 630,00 | 458,92 | ||||
| 2925000 - 0 - ATTIVITA' DIVERSE CASCINA BARGE' | 100% | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 567,30 | ||||
| 330000 - 0 - UTENZE PER UFFICI ED EDIFICI COMUNALI | 2% | 9.880,00 | 9.880,00 | 9.880,00 | 9.001,81 | ||||
| 3567000 - 0 - PROGETTO SUPPORTO FORMATIVO FIN. CON CONTRIBUTO FORMATER - CAP. E. 430000 | 100% | 3.733,60 | 3.733,60 | 2.297,60 | 0,00 | ||||
| 3665000 - 0 - GESTIONE CENTRO BARGE' - TRASFERIMENTI | 100% | 5.000,00 | 5.000,00 | 4.972,00 | 4.240,94 | ||||
| 3668000 - 0 - GESTIONE CENTRO DIURNO BARGE' - ACQUISTO BENI - FIN. PER QUOTA PARTE DA CAP. E. 423/0 | 100% | 8.000,00 | 8.000,00 | 8.000,00 | 100,00 | ||||
| 3755000 - 0 - SERVIZI INTEGRATIVI PER STRUTTURE SEMIRESIDENZIALI | 100% | 51.150,00 | 51.150,00 | 51.102,39 | 452,39 | ||||
| 3762000 - 0 - SPESE PER ACCERTAMENTI SANITARI ALLEVAMENTO CASCINA BARGE' - FIN. DA CAP. 423/0 | 100% | 480,00 | 480,00 | 480,00 | 0,00 | ||||
| 3770003 - 0 - RETTE PER PRESIDI DISABILI | 100% | 325.000,00 | 325.000,00 | 325.000,00 | 186.786,98 | ||||
| 3770008 - 0 - ASSISTENZA DOMICILIARE COMUNI CONVENZIONATI (FINANZIATO PER QUOTA PARTE DA CAP. 600/0) | 25% | 32.500,00 | 32.500,00 | 32.500,00 | 32.500,00 | ||||
| 3772003 - 0 - GESTIONE CENTRO DIURNO DISABILI - PRESTAZIONI DI SERVIZI - FIN. PER QUOTA PARTE DA CAP. E. 399/1 | 100% | 90.000,00 | 90.000,00 | 90.000,00 | 66.714,46 | ||||
| 3794000 - 0 - PROGETTO DI PUBBLICA UTILITA' ARCHIVIO SOCIALE DIGITALE - FIN. CON CONTR. REG.CAP. 578/2 | 33% | 5.749,92 | 5.749,92 | 5.749,92 | 4.025,09 | ||||
| 3810000 - 0 - RETTE PER PAZIENTI EX O.P. ED EX ART 26( FINANZIATO DA CAP. 334/0) | 100% | 40.651,90 | 40.651,90 | 28.276,55 | 0,00 | ||||
| 3827000 - 0 - SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE PER DISABILI | 100% | 116.000,00 | 116.000,00 | 116.000,00 | 116.000,00 | ||||
| 3829001 - 0 - SERVIZI TUTELE E AMMINISTRAZIONI DI SOSTEGNO- FIN. PER QUOTA PARTE DA CAP. ENTRATA 600000 | 50% | 11.750,00 | 11.750,00 | 11.750,00 | 1.935,74 | ||||
| 3833000 - 0 - PROGETTO PER L'AUTONOMIA DEI SOGGETTI DISABILI | 100% | 22.698,55 | 22.698,55 | 22.698,55 | 3.245,37 | ||||
| 3840000 - 0 - PRESTAZIONI DI CUI ALLE DGR.39 E 56 FINANZIATO CON CONTRIBUTO REGIONALE CAP. ENTRATA 348005 | 20% | 10.000,00 | 10.000,00 | 9.912,28 | 0,00 | ||||
| 3843000 - 0 - PRESTAZIONI DI CUI ALLE DGR.39 E 56 - CONTRIBUTI FINANZIATO CON CONTRIBUTO REGIONALE CAP. ENTRATA 348005 | 20% | 57.600,00 | 57.600,00 | 19.522,07 | 0,00 | ||||
| 3845000 - 0 - FONDO UNA TANTUM DI CUI ALLA DGR 39 E 56 FINANZ. CON CONTRIBUTO REGIONALE CAP. N. 348/5 | 20% | 5.278,96 | 5.278,96 | 5.278,96 | 0,00 | ||||
| 4301000 - 0 - ASSEGNI DI CURA PER DISABILI | 100% | 5.400,00 | 5.400,00 | 5.400,00 | 4.950,00 | ||||
| 4350000 - 0 - SERVIZI ALTERNATIVI AL RICOVERO PER DISABILI LEGGE 162 - FINANZIATO PER QUOTA PARTE DA CAP. 322/0 - 333/0 | 100% | 38.073,42 | 38.073,42 | 38.073,42 | 22.358,17 | ||||
| 4351000 - 0 - SERVIZI ALTERNATIVI AL RICOVERO PER DISABILI LEGGE 104 E LEGGE 162 - PRESTAZIONI DI SERVIZIO (FINANZIATO CON CAP. 322/0 E 333/0) | 100% | 222.900,04 | 222.900,04 | 222.900,04 | 116.635,98 | ||||
| 613000 - 0 - SPESE PER ATTREZZATURE DI PROTEZIONE INDIVIDUALE LEGGE 626 | 2% | 20,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
| 658000 - 0 - MANUTENZIONE ORDINARIA DI CENTRALI TERMICHE IN EDIFICI COMUNALI | 2% | 1.312,99 | 1.312,99 | 1.151,92 | 998,92 | ||||
| 659000 - 0 - MANUTENZIONE - GESTIONE IMPIANTI TECNOLOGICI E DI SICUREZZA | 2% | 1.509,15 | 1.509,15 | 1.467,00 | 164,63 | ||||
| 665000 - 0 - PRESTAZIONE DI SERVIZI DI LAVORO TEMPORANEO PER SETTORE LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONE | 1% | 520,00 | 490,33 | 490,33 | 490,33 | ||||
| 830000 - 0 - MANUTENZIONE EDIFICI COMUNALI | 4% | 12.432,74 | 12.432,74 | 12.370,24 | 5.954,52 | ||||
| 840000 - 0 - SERVIZI DI SUPPORTO PER SQUADRE ESTERNE | 2% | 712,67 | 552,67 | 160,00 | 160,00 | ||||
| Totale Spese | 1.097.761,10 | 1.097.601,43 | 1.043.476,76 | 590.785,08 | |||||
| COSTI INDIRETTI | |||||||||
| Descrizione | Valore atteso | Valore realizzato | |||||||
| Costi indiretti | 30.591,05 | 28.886,04 | |||||||
| COSTI DEL PERSONALE | |||||||||||||||
| Nome e cognome | Livello | Profilo | Perc. | Ore Contratto al 31/12/2015 | Percentuale ore contratto al 31/12/2015 | Ore contratto al 31/12/2015 | Percentuale ore contratto al 31/12/2015 | Ore lavorate effettive al 31/12/2015 | Percentuale ore effettive al 31/12/2015 | Differenza ore al 31/12/2015 | Costo aziendale | ||||
| SIMONA MARIA ANGLESIO | DIR | DIR - DIRIG. LLPP | 2% | 1.834,00 | 36,68 | 1.834,00 | 36,68 | 1.878,00 | 37,56 | 0,88 | 2.368,92 | ||||
| LUCIANA BERRUTO | DIR | DIR - DIRIG. LLPP | 10% | 1.834,00 | 183,40 | 1.834,00 | 183,40 | 1.673,00 | 167,30 | -16,10 | 11.735,37 | ||||
| GIUSEPPE CATALANO | D6PE | DT - DIRET TEC | 1% | 1.834,00 | 18,34 | 1.834,00 | 18,34 | 1.891,00 | 18,91 | 0,57 | 623,64 | ||||
| ROSARIA FERORELLI | D4PE | AS - ASSIST SOCIALE | 60% | 1.834,00 | 1.100,40 | 1.834,00 | 1.100,40 | 1.490,00 | 894,00 | -206,40 | 25.458,51 | ||||
| VIVIANA ZARINO | D4PE | DA - DIRET AMMVO | 75% | 1.474,00 | 1.105,50 | 1.474,00 | 1.105,50 | 1.115,00 | 836,25 | -269,25 | 25.351,46 | ||||
| LAURA GAGLIARDI | D1 | AS - ASSIST. SOCIALE | 30% | 1.834,00 | 550,20 | 1.834,00 | 550,20 | 1.548,00 | 464,40 | -85,80 | 10.621,01 | ||||
| GIORGIO LUPARIA | D1 | DT - DIRET. TEC. | 1% | 1.834,00 | 18,34 | 1.834,00 | 18,34 | 1.550,00 | 15,50 | -2,84 | 422,41 | ||||
| SIMONA ZAGHI | D1 | DT - DIRET. TEC. | 1% | 1.832,00 | 18,32 | 1.832,00 | 18,32 | 1.457,00 | 14,57 | -3,75 | 364,58 | ||||
| GIANNA CALDERA | C5 | ESS - EDUC. SERV. SOC. | 100% | 1.832,00 | 1.832,00 | 1.832,00 | 1.832,00 | 1.536,00 | 1.536,00 | -296,00 | 36.005,59 | ||||
| GIOVANNI GHISIO | C5 | ESS - EDUC. SERV. SOC. | 100% | 1.828,00 | 1.828,00 | 1.828,00 | 1.828,00 | 1.601,00 | 1.601,00 | -227,00 | 37.069,26 | ||||
| GIOVANNI PASQUINO | C5 | ESS - EDUC. SERV. SOC. | 100% | 1.828,00 | 1.828,00 | 1.828,00 | 1.828,00 | 1.989,00 | 1.989,00 | 161,00 | 37.027,07 | ||||
| MASSIMO SACCAGNO | C5 | IT - ISTRU. TEC | 1% | 1.834,00 | 18,34 | 1.834,00 | 18,34 | 1.515,00 | 15,15 | -3,19 | 390,00 | ||||
| CRISTINA POMATI | C4 | ISA - ISTR. AMM.VO | 10% | 1.834,00 | 183,40 | 1.834,00 | 183,40 | 1.500,00 | 150,00 | -33,40 | 3.422,92 | ||||
| MARGHERITA GREPPI | C3 | ISA - ISTR. AMM.VO | 1% | 1.834,00 | 18,34 | 1.834,00 | 18,34 | 812,00 | 8,12 | -10,22 | 344,46 | ||||
| NATALINO MASUERO | C3 | ESS - EDUC. SERV. SOC. | 100% | 1.828,00 | 1.828,00 | 1.828,00 | 1.828,00 | 1.634,00 | 1.634,00 | -194,00 | 35.677,84 | ||||
| MARIA SICLARI | C3 | ISA - ISTR. AMM.VO | 10% | 1.834,00 | 183,40 | 1.834,00 | 183,40 | 1.530,00 | 153,00 | -30,40 | 3.400,44 | ||||
| PAOLA ARLONE | C1 | ESS - EDUC. SERV. SOC. | 10% | 1.834,00 | 183,40 | 1.834,00 | 183,40 | 1.544,00 | 154,40 | -29,00 | 3.281,46 | ||||
| MATTEO MANNA | C1 | ISA - ISTR. AMM.VO | 35% | 1.834,00 | 641,90 | 1.834,00 | 641,90 | 1.520,00 | 532,00 | -109,90 | 10.766,84 | ||||
| MARIA DIPIERRO | B7 | IA - IMPIEG. AMM.VO | 1% | 1.834,00 | 18,34 | 1.834,00 | 18,34 | 1.750,00 | 17,50 | -0,84 | 359,13 | ||||
| ROSARIA DIFONZO | B6PEO | IA - IMPIEG. AMM.VO | 1% | 1.494,00 | 14,94 | 1.494,00 | 14,94 | 0,00 | 0,00 | -14,94 | 292,16 | ||||
| ROBERTO PERISSINOTTO | B6PE | OS - OPERAIO SPECIALIZZAT | 1% | 1.834,00 | 18,34 | 1.834,00 | 18,34 | 1.514,00 | 15,14 | -3,20 | 344,39 | ||||
| DAVIDE TRESSOLDI | B6PE | OS - OPERAIO SPECIALIZZAT | 1% | 1.834,00 | 18,34 | 1.834,00 | 18,34 | 1.529,00 | 15,29 | -3,05 | 366,24 | ||||
| LORENZO ANTONA | B5PE | OS - OPERAIO SPECIALIZZAT | 1% | 1.834,00 | 18,34 | 1.834,00 | 18,34 | 1.659,00 | 16,59 | -1,75 | 344,61 | ||||
| ANGELA BALLATORE | B5PE | IA - IMPIEG AMMVO | 30% | 1.834,00 | 550,20 | 1.834,00 | 550,20 | 1.309,00 | 392,70 | -157,50 | 8.902,80 | ||||
| GIOVANNI PAUL CALLARI | B5PE | OS - OPERAIO SPECIALIZZAT | 1% | 1.834,00 | 18,34 | 1.834,00 | 18,34 | 1.590,00 | 15,90 | -2,44 | 316,96 | ||||
| ANGELO VAPORE | B5PE | ESE - ESEC. SOCIO EDUCAT. | 100% | 1.828,00 | 1.828,00 | 1.828,00 | 1.828,00 | 978,00 | 978,00 | -850,00 | 30.495,12 | ||||
| MASSIMO BACCHIN | B4PE | OS - OPERAIO SPECIALIZZAT | 1% | 1.834,00 | 18,34 | 1.834,00 | 18,34 | 1.583,00 | 15,83 | -2,51 | 335,24 | ||||
| LORENZO CORONA | B4PE | OS - OPERAIO SPECIALIZZAT | 1% | 1.834,00 | 18,34 | 1.834,00 | 18,34 | 1.608,00 | 16,08 | -2,26 | 352,21 | ||||
| GIUSEPPE DONSANTE | B4PE | OS - OPERAIO SPECIALIZZAT | 1% | 1.834,00 | 18,34 | 1.834,00 | 18,34 | 1.490,00 | 14,90 | -3,44 | 305,73 | ||||
| PATRIZIA RONCAROLO | B3E | IA - IMPIEG. AMM.VO | 100% | 1.831,00 | 1.831,00 | 1.831,00 | 1.831,00 | 1.346,00 | 1.346,00 | -485,00 | 29.198,08 | ||||
| ROSETTA GIAMBLANCO | B2 | ESE - ESEC. SOCIO EDUCAT. | 60% | 1.819,00 | 1.091,40 | 1.819,00 | 1.091,40 | 932,00 | 559,20 | -532,20 | 17.005,53 | ||||
| MARIANNA LOFFREDO | B2 | CA - CUOCO ASILI NIDO | 30% | 1.834,00 | 550,20 | 1.834,00 | 550,20 | 1.448,00 | 434,40 | -115,80 | 8.573,48 | ||||
| Totale costo personale | 57.942,00 | 17.588,42 | 57.942,00 | 17.588,42 | 46.519,00 | 14.058,69 | -3.529,73 | 341.523,46 | |||||||
| Costo a previsione del processo | 1.469.715,94 | Costo realizzato del processo | 1.413.886,26 |
| Note del processo C4335 Gestire i servizi di assistenza a soggetti diversamente abili | |
| CdR: 06 LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI | |
| CdR: 07 POLITICHE SOCIALI | |
| Processo C4336 |
| Gestire i servizi di assistenza agli anziani |
| Centro di Responsabilità |
| 06 - LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI, 07 - POLITICHE SOCIALI , |
| Finalità |
| "Attivare interventi di cura (assistenza domiciliare, tutelare ed assistenziale) idonei a favorire il permanere dell’anziano parzialmente o totalmente non autosufficiente il più a lungo possibile nel loro contesto socio familiare o comunque in ambiente domiciliare. Assicurare il funzionamento (o il controllo )e la manutenzione delle strutture diurne e residenziali per anziani" |
| Mission |
| Stakeholder |
| Anziani/Anziani assistiti e loro famglie |
| Nota |
| , , |
| Indici | 2012 | 2013 | 2014 | Media triennio | Atteso nell'anno | Raggiunto |
| HI001 - popolazione del distretto convenzionati col Comune di Vercelli | 63.172,00 | 62.711,00 | 65.858,00 | 63.913,67 | 67.742,00 | 65.719,00 |
| I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre | 47.282,00 | 46.934,00 | 46.769,00 | 46.995,00 | 46.742,00 | 46.688,00 |
| I0009 - Popolazione anziana - oltre 65 anni - | 11.346,00 | 11.470,00 | 11.532,00 | 11.449,33 | 11.601,00 | 11.608,00 |
| I0019 - Costo del processo | 2.139.198,76 | 2.019.916,78 | 2.357.919,10 | 2.172.344,88 | 2.268.876,59 | 2.016.263,53 |
| I0027 - N. unità operative totali ente | 280,43 | 273,55 | 272,04 | 275,34 | 262,77 | 262,77 |
| I0779 - N. unità operative del processo 36 | 7,65 | 6,84 | 7,39 | 7,29 | 7,63 | 7,63 |
| I0780 - N. anziani assistiti a diverso titolo | 1.556,00 | 1.563,00 | 1.788,00 | 1.635,67 | 1.615,00 | 1.632,00 |
| I0781 - N. domande accolte totali del processo 36 | 628,00 | 615,00 | 638,00 | 627,00 | 630,00 | 628,00 |
| I0782 - N. domande presentate totali del processo 36 | 628,00 | 624,00 | 652,00 | 634,67 | 650,00 | 647,00 |
| I0783 - N. domande accolte SAD anziani | 138,00 | 149,00 | 162,00 | 149,67 | 145,00 | 141,00 |
| I0784 - N. domande presentate SAD anziani | 180,00 | 193,00 | 189,00 | 187,33 | 185,00 | 164,00 |
| I0785 - N. domande accolte trasporto anziani | 66,00 | 65,00 | 64,00 | 65,00 | 0,00 | 0,00 |
| I0786 - N. domande presentate trasporto anziani | 66,00 | 65,00 | 64,00 | 65,00 | 0,00 | 0,00 |
| I0787 - N. domande accolte consegna pasti anziani | 50,00 | 49,00 | 50,00 | 49,67 | 50,00 | 48,00 |
| I0788 - N. domande presentate consegna pasti anziani | 56,00 | 49,00 | 50,00 | 51,67 | 60,00 | 50,00 |
| I0789 - N. ore di SAD anziani erogate | 50.843,00 | 43.148,00 | 43.904,00 | 45.965,00 | 41.215,00 | 39.884,50 |
| I0791 - N. richieste pervenute interventi manutentivi ordinari centro diurno anziani / strutture residenziali per anziani | - | 40,00 | 38,00 | 39,00 | 12,00 | 16,00 |
| I0792 - N. richieste evase interventi manutentivi ordinari centro diurno anziani / strutture residenziali per anziani | - | 38,00 | 36,00 | 37,00 | 12,00 | 16,00 |
