Processi dell'amministrazione - Comune di Vercelli - Maga
Processi


Amministrazione: 002158 - Comune di Vercelli
Data di Monitoraggio: 31/12/2013


Processo C4301
Servizi di supporto interno: organi istituzionali, rappresentanza e partecipazione
Centro di Responsabilità
02 - SEGRETERIA GENERALE-AFFARI GENERALI,
Finalità
Garantire il supporto agli organi istituzionali, alla attività deliberativa della Giunta e del Consiglio ed ogni attività prepodeutica alla formazione delle volontà degli Organi Collegiali nonchè il perfezionamento degli atti finali.Garantire i servizi di Segretariato di Uscerato e Servizi Ausiliari. 
Mission
 
Stakeholder
Organi Istituzionali/Uffici Comunali/Cittadini 

Indici 2010 2011 2012 Media triennio Atteso nell'anno Raggiunto
I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre 46.979,00 47.064,00 47.325,00 47.122,67 47.325,00 46.934,00
I0019 - Costo del processo 1.105.890,16 1.073.757,49 1.015.722,25 1.065.123,30 1.079.405,85 1.001.129,01
I0027 - N. unità operative totali ente 289,94 283,59 279,17 284,23 272,55 272,55
I0028 - N. unità operative del processo 1 12,28 12,25 12,17 12,23 12,12 12,12
I0035 - % gradimento interno accompagnamento organi istituzionali 0,00 0,00 0,00 - 70,00 100,00
I0037 - N. unità operative del processo 2 12,28 12,25 12,17 12,23 12,12 12,12
I0038 - N. delibere e determine GC e CC 686,00 687,00 624,00 665,67 665,00 650,00
I9059 - N trasmissione Atti ai Consiglieri Comunali e Assessori in forma digitale 0,00 832,00 973,00 601,67 970,00 974,00
I9060 - N trasmissione Atti totali consegnati ai Consiglieri Comunali e Assessori 1.414,00 1.392,00 1.415,00 1.407,00 1.400,00 1.568,00
I9061 - N Consigli Comunali 13,00 14,00 13,00 13,33 13,00 18,00
I9062 - N incontri formativi con Consiglieri Comunali - - - - 1,00 0,00
I9064 - N sedute Commissioni Consiliari e Capigruppo 29,00 28,00 36,00 31,00 30,00 36,00
I9065 - N sedute Giunta Comunale 59,00 54,00 54,00 55,67 56,00 56,00
I9066 - N Atti in pubblicazione Albo Pretorio 608,00 616,00 528,00 584,00 580,00 650,00

Indicatore di performance Media triennio Valore atteso Valore realizzato Scostamento
Efficacia
IN002 - % personale dedicato al processo
(I0028 - N. unità operative del processo 1 / I0027 - N. unità operative totali ente )		 4,30% 4,45% 4,45% 0,00%
IN009 - Delibere e determine medie gestite
(I0038 - N. delibere e determine GC e CC / I0037 - N. unità operative del processo 2 )		 54,41    54,87    53,63    -1,24   
INV30 - % atti trasmessi ai Consiglieri e Assessori in forma digitale
(I9059 - N trasmissione Atti ai Consiglieri Comunali e Assessori in forma digitale / I9060 - N trasmissione Atti totali consegnati ai Consiglieri Comunali e Assessori )		 42,76% 69,29% 62,12% -7,17%
INV33 - Media trasmissioni atti digitale a Organi Istituzionali
(I9059 - N trasmissione Atti ai Consiglieri Comunali e Assessori in forma digitale / I9061 - N Consigli Comunali + I9064 - N sedute Commissioni Consiliari e Capigruppo + I9065 - N sedute Giunta Comunale)		 601,67% 979,80% 885,45% -94,34%
Efficienza economica
IN004 - Costo pro capite del processo
(I0019 - Costo del processo / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre )		 22,60    22,81    21,33    -1,48   
INV34 - Costo unitario attività provvedimentale
(I0019 - Costo del processo / I0038 - N. delibere e determine GC e CC + I9066 - N Atti in pubblicazione Albo Pretorio )		 852,33    866,99    770,10    -96,89   
Qualità
IN006 - % gradimento interno accompagnamento organi istituzionali
(I0035 - % gradimento interno accompagnamento organi istituzionali )		 0,00% 70,00% 100,00% 30,00%
INV31 - N incontri formativi Consiglieri Comunali
(I9062 - N incontri formativi con Consiglieri Comunali )		 0,00    1,00    0,00    -1,00   