| I0794 - N. posti occupati strutture residenziali per anziani | - | 376,00 | 448,00 | 412,00 | 412,00 | 415,00 |
| I0795 - N. posti disponibili autorizzati ed accreditati nelle strutture residenziali per anziani | 1.319,00 | 1.356,00 | 1.356,00 | 1.343,67 | 1.356,00 | 1.356,00 |
| I0796 - N. richieste pervenute di inserimento nelle strutture residenziali per anziani | 155,00 | 165,00 | 228,00 | 182,67 | 172,00 | 139,00 |
| I0799 - N. ammissioni nelle strutture residenziali per anziani con integrazione retta | 102,00 | 136,00 | 175,00 | 137,67 | 104,00 | 107,00 |
| I0801 - N. iscirtti al centro diurno anziani | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 |
| I0802 - N. presenti medi centro diurno anziani | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 |
| I0803 - Tempi medi di attivazione del servizio SAD in giorni (dalla data richiesta alla data attivazione) | 15,00 | 15,00 | 15,00 | 15,00 | 15,00 | 15,00 |
| I0804 - Tempo medio di intervento su segnalazioni in giorni - manutenzioni ordiarie centro diurno anziani e strutture residenziali anziani - | - | 7,00 | 7,00 | 7,00 | 7,00 | 7,00 |
| I0806 - Tempo medio di permanenza presso il domicilio in anni | 5,00 | 5,00 | 5,50 | 5,17 | 5,50 | 5,50 |
| I0807 - Costo diretto SAD anziani | 946.149,00 | 935.398,68 | 177.000,00 | 686.182,56 | 221.000,00 | 200.720,00 |
| I0808 - Costo diretto trasporto anziani | 9.605,00 | 9.480,00 | 9.460,00 | 9.515,00 | 0,00 | 0,00 |
| I0809 - Costo diretto consegna pasti anziani | 4.802,00 | 4.776,00 | 4.820,00 | 4.799,33 | 4.780,00 | 4.500,00 |
| I0810 - Proventi totali di competenza processo 36 | 28.000,00 | 40.000,00 | 25.094,00 | 31.031,33 | 30.000,00 | 22.349,00 |
| I0811 - Importo finanziato da altri enti per anziani | 1.000.215,76 | 1.156.849,00 | 1.765.729,08 | 1.307.597,95 | 1.223.372,00 | 1.381.786,77 |
| I0812 - Spesa sostenuta per manutenzioni ordinarie - centro diurno anziani e/o strutture residenziali anziani - | 14.330,00 | 14.220,00 | 13.393,00 | 13.981,00 | 31.598,78 | 30.708,66 |
| I0813 - Spesa stanziata per manutenzioni ordinarie - centro diurno anziani e/o strutture residenziali anziani - | 14.330,00 | 14.220,00 | 14.693,10 | 14.414,37 | 31.598,71 | 31.829,11 |
| I0818 - % gradimento servizi rivolti agli anziani | 92,96 | 90,56 | 98,25 | 93,92 | 92,00 | 84,69 |
| I0819 - N. contenziosi relativi alla manutenzione ordinaria sul centro diurno anziani e/o strutture residenziali anziani effettuati da terzi | - | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 |
| I0820 - N. interventi di manutenzione ordinaria sul centro diurno anziani e/o strutture residenziali anziani effettuati da terzi | - | 20,00 | 20,00 | 20,00 | 10,00 | 12,00 |
| I0821 - N. segnalazioni sul centro diurno anziani e/o strutture residenziali anziani | - | 20,00 | 18,00 | 19,00 | 10,00 | 9,00 |
| I0826 - N. visite domiciliari e colloqui rivolti agli anziani | 1.468,00 | 1.534,00 | 1.561,00 | 1.521,00 | 1.540,00 | 1.530,00 |
| I9048 - Tempo medio per applicazione integrazione retta in giorni | 45,00 | 35,00 | 30,00 | 36,67 | 30,00 | 15,00 |
| I9161 - N. Partecipanti a Progetti Speciali | - | - | - | - | 30,00 | 37,00 |
| I9162 - N. Fruitori servizi "Centro della Memoria" | - | - | - | - | 142,00 | 140,00 |
| Indicatore di performance | Media triennio | Valore atteso | Valore realizzato | Scostamento |
| Efficacia | ||||||
| IN622 - % personale dedicato al processo (I0779 - N. unità operative del processo 36 / I0027 - N. unità operative totali ente ) |
2,65% | 2,90% | 2,90% | 0,00% | ||
| IN626 - Efficacia degli interventi manutentivi Centro diurno anziani / strutture residenziali (I0792 - N. richieste evase interventi manutentivi ordinari centro diurno anziani / strutture residenziali per anziani / I0791 - N. richieste pervenute interventi manutentivi ordinari centro diurno anziani / strutture residenziali per anziani ) |
94,87% | 100,00% | 100,00% | 0,00% | ||
| IN618 - % soddisfazione delle richieste assistenza anziani (I0781 - N. domande accolte totali del processo 36 / I0782 - N. domande presentate totali del processo 36 ) |
98,79% | 96,92% | 97,06% | 0,14% | ||
| IN619 - % soddisfazione delle richieste servizio assistenza domiciliare anziani (I0783 - N. domande accolte SAD anziani / I0784 - N. domande presentate SAD anziani ) |
79,89% | 78,38% | 85,98% | 7,60% | ||
| IN620 - % soddisfazione delle servizio trasporto anziani (I0785 - N. domande accolte trasporto anziani / I0786 - N. domande presentate trasporto anziani ) |
100,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | ||
| IN621 - % soddisfazione delle richieste di consegna pasti anziani (I0787 - N. domande accolte consegna pasti anziani / I0788 - N. domande presentate consegna pasti anziani ) |
96,13% | 83,33% | 96,00% | 12,67% | ||
| IN623 - Ore medie di assistenza domiciliare per utente (I0789 - N. ore di SAD anziani erogate / I0783 - N. domande accolte SAD anziani ) |
307,12 | 284,24 | 282,87 | -1,37 | ||
| IN624 - % anziani assistiti (I0780 - N. anziani assistiti a diverso titolo / I0009 - Popolazione anziana - oltre 65 anni - ) |
14,29% | 13,92% | 14,06% | 0,14% | ||
| IN625 - Tasso di invecchiamento popolazione (I0009 - Popolazione anziana - oltre 65 anni - / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre ) |
24,36% | 24,82% | 24,86% | 0,04% | ||
| IN627 - % di utilizzo delle strutture residenziali per anziani (I0794 - N. posti occupati strutture residenziali per anziani / I0795 - N. posti disponibili autorizzati ed accreditati nelle strutture residenziali per anziani ) |
30,66% | 30,38% | 30,60% | 0,22% | ||
| IN628 - Lista d'attesa nelle strutture residenziali anziani (I0796 - N. richieste pervenute di inserimento nelle strutture residenziali per anziani / I0795 - N. posti disponibili autorizzati ed accreditati nelle strutture residenziali per anziani ) |
13,59% | 12,68% | 10,25% | -2,43% | ||
| IN631 - Indice di rotazione strutture residenziali anziani (I0799 - N. ammissioni nelle strutture residenziali per anziani con integrazione retta / I0795 - N. posti disponibili autorizzati ed accreditati nelle strutture residenziali per anziani ) |
0,10 | 0,08 | 0,08 | 0,00 | ||
| IN632 - Media anziani che frequentano il Centro diurno anziani (I0802 - N. presenti medi centro diurno anziani / I0801 - N. iscirtti al centro diurno anziani ) |
1,00 | 1,00 | 1,00 | 0,00 | ||
| INV91 - % di fruitori di Servizi Specialistici (I9161 - N. Partecipanti a Progetti Speciali / I9162 - N. Fruitori servizi "Centro della Memoria" ) |
0,00% | 21,13% | 26,43% | 5,30% | ||
| Efficacia temporale | ||||||
| IN634 - Tempo medio sopralluogo per guasti Centro diurno / strutture residenziali anziani in giorni (I0804 - Tempo medio di intervento su segnalazioni in giorni - manutenzioni ordiarie centro diurno anziani e strutture residenziali anziani - ) |
7,00 | 7,00 | 7,00 | 0,00 | ||
| IN633 - Tempi medi di attivazione del servizio assistenza domiciliare anziani in giorni (I0803 - Tempi medi di attivazione del servizio SAD in giorni (dalla data richiesta alla data attivazione) ) |
15,00 | 15,00 | 15,00 | 0,00 | ||
| IN635 - Tempo medio di permanenza presso il domicilio in anni (I0806 - Tempo medio di permanenza presso il domicilio in anni ) |
5,17 | 5,50 | 5,50 | 0,00 | ||
| INV23 - Tempo medio per applicazione integrazione retta in giorni (I9048 - Tempo medio per applicazione integrazione retta in giorni ) |
36,67 | 30,00 | 15,00 | -15,00 | ||
| Efficienza economica | ||||||
| IN004 - Costo pro capite del processo (I0019 - Costo del processo / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre ) |
46,23 | 48,54 | 43,19 | -5,35 | ||
| IN641 - % risorse destinate alla manutenzione ordinaria Centro diurno / strutture residenziali anziani (I0812 - Spesa sostenuta per manutenzioni ordinarie - centro diurno anziani e/o strutture residenziali anziani - / I0813 - Spesa stanziata per manutenzioni ordinarie - centro diurno anziani e/o strutture residenziali anziani - ) |
96,99% | 100,00% | 96,48% | -3,52% | ||
| IN636 - % di copertura del processo (I0810 - Proventi totali di competenza processo 36 / I0019 - Costo del processo ) |
1,43% | 1,32% | 1,11% | -0,21% | ||
| IN637 - Costo unitario del servizio assistenza domiciliare anziani (I0807 - Costo diretto SAD anziani / I0783 - N. domande accolte SAD anziani ) |
4.584,74 | 1.524,14 | 1.423,55 | -100,59 | ||
| IN638 - Costo unitario del servizio trasporto anziani (I0808 - Costo diretto trasporto anziani / I0785 - N. domande accolte trasporto anziani ) |
146,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| IN639 - Costo unitario del servizio consegna pasti a domicilio anziani (I0809 - Costo diretto consegna pasti anziani / I0787 - N. domande accolte consegna pasti anziani ) |
96,63 | 95,60 | 93,75 | -1,85 | ||
| IN640 - % finanziamenti da altri enti per anziani (I0811 - Importo finanziato da altri enti per anziani / I0019 - Costo del processo ) |
60,19% | 53,92% | 68,53% | 14,61% | ||
| INV01 - Costo procapite popolazione distretto (I0019 - Costo del processo / HI001 - popolazione del distretto convenzionati col Comune di Vercelli ) |
33,99 | 33,49 | 30,68 | -2,81 | ||
| Qualità | ||||||
| IN651 - Presidio degli inteventi manutentivi effettuati da terzi Centro diurno / strutture residenziali anziani (I0819 - N. contenziosi relativi alla manutenzione ordinaria sul centro diurno anziani e/o strutture residenziali anziani effettuati da terzi / I0820 - N. interventi di manutenzione ordinaria sul centro diurno anziani e/o strutture residenziali anziani effettuati da terzi ) |
0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | ||
| IN652 - Incidenza delle segnalazioni relative a guasti Centro diurno / strutture residenziali anziani (I0821 - N. segnalazioni sul centro diurno anziani e/o strutture residenziali anziani / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre ) |
0,04% | 0,02% | 0,02% | 0,00% | ||
| IN649 - % gradimento servizi rivolti agli anziani (I0818 - % gradimento servizi rivolti agli anziani ) |
93,92% | 92,00% | 84,69% | -7,31% | ||
| IN650 - Grado di attenzione anziani (I0826 - N. visite domiciliari e colloqui rivolti agli anziani / I0780 - N. anziani assistiti a diverso titolo ) |
0,93 | 0,95 | 0,94 | -0,02 | ||
| RICAVI | |||||||||
| Descrizione | Perc. | Previsione Iniziale | Previsione Finale | Accertato | Riscosso | ||||
| 321000 - 0 - CONTRIBUTO REGIONE PER ATTIVITA' ASSISTENZIALE (FINANZIA QUOTA PARTE CAP. 3856/0- 3889/0 - 3769/1-3975) | 34% | 353.996,10 | 353.996,10 | 242.965,65 | 159.803,32 | ||||
| 348000 - 0 - CONTRIBUTO REGIONALE INTERVENTI A SOSTEGNO DELLA DOMICILIARITA' DEGLI ANZIANI NON AUTOSUFFICIENTI - DGR 26/06(FINANZIA CAP. 3890/2) | 100% | 101.317,90 | 101.317,90 | 101.317,90 | 53.270,27 | ||||
| 348005 - 0 - CONTRIBUTO REGIONALE PER PRESTAZIONI D.G.R. 39 E 56- CORRELATO A SPESA CAP. 3845/0 | 80% | 291.515,84 | 291.515,84 | 138.853,22 | 0,00 | ||||
| 348007 - 0 - CONTRIBUTO REGIONALE PER PRESTAZIONI DOMICILIARI PER ANZIANI NON AUTOSUFFICIENTI | 100% | 400.000,00 | 400.000,00 | 400.000,00 | 0,00 | ||||
| 402002 - 0 - CONTRIBUTO COVERFOP PER PROGETTO SUPPORTO FORMATIVO - FIN. CAP. SPESA 3279004 | 34% | 3.179,00 | 3.179,00 | 2.040,00 | 2.040,00 | ||||
| 406000 - 0 - CONTRIBUTO DA PARTE ASL 11 PER CONVENZIONE SERVIZI A VALENZA SANITARIA (FINANZIA QUOTA PARTE CAP. 3769/1) | 100% | 320.000,00 | 320.000,00 | 320.000,00 | 187.115,92 | ||||
| 406004 - 0 - RIMBORSO ASL PER ATTIVITA' DI VIGILANZA | 33% | 1.155,00 | 1.155,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
| 429000 - 0 - FONDO PER CONTRIBUTI SOCIO ASSISTENZIALI NON EROGATI AD UTENTI - CORRELATO A CAP. SPESA 3570000 | 100% | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
| 531001 - 0 - CONTRIBUTO INPS PER PROGETTO HOME CARE PREMIUM | 100% | 90.000,00 | 90.000,00 | 20.250,00 | 20.250,00 | ||||
| 578002 - 0 - CONTRIBUTO REGIONALE PER AZIONI DI POLITICA ATTIVA DEL LAVORO PER PROGETTI DI PUBBLICA UTILITA'- ARCHIVIO SOCIALE DIGITALE - CORRELATO A SPESA CAP. 3794/0 | 33% | 5.750,13 | 5.750,13 | 5.750,13 | 4.025,09 | ||||
| 600000 - 0 - CONTRIBUTO COMUNI PER ATTIVITA' ASSISTENZIALE(FINANZIA QUOTA PARTE CAP. 3856/0 E 3791/0) | 33% | 158.400,00 | 158.400,00 | 158.400,00 | 67.053,53 | ||||
| 602000 - 0 - CONTRIBUTO DA COMUNI PER ATTIVITA' UFFICIO TUTELA (FIN. QUOTA PARTE CAP. 3829001) | 40% | 2.709,60 | 2.709,60 | 372,14 | 372,14 | ||||
| 766000 - 0 - CONCORSO DI PRIVATI PER PRESTAZIONI ASSISTENZIALI - SAD | 100% | 25.000,00 | 25.000,00 | 19.000,00 | 15.582,74 | ||||
| 766002 - 0 - CONCORSO DI PRIVATI PER PRESTAZIONI ASSISTENZIALI - TELESOCCORSO | 100% | 2.000,00 | 2.000,00 | 1.290,00 | 670,60 | ||||
| 766003 - 0 - CONCORSO DI PRIVATI PER PRESTAZIONI ASSISTENZIALI - QUOTE CENTRO DIURNO ANZIANI | 100% | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.059,20 | 1.712,88 | ||||
| 766004 - 0 - CONCORSO DI PRIVATI PER PRESTAZIONI ASSISTENZIALI - MENSA CENTRO DIURNO | 100% | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
| Totale Ricavi | 1.763.023,57 | 1.763.023,57 | 1.412.298,25 | 511.896,49 | |||||
| COSTI DIRETTI | |||||||||
| Descrizione | Perc. | Previsione Iniziale | Previsione Finale | Impegnato | Pagato | ||||
| 160004 - 0 - TRASFERTE PER PARTECIPAZIONE A CORSI DI FORMAZIONE ED AGG.TO E NELL'ESPLETAMENTO DI COMPITI D'UFFICIO | 2% | 90,00 | 90,00 | 60,00 | 55,08 | ||||
| 2251000 - 0 - UTENZE CENTRI ANZIANI | 100% | 55.000,00 | 55.000,00 | 37.568,17 | 31.839,79 | ||||
| 2252000 - 0 - UTENZE STRUTTURE SOCIO ASSISTENZIALI (P.A.S.) | 100% | 52.250,00 | 52.250,00 | 42.583,25 | 35.283,89 | ||||
| 250001 - 0 - SPESE PER IL SERVIZIO DI PULIZIA DEI LOCALI DEL PALAZZO CIVICO E DI EDIFICI COMUNALI ADIBITI A SERVIZI PUBBLICI: CORRISPETTIVO A DITTE APPAL (LEGGE 381/91 E L.R. 18/94 E SUCC. MODIFICHE ED INTEGR.) | 1% | 3.438,00 | 3.438,00 | 3.192,74 | 2.538,24 | ||||
| 250005 - 0 - COMBUS.LOCALI EDIFICI COMUNALI | 1% | 450,00 | 450,00 | 389,79 | 297,25 | ||||
| 270000 - 0 - MANUTENZIONE, RIPARAZIONE E NOLEGGIO DI ARREDI ED ATTREZZATURE PER GLI UFFICI COMUNALI | 1% | 677,15 | 727,15 | 630,00 | 458,92 | ||||
| 330000 - 0 - UTENZE PER UFFICI ED EDIFICI COMUNALI | 3% | 14.820,00 | 14.820,00 | 14.820,00 | 13.502,71 | ||||
| 3769001 - 0 - ASSISTENZA DOMICILIARE PER ANZIANI COMUNE DI VERCELLI | 100% | 67.000,00 | 85.720,00 | 85.720,00 | 67.000,00 | ||||
| 3770008 - 0 - ASSISTENZA DOMICILIARE COMUNI CONVENZIONATI (FINANZIATO PER QUOTA PARTE DA CAP. 600/0) | 50% | 65.000,00 | 65.000,00 | 65.000,00 | 65.000,00 | ||||
| 3791000 - 0 - INSERIMENTO IN PRESIDI RESIDENZIALI PER ANZIANI NON AUTOSUFFICIENTI(FINANZIATO IN PARTE DA CAP. 600/0) | 100% | 460.000,00 | 495.000,00 | 495.000,00 | 291.926,86 | ||||
| 3794000 - 0 - PROGETTO DI PUBBLICA UTILITA' ARCHIVIO SOCIALE DIGITALE - FIN. CON CONTR. REG.CAP. 578/2 | 33% | 5.749,92 | 5.749,92 | 5.749,92 | 4.025,09 | ||||
| 3813000 - 0 - RETTE PER PRESIDI RESIDENZIALI PER ANZIANI AUTOSUFFICIENTI | 100% | 150.000,00 | 133.000,00 | 133.000,00 | 100.674,09 | ||||
| 3840000 - 0 - PRESTAZIONI DI CUI ALLE DGR.39 E 56 FINANZIATO CON CONTRIBUTO REGIONALE CAP. ENTRATA 348005 | 80% | 40.000,00 | 40.000,00 | 39.649,12 | 0,00 | ||||
| 3841000 - 0 - PROGETTO HOME CARE PREMIUM - FINANZIATO CON CONTRIBUTO INPS - CAPITOLO ENTRATA 531001 | 100% | 90.000,00 | 90.000,00 | 20.250,00 | 6.500,00 | ||||
| 3843000 - 0 - PRESTAZIONI DI CUI ALLE DGR.39 E 56 - CONTRIBUTI FINANZIATO CON CONTRIBUTO REGIONALE CAP. ENTRATA 348005 | 80% | 230.400,00 | 230.400,00 | 78.088,26 | 0,00 | ||||
| 3845000 - 0 - FONDO UNA TANTUM DI CUI ALLA DGR 39 E 56 FINANZ. CON CONTRIBUTO REGIONALE CAP. N. 348/5 | 80% | 21.115,84 | 21.115,84 | 21.115,84 | 0,00 | ||||
| 3852000 - 0 - SERVIZIO DI LAVANDERIA | 100% | 3.600,00 | 3.600,00 | 3.600,00 | 2.089,76 | ||||
| 3862000 - 0 - PRESTAZIONI DOMICILIARI PER ANZIANI NON AUTOSUFFICIENTI - FINANZIATO CON CONTRIBUTO REGIONALE CAP. E.348/7 | 100% | 400.000,00 | 400.000,00 | 400.000,00 | 185.665,77 | ||||
| 3889000 - 0 - ASSEGNI DI CURA PER ANZIANI | 100% | 75.000,00 | 62.000,00 | 62.000,00 | 56.735,06 | ||||
| 3890002 - 0 - INTERVENTI A SOSTEGNO DI ANZIANI NON AUTOSUFFICIENTI - FIN. CON CONTRIBUTO REGIONALE CAP. 348000 | 100% | 101.317,90 | 101.317,90 | 101.317,90 | 101.317,90 | ||||
| 4130002 - 0 - CENTRO CA DAL DI' | 100% | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | ||||
| 4150004 - 0 - GESTIONE CENTRI ANZIANI -TRASFERIMENTI | 100% | 12.500,00 | 12.500,00 | 12.492,00 | 12.492,00 | ||||
| 4150006 - 0 - CENTRO CA DAL DI' - SPESE GESTIONE | 100% | 1.000,00 | 1.000,00 | 999,00 | 0,00 | ||||
| 4181000 - 0 - SERVIZIO DI TELESOCCORSO (V. CAP. 336/2 PARTE) - | 100% | 6.500,00 | 6.500,00 | 6.300,00 | 3.126,50 | ||||
| 613000 - 0 - SPESE PER ATTREZZATURE DI PROTEZIONE INDIVIDUALE LEGGE 626 | 2% | 20,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
| 658000 - 0 - MANUTENZIONE ORDINARIA DI CENTRALI TERMICHE IN EDIFICI COMUNALI | 4% | 2.625,99 | 2.625,99 | 2.303,84 | 1.997,85 | ||||
| 659000 - 0 - MANUTENZIONE - GESTIONE IMPIANTI TECNOLOGICI E DI SICUREZZA | 4% | 3.018,30 | 3.018,30 | 2.934,01 | 329,26 | ||||
| 665000 - 0 - PRESTAZIONE DI SERVIZI DI LAVORO TEMPORANEO PER SETTORE LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONE | 1% | 520,00 | 490,33 | 490,33 | 490,33 | ||||
| 830000 - 0 - MANUTENZIONE EDIFICI COMUNALI | 8% | 24.865,48 | 24.865,48 | 24.740,48 | 11.909,04 | ||||
| 840000 - 0 - SERVIZI DI SUPPORTO PER SQUADRE ESTERNE | 3% | 1.069,01 | 829,01 | 240,00 | 240,00 | ||||
| Totale Spese | 1.938.027,60 | 1.961.507,92 | 1.710.234,64 | 1.045.495,38 | |||||
| COSTI INDIRETTI | |||||||||
| Descrizione | Valore atteso | Valore realizzato | |||||||
| Costi indiretti | 24.038,08 | 22.698,30 | |||||||
| COSTI DEL PERSONALE | |||||||||||||||
| Nome e cognome | Livello | Profilo | Perc. | Ore Contratto al 31/12/2015 | Percentuale ore contratto al 31/12/2015 | Ore contratto al 31/12/2015 | Percentuale ore contratto al 31/12/2015 | Ore lavorate effettive al 31/12/2015 | Percentuale ore effettive al 31/12/2015 | Differenza ore al 31/12/2015 | Costo aziendale | ||||
| SIMONA MARIA ANGLESIO | DIR | DIR - DIRIG. LLPP | 2% | 1.834,00 | 36,68 | 1.834,00 | 36,68 | 1.878,00 | 37,56 | 0,88 | 2.368,92 | ||||
| LUCIANA BERRUTO | DIR | DIR - DIRIG. LLPP | 20% | 1.834,00 | 366,80 | 1.834,00 | 366,80 | 1.673,00 | 334,60 | -32,20 | 23.470,73 | ||||
| GIUSEPPE CATALANO | D6PE | DT - DIRET TEC | 1% | 1.834,00 | 18,34 | 1.834,00 | 18,34 | 1.891,00 | 18,91 | 0,57 | 623,64 | ||||
| EMANUELA FONTANA | D5PE | AS - ASSIST SOCIALE | 70% | 1.804,00 | 1.262,80 | 1.804,00 | 1.262,80 | 1.386,00 | 970,20 | -292,60 | 30.459,50 | ||||
| ALESSANDRA PITARO | D3PE | DA - DIRET AMMVO | 55% | 1.834,00 | 1.008,70 | 1.834,00 | 1.008,70 | 1.677,00 | 922,35 | -86,35 | 28.408,23 | ||||
| LAURA GAGLIARDI | D1 | AS - ASSIST. SOCIALE | 40% | 1.834,00 | 733,60 | 1.834,00 | 733,60 | 1.548,00 | 619,20 | -114,40 | 14.161,34 | ||||
| GIORGIO LUPARIA | D1 | DT - DIRET. TEC. | 1% | 1.834,00 | 18,34 | 1.834,00 | 18,34 | 1.550,00 | 15,50 | -2,84 | 422,41 | ||||
| LAURA PUCELLA | D1 | AS - ASSIST. SOCIALE | 60% | 1.834,00 | 1.100,40 | 1.834,00 | 1.100,40 | 1.525,00 | 915,00 | -185,40 | 22.013,59 | ||||
| CLAUDIA RAINERI | D1 | DA - DIRET. AMM.VO | 20% | 1.834,00 | 366,80 | 1.834,00 | 366,80 | 1.491,00 | 298,20 | -68,60 | 7.411,03 | ||||
| SIMONA ZAGHI | D1 | DT - DIRET. TEC. | 1% | 1.832,00 | 18,32 | 1.832,00 | 18,32 | 1.457,00 | 14,57 | -3,75 | 364,58 | ||||
| MASSIMO SACCAGNO | C5 | IT - ISTRU. TEC | 1% | 1.834,00 | 18,34 | 1.834,00 | 18,34 | 1.515,00 | 15,15 | -3,19 | 390,00 | ||||
| CRISTINA POMATI | C4 | ISA - ISTR. AMM.VO | 80% | 1.834,00 | 1.467,20 | 1.834,00 | 1.467,20 | 1.500,00 | 1.200,00 | -267,20 | 27.383,37 | ||||
| MARGHERITA GREPPI | C3 | ISA - ISTR. AMM.VO | 1% | 1.834,00 | 18,34 | 1.834,00 | 18,34 | 812,00 | 8,12 | -10,22 | 344,46 | ||||
| MARIA SICLARI | C3 | ISA - ISTR. AMM.VO | 80% | 1.834,00 | 1.467,20 | 1.834,00 | 1.467,20 | 1.530,00 | 1.224,00 | -243,20 | 27.203,50 | ||||
| ANNA LAMANNA | C2 | ISA - ISTR. AMM.VO | 100% | 1.831,00 | 1.831,00 | 1.831,00 | 1.831,00 | 983,00 | 983,00 | -848,00 | 29.852,52 | ||||
| VALTER GANZAROLI | C1 | ISA - ISTR. AMM.VO | 100% | 1.825,00 | 1.825,00 | 1.825,00 | 1.825,00 | 1.676,00 | 1.676,00 | -149,00 | 30.865,42 | ||||
| MATTEO MANNA | C1 | ISA - ISTR. AMM.VO | 40% | 1.834,00 | 733,60 | 1.834,00 | 733,60 | 1.520,00 | 608,00 | -125,60 | 12.304,96 | ||||
| MARIA DIPIERRO | B7 | IA - IMPIEG. AMM.VO | 1% | 1.834,00 | 18,34 | 1.834,00 | 18,34 | 1.750,00 | 17,50 | -0,84 | 359,13 | ||||
| ROSARIA DIFONZO | B6PEO | IA - IMPIEG. AMM.VO | 1% | 1.494,00 | 14,94 | 1.494,00 | 14,94 | 0,00 | 0,00 | -14,94 | 292,16 | ||||
| DONATELLA VALLINO | B6PEO | IA - IMPIEG. AMM.VO | 40% | 1.270,00 | 508,00 | 1.270,00 | 508,00 | 1.035,00 | 414,00 | -94,00 | 8.491,98 | ||||
| ROBERTO PERISSINOTTO | B6PE | OS - OPERAIO SPECIALIZZAT | 2% | 1.834,00 | 36,68 | 1.834,00 | 36,68 | 1.514,00 | 30,28 | -6,40 | 688,78 | ||||
| DAVIDE TRESSOLDI | B6PE | OS - OPERAIO SPECIALIZZAT | 2% | 1.834,00 | 36,68 | 1.834,00 | 36,68 | 1.529,00 | 30,58 | -6,10 | 732,49 | ||||
| LORENZO ANTONA | B5PE | OS - OPERAIO SPECIALIZZAT | 2% | 1.834,00 | 36,68 | 1.834,00 | 36,68 | 1.659,00 | 33,18 | -3,50 | 689,22 | ||||
| GIOVANNI PAUL CALLARI | B5PE | OS - OPERAIO SPECIALIZZAT | 2% | 1.834,00 | 36,68 | 1.834,00 | 36,68 | 1.590,00 | 31,80 | -4,88 | 633,92 | ||||
| MASSIMO BACCHIN | B4PE | OS - OPERAIO SPECIALIZZAT | 2% | 1.834,00 | 36,68 | 1.834,00 | 36,68 | 1.583,00 | 31,66 | -5,02 | 670,48 | ||||
| LORENZO CORONA | B4PE | OS - OPERAIO SPECIALIZZAT | 2% | 1.834,00 | 36,68 | 1.834,00 | 36,68 | 1.608,00 | 32,16 | -4,52 | 704,42 | ||||
| GIUSEPPE DONSANTE | B4PE | OS - OPERAIO SPECIALIZZAT | 2% | 1.834,00 | 36,68 | 1.834,00 | 36,68 | 1.490,00 | 29,80 | -6,88 | 611,46 | ||||
| CLAUDIA FAVILLINI | B2 | ESE - ESEC. SOCIO EDUCAT. | 5% | 1.834,00 | 91,70 | 1.834,00 | 91,70 | 1.496,00 | 74,80 | -16,90 | 1.428,48 | ||||
| M ANTONIETTA FRIOLOTTO | B2 | IA - IMPIEG. AMM.VO | 5% | 1.834,00 | 91,70 | 1.834,00 | 91,70 | 1.456,00 | 72,80 | -18,90 | 1.406,42 | ||||
| MARIANNA LOFFREDO | B2 | CA - CUOCO ASILI NIDO | 30% | 1.834,00 | 550,20 | 1.834,00 | 550,20 | 1.448,00 | 434,40 | -115,80 | 8.573,48 | ||||
| Totale costo personale | 54.072,00 | 13.823,10 | 54.072,00 | 13.823,10 | 43.770,00 | 11.093,32 | -2.729,78 | 283.330,59 | |||||||
| Costo a previsione del processo | 2.268.876,59 | Costo realizzato del processo | 2.016.263,54 |
| Note del processo C4336 Gestire i servizi di assistenza agli anziani | |
| CdR: 06 LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI | |
| CdR: 07 POLITICHE SOCIALI | Con riferimento al trasporto anziani nel 2015 a seguito della modifica delle agevolazioni per il trasporto urbano e stata introdotta una fascia gratuita per ultraottantenni e ridotta per la fascia di età tra i 65 e 80 anni, pertanto il servizio è stato annullato, pertanto i codici I0784-I0785-I808 e pari a zero |
| Processo C4337 |
| Gestire interventi a favore delle persone in difficoltà |
| Centro di Responsabilità |
| 07 - POLITICHE SOCIALI , |
| Finalità |
| "Partecipare a progetti ed iniziative promossi a livello sovracomunale al fine di prevenire e far fronte a fenomeni di disagio sociale, al fine di consolidare progressivamente il sistema integrato dei servizi sociali a livello locale. Erogare tempestivamente gli interventi di sostegno economico agli aventi titolo, sfruttando anche gli eventuali finanziamenti concessi da altri enti (sostegno all'affitto. microcredito, bonus, ecc.)" |
| Mission |
| Stakeholder |
| Cittadini indigenti/ Cittadini in stato di bisogno/Destinatari degli interventi del Piano di Zona |
| Indici | 2012 | 2013 | 2014 | Media triennio | Atteso nell'anno | Raggiunto |
| HI001 - popolazione del distretto convenzionati col Comune di Vercelli | 63.172,00 | 62.711,00 | 65.858,00 | 63.913,67 | 67.742,00 | 65.719,00 |
| I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre | 47.282,00 | 46.934,00 | 46.769,00 | 46.995,00 | 46.742,00 | 46.688,00 |
| I0017 - N. giorni annuali | 366,00 | 365,00 | 365,00 | 365,33 | 365,00 | 365,00 |
| I0018 - N. ore lavorative settimanali | 36,00 | 36,00 | 36,00 | 36,00 | 36,00 | 36,00 |
| I0019 - Costo del processo | 1.736.869,47 | 1.533.266,28 | 1.555.205,24 | 1.608.447,00 | 2.027.955,84 | 1.601.576,34 |
| I0027 - N. unità operative totali ente | 280,43 | 273,55 | 272,04 | 275,34 | 262,77 | 262,77 |
| I0828 - N. domande assistenza sociale accolte | 1.635,00 | 1.624,00 | 1.708,00 | 1.655,67 | 1.665,00 | 1.684,00 |