COSTI DIRETTI
Descrizione Perc. Previsione Iniziale Previsione Finale Impegnato Pagato
10000 - 0 - INDENNITA' DI CARICA AGLI AMMINISTRATORI COMUNALI 100% 357.000,00 357.000,00 357.000,00 346.102,05
10001 - 0 - INDENNITA' AL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE E PRESIDENTI CONSIGLI CIRCOSCRIZIONALI 100% 30.000,00 30.000,00 30.000,00 28.418,58
10003 - 0 - GETTONI DI PRESENZA AL CONSIGLIO COMUNALE, COMMISSIONI CONSILIARI, CAPIGRUPPO, CONSIGLI CIRCOSCRIZIONALE 100% 45.000,00 45.000,00 42.685,00 22.582,25
188000 - 0 - SPESE DI FUNZIONAMENTO CONSIGLIO COMUNALE - PRESTAZIONI DI SERVIZI 100% 11.000,00 11.000,00 6.292,24 4.153,41
188001 - 0 - SPESE DI FUNZIONAMENTO CONSIGLIO COMUNALE - SERVIZIO SCRITTURAZIONE 100% 4.000,00 4.000,00 2.000,00 0,00
20000 - 0 - RIMBORSO DI SPESE AGLI AMMINISTRATORI E CONSIGLIERI COMUNALI PER MISSIONI 100% 3.200,00 3.200,00 1.247,99 1.145,75
250001 - 0 - SPESE PER IL SERVIZIO DI PULIZIA DEI LOCALI DEL PALAZZO CIVICO E DI EDIFICI COMUNALI ADIBITI A SERVIZI PUBBLICI: CORRISPETTIVO A DITTE APPAL (LEGGE 381/91 E L.R. 18/94 E SUCC. MODIFICHE ED INTEGR.) 5% 20.550,00 20.550,00 20.547,79 16.861,93
26000 - 0 - INTERESSI PASSIVI SUI MUTUI 100% 3.470,56 3.470,56 3.470,56 3.470,56
330000 - 0 - UTENZE PER UFFICI ED EDIFICI COMUNALI 9% 44.505,00 44.505,00 44.505,00 44.325,35
428000 - 0 - SPESE PER INIZIATIVE DEL CONSIGLIO COMUNALE E DEGLI ORGANI ISTITUZIONALI 100% 10.000,00 10.000,00 8.905,00 605,00
4796003 - 0 - PROMOZIONE DELLA CITTA' - CONTRIBUTI 100% 7.000,00 7.000,00 0,00 0,00
Totale Spese   535.725,56 535.725,56 516.653,58 467.664,88

COSTI INDIRETTI
Descrizione Valore atteso Valore realizzato
Costi indiretti 107.969,55 48.764,69

COSTI DEL PERSONALE
Nome e cognome Livello Profilo Perc. Ore Contratto al 31/12/2013 Percentuale ore contratto al 31/12/2013 Ore contratto al 31/12/2013 Percentuale ore contratto al 31/12/2013 Ore lavorate effettive al 31/12/2013 Percentuale ore effettive al 31/12/2013 Costo aziendale
DONATELLA MAZZONE SEG 35 - SEGRETARIO GENERALE 40% 1.237,00 494,80 1.237,00 494,80 1.099,00 439,60 46.753,29
GABRIELE FERRARIS DIR 19 - DIR RUSI 5% 1.812,00 90,60 1.812,00 90,60 1.639,00 81,95 6.041,91
FEDERICA PRANDO D5 18 - FUNZ AMMVO 50% 1.812,00 906,00 1.812,00 906,00 1.594,00 797,00 27.080,02
PIETRO SERENO D3PE 16 - DIRET AMMVO 50% 1.812,00 906,00 1.812,00 906,00 1.377,00 688,50 20.129,50
ANTONELLA ARIODANTE D1 16 - DIRET AMMVO 100% 1.812,00 1.812,00 1.812,00 1.812,00 1.546,00 1.546,00 35.517,64
GIOVANNI MAZZOLOTTI D1 16 - DIRET AMMVO 30% 1.820,00 546,00 1.820,00 546,00 1.424,00 427,20 10.965,12
M CRISTINA VISENTINI C4 11 - ISTR AMMVO 100% 1.812,00 1.812,00 1.812,00 1.812,00 1.357,00 1.357,00 34.129,02
IVANA BERETTA C1 11 - ISTR AMMVO 100% 1.812,00 1.812,00 1.812,00 1.812,00 1.436,00 1.436,00 31.799,39
G PIERO GIVA C1 11 - ISTR AMMVO 50% 1.812,00 906,00 1.812,00 906,00 0,00 0,00 0,00
PAOLA SPOLA C1 11 - ISTR AMMVO 100% 1.812,00 1.812,00 1.812,00 1.812,00 1.578,00 1.578,00 31.772,90
GEORGES CAPLIEZ B5PE 4 - ESEC SERV DI SEDE 100% 1.767,00 1.767,00 1.767,00 1.767,00 1.496,00 1.496,00 32.640,31
LEONARDO MALINVERNI B5PE 3 - IMPIEG AMMVO 30% 1.812,00 543,60 1.812,00 543,60 1.626,00 487,80 9.513,19
FULVIO MARINI B5PE 3 - IMPIEG AMMVO 30% 1.812,00 543,60 1.812,00 543,60 1.579,50 473,85 9.691,62
FRANCA MOSSO B5PE 3 - IMPIEG AMMVO 80% 1.812,00 1.449,60 1.812,00 1.449,60 1.686,00 1.348,80 25.144,13
ALBERTO RICARDI B5PE 4 - ESEC SERV DI SEDE 100% 1.768,00 1.768,00 1.768,00 1.768,00 1.470,00 1.470,00 32.632,68
EUSEBIO BARBERO B2 4 - ESEC SERV DI SEDE 100% 1.767,00 1.767,00 1.767,00 1.767,00 1.638,00 1.638,00 30.944,15
PAOLO BOSSO B2 4 - ESEC SERV DI SEDE 100% 1.769,00 1.769,00 1.769,00 1.769,00 1.512,00 1.512,00 31.737,91
UMBERTO CASALINO B1 3 - IMPIEG AMMVO 100% 1.260,00 1.260,00 1.260,00 1.260,00 1.050,00 1.050,00 19.217,97
Totale costo personale 31.320,00 21.965,20 31.320,00 21.965,20 25.107,50 17.827,70 435.710,74

Costo a previsione del processo 1.079.405,85 Costo realizzato del processo 1.001.129,01


Note del processo C4301 Servizi di supporto interno: organi istituzionali, rappresentanza e partecipazione
CdR: 02 SEGRETERIA GENERALE-AFFARI GENERALI


Processo C4302
Servizi di supporto interno: gestire la segreteria, il protocollo, l'archivio e l'organizzazione
Centro di Responsabilità
02 - SEGRETERIA GENERALE-AFFARI GENERALI,
Finalità
Garantire il supporto alle aree organizzative dell'ente attraverso le attività di segreteria, di notifica, di gestione e l'archiviazione degli atti in entrata e in uscita; supportare la struttura per le sentenze legali mediante gli incarichi esterni, garantire i rischi dell'Ente e della struttura tramite polizze assicurative specifiche, supportare l'Ente nei processi di rilevanza esterna mediante la stipula e la registrazione dei contratti. Attivazione delle procedure di controllo interno e anticorruzione 
Mission
 