| I0830 - N. domande assisenteza sociale ricevute ammissibili | 1.678,00 | 1.643,00 | 1.732,00 | 1.684,33 | 1.698,00 | 1.703,00 |
| I0831 - N. unità operative del processo 37 | 7,03 | 8,36 | 8,78 | 8,06 | 8,45 | 8,45 |
| I0835 - N. contatti al Segretariato Sociale | 3.770,00 | 3.778,00 | 3.950,00 | 3.832,67 | 3.880,00 | 3.915,00 |
| I0836 - N. addetti del Segretariato Sociale (unità operative) | 7,03 | 8,36 | 8,78 | 8,06 | 8,45 | 8,45 |
| I0837 - N. addetti del Servizio Sociale Professionale (unità operative) | 7,03 | 8,36 | 8,78 | 8,06 | 8,45 | 8,45 |
| I0839 - N. utenti in carico Servizio Sociale Professionale | 12.630,00 | 12.265,00 | 12.308,00 | 12.401,00 | 12.300,00 | 12.312,00 |
| I0843 - N. domande contributi economici assistenza sociale accolte | 1.205,00 | 1.226,00 | 1.506,00 | 1.312,33 | 1.480,00 | 930,00 |
| I0849 - N. domande di sostegno alla locazione accolte | 255,00 | 0,00 | 245,00 | 166,67 | 237,00 | 215,00 |
| I0850 - N. domandedi sostegno alla locazione presentate ammissibili | 214,00 | 0,00 | 203,00 | 139,00 | 199,00 | 191,00 |
| I0853 - Ore di apertura settimanale Segretariato Sociale | 24,00 | 15,00 | 14,00 | 17,67 | 14,00 | 14,00 |
| I0857 - Tempo medio erogazione contributi sociali in giorni | 20,00 | 20,00 | 20,00 | 20,00 | 20,00 | 20,00 |
| I0858 - Tempo medio di erogazione del contributo di sostegno alla locazione in giorni | 30,00 | 0,00 | 30,00 | 20,00 | 30,00 | 30,00 |
| I0859 - Tempo medio da primo contatto a presa in carico del soggetto in giorni - Segretariato sociale - | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 |
| I0860 - Importo finanziato da altri enti su progetti | 631.035,94 | 154.373,07 | 586.591,73 | 457.333,58 | 387.000,00 | 284.194,92 |
| I0861 - Importo contributi erogati con risorse comunali | 432.320,24 | 386.800,00 | 340.000,00 | 386.373,41 | 320.000,00 | 320.000,00 |
| I0862 - Importo totale contributi erogati | 895.251,07 | 541.173,07 | 641.491,54 | 692.638,56 | 703.000,00 | 604.194,92 |
| I9049 - Costo diretto centro accoglienza notturno | 100.000,00 | 105.000,00 | 105.500,00 | 103.500,00 | 105.500,00 | 105.500,00 |
| I9050 - N posti occuopati centro accoglienza notturno nell'anno | 5.082,00 | 4.843,00 | 4.852,00 | 4.925,67 | 4.845,00 | 4.902,00 |
| I9051 - N posti disponibili giornalieri al centro accoglienza notturno | 24,00 | 24,00 | 24,00 | 24,00 | 24,00 | 24,00 |
| I9052 - N posti letto alloggi donne vittime di maltrattamento | 16,00 | 17,00 | 17,00 | 16,67 | 17,00 | 17,00 |
| I9053 - N richieste pervenute donne vittime di violenza | 13,00 | 16,00 | 13,00 | 14,00 | 12,00 | 13,00 |
| I9054 - Costo diretto mensa sociale | 160.726,22 | 173.318,27 | 131.457,60 | 155.167,36 | 167.050,00 | 159.600,00 |
| I9055 - N pasti erogati mensa sociale | 30.326,00 | 30.587,00 | 25.776,00 | 28.896,33 | 32.755,00 | 30.745,00 |
| I9056 - N. casi in carico ufficio tutele | 92,00 | 96,00 | 104,00 | 97,33 | 90,00 | 84,00 |
| I9057 - N richieste giudice tutelare | 15,00 | 10,00 | 13,00 | 12,67 | 13,00 | 1,00 |
| I9058 - Rendiconti presentati giudice tutelare | 39,00 | 40,00 | 48,00 | 42,33 | 40,00 | 1,00 |
| I9137 - % Soddisfazione Servizio di Sportello al Pubblico e prima accoglienza | - | - | - | - | 70,00 | 83,09 |
| I9163 - N. Contratti stipulati | - | - | - | - | 5,00 | 0,00 |
| I9164 - Importo Contributo per "Agenzia Sociale" | - | - | - | - | 68.262,30 | 68.262,30 |
| Indicatore di performance | Media triennio | Valore atteso | Valore realizzato | Scostamento |
| Efficacia | ||||||
| IN655 - % personale su popolazione (I0831 - N. unità operative del processo 37 / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre ) |
0,02% | 0,02% | 0,02% | 0,00% | ||
| IN657 - Media dei contatti per addetto al Segretariato Sociale (I0835 - N. contatti al Segretariato Sociale / I0836 - N. addetti del Segretariato Sociale (unità operative) ) |
475,71 | 459,17 | 463,31 | 4,14 | ||
| IN658 - Media degli utenti per addetto al Servizio Sociale Professionale (I0839 - N. utenti in carico Servizio Sociale Professionale / I0837 - N. addetti del Servizio Sociale Professionale (unità operative) ) |
1.539,22 | 1.455,62 | 1.457,04 | 1,42 | ||
| IN659 - % utlizzatori del Segretariato Sociale (I0835 - N. contatti al Segretariato Sociale / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre ) |
8,16% | 8,30% | 8,39% | 0,08% | ||
| IN661 - % soddisfazione delle richieste sociali (I0828 - N. domande assistenza sociale accolte / I0830 - N. domande assisenteza sociale ricevute ammissibili ) |
98,30% | 98,06% | 98,88% | 0,83% | ||
| IN664 - % soddisfazione delle richieste di sostegno alla locazione (I0850 - N. domandedi sostegno alla locazione presentate ammissibili / I0849 - N. domande di sostegno alla locazione accolte ) |
83,40% | 83,97% | 88,84% | 4,87% | ||
| IN665 - % personale dedicato al processo (I0831 - N. unità operative del processo 37 / I0027 - N. unità operative totali ente ) |
2,93% | 3,22% | 3,22% | 0,00% | ||
| INV27 - n. casi in carico ufficio tutele (I9056 - N. casi in carico ufficio tutele ) |
97,33 | 90,00 | 84,00 | -6,00 | ||
| INV28 - % Rendicontazione casi di tutela (I9058 - Rendiconti presentati giudice tutelare / I9056 - N. casi in carico ufficio tutele ) |
43,49% | 44,44% | 1,19% | -43,25% | ||
| INV29 - Rapporto tra presenza annua e disponibilità giornaliera (I9050 - N posti occuopati centro accoglienza notturno nell'anno / I0017 - N. giorni annuali / I9051 - N posti disponibili giornalieri al centro accoglienza notturno ) |
56,18% | 55,31% | 55,96% | 0,65% | ||
| Efficacia temporale | ||||||
| IN666 - Tasso di accessibilità del Segretariato Sociale (I0853 - Ore di apertura settimanale Segretariato Sociale / I0018 - N. ore lavorative settimanali ) |
49,07% | 38,89% | 38,89% | 0,00% | ||
| IN670 - Tempo medio erogazione contributi sociali in giorni (I0857 - Tempo medio erogazione contributi sociali in giorni ) |
20,00 | 20,00 | 20,00 | 0,00 | ||
| IN671 - Tempo medio di erogazione del contributo di sostegno alla locazione in giorni (I0858 - Tempo medio di erogazione del contributo di sostegno alla locazione in giorni ) |
20,00 | 30,00 | 30,00 | 0,00 | ||
| IN672 - Tempo medio da primo contatto a presa in carico del soggetto in giorni (I0859 - Tempo medio da primo contatto a presa in carico del soggetto in giorni - Segretariato sociale - ) |
10,00 | 10,00 | 10,00 | 0,00 | ||
| INV25 - % utilizzo alloggi donna vittime di violenza (I9053 - N richieste pervenute donne vittime di violenza / I9052 - N posti letto alloggi donne vittime di maltrattamento ) |
84,00% | 70,59% | 76,47% | 5,88% | ||
| Efficienza economica | ||||||
| IN673 - % finanziamenti da altri enti (I0860 - Importo finanziato da altri enti su progetti / I0019 - Costo del processo ) |
28,43% | 19,08% | 17,74% | -1,34% | ||
| IN674 - Contributo medio sociale erogato (I0862 - Importo totale contributi erogati / I0843 - N. domande contributi economici assistenza sociale accolte ) |
527,79 | 475,00 | 649,67 | 174,67 | ||
| IN675 - % di contribuzione comunale (I0861 - Importo contributi erogati con risorse comunali / I0862 - Importo totale contributi erogati ) |
55,78% | 45,52% | 52,96% | 7,44% | ||
| INV24 - costo unitario centro accoglienza notturno (I9049 - Costo diretto centro accoglienza notturno / I9050 - N posti occuopati centro accoglienza notturno nell'anno ) |
21,01 | 21,78 | 21,52 | -0,25 | ||
| INV26 - costo unitario mensa sociale (I9054 - Costo diretto mensa sociale / I9055 - N pasti erogati mensa sociale ) |
5,37 | 5,10 | 5,19 | 0,09 | ||
| INVC1 - Costo del processo nel distretto (I0019 - Costo del processo / HI001 - popolazione del distretto convenzionati col Comune di Vercelli ) |
25,17 | 29,94 | 24,37 | -5,57 | ||
| INV92 - Valore medio contributo per "Agenzia Sociale (I9164 - Importo Contributo per "Agenzia Sociale" / I9163 - N. Contratti stipulati ) |
0,00 | 13.652,46 | 0,00 | -13.652,46 | ||
| Qualità | ||||||
| INV78 - % Soddisfazione Servizio di Sportello al Pubblico e prima accoglienza (I9137 - % Soddisfazione Servizio di Sportello al Pubblico e prima accoglienza ) |
0,00 | 70,00 | 83,09 | 13,09 | ||
| RICAVI | |||||||||
| Descrizione | Perc. | Previsione Iniziale | Previsione Finale | Accertato | Riscosso | ||||
| 1215001 - 0 - CONTRIBUTO FONDAZIONE BANCA POPOLARE DI NOVARA PER PROGETTO ACCOGLIENZA - FINANZIA CAP. 3989000 | 100% | 0,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | ||||
| 1242000 - 0 - RIMBORSO DA AUTORITA' PER ENERGIA ELETTRICA E GAS PER ATTIVITA' DI GESTIONE DELLE DOMANDE DI AGEVOLAZIONE BONUS ELETTRICO E GAS. (FIN. CAP.3870000) | 100% | 14.247,68 | 14.247,68 | 14.247,68 | 6.247,68 | ||||
| 1269000 - 0 - CONTRIBUTO DA PRIVATI PER EQUO INDENNIZZO PER ATTIVITA' DI TUTELA | 100% | 3.000,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
| 331002 - 0 - CONTRIBUTO REGIONALE PER AZIONI DI CONTRASTO AL FENOMENO DI VIOLENZA SULLE DONNE.FIN. CAP. 3985000-3987000 | 100% | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 0,00 | ||||
| 356000 - 0 - CONTRIBUTO REGIONALE ASSISTENZA AI MINORI ILLEGITTIMI - FIN. CAP. SPESA 3816/0 | 100% | 28.411,54 | 28.411,54 | 11.618,19 | 0,00 | ||||
| 402000 - 0 - CONTRIBUTO PROVINCIALE PER PROGETTO CANTIERI DETENUTI FIN. CAP. SPESA N. 3279000 E 3280000 | 100% | 1.960,50 | 1.960,50 | 1.960,50 | 0,00 | ||||
| 531000 - 0 - CONTRIBUTO DA ATO 2 PER EROGAZIONE DI CONTRIBUTI A SOGGETTI IN CONDIZIONI DI DISAGIO SOCIO ECONOMICO PER IL PAGAMENTO DELLE BOLLETTE DEL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO- FIN. CAP. SPESA N. 3935/0 | 100% | 38.200,19 | 38.200,19 | 38.200,19 | 19.100,10 | ||||
| 545001 - 0 - CONTRIBUTO DA FONDAZIONE CASSA DI RISPARMIO PER ATTIVITA' SOCIALE. | 100% | 40.000,00 | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
| 745001 - 0 - CANONE CONCESSORIO DISTRIBUZIONE GAS DA A.T.En.A. PER CITTADINI IN CONDIZIONE DI DISAGIO- CAP. SPESA 3894/0 | 100% | 244.000,00 | 244.000,00 | 264.463,43 | 0,00 | ||||
| 745002 - 0 - IVA SU CANONE CONCESSORIO DISTRIBUZIONE GAS DA ATENA PER CITTADINI IN CONDIZIONE DI DISAGIO - ANNI PRECEDENTI | 100% | 0,00 | 81.752,73 | 81.752,73 | 81.752,73 | ||||
| 855000 - 0 - CONTRIBUTO DALLO STATO PER PROGETTO HOME SWEET HOME CORRELATO A SPESA CAP. 2218000 | 100% | 0,00 | 26.537,40 | 26.535,59 | 26.535,59 | ||||
| 899000 - 0 - FONDO PER INTEGRAZIONE CANONE DI LOCAZIONE - FIN. CAP. SPESA 3806/0 | 100% | 100.000,00 | 125.089,07 | 125.089,07 | 125.089,07 | ||||
| 899001 - 0 - CONTRIBUTO REGIONALE PER AGENZIA SOCIALE (FIN.CAP.3795/0) | 100% | 62.056,64 | 62.056,64 | 0,00 | 0,00 | ||||
| 899002 - 0 - CONTRIBUTO REGIONALE PER FONDO MOROSITA' INCOLPEVOLE (FIN.CAP.3797/0) | 100% | 78.058,29 | 78.058,29 | 0,00 | 0,00 | ||||
| Totale Ricavi | 629.934,84 | 773.314,04 | 593.867,38 | 258.725,17 | |||||
| COSTI DIRETTI | |||||||||
| Descrizione | Perc. | Previsione Iniziale | Previsione Finale | Impegnato | Pagato | ||||
| 1912000 - 0 - CONTRIBUTO IN CONTO ESERCIZIO ALL'AFM PER ATTIVITA' RELATIVE AD UTENTI DI STRUTTURE SOCIO ASSISTENZIALI ED ALTRE ATTIVITA' | 28% | 131.600,00 | 159.600,00 | 159.600,00 | 0,00 | ||||
| 250001 - 0 - SPESE PER IL SERVIZIO DI PULIZIA DEI LOCALI DEL PALAZZO CIVICO E DI EDIFICI COMUNALI ADIBITI A SERVIZI PUBBLICI: CORRISPETTIVO A DITTE APPAL (LEGGE 381/91 E L.R. 18/94 E SUCC. MODIFICHE ED INTEGR.) | 2% | 6.876,00 | 6.876,00 | 6.385,48 | 5.076,49 | ||||
| 270000 - 0 - MANUTENZIONE, RIPARAZIONE E NOLEGGIO DI ARREDI ED ATTREZZATURE PER GLI UFFICI COMUNALI | 1% | 677,15 | 727,15 | 630,00 | 458,92 | ||||
| 2926000 - 0 - SPESE DI GESTIONE ALLOGGI PARCHEGGIO | 100% | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 0,00 | ||||
| 3191000 - 0 - UTENZE ALBERGO DIURNO | 100% | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.476,99 | ||||
| 3279000 - 0 - PROGETTO CANTIERI DETENUTI FIN. CON CONTRIBUTO PROVINCIALE - CAP. 402000 | 100% | 1.960,50 | 1.960,50 | 1.960,50 | 0,00 | ||||
| 3279004 - 0 - PROGETTO SUPPORTO FORMATIVO FINANZIATO CON CONTRIBUTO COVERFOP CAP. 402002 | 100% | 9.350,00 | 9.350,00 | 6.000,00 | 0,00 | ||||
| 330000 - 0 - UTENZE PER UFFICI ED EDIFICI COMUNALI | 6% | 29.640,00 | 29.640,00 | 29.640,00 | 27.005,42 | ||||
| 3570000 - 0 - RIDISTRIBUZIONE QUOTE DI CONRIBUTI NON EROGATE AGLI UTENTI- CORRELATO A CAP. ENTRATA 429000 | 100% | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