Stakeholder
Uffici Comunali/Cittadini 

Indici 2010 2011 2012 Media triennio Atteso nell'anno Raggiunto
I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre 46.979,00 47.064,00 47.325,00 47.122,67 47.325,00 46.934,00
I0016 - N. giorni lavorativi annui 255,00 251,00 252,00 252,67 252,00 252,00
I0018 - N. ore lavorative settimanali 36,00 36,00 36,00 36,00 36,00 36,00
I0019 - Costo del processo 1.196.505,33 1.200.078,21 1.160.334,91 1.185.639,48 1.193.525,49 1.119.537,23
I0023 - Importo spese correnti ente 44.317.472,77 44.946.387,82 43.662.907,00 44.308.922,53 50.137.277,15 48.107.941,07
I0027 - N. unità operative totali ente 289,94 283,59 279,17 284,23 272,55 272,55
I0037 - N. unità operative del processo 2 15,99 14,17 14,52 14,89 13,17 13,17
I0041 - N. atti protocollati in entrata dal protocollo 22.423,00 23.874,00 29.488,00 25.261,67 29.000,00 28.731,00
I0042 - N. atti protocollati in uscita dal protocollo 473,00 177,00 377,00 342,33 300,00 579,00
I0043 - N. atti protocollati in uscita complessivamente in tutto l'ente 18.489,00 15.191,00 15.188,00 16.289,33 15.150,00 14.031,00
I0046 - N. atti archiviati digitalmente 46.221,00 45.794,00 46.730,00 46.248,33 46.000,00 46.819,00
I0047 - Ore di apertura settimanale sportello protocollo 24,00 24,00 24,00 24,00 24,00 24,00
I0049 - N. messi (unità operative) 3,00 2,00 2,00 2,33 2,00 2,00
I0050 - N. notifiche 3.545,00 3.177,00 2.302,00 3.008,00 3.000,00 2.935,00
I0051 - N. uscite messi 336,00 288,00 240,00 288,00 280,00 300,00
I0053 - N. contenziosi gestiti totali - internamente ed esternamente - 115,00 114,00 92,00 107,00 107,00 109,00
I0054 - N. contenziosi gestiti internamente 0,00 0,00 0,00 - 0,00 0,00
I0055 - N. pratiche legali gestite da ufficio legali 115,00 114,00 92,00 107,00 107,00 109,00
I0056 - N. pratiche gestite totali - da ufficio legali e altri uffici - 0,00 0,00 0,00 - 0,00 0,00
I0057 - N. appalti complessivi dell'ente 248,00 20,00 16,00 94,67 94,00 72,00
I0058 - N. contratti stipulati complessivi ente 163,00 153,00 73,00 129,67 130,00 133,00
I0060 - % rispetto approvazione Piano delle performance 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
I0061 - % rispetto monitoraggio intermedio Piano delle performance 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
I0062 - Tempo medio di pubblicazione atti in giorni da parte della segreteria (da approvazione a pubblicazione) 3,00 5,00 3,00 3,67 3,00 3,00
I0065 - Tempo medio iter protocollo in entrata in giorni (dal ricevimento dell'atto al Protocollo alla consegna dell'atto al destinatario) 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00
I0068 - Tempo medio rogito contratto in giorni 60,00 60,00 60,00 60,00 60,00 60,00
I0069 - Importo spese postali 97.920,00 88.097,63 45.710,46 77.242,70 42.000,00 37.900,00
I0071 - Importo spese legali 99.796,48 139.813,98 132.194,56 123.935,01 130.000,00 167.980,36
I0072 - % gradimento segreteria protocollo archivio 96,00 96,00 96,00 96,00 90,00 97,76
I0073 - N. errori di smistamento atti - 1.050,00 726,00 888,00 650,00 429,00
I0074 - N. ricorsi sui contratti - appalti 1,00 2,00 0,00 1,00 1,00 3,00