| 3671000 - 0 - PRESTAZIONI DI SERVIZI A SUPPORTO ATTIVITA' SETTORE POLITICHE SOCIALI | 100% | 10.000,00 | 10.000,00 | 9.268,40 | 0,00 | ||||
| 3769002 - 0 - ASSISTENZA ECONOMICA | 100% | 320.000,00 | 320.000,00 | 320.000,00 | 317.307,86 | ||||
| 3770000 - 0 - SPESE DI ALLOGGIO PER SITUAZIONI DI EMERGENZA | 100% | 7.000,00 | 11.000,00 | 11.000,00 | 5.255,05 | ||||
| 3795000 - 0 - CONTRIBUTO PER AGENZIA SOCIALE LOCAZIONE - FIN. CON CONTR. REG. CAP. 899/1 | 100% | 62.056,64 | 62.056,64 | 0,00 | 0,00 | ||||
| 3795001 - 0 - CONTRIBUTO PER AGENZIA SOCIALE LOCAZIONE - COFINANZIAMENTO | 100% | 6.205,66 | 6.205,66 | 0,00 | 0,00 | ||||
| 3797000 - 0 - FONDO MOROSITA' INCOLPEVOLI PRIVATI - FIN. CONTR. REG.CAP. 899/2 | 100% | 78.058,29 | 78.058,29 | 0,00 | 0,00 | ||||
| 3806000 - 0 - CONTRIBUTI PER CANONI DI LOCAZIONE FIN CON CONTRIBUTO REGIONALE CAP. 899/0 | 100% | 100.000,00 | 121.089,07 | 121.089,07 | 0,00 | ||||
| 3816000 - 0 - ASSISTENZA A MINORI ILLEGITTIMI - EROGAZIONE CONTRIBUTI - FIN. CON CONTRIBUTO REGIONALE CAP. 356000 | 100% | 28.411,54 | 28.411,54 | 11.618,19 | 0,00 | ||||
| 3829001 - 0 - SERVIZI TUTELE E AMMINISTRAZIONI DI SOSTEGNO- FIN. PER QUOTA PARTE DA CAP. ENTRATA 600000 | 1% | 235,00 | 235,00 | 235,00 | 38,71 | ||||
| 3870000 - 0 - RIMBORSO DAI C.A.F. PER BONUS ENERGIA - FIN. CON CONTR. DA AUTORITA' ENERGIA ELETTRICA E GAS - CAP. 1242/0 | 100% | 14.247,68 | 14.247,68 | 8.000,00 | 0,00 | ||||
| 3894000 - 0 - CONTRIBUTI PER SPESE UTENZE DOMESTICHE FIN. CON CANONE CONCESSORIO DISTRIBUZIONE GAS- VINCOLO RICAVI ATENA TRADING-CAP. ENTRATA 745/1 | 100% | 584.523,99 | 584.523,99 | 340.523,99 | 80.425,77 | ||||
| 3935000 - 0 - CONTRIBUTI A SOGGETTI CON DISAGIO SOCIO ECONOMICO PER IL PAGAMENTO DELLE BOLLETTE DEL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO - FIN. DA CAP. 531/0 | 100% | 79.900,38 | 79.900,38 | 78.395,11 | 40.194,92 | ||||
| 3946000 - 0 - PROGETTO ACCOGLIENZA NOTTURNA - SPESE DI GESTIONE | 100% | 105.500,00 | 105.500,00 | 105.500,00 | 105.500,00 | ||||
| 3985000 - 0 - AZIONI DI CONTRASTO AL FENOMENO DELLA VIOLENZA SULLE DONNE - SERVIZI - FIN. CON CONTR. REG. 331002 | 100% | 12.000,00 | 12.000,00 | 12.000,00 | 0,00 | ||||
| 3987000 - 0 - AZIONI DI CONTRASTO AL FENOMENO DELLA VIOLENZA SULLE DONNE - TRASFERIMENTI - FIN. CON CONTR. REG. cap. 331002 | 100% | 8.000,00 | 8.000,00 | 8.000,00 | 0,00 | ||||
| 3989000 - 0 - PRESTAZIONI DI SERVIZI PER PROGETTO ACCOGLIENZA - FINANZIATO CON CONTRIBUTO FONDAZIONE BANCA POPOLARE DI NOVARA - CAP. E. 1215001 | 100% | 0,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | ||||
| 3995000 - 0 - MISURE DI SOSTEGNO AD ANZIANI | 100% | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
| 4003000 - 0 - RISTORAZIONE SOCIALE - RIMBORSO SPESE ALLA CASA DI RIPOSO | 100% | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 0,00 | ||||
| 4186003 - 0 - PROGETTO DONNE IN DIFFICOLTA' - PRESTAZIONI DI SERVIZI | 100% | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | ||||
| 421000 - 0 - SPESE PER PUBBLICIZZAZIONE INIZIATIVE VARIE | 100% | 1.000,00 | 1.000,00 | 640,42 | 0,00 | ||||
| 4352000 - 0 - INTERVENTI DI ANIMAZIONE E FORMAZIONE PRESSO STRUTTURE SOCIALI DEL TERRITORIO | 100% | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | ||||
| Totale Spese | 1.622.742,83 | 1.680.881,90 | 1.255.986,16 | 588.740,12 | |||||
| COSTI INDIRETTI | |||||||||
| Descrizione | Valore atteso | Valore realizzato | |||||||
| Costi indiretti | 26.621,46 | 25.137,70 | |||||||
| COSTI DEL PERSONALE | |||||||||||||||
| Nome e cognome | Livello | Profilo | Perc. | Ore Contratto al 31/12/2015 | Percentuale ore contratto al 31/12/2015 | Ore contratto al 31/12/2015 | Percentuale ore contratto al 31/12/2015 | Ore lavorate effettive al 31/12/2015 | Percentuale ore effettive al 31/12/2015 | Differenza ore al 31/12/2015 | Costo aziendale | ||||
| LUCIANA BERRUTO | DIR | DIR - DIRIG. LLPP | 30% | 1.834,00 | 550,20 | 1.834,00 | 550,20 | 1.673,00 | 501,90 | -48,30 | 35.206,10 | ||||
| EMANUELA FONTANA | D5PE | AS - ASSIST SOCIALE | 27% | 1.804,00 | 487,08 | 1.804,00 | 487,08 | 1.386,00 | 374,22 | -112,86 | 11.748,66 | ||||
| CATERINA LOMBARDI | D5PE | AS - ASSIST SOCIALE | 100% | 1.370,00 | 1.370,00 | 1.370,00 | 1.370,00 | 1.089,00 | 1.089,00 | -281,00 | 34.637,29 | ||||
| GABRIELE BRUGNETTA | D5 | FTSC - FUNZ.TEC.SOCIO CULT | 15% | 1.834,00 | 275,10 | 1.834,00 | 275,10 | 1.622,00 | 243,30 | -31,80 | 7.723,34 | ||||
| ROSARIA FERORELLI | D4PE | AS - ASSIST SOCIALE | 40% | 1.834,00 | 733,60 | 1.834,00 | 733,60 | 1.490,00 | 596,00 | -137,60 | 16.972,34 | ||||
| GIULIANA MOSCA SIEZ | D4PE | AS - ASSIST SOCIALE | 10% | 1.834,00 | 183,40 | 1.834,00 | 183,40 | 1.620,00 | 162,00 | -21,40 | 4.143,12 | ||||
| LARA VIASSI | D4PE | AS - ASSIST SOCIALE | 10% | 1.834,00 | 183,40 | 1.834,00 | 183,40 | 1.594,00 | 159,40 | -24,00 | 4.232,83 | ||||
| VIVIANA ZARINO | D4PE | DA - DIRET AMMVO | 25% | 1.474,00 | 368,50 | 1.474,00 | 368,50 | 1.115,00 | 278,75 | -89,75 | 8.450,49 | ||||
| ALESSANDRA PITARO | D3PE | DA - DIRET AMMVO | 25% | 1.834,00 | 458,50 | 1.834,00 | 458,50 | 1.677,00 | 419,25 | -39,25 | 12.912,83 | ||||
| M GABRIELLA MONFREDINI | D2 | DA - DIRET. AMM.VO | 15% | 1.834,00 | 275,10 | 1.834,00 | 275,10 | 1.126,00 | 168,90 | -106,20 | 5.598,79 | ||||
| ELISABETTA FORTI | D1 | AS - ASSIST. SOCIALE | 10% | 1.834,00 | 183,40 | 1.834,00 | 183,40 | 1.457,00 | 145,70 | -37,70 | 3.680,25 | ||||
| LAURA PUCELLA | D1 | AS - ASSIST. SOCIALE | 40% | 1.834,00 | 733,60 | 1.834,00 | 733,60 | 1.525,00 | 610,00 | -123,60 | 14.675,72 | ||||
| CLAUDIA RAINERI | D1 | DA - DIRET. AMM.VO | 55% | 1.834,00 | 1.008,70 | 1.834,00 | 1.008,70 | 1.491,00 | 820,05 | -188,65 | 20.380,33 | ||||
| CRISTINA POMATI | C4 | ISA - ISTR. AMM.VO | 10% | 1.834,00 | 183,40 | 1.834,00 | 183,40 | 1.500,00 | 150,00 | -33,40 | 3.422,92 | ||||
| MASSIMO SARASSO | C3 | IT - ISTRU. TEC | 20% | 1.834,00 | 366,80 | 1.834,00 | 366,80 | 1.587,00 | 317,40 | -49,40 | 7.153,16 | ||||
| MARIA SICLARI | C3 | ISA - ISTR. AMM.VO | 10% | 1.834,00 | 183,40 | 1.834,00 | 183,40 | 1.530,00 | 153,00 | -30,40 | 3.400,44 | ||||
| MARIA TAIBI | C3 | EI - EDUC. 1^ INF. | 100% | 1.834,00 | 1.834,00 | 1.834,00 | 1.834,00 | 1.510,00 | 1.510,00 | -324,00 | 31.862,01 | ||||
| PAOLA ARLONE | C1 | ESS - EDUC. SERV. SOC. | 10% | 1.834,00 | 183,40 | 1.834,00 | 183,40 | 1.544,00 | 154,40 | -29,00 | 3.281,46 | ||||
| MATTEO MANNA | C1 | ISA - ISTR. AMM.VO | 20% | 1.834,00 | 366,80 | 1.834,00 | 366,80 | 1.520,00 | 304,00 | -62,80 | 6.152,48 | ||||
| GIOVANNI PACELLA | C1 | ISA - ISTR. AMM.VO | 10% | 1.834,00 | 183,40 | 1.834,00 | 183,40 | 1.647,00 | 164,70 | -18,70 | 3.077,96 | ||||
| DONATELLA VALLINO | B6PEO | IA - IMPIEG. AMM.VO | 20% | 1.270,00 | 254,00 | 1.270,00 | 254,00 | 1.035,00 | 207,00 | -47,00 | 4.245,99 | ||||
| ANGELA BALLATORE | B5PE | IA - IMPIEG AMMVO | 70% | 1.834,00 | 1.283,80 | 1.834,00 | 1.283,80 | 1.309,00 | 916,30 | -367,50 | 20.773,21 | ||||
| CLAUDIA FAVILLINI | B2 | ESE - ESEC. SOCIO EDUCAT. | 95% | 1.834,00 | 1.742,30 | 1.834,00 | 1.742,30 | 1.496,00 | 1.421,20 | -321,10 | 27.141,04 | ||||
| M ANTONIETTA FRIOLOTTO | B2 | IA - IMPIEG. AMM.VO | 95% | 1.834,00 | 1.742,30 | 1.834,00 | 1.742,30 | 1.456,00 | 1.383,20 | -359,10 | 26.721,89 | ||||
| MARIANNA LOFFREDO | B2 | CA - CUOCO ASILI NIDO | 10% | 1.834,00 | 183,40 | 1.834,00 | 183,40 | 1.448,00 | 144,80 | -38,60 | 2.857,83 | ||||
| Totale costo personale | 44.432,00 | 15.317,58 | 44.432,00 | 15.317,58 | 36.447,00 | 12.394,47 | -2.923,11 | 320.452,48 | |||||||
| Costo a previsione del processo | 2.027.955,84 | Costo realizzato del processo | 1.601.576,34 |
| Note del processo C4337 Gestire interventi a favore delle persone in difficoltà | |
| CdR: 07 POLITICHE SOCIALI | Con riferimento all'indice I9058 si evidenzia che nell'anno 2015 è cessato il rapporto di collaborazione coordinata e continuativa con la professionista che seguiva le attività dell'Ufficio Tutele e non è stato possibile rinnovare o affidare l'incarico ad altro professionista causa l'impossibilità normativa. il disbrigo della rendicontazione della gestione si è dovuto affrontare con personale interno già oberato di ingenti carichi di lavoro ed impiegato in altre attività. Tutto ciò ha fatto sì che era necessaria sia la formazione del personale sia il relativo adempimento producendo il ritardo nelle rendicontazioni così come evidenziato dall'indicatore. |
| Processo C4338 |
| Gestire i servizi cimiteriali |
| Centro di Responsabilità |
| 04 - PERSONALE, DEMOGRAFICI, INFORMATICA E DEMOGRAFICI, 06 - LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI, |
| Finalità |
| Garantire la gestione (o il monitoraggio) dei servizi cimiteriali e controllare il rispetto delle convenzioni con i gestori nell’applicazione delle nuove disposizioni normative in tema di servizi cimiteriali, nonché assicurare l'adeguata manutenzione ordinaria |
| Mission |
| Stakeholder |
| Cittadini |
| Nota |
| , , |
| Indici | 2012 | 2013 | 2014 | Media triennio | Atteso nell'anno | Raggiunto |
| I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre | 47.282,00 | 46.934,00 | 46.769,00 | 46.995,00 | 46.742,00 | 46.688,00 |
| I0015 - N. giorni settimanali servizio amministrativo | 6,00 | 6,00 | 6,00 | 6,00 | 6,00 | 6,00 |
| I0019 - Costo del processo | 611.521,39 | 578.887,43 | 511.560,17 | 567.323,00 | 595.115,45 | 580.114,52 |
| I0027 - N. unità operative totali ente | 280,43 | 273,55 | 272,04 | 275,34 | 262,77 | 262,77 |
| I0863 - N. unità operative amministrative del processo 38 | 1,90 | 2,20 | 2,35 | 2,15 | 2,90 | 2,90 |
| I0864 - N. unità operative tecniche del processo 38 | 2,95 | 2,95 | 2,98 | 2,96 | 2,98 | 2,98 |
| I0865 - Giorni di apertura settimanale del cimitero | 7,00 | 7,00 | 7,00 | 7,00 | 7,00 | 7,00 |
| I0876 - N. esumazioni ed estumulazioni effettuate | 87,00 | 307,00 | 92,00 | 162,00 | 75,00 | 68,00 |
| I0878 - N. nuove concessioni | 89,00 | 167,00 | 90,00 | 115,33 | 95,00 | 90,00 |
| I0879 - N. aree cimiteriali occupate | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 |
| I0880 - N. aree cimiteriali libere | - | 20,00 | 19,00 | 19,50 | 10,00 | 11,00 |
| I0888 - N. richieste pervenute interventi manutentivi ordinari cimitero | - | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 |
| I0889 - N. richieste evase interventi manutentivi ordinari cimitero | - | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 |
| I0891 - Tempo medio di intervento su segnalazioni in giorni - manutenzioni ordiarie cimitero - | - | 12,00 | 12,00 | 12,00 | 7,00 | 7,00 |
| I0892 - Proventi cimiteriali da vendita | 272.169,51 | 368.194,00 | 275.105,09 | 305.156,20 | 180.500,00 | 180.327,37 |
| I0893 - Proventi cimiteriali diritti e illuminazione votiva | - | 4.069,71 | 4.106,25 | 4.087,98 | 4.106,25 | 4.105,85 |
| I0895 - Spesa sostenuta per manutenzioni ordinarie cimitero | 335.884,66 | 314.386,37 | 243.988,60 | 298.086,54 | 324.352,99 | 312.235,06 |
| I0896 - Spesa stanziata manutenzioni ordinarie cimitero | 337.025,00 | 317.250,00 | 244.000,00 | 299.425,00 | 324.352,99 | 324.352,99 |
| I0897 - N. segnalazioni guasti cimitero | - | 6,00 | 3,00 | 4,50 | 4,00 | 3,00 |
| I0898 - N. contenziosi effettuati dall'ente relativi a manutenzioni ordinarie cimitero effettuate da terzi | - | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 |
| I0899 - N. interventi di manutenzione ordinaria cimitero effettuati da terzi | - | 10,00 | 12,00 | 11,00 | 12,00 | 12,00 |
| I9022 - N totale concessioni aree+cellette+loculi-cimiteri | 89,00 | 167,00 | 90,00 | 115,33 | 95,00 | 90,00 |
| I9024 - N. totale richieste aree+cellette+loculi-cimiteri | 91,00 | 167,00 | 90,00 | 116,00 | 105,00 | 90,00 |
| I9025 - N esumazioni su richiesta+tumulazioni+voltura+affido ceneri-cimiteri | 917,00 | 1.118,00 | 983,00 | 1.006,00 | 1.150,00 | 1.033,00 |
| I9026 - N. richieste per esumazioni su richiesta+tumulazioni+volture+affido ceneri-cimiteri | 917,00 | 1.118,00 | 995,00 | 1.010,00 | 1.150,00 | 1.033,00 |
| I9027 - proventi per esumazioni+tumulazioni+volture+affido ceneri | 99.085,76 | 123.823,00 | 110.167,50 | 111.025,42 | 87.100,00 | 117.322,50 |
| I9116 - % gradimento del servizio cimiteriale | - | 85,41 | 85,60 | 85,51 | 80,00 | 83,51 |
| Indicatore di performance | Media triennio | Valore atteso | Valore realizzato | Scostamento |
| Efficacia | ||||||
| IN676 - Accessibilità del cimitero (I0865 - Giorni di apertura settimanale del cimitero / I0015 - N. giorni settimanali servizio amministrativo ) |
116,67% | 116,67% | 116,67% | 0,00% | ||
| IN679 - Conversione aree in abbandono (I0878 - N. nuove concessioni / I0879 - N. aree cimiteriali occupate ) |
0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | ||
| IN680 - % disponibilità all'utilizzo (I0880 - N. aree cimiteriali libere / I0879 - N. aree cimiteriali occupate ) |
0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | ||
| IN681 - % personale dedicato al processo (I0863 - N. unità operative amministrative del processo 38 + I0864 - N. unità operative tecniche del processo 38 / I0027 - N. unità operative totali ente ) |
1,86% | 2,24% | 2,24% | 0,00% | ||
| IN683 - Efficacia degli interventi manutentivi ordinari cimitero (I0889 - N. richieste evase interventi manutentivi ordinari cimitero / I0888 - N. richieste pervenute interventi manutentivi ordinari cimitero ) |
100,00% | 100,00% | 100,00% | 0,00% | ||
| INV07 - Utilizzo aree-cellette-loculi (I9022 - N totale concessioni aree+cellette+loculi-cimiteri / I9024 - N. totale richieste aree+cellette+loculi-cimiteri ) |
99,43% | 90,48% | 100,00% | 9,52% | ||
| INV08 - utilizzo servizi cimiteriali (I9025 - N esumazioni su richiesta+tumulazioni+voltura+affido ceneri-cimiteri / I9026 - N. richieste per esumazioni su richiesta+tumulazioni+volture+affido ceneri-cimiteri ) |
99,60% | 100,00% | 100,00% | 0,00% | ||
| Efficacia temporale | ||||||
| IN684 - Tempo medio di intervento su segnalazione guasti cimitero in giorni (I0891 - Tempo medio di intervento su segnalazioni in giorni - manutenzioni ordiarie cimitero - ) |
12,00 | 7,00 | 7,00 | 0,00 | ||
| Efficienza economica | ||||||
| IN004 - Costo pro capite del processo (I0019 - Costo del processo / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre ) |
12,07 | 12,73 | 12,43 | -0,31 | ||
| IN685 - % copertura economica del cimitero (I0892 - Proventi cimiteriali da vendita + I0893 - Proventi cimiteriali diritti e illuminazione votiva / I0019 - Costo del processo ) |
54,51% | 31,02% | 31,79% | 0,77% | ||
| IN687 - % risorse destinate alla manutenzione ordinaria cimitero (I0895 - Spesa sostenuta per manutenzioni ordinarie cimitero / I0896 - Spesa stanziata manutenzioni ordinarie cimitero ) |
99,55% | 100,00% | 96,26% | -3,74% | ||
| INV09 - costo unitario per servizi (I9027 - proventi per esumazioni+tumulazioni+volture+affido ceneri / I0019 - Costo del processo ) |
19,57% | 14,64% | 20,22% | 5,59% | ||
| Qualità | ||||||
| IN688 - Segnalazioni guasti cimitero (I0897 - N. segnalazioni guasti cimitero ) |
4,50 | 4,00 | 3,00 | -1,00 | ||
| IN689 - Presidio degli inteventi manutentivi effettuati da terzi cimitero (I0898 - N. contenziosi effettuati dall'ente relativi a manutenzioni ordinarie cimitero effettuate da terzi / I0899 - N. interventi di manutenzione ordinaria cimitero effettuati da terzi ) |
0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | ||
| INV66 - % gradimento servizi cimiteriali (I9116 - % gradimento del servizio cimiteriale ) |
85,51 | 80,00 | 83,51 | 3,51 | ||
| RICAVI | |||||||||
| Descrizione | Perc. | Previsione Iniziale | Previsione Finale | Accertato | Riscosso | ||||
| 700002 - 0 - PROVENTI DEI SERVIZI CIMITERIALI URBANI: TUMULAZIONI - INUMAZIONI ECC.. | 100% | 100.000,00 | 100.000,00 | 104.061,13 | 98.854,63 | ||||
| 700003 - 0 - PROVENTI DEI SERVIZI CIMITERIALI URBANI: PROVENTI ESUMAZIONI | 100% | 23.500,00 | 23.500,00 | 19.752,50 | 16.196,50 | ||||
| 700004 - 0 - PROVENTI SERVIZI CIMITERIALI - OCCUPAZIONI SUOLO | 100% | 20.000,00 | 20.000,00 | 12.100,00 | 10.416,00 | ||||
| 700005 - 0 - PROVENTI DEI SERVIZI CIMITERIALI URBANI-CONCESSIONI. | 100% | 150.000,00 | 150.000,00 | 100.382,95 | 100.382,95 | ||||
| 835000 - 0 - CANONI AZIENDE PER CONCESSIONE SERVIZI | 1% | 4.106,25 | 4.106,25 | 4.105,85 | 4.069,71 | ||||
| Totale Ricavi | 297.606,25 | 297.606,25 | 240.402,43 | 229.919,79 | |||||
| COSTI DIRETTI | |||||||||
| Descrizione | Perc. | Previsione Iniziale | Previsione Finale | Impegnato | Pagato | ||||
| 200007 - 0 - FORMAZIONE ED AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE SETTORE LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI | 6% | 60,00 | 213,00 | 213,00 | 39,00 | ||||
| 250001 - 0 - SPESE PER IL SERVIZIO DI PULIZIA DEI LOCALI DEL PALAZZO CIVICO E DI EDIFICI COMUNALI ADIBITI A SERVIZI PUBBLICI: CORRISPETTIVO A DITTE APPAL (LEGGE 381/91 E L.R. 18/94 E SUCC. MODIFICHE ED INTEGR.) | 3% | 10.314,00 | 10.314,00 | 9.578,22 | 7.614,73 | ||||
| 250005 - 0 - COMBUS.LOCALI EDIFICI COMUNALI | 6% | 2.700,00 | 2.700,00 | 2.338,77 | 1.783,49 | ||||
| 2921000 - 0 - GESTIONE CIMITERI CITTADINI | 100% | 321.805,99 | 321.805,99 | 311.440,60 | 171.272,86 | ||||
| 2970000 - 0 - COMPENSO ALLA DITTA APPALTATRICE DEL SERVIZIO TRASPORTO DEFUNTI INDIGENTI -SERVIZIO RILEVANTE IVA | 100% | 10.000,00 | 12.000,00 | 12.000,00 | 8.156,90 | ||||
| 2971000 - 0 - CREMAZIONE SALME SOGGETTI INDIGENTI | 100% | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
| 330000 - 0 - UTENZE PER UFFICI ED EDIFICI COMUNALI | 2% | 9.880,00 | 9.880,00 | 9.880,00 | 9.001,81 | ||||
| 613000 - 0 - SPESE PER ATTREZZATURE DI PROTEZIONE INDIVIDUALE LEGGE 626 | 1% | 10,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
| 785000 - 0 - INTERESSI PASSIVI SU MUTUI | 100% | 6.591,35 | 6.591,35 | 6.591,35 | 6.591,35 | ||||
| 835000 - 0 - MANUTENZIONE ORDINARIA E PRONTI INTERVENTI SEGNALETICA | 2% | 1.467,99 | 1.467,99 | 554,46 | 302,26 | ||||
| 840000 - 0 - SERVIZI DI SUPPORTO PER SQUADRE ESTERNE | 3% | 1.069,01 | 829,01 | 240,00 | 240,00 | ||||
| Totale Spese | 364.898,33 | 366.801,33 | 352.836,40 | 205.002,40 | |||||
| COSTI INDIRETTI | |||||||||
| Descrizione | Valore atteso | Valore realizzato | |||||||
| Costi indiretti | 18.587,77 | 17.551,77 | |||||||
| COSTI DEL PERSONALE | |||||||||||||||
| Nome e cognome | Livello | Profilo | Perc. | Ore Contratto al 31/12/2015 | Percentuale ore contratto al 31/12/2015 | Ore contratto al 31/12/2015 | Percentuale ore contratto al 31/12/2015 | Ore lavorate effettive al 31/12/2015 | Percentuale ore effettive al 31/12/2015 | Differenza ore al 31/12/2015 | Costo aziendale | ||||
| SIMONA MARIA ANGLESIO | DIR | DIR - DIRIG. LLPP | 3% | 1.834,00 | 55,02 | 1.834,00 | 55,02 | 1.878,00 | 56,34 | 1,32 | 3.553,39 | ||||
| GABRIELE FERRARIS | DIR | DIR - DIRIG. LLPP | 10% | 1.820,00 | 182,00 | 1.820,00 | 182,00 | 1.657,00 | 165,70 | -16,30 | 11.065,34 | ||||
| MARCO TANESE | D6 | FT - FUNZION TECNICO | 15% | 1.834,00 | 275,10 | 1.834,00 | 275,10 | 1.833,00 | 274,95 | -0,15 | 9.517,99 | ||||
| ANGELA POZZATI | D2 | DA - DIRET. AMM.VO | 50% | 1.834,00 | 917,00 | 1.834,00 | 917,00 | 1.539,00 | 769,50 | -147,50 | 21.608,41 | ||||
| CALOGERO PUZZO | D1 | DT - DIRET. TEC. | 80% | 1.834,00 | 1.467,20 | 1.834,00 | 1.467,20 | 1.665,00 | 1.332,00 | -135,20 | 30.590,00 | ||||
| MARGHERITA GREPPI | C3 | ISA - ISTR. AMM.VO | 10% | 1.834,00 | 183,40 | 1.834,00 | 183,40 | 812,00 | 81,20 | -102,20 | 3.444,62 | ||||
| MARIA DIPIERRO | B7 | IA - IMPIEG. AMM.VO | 10% | 1.834,00 | 183,40 | 1.834,00 | 183,40 | 1.750,00 | 175,00 | -8,40 | 3.591,26 | ||||
| SILVIA PICCALUGA | B7 | IA - IMPIEG. AMM.VO | 100% | 1.820,00 | 1.820,00 | 1.820,00 | 1.820,00 | 1.389,00 | 1.389,00 | -431,00 | 32.035,77 | ||||
| ROSARIA DIFONZO | B6PEO | IA - IMPIEG. AMM.VO | 10% | 1.494,00 | 149,40 | 1.494,00 | 149,40 | 0,00 | 0,00 | -149,40 | 2.921,62 | ||||
| NICOLA CASTELLUZZO | B2 | OS - OPERAIO SPECIALIZZAT | 100% | 1.825,00 | 1.825,00 | 1.825,00 | 1.825,00 | 1.592,00 | 1.592,00 | -233,00 | 31.786,80 | ||||
| MARINELLA RONZIER | B2 | OS - OPERAIO SPECIALIZZAT | 100% | 1.817,00 | 1.817,00 | 1.817,00 | 1.817,00 | 1.389,00 | 1.389,00 | -428,00 | 31.392,67 | ||||
| CARLA MICHIENZI | B1 | IA - IMPIEG. AMM.VO | 100% | 1.823,00 | 1.823,00 | 1.823,00 | 1.823,00 | 675,00 | 675,00 | -1.148,00 | 28.218,49 | ||||
| Totale costo personale | 21.603,00 | 10.697,52 | 21.603,00 | 10.697,52 | 16.179,00 | 7.899,69 | -2.797,83 | 209.726,35 | |||||||
| Costo a previsione del processo | 595.115,45 | Costo realizzato del processo | 580.114,52 |
| Note del processo C4338 Gestire i servizi cimiteriali | |
| CdR: 04 PERSONALE, DEMOGRAFICI, INFORMATICA E DEMOGRAFICI | |
| CdR: 06 LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI | |
| Processo C4339 |
| Gestire lo Sportello Unico Attività Produttive e sostenere interventi a favore delle sviluppo economico |
| Centro di Responsabilità |
| 05 - URBANISTICA E SVILUPPO ECONOMICO, |
| Finalità |
| Promuovere le attività e i servizi dello sportello unico alle imprese che operano sul territorio, rispondendo ai fabbisogni del territorio in termini di corretta pianificazione e regolazione delle attività produttive ed industriali |
| Mission |
| Stakeholder |
| Tecnici professionisti / Imprenditori/Attività Produttive |
| Indici | 2012 | 2013 | 2014 | Media triennio | Atteso nell'anno | Raggiunto |
| I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre | 47.282,00 | 46.934,00 | 46.769,00 | 46.995,00 | 46.742,00 | 46.688,00 |
| I0018 - N. ore lavorative settimanali | 36,00 | 36,00 | 36,00 | 36,00 | 36,00 | 36,00 |
| I0019 - Costo del processo | 116.911,51 | 80.935,01 | 80.893,21 | 92.913,24 | 91.911,84 | 91.593,77 |
| I0027 - N. unità operative totali ente | 280,43 | 273,55 | 272,04 | 275,34 | 262,77 | 262,77 |
| I0291 - N. verifiche pratiche e controlli attivita' produttive | 183,00 | 310,00 | 367,00 | 286,67 | 392,00 | 411,00 |
| I0292 - N. attivita'Â produttive | 3.863,00 | 3.786,00 | 3.724,00 | 3.791,00 | 3.700,00 | 3.748,00 |
| I0900 - N. unità operative del processo 39 | 1,38 | 1,51 | 1,47 | 1,45 | 0,85 | 0,85 |
| I0901 - N. domande SUAP evase | 183,00 | 310,00 | 367,00 | 286,67 | 392,00 | 411,00 |
| I0903 - N. domande pervenute SUAP on-line | 183,00 | 310,00 | 367,00 | 286,67 | 392,00 | 411,00 |
| I0904 - Ore di apertura settimanale del SUAP | 23,50 | 23,50 | 23,50 | 23,50 | 23,50 | 23,50 |
| I0905 - N. utenti ricevuti con appuntamento | 100,00 | 100,00 | 120,00 | 106,67 | 100,00 | 110,00 |
| I0906 - N. utenti totali | 183,00 | 500,00 | 700,00 | 461,00 | 500,00 | 480,00 |
| I0907 - N. aziende coinvolte nelle iniziative a favore dello sviluppo economico territoriale | 8,00 | 3,00 | 10,00 | 7,00 | 5,00 | 0,00 |
| I0908 - N. totale aziende sul territorio | 3.847,00 | 3.822,00 | 3.724,00 | 3.797,67 | 3.700,00 | 3.748,00 |
| I0912 - Tempo medio risposta pratiche SUAP in giorni | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
| I0913 - Tempo medio apertura nuova azienda in giorni | 90,00 | 90,00 | 90,00 | 90,00 | 90,00 | 90,00 |
| I0914 - % gradimento del SUAP e degli interventi a favore dello sviluppo economico | 100,00 | 98,15 | 50,00 | 82,72 | 70,00 | 0,00 |
| Indicatore di performance | Media triennio | Valore atteso | Valore realizzato | Scostamento |
| Efficacia | ||||||
| IN690 - % soddisfazione delle richieste SUAP (I0901 - N. domande SUAP evase / I0903 - N. domande pervenute SUAP on-line ) |
100,00% | 100,00% | 100,00% | 0,00% | ||
| IN692 - Tasso di accessibilità dello Sportello Unico Attività Produttive (I0904 - Ore di apertura settimanale del SUAP / I0018 - N. ore lavorative settimanali ) |
65,28% | 65,28% | 65,28% | 0,00% | ||
| IN693 - % utenti ricevuti tramite appuntamento (I0905 - N. utenti ricevuti con appuntamento / I0906 - N. utenti totali ) |
23,14% | 20,00% | 22,92% | 2,92% | ||
| IN694 - Pratiche medie gestite da dipendente (I0901 - N. domande SUAP evase / I0900 - N. unità operative del processo 39 ) |
197,25 | 461,18 | 483,53 | 22,35 | ||
| IN695 - % di coinvolgimento delle aziende nelle iniziative a favore dell'insediamento produttivo (I0907 - N. aziende coinvolte nelle iniziative a favore dello sviluppo economico territoriale / I0908 - N. totale aziende sul territorio ) |
0,18% | 0,14% | 0,00% | -0,14% | ||
| IN696 - % personale dedicato al processo (I0900 - N. unità operative del processo 39 / I0027 - N. unità operative totali ente ) |
0,53% | 0,32% | 0,32% | 0,00% | ||
| Efficacia temporale | ||||||