Indicatore di performance Media triennio Valore atteso Valore realizzato Scostamento
Efficacia
IN008 - % personale dedicato al processo
(I0037 - N. unità operative del processo 2 / I0027 - N. unità operative totali ente )		 5,24% 4,83% 4,83% 0,00%
IN011 - Efficacia del protocollo
(I0042 - N. atti protocollati in uscita dal protocollo / I0043 - N. atti protocollati in uscita complessivamente in tutto l'ente )		 2,10% 1,98% 4,13% 2,15%
IN013 - % atti archiviati digitalmente
(I0046 - N. atti archiviati digitalmente / I0041 - N. atti protocollati in entrata dal protocollo )		 183,08% 158,62% 162,96% 4,34%
IN014 - Tasso di accessibilità sportello protocollo
(I0047 - Ore di apertura settimanale sportello protocollo / I0018 - N. ore lavorative settimanali )		 66,67% 66,67% 66,67% 0,00%
IN015 - Uscite istituzionali medie dei messi
(I0051 - N. uscite messi / I0016 - N. giorni lavorativi annui )		 1,14    1,11    1,19    0,08   
IN016 - Notifiche medie gestite
(I0050 - N. notifiche / I0049 - N. messi (unità operative) )		 1.289,14    1.500,00    1.467,50    -32,50   
IN018 - Efficienza interna relativa alle pratiche legali
(I0055 - N. pratiche legali gestite da ufficio legali / I0056 - N. pratiche gestite totali - da ufficio legali e altri uffici - )		 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
IN019 - % contenziosi gestiti internamente
(I0054 - N. contenziosi gestiti internamente / I0053 - N. contenziosi gestiti totali - internamente ed esternamente - )		 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
Efficacia temporale
IN020 - Tempo medio di pubblicazione atti in giorni da parte della segreteria
(I0062 - Tempo medio di pubblicazione atti in giorni da parte della segreteria (da approvazione a pubblicazione) )		 3,67    3,00    3,00    0,00   
IN023 - Tempo medio iter protocollo in entrata in giorni
(I0065 - Tempo medio iter protocollo in entrata in giorni (dal ricevimento dell'atto al Protocollo alla consegna dell'atto al destinatario) )		 1,00    1,00    1,00    0,00   
IN026 - Tempo medio rogito contratto in giorni
(I0068 - Tempo medio rogito contratto in giorni )		 60,00    60,00    60,00    0,00   
IN027 - % rispetto approvazione Piano delle performance
(I0060 - % rispetto approvazione Piano delle performance )		 100,00% 100,00% 100,00% 0,00%
IN028 - % rispetto monitoraggio intermedio Piano delle performance
(I0061 - % rispetto monitoraggio intermedio Piano delle performance )		 100,00% 100,00% 100,00% 0,00%
Efficienza economica
IN004 - Costo pro capite del processo
(I0019 - Costo del processo / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre )		 25,16    25,22    23,85    -1,37   
IN029 - Incidenza del processo sulle spese correnti
(I0019 - Costo del processo / I0023 - Importo spese correnti ente )		 2,68% 2,38% 2,33% -0,05%
IN030 - Incidenza spese postali
(I0069 - Importo spese postali / I0019 - Costo del processo )		 6,51% 3,52% 3,39% -0,13%
IN031 - Incidenza spese legali
(I0071 - Importo spese legali / I0019 - Costo del processo )		 10,45% 10,89% 15,00% 4,11%
Qualità
IN032 - % gradimento della segreteria, del protocollo e dell'archivio
(I0072 - % gradimento segreteria protocollo archivio )		 96,00% 90,00% 97,76% 7,76%
IN033 - Errori di smistamento atti
(I0073 - N. errori di smistamento atti )		 888,00    650,00    429,00    -221,00   
IN035 - Qualità della gestione degli appalti e contratti
(I0074 - N. ricorsi sui contratti - appalti / I0057 - N. appalti complessivi dell'ente + I0058 - N. contratti stipulati complessivi ente )		 0,45% 0,45% 1,46% 1,02%

RICAVI
Descrizione Perc. Previsione Iniziale Previsione Finale Accertato Riscosso
750003 - 0 - RIMBORSO DIRITTI DI NOTIFICA E SPESE POSTALI 100% 6.000,00 6.000,00 7.498,52 7.374,32
Totale Ricavi   6.000,00 6.000,00 7.498,52 7.374,32

COSTI DIRETTI
Descrizione Perc. Previsione Iniziale Previsione Finale Impegnato Pagato
192000 - 0 - ACQUISTO BENI PER SETTORE AMMINISTRAZIONE GENERALE E ISTITUZIONALE 100% 500,00 500,00 0,00 0,00
200006 - 0 - PRESTAZIONI DI SERVIZI PER FORMAZIONE ED AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE SETTORE AFFARI GENERALI 100% 1.000,00 1.000,00 500,00 0,00
2264000 - 0 - FONDO PER ARCHIVIO DI DEPOSITO 100% 20.000,00 20.000,00 20.000,00 0,00
250001 - 0 - SPESE PER IL SERVIZIO DI PULIZIA DEI LOCALI DEL PALAZZO CIVICO E DI EDIFICI COMUNALI ADIBITI A SERVIZI PUBBLICI: CORRISPETTIVO A DITTE APPAL (LEGGE 381/91 E L.R. 18/94 E SUCC. MODIFICHE ED INTEGR.) 5% 20.550,00 20.550,00 20.547,79 16.861,93
310003 - 0 - SPESE D'UFFICIO: POSTA E TELEGRAFO 100% 42.000,00 42.000,00 35.900,00 30.533,35
312000 - 0 - SPESE PER SERVIZIO DI CONSEGNA A DOMICILIO DELLA CORRISPONDENZA INDIRIZZATA AL COMUNE 100% 2.000,00 2.000,00 2.000,00 1.430,64
330000 - 0 - UTENZE PER UFFICI ED EDIFICI COMUNALI 9% 44.505,00 44.505,00 44.505,00 44.325,35
374000 - 0 - PAGAMENTO DIRITTI DI NOTIFICA E SPESE POSTALI 100% 500,00 500,00 0,00 0,00
420000 - 0 - SPESE PER LITI ARBITRAGGI E COLLABORAZIONI A SOSTEGNO DELLE ATTIVITA' DEL SETTORE 100% 170.000,00 170.000,00 167.980,36 54.418,74
901000 - 0 - PREMI DI ASSICURAZIONE CONTRO FURTI, INCENDI E RESPONSABILITA' CIVILE 100% 326.700,00 326.700,00 326.667,59 325.394,13
Totale Spese   627.755,00 627.755,00 618.100,74 472.964,14