| IN697 - Tempo medio risposta pratiche SUAP in giorni (I0912 - Tempo medio risposta pratiche SUAP in giorni ) |
1,00 | 1,00 | 1,00 | 0,00 | ||
| IN698 - Tempo medio apertura nuova azienda in giorni (I0913 - Tempo medio apertura nuova azienda in giorni ) |
90,00 | 90,00 | 90,00 | 0,00 | ||
| Efficienza economica | ||||||
| IN004 - Costo pro capite del processo (I0019 - Costo del processo / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre ) |
1,98 | 1,97 | 1,96 | 0,00 | ||
| IN699 - Costo medio pratica (I0019 - Costo del processo / I0901 - N. domande SUAP evase ) |
324,12 | 234,47 | 222,86 | -11,61 | ||
| Qualità | ||||||
| IN700 - % gradimento del SUAP e degli interventi a favore dello sviluppo economico (I0914 - % gradimento del SUAP e degli interventi a favore dello sviluppo economico ) |
82,72% | 70,00% | 0,00% | -70,00% | ||
| COSTI DIRETTI | |||||||||
| Descrizione | Perc. | Previsione Iniziale | Previsione Finale | Impegnato | Pagato | ||||
| 250005 - 0 - COMBUS.LOCALI EDIFICI COMUNALI | 2% | 900,00 | 900,00 | 779,59 | 594,50 | ||||
| 3355000 - 0 - PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE PROGETTO VALORIZZAZIONE PATRIMONIO STORICO CULTURALE DI VERCELLI E DEL TERRITORIO PTI | 100% | 40.000,00 | 40.000,00 | 39.951,60 | 13.577,37 | ||||
| 942000 - 0 - INTERESSI PASSIVI SU MUTUI | 100% | 11.730,72 | 11.730,72 | 11.730,72 | 11.730,72 | ||||
| Totale Spese | 52.630,72 | 52.630,72 | 52.461,91 | 25.902,59 | |||||
| COSTI INDIRETTI | |||||||||
| Descrizione | Valore atteso | Valore realizzato | |||||||
| Costi indiretti | 2.677,90 | 2.528,64 | |||||||
| COSTI DEL PERSONALE | |||||||||||||||
| Nome e cognome | Livello | Profilo | Perc. | Ore Contratto al 31/12/2015 | Percentuale ore contratto al 31/12/2015 | Ore contratto al 31/12/2015 | Percentuale ore contratto al 31/12/2015 | Ore lavorate effettive al 31/12/2015 | Percentuale ore effettive al 31/12/2015 | Differenza ore al 31/12/2015 | Costo aziendale | ||||
| LILIANA PATRIARCA | DIR | DIR - DIRIG. LLPP | 5% | 1.836,00 | 91,80 | 1.836,00 | 91,80 | 1.828,00 | 91,40 | -0,40 | 6.482,66 | ||||
| GIANLUIGI SPAGNUOLO | D6PE | DA - DIRET AMMVO | 85% | 598,00 | 508,30 | 598,00 | 508,30 | 457,00 | 388,45 | -119,85 | 12.692,49 | ||||
| LAURA BERARDI | D2 | DTSC - DIRTECSOCIO C | 8% | 1.680,00 | 134,40 | 1.680,00 | 134,40 | 1.504,00 | 120,32 | -14,08 | 2.784,03 | ||||
| PATRIZIA MANZO | C4 | ISA - ISTR. AMM.VO | 24% | 1.834,00 | 440,16 | 1.834,00 | 440,16 | 1.578,00 | 378,72 | -61,44 | 8.064,30 | ||||
| LAURA FIORE | C2 | ISA - ISTR. AMM.VO | 20% | 1.833,00 | 366,60 | 1.833,00 | 366,60 | 1.274,00 | 254,80 | -111,80 | 6.579,74 | ||||
| Totale costo personale | 7.781,00 | 1.541,26 | 7.781,00 | 1.541,26 | 6.641,00 | 1.233,69 | -307,57 | 36.603,22 | |||||||
| Costo a previsione del processo | 91.911,84 | Costo realizzato del processo | 91.593,77 |
| Note del processo C4339 Gestire lo Sportello Unico Attività Produttive e sostenere interventi a favore delle sviluppo economico | |
| CdR: 05 URBANISTICA E SVILUPPO ECONOMICO | |
| Processo C4340 |
| Gestire la regolamentazione delle attività produttive e commerciali (fisse ed ambulanti ) |
| Centro di Responsabilità |
| 05 - URBANISTICA E SVILUPPO ECONOMICO, |
| Finalità |
| Garantire la pianificazione e lo sviluppo delle attività produttive, commerciali fisse ed ambulanti e dei pubblici esercizi, nel rispetto delle norme in materia. |
| Mission |
| Stakeholder |
| Attività Produttive/Esercizi commerciali/Media e grande distribuzione/Ambulanti |
| Indici | 2012 | 2013 | 2014 | Media triennio | Atteso nell'anno | Raggiunto |
| I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre | 47.282,00 | 46.934,00 | 46.769,00 | 46.995,00 | 46.742,00 | 46.688,00 |
| I0018 - N. ore lavorative settimanali | 36,00 | 36,00 | 36,00 | 36,00 | 36,00 | 36,00 |
| I0019 - Costo del processo | 237.044,25 | 229.357,02 | 207.080,57 | 224.493,95 | 191.139,28 | 189.651,99 |
| I0027 - N. unità operative totali ente | 280,43 | 273,55 | 272,04 | 275,34 | 262,77 | 262,77 |
| I0915 - N. unità operative del processo 40 | 5,26 | 5,32 | 4,71 | 5,10 | 4,12 | 4,12 |
| I0916 - N. autorizzazioni produttive e commerciali accolte | 16,00 | 109,00 | 36,00 | 53,67 | 32,00 | 42,00 |
| I0917 - N. autorizzazioni produttive e commerciali presentate | 24,00 | 107,00 | 36,00 | 55,67 | 32,00 | 42,00 |
| I0919 - N. attività di commercio di vicinato | 738,00 | 741,00 | 732,00 | 737,00 | 740,00 | 744,00 |
| I0920 - N. attività commerciali | 790,00 | 785,00 | 784,00 | 786,33 | 790,00 | 804,00 |
| I0921 - N. licenze totali (comprese licenze commercio ambulante) | 190,00 | 176,00 | 189,00 | 185,00 | 140,00 | 202,00 |
| I0922 - Ore di apertura settimanale ufficio attività produttive e commerciali | 21,00 | 23,30 | 23,30 | 22,53 | 23,30 | 23,30 |
| I0923 - N. aziende insediate da Piano di insediamento produttivo | - | 0,00 | - | - | 0,00 | 0,00 |
| I0924 - N. aziende insediabili da Piano di insediamento produttivo | - | 0,00 | - | - | 0,00 | 0,00 |
| I0925 - % gradimento gestione attivita'Â produttive e commerciali | 74,60 | 87,17 | 87,90 | 83,22 | 88,00 | 74,49 |
| Indicatore di performance | Media triennio | Valore atteso | Valore realizzato | Scostamento |
| Efficacia | ||||||
| IN701 - % soddisfazione delle richieste di autorizzazioni produttive e commerciali (I0916 - N. autorizzazioni produttive e commerciali accolte / I0917 - N. autorizzazioni produttive e commerciali presentate ) |
96,41% | 100,00% | 100,00% | 0,00% | ||
| IN702 - Capillarità del commercio (I0919 - N. attività di commercio di vicinato / I0920 - N. attività commerciali ) |
93,73% | 93,67% | 92,54% | -1,13% | ||
| IN703 - % di licenze commericali attive (I0921 - N. licenze totali (comprese licenze commercio ambulante) / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre ) |
0,39% | 0,30% | 0,43% | 0,13% | ||
| IN705 - Tasso di accessibilità ufficio attività produttive e commerciali (I0922 - Ore di apertura settimanale ufficio attività produttive e commerciali / I0018 - N. ore lavorative settimanali ) |
62,59% | 64,72% | 64,72% | 0,00% | ||
| IN706 - % personale dedicato al processo (I0915 - N. unità operative del processo 40 / I0027 - N. unità operative totali ente ) |
1,85% | 1,57% | 1,57% | 0,00% | ||
| IN707 - Domande per addetto (I0917 - N. autorizzazioni produttive e commerciali presentate / I0915 - N. unità operative del processo 40 ) |
10,92 | 7,77 | 10,19 | 2,43 | ||
| IN708 - Grado sviluppo del Piano di Insediamento Produttivo (I0923 - N. aziende insediate da Piano di insediamento produttivo / I0924 - N. aziende insediabili da Piano di insediamento produttivo ) |
0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | ||
| Efficienza economica | ||||||
| IN004 - Costo pro capite del processo (I0019 - Costo del processo / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre ) |
4,78 | 4,09 | 4,06 | -0,03 | ||
| Qualità | ||||||
| IN709 - % gradimento gestione attività produttive e commerciali (I0925 - % gradimento gestione attivita'Â produttive e commerciali ) |
83,22% | 88,00% | 74,49% | -13,51% | ||
| COSTI DIRETTI | |||||||||
| Descrizione | Perc. | Previsione Iniziale | Previsione Finale | Impegnato | Pagato | ||||
| 250001 - 0 - SPESE PER IL SERVIZIO DI PULIZIA DEI LOCALI DEL PALAZZO CIVICO E DI EDIFICI COMUNALI ADIBITI A SERVIZI PUBBLICI: CORRISPETTIVO A DITTE APPAL (LEGGE 381/91 E L.R. 18/94 E SUCC. MODIFICHE ED INTEGR.) | 1% | 3.438,00 | 3.438,00 | 3.192,74 | 2.538,24 | ||||
| 250005 - 0 - COMBUS.LOCALI EDIFICI COMUNALI | 7% | 3.150,00 | 3.150,00 | 2.728,56 | 2.080,74 | ||||
| 270000 - 0 - MANUTENZIONE, RIPARAZIONE E NOLEGGIO DI ARREDI ED ATTREZZATURE PER GLI UFFICI COMUNALI | 1% | 677,15 | 727,15 | 630,00 | 458,92 | ||||
| 330000 - 0 - UTENZE PER UFFICI ED EDIFICI COMUNALI | 1% | 4.940,00 | 4.940,00 | 4.940,00 | 4.500,90 | ||||
| Totale Spese | 12.205,15 | 12.255,15 | 11.491,30 | 9.578,80 | |||||
| COSTI INDIRETTI | |||||||||
| Descrizione | Valore atteso | Valore realizzato | |||||||
| Costi indiretti | 12.979,93 | 12.256,49 | |||||||
| COSTI DEL PERSONALE | |||||||||||||||
| Nome e cognome | Livello | Profilo | Perc. | Ore Contratto al 31/12/2015 | Percentuale ore contratto al 31/12/2015 | Ore contratto al 31/12/2015 | Percentuale ore contratto al 31/12/2015 | Ore lavorate effettive al 31/12/2015 | Percentuale ore effettive al 31/12/2015 | Differenza ore al 31/12/2015 | Costo aziendale | ||||
| LILIANA PATRIARCA | DIR | DIR - DIRIG. LLPP | 15% | 1.836,00 | 275,40 | 1.836,00 | 275,40 | 1.828,00 | 274,20 | -1,20 | 19.447,97 | ||||
| PATRIZIA RANGHINO | D6PE | DA - DIRET AMMVO | 9% | 1.834,00 | 165,06 | 1.834,00 | 165,06 | 1.649,00 | 148,41 | -16,65 | 4.472,77 | ||||
| VITTORIO GARIS | D4 | FT - FUNZION. TECNICO | 10% | 1.834,00 | 183,40 | 1.834,00 | 183,40 | 1.522,00 | 152,20 | -31,20 | 4.233,95 | ||||
| ALBERTO ODONE | D3PE | DA - DIRET AMMVO | 100% | 1.834,00 | 1.834,00 | 1.834,00 | 1.834,00 | 1.592,00 | 1.592,00 | -242,00 | 39.733,57 | ||||
| ENRICO RAZZANO | D3PE | DA - DIRET AMMVO | 2% | 1.834,00 | 36,68 | 1.834,00 | 36,68 | 1.535,00 | 30,70 | -5,98 | 786,00 | ||||
| LAURA BERARDI | D2 | DTSC - DIRTECSOCIO C | 10% | 1.680,00 | 168,00 | 1.680,00 | 168,00 | 1.504,00 | 150,40 | -17,60 | 3.480,04 | ||||
| DARIO LUSSO | D2 | DT - DIRET. TEC. | 10% | 1.834,00 | 183,40 | 1.834,00 | 183,40 | 1.482,00 | 148,20 | -35,20 | 3.728,69 | ||||
| NAZZARENO BIGLIA | D1 | DT - DIRET. TEC. | 10% | 1.834,00 | 183,40 | 1.834,00 | 183,40 | 1.676,00 | 167,60 | -15,80 | 3.883,27 | ||||
| ELENA DE BIASI | D1 | DT - DIRET. TEC. | 27% | 1.837,00 | 495,99 | 1.837,00 | 495,99 | 1.656,00 | 447,12 | -48,87 | 12.407,54 | ||||
| MARCO FRANCISCONO | D1 | DT - DIRET. TEC. | 10% | 909,00 | 90,90 | 909,00 | 90,90 | 701,00 | 70,10 | -20,80 | 1.749,70 | ||||
| ALESSANDRA RAINA | C5 | ISA - ISTR. AMM.VO | 100% | 1.524,00 | 1.524,00 | 1.524,00 | 1.524,00 | 1.254,00 | 1.254,00 | -270,00 | 28.523,52 | ||||
| DONELLA ZANELLO | C5 | IT - ISTRU. TEC | 7% | 1.834,00 | 128,38 | 1.834,00 | 128,38 | 1.442,00 | 100,94 | -27,44 | 2.568,72 | ||||
| PATRIZIA MANZO | C4 | ISA - ISTR. AMM.VO | 76% | 1.834,00 | 1.393,84 | 1.834,00 | 1.393,84 | 1.578,00 | 1.199,28 | -194,56 | 25.536,97 | ||||
| ANNA MARIA NADALIN | C4 | ISA - ISTR. AMM.VO | 11% | 1.834,00 | 201,74 | 1.834,00 | 201,74 | 1.463,00 | 160,93 | -40,81 | 3.885,78 | ||||
| CONCETTINA SURACE | C4 | ISA - ISTR. AMM.VO | 3% | 1.834,00 | 55,02 | 1.834,00 | 55,02 | 1.558,00 | 46,74 | -8,28 | 1.015,72 | ||||
| LAURA FIORE | C2 | ISA - ISTR. AMM.VO | 20% | 1.833,00 | 366,60 | 1.833,00 | 366,60 | 1.274,00 | 254,80 | -111,80 | 6.579,74 | ||||
| STEFANIA FRANCHINO | C2 | IT - ISTRU. TEC | 10% | 1.834,00 | 183,40 | 1.834,00 | 183,40 | 1.543,00 | 154,30 | -29,10 | 3.870,25 | ||||
| Totale costo personale | 29.793,00 | 7.469,21 | 29.793,00 | 7.469,21 | 25.257,00 | 6.351,92 | -1.117,29 | 165.904,20 | |||||||
| Costo a previsione del processo | 191.139,28 | Costo realizzato del processo | 189.651,99 |
| Note del processo C4340 Gestire la regolamentazione delle attività produttive e commerciali (fisse ed ambulanti ) | |
| CdR: 05 URBANISTICA E SVILUPPO ECONOMICO | |
| Processo C4341 |
| Gestire le farmacie comunali |
| Centro di Responsabilità |
| 03 - FINANZIARIO, TRIBUTARIO e PATRIMONIALE, |
| Finalità |
| Erogare servizi di pubblica utilità attraverso la gestione in house delle Farmacie Comunali |
| Mission |
| PERSONALE MUTUATO DA ALTRI SERVIZI E AD ESSI IMPUTATO PER PRINCIPIO DI PREVALENZA |
| Stakeholder |
| Cittadini |
| Indici | 2012 | 2013 | 2014 | Media triennio | Atteso nell'anno | Raggiunto |
| I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre | 47.282,00 | 46.934,00 | 46.769,00 | 46.995,00 | 46.742,00 | 46.688,00 |
| I0019 - Costo del processo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 |
| I0027 - N. unità operative totali ente | 280,43 | 273,55 | 272,04 | 275,34 | 262,77 | 262,77 |
| I0926 - N. unità operative del processo 42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 |
| I0927 - N. ricette | 170.047,00 | 165.214,00 | 160.106,00 | 165.122,33 | 160.106,00 | 156.776,00 |
| I0929 - N. consegne differite di medicinali | 34.009,00 | 33.042,00 | 33.000,00 | 33.350,33 | 33.000,00 | 32.120,00 |
| I0930 - Tempo medio consegna medicinali mancanti in giorni | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 |
| I0931 - Importo dei ricavi complessivi della farmacia | 5.475.424,00 | 5.146.446,00 | 4.848.826,00 | 5.156.898,67 | 4.921.000,00 | 4.844.149,20 |
| I0932 - Importo dei ricavi della farmacia da SSN | 2.879.978,00 | 2.634.949,00 | 2.475.494,00 | 2.663.473,67 | 2.475.494,00 | 2.391.451,32 |
| I0934 - Importo dei ricavi della farmacia dalla vendita banco | 2.595.446,00 | 2.511.497,00 | 2.373.332,00 | 2.493.425,00 | 2.445.506,00 | 2.452.451,88 |
| I0935 - % gradimento della farmacia comunale | 70,00 | 70,00 | 73,61 | 71,20 | 70,00 | 77,08 |
| Indicatore di performance | Media triennio | Valore atteso | Valore realizzato | Scostamento |
| Efficacia | ||||||
| IN711 - Copertura delle richieste di farmaci (I0929 - N. consegne differite di medicinali / I0927 - N. ricette ) |
20,20% | 20,61% | 20,49% | -0,12% | ||
| IN713 - % personale dedicato al processo (I0926 - N. unità operative del processo 42 / I0027 - N. unità operative totali ente ) |
0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | ||
| IN717 - Provento medio da Sistema Sanitario Nazionale (I0932 - Importo dei ricavi della farmacia da SSN / I0927 - N. ricette ) |
16,13 | 15,46 | 15,25 | -0,21 | ||
| Efficacia temporale | ||||||
| IN714 - Tempo medio consegna medicinali mancanti in giorni (I0930 - Tempo medio consegna medicinali mancanti in giorni ) |
0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,00 | ||
| Efficienza economica | ||||||
| IN004 - Costo pro capite del processo (I0019 - Costo del processo / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre ) |
0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| IN716 - Margine farmacie (I0931 - Importo dei ricavi complessivi della farmacia / I0019 - Costo del processo ) |
0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | ||
| IN720 - % ricavi da extra farmaci (I0934 - Importo dei ricavi della farmacia dalla vendita banco / I0931 - Importo dei ricavi complessivi della farmacia ) |
48,35% | 49,70% | 50,63% | 0,93% | ||
| Qualità | ||||||
| IN721 - % gradimento della farmacia comunale (I0935 - % gradimento della farmacia comunale ) |
71,20% | 70,00% | 77,08% | 7,08% | ||
| Costo a previsione del processo | 0,00 | Costo realizzato del processo | 0,00 |
| Note del processo C4341 Gestire le farmacie comunali | |
| CdR: 03 FINANZIARIO, TRIBUTARIO e PATRIMONIALE | |
| Processo C4342 |
| Gestire il controllo analogo e monitorare le società partecipate |
| Centro di Responsabilità |
| 02 - SEGRETERIA GENERALE- AFFARI GENERALI, 03 - FINANZIARIO, TRIBUTARIO e PATRIMONIALE, 05 - URBANISTICA E SVILUPPO ECONOMICO, |
| Finalità |
| Gestire i rapporti con le società partecipate in funzione dei servizi attribuiti e esercitando un’azione di controllo in applicazione delle disposizioni normative |
| Mission |
| PERSONALE MUTUATO DA ALTRI SERVIZI E AD ESSI IMPUTATO PER PRINCIPIO DI PREVALENZA |
| Stakeholder |
| Cittadini |
| Nota |
| , , , |
| Indici | 2012 | 2013 | 2014 | Media triennio | Atteso nell'anno | Raggiunto |
| I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre | 47.282,00 | 46.934,00 | 46.769,00 | 46.995,00 | 46.742,00 | 46.688,00 |
| I0019 - Costo del processo | 15.720,79 | 13.609,97 | 60.835,67 | 30.055,48 | 27.266,70 | 17.099,90 |
| I0027 - N. unità operative totali ente | 280,43 | 273,55 | 272,04 | 275,34 | 262,77 | 262,77 |
| I0926 - N. unità operative del processo 42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 |
| I0933 - Utile o perdita di esercizio delle società partecipate | -249.962,00 | 977.304,00 | 1.522.561,00 | 749.967,67 | 4.097.772,00 | 4.097.772,00 |
| I0937 - N. unità operative del processo 42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 |
| I0950 - N. mesi dell'anno | 12,00 | 12,00 | 12,00 | 12,00 | 12,00 | 12,00 |
| I0953 - N. servizi pubblici gestiti tramite terzi - società partecipate - | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 |
| I0954 - N. servizi istituzionali da classificazione bilancio | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | - | - |
| I0955 - N. report annuali medi esaminati per società partecipata | 9,00 | 9,00 | 10,00 | 9,33 | 11,00 | 11,00 |
| I9168 - N. partecipate dirette | - | 6,00 | 6,00 | 6,00 | 5,00 | 5,00 |
| Indicatore di performance | Media triennio | Valore atteso | Valore realizzato | Scostamento |
| Efficacia | ||||||
| IN713 - % personale dedicato al processo (I0926 - N. unità operative del processo 42 / I0027 - N. unità operative totali ente ) |
0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | ||
| IN712 - % copertura servizi pubblici (I0953 - N. servizi pubblici gestiti tramite terzi - società partecipate - / I0954 - N. servizi istituzionali da classificazione bilancio ) |
0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | ||
| IN726 - % personale dedicato al processo (I0937 - N. unità operative del processo 42 / I0027 - N. unità operative totali ente ) |
0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | ||
| Efficacia temporale | ||||||
| IN715 - Periodicità controlli sulle società partecipate (I0955 - N. report annuali medi esaminati per società partecipata / I0950 - N. mesi dell'anno ) |
77,78% | 91,67% | 91,67% | 0,00% | ||
| Efficienza economica | ||||||
| IN004 - Costo pro capite del processo (I0019 - Costo del processo / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre ) |
0,64 | 0,58 | 0,37 | -0,22 | ||
| IN718 - Utile o perdita delle società partecipate (I0933 - Utile o perdita di esercizio delle società partecipate ) |
749.967,67 | 4.097.772,00 | 4.097.772,00 | 0,00 | ||
| RICAVI | |||||||||
| Descrizione | Perc. | Previsione Iniziale | Previsione Finale | Accertato | Riscosso | ||||
| 1011000 - 0 - UTILI ATENA SPA E ATENA PATRIMONIO | 100% | 1.554.179,64 | 1.554.179,64 | 1.554.179,64 | 1.554.179,64 | ||||
| 1011001 - 0 - UTILI AZIENDA FARMACEUTICA | 100% | 1.000,00 | 2.516,95 | 2.516,95 | 2.516,95 | ||||
| 1011002 - 0 - DISTRIBUZIONE STRAORDINARIA DI UTLI AZIENDE PARTECIPATE | 100% | 127.875,54 | 1.131.206,70 | 1.134.958,67 | 1.134.958,67 | ||||
| Totale Ricavi | 1.683.055,18 | 2.687.903,29 | 2.691.655,26 | 2.691.655,26 | |||||
| COSTI DIRETTI | |||||||||
| Descrizione | Perc. | Previsione Iniziale | Previsione Finale | Impegnato | Pagato | ||||
| 407003 - 0 - QUOTE ASSOCIATIVE DIVERSE | 77% | 0,00 | 5.166,70 | 5.166,70 | 0,00 | ||||
| 988000 - 0 - PRESTAZIONI DI SERVIZI | 100% | 22.100,00 | 22.100,00 | 11.933,20 | 11.933,20 | ||||
| Totale Spese | 22.100,00 | 27.266,70 | 17.099,90 | 11.933,20 | |||||
| Costo a previsione del processo | 27.266,70 | Costo realizzato del processo | 17.099,90 |
| Note del processo C4342 Gestire il controllo analogo e monitorare le società partecipate | |
| CdR: 03 FINANZIARIO, TRIBUTARIO e PATRIMONIALE | |
| Processo C4343 |
| Gestire iniziative per la formazione permanente e l'orientamento al lavoro |
| Centro di Responsabilità |
| 07 - POLITICHE SOCIALI , |
| Finalità |
| Gestire un servizio di informazione e di orientamento al lavoro radicato sul territorio e promuovere iniziative per agevolare l’inserimento dei disoccupati nel mondo del lavoro. |
| Mission |
| Stakeholder |
| Cittadini in cerca di occupazione/Imprese |
| Indici | 2012 | 2013 | 2014 | Media triennio | Atteso nell'anno | Raggiunto |
| I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre | 47.282,00 | 46.934,00 | 46.769,00 | 46.995,00 | 46.742,00 | 46.688,00 |
| I0019 - Costo del processo | 141.694,16 | 548.149,15 | 138.367,73 | 276.070,35 | 56.265,11 | 56.049,94 |
| I0027 - N. unità operative totali ente | 280,43 | 273,55 | 272,04 | 275,34 | 262,77 | 262,77 |
| I0937 - N. unità operative del processo 42 | 1,13 | 1,13 | 1,09 | 1,12 | 1,14 | 1,14 |
| I0938 - N. utilizzatori del servizio | 306,00 | 318,00 | 319,00 | 314,33 | 300,00 | 307,00 |
| I0943 - N. borse lavoro erogate | 63,00 | 56,00 | 63,00 | 60,67 | 28,00 | 28,00 |
| I0944 - N. borse lavoro richieste | 88,00 | 70,00 | 77,00 | 78,33 | 70,00 | 70,00 |
| I0945 - N. domande presentate partecipazione corsi di formazione permanente/ riqualificazione OSS | 302,00 | 85,00 | 120,00 | 169,00 | 120,00 | 240,00 |
| I0946 - N. domande accolte partecipazione corsi di formazione permanente/ riqualificazione OSS | 56,00 | 75,00 | 90,00 | 73,67 | 75,00 | 75,00 |
| I0947 - N. corsi di formazione permanente attivati / riqualificazione OSS | 2,00 | 3,00 | 4,00 | 3,00 | 3,00 | 1,00 |
| Indicatore di performance | Media triennio | Valore atteso | Valore realizzato | Scostamento |
| Efficacia | ||||||
| IN726 - % personale dedicato al processo (I0937 - N. unità operative del processo 42 / I0027 - N. unità operative totali ente ) |
0,41% | 0,43% | 0,43% | 0,00% | ||
| IN727 - % soddisfazione delle richieste borse lavoro (I0943 - N. borse lavoro erogate / I0944 - N. borse lavoro richieste ) |
77,45% | 40,00% | 40,00% | 0,00% | ||
| IN728 - % soddisfazione delle richieste frequentazione corsi di formazione permanente/ riqualificazione (I0946 - N. domande accolte partecipazione corsi di formazione permanente/ riqualificazione OSS / I0945 - N. domande presentate partecipazione corsi di formazione permanente/ riqualificazione OSS ) |
43,59% | 62,50% | 31,25% | -31,25% | ||
| IN729 - Partecipanti medi ai corsi di formazione permanente/ riqualificazione (I0946 - N. domande accolte partecipazione corsi di formazione permanente/ riqualificazione OSS / I0947 - N. corsi di formazione permanente attivati / riqualificazione OSS ) |
24,56 | 25,00 | 75,00 | 50,00 | ||
| Efficienza economica | ||||||
| IN004 - Costo pro capite del processo (I0019 - Costo del processo / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre ) |
5,87 | 1,20 | 1,20 | 0,00 | ||
| IN730 - Costo unitario del processo (I0019 - Costo del processo / I0938 - N. utilizzatori del servizio ) |
878,27 | 187,55 | 182,57 | -4,98 | ||
| COSTI DIRETTI | |||||||||
| Descrizione | Perc. | Previsione Iniziale | Previsione Finale | Impegnato | Pagato | ||||
| 160004 - 0 - TRASFERTE PER PARTECIPAZIONE A CORSI DI FORMAZIONE ED AGG.TO E NELL'ESPLETAMENTO DI COMPITI D'UFFICIO | 1% | 45,00 | 45,00 | 30,00 | 27,54 | ||||
| 330000 - 0 - UTENZE PER UFFICI ED EDIFICI COMUNALI | 1% | 4.940,00 | 4.940,00 | 4.940,00 | 4.500,90 | ||||
| 3788000 - 0 - BORSE LAVORO | 100% | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | ||||
| Totale Spese | 9.985,00 | 9.985,00 | 9.970,00 | 4.528,44 | |||||
| COSTI INDIRETTI | |||||||||
| Descrizione | Valore atteso | Valore realizzato | |||||||
| Costi indiretti | 3.591,53 | 3.391,36 | |||||||
| COSTI DEL PERSONALE | |||||||||||||||
| Nome e cognome | Livello | Profilo | Perc. | Ore Contratto al 31/12/2015 | Percentuale ore contratto al 31/12/2015 | Ore contratto al 31/12/2015 | Percentuale ore contratto al 31/12/2015 | Ore lavorate effettive al 31/12/2015 | Percentuale ore effettive al 31/12/2015 | Differenza ore al 31/12/2015 | Costo aziendale | ||||
| LUCIANA BERRUTO | DIR | DIR - DIRIG. LLPP | 5% | 1.834,00 | 91,70 | 1.834,00 | 91,70 | 1.673,00 | 83,65 | -8,05 | 5.867,68 | ||||
| EMANUELA FONTANA | D5PE | AS - ASSIST SOCIALE | 3% | 1.804,00 | 54,12 | 1.804,00 | 54,12 | 1.386,00 | 41,58 | -12,54 | 1.305,41 | ||||
| CLAUDIA RAINERI | D1 | DA - DIRET. AMM.VO | 25% | 1.834,00 | 458,50 | 1.834,00 | 458,50 | 1.491,00 | 372,75 | -85,75 | 9.263,79 | ||||
| PAOLA ARLONE | C1 | ESS - EDUC. SERV. SOC. | 80% | 1.834,00 | 1.467,20 | 1.834,00 | 1.467,20 | 1.544,00 | 1.235,20 | -232,00 | 26.251,70 | ||||
| Totale costo personale | 7.306,00 | 2.071,52 | 7.306,00 | 2.071,52 | 6.094,00 | 1.733,18 | -338,34 | 42.688,58 | |||||||
| Costo a previsione del processo | 56.265,11 | Costo realizzato del processo | 56.049,94 |
| Note del processo C4343 Gestire iniziative per la formazione permanente e l'orientamento al lavoro | |
| CdR: 07 POLITICHE SOCIALI | con riferimento all'indice I0947 la Regione Piemonte, titolare dei finanziamnti per la realizzaione dei corsi, ha ridotto gli stanziamenti e di conseguenza il numero dei corsi per garantire l'assorbimento nel mercato del lavoro degli OSS già qualificati Il numero di domande di cui all'indice I0495 è aumentato in relazione alla crisi occupazionale e alla tipologia della qualifica immediatamente spendibile sul mercato del lavoro. |