COSTI INDIRETTI
Descrizione Valore atteso Valore realizzato
Costi indiretti 117.323,35 52.989,35

COSTI DEL PERSONALE
Nome e cognome Livello Profilo Perc. Ore Contratto al 31/12/2013 Percentuale ore contratto al 31/12/2013 Ore contratto al 31/12/2013 Percentuale ore contratto al 31/12/2013 Ore lavorate effettive al 31/12/2013 Percentuale ore effettive al 31/12/2013 Costo aziendale
DONATELLA MAZZONE SEG 35 - SEGRETARIO GENERALE 40% 1.237,00 494,80 1.237,00 494,80 1.099,00 439,60 46.753,29
FEDERICA PRANDO D5 18 - FUNZ AMMVO 50% 1.812,00 906,00 1.812,00 906,00 1.594,00 797,00 27.080,02
FERRUCCIO VERCELLINO D5 18 - FUNZ AMMVO 100% 303,00 303,00 303,00 303,00 259,00 259,00 9.663,89
PIETRO SERENO D3PE 16 - DIRET AMMVO 50% 1.812,00 906,00 1.812,00 906,00 1.377,00 688,50 20.129,50
SIMONA DOMENICA LATELLA D1 16 - DIRET AMMVO 100% 1.812,00 1.812,00 1.812,00 1.812,00 0,00 0,00 30.592,69
GIOVANNI MAZZOLOTTI D1 16 - DIRET AMMVO 70% 1.820,00 1.274,00 1.820,00 1.274,00 1.424,00 996,80 25.585,27
LUISELLA BRUSTIA C3 11 - ISTR AMMVO 100% 1.680,00 1.680,00 1.680,00 1.680,00 1.396,00 1.396,00 32.142,73
LORELLA ROSSO C3 11 - ISTR AMMVO 100% 1.260,00 1.260,00 1.260,00 1.260,00 644,00 644,00 20.510,11
FRANCESCO SOLA C3 11 - ISTR AMMVO 6% 1.812,00 108,72 1.812,00 108,72 1.623,00 97,38 2.059,25
M PIERA OPEZZO C2 11 - ISTR AMMVO 100% 1.812,00 1.812,00 1.812,00 1.812,00 1.397,00 1.397,00 32.568,40
RITA SAVIOLO C2 11 - ISTR AMMVO 100% 1.812,00 1.812,00 1.812,00 1.812,00 1.820,00 1.820,00 33.635,66
G PIERO GIVA C1 11 - ISTR AMMVO 50% 1.812,00 906,00 1.812,00 906,00 0,00 0,00 0,00
ANGELA PUCCIARELLI B6PE 3 - IMPIEG AMMVO 100% 1.812,00 1.812,00 1.812,00 1.812,00 954,00 954,00 22.015,66
NATALE CAPORALELLO B5PE 4 - ESEC SERV DI SEDE 25% 1.812,00 453,00 1.812,00 453,00 1.500,50 375,13 7.642,28
LEONARDO MALINVERNI B5PE 3 - IMPIEG AMMVO 70% 1.812,00 1.268,40 1.812,00 1.268,40 1.626,00 1.138,20 22.197,43
FULVIO MARINI B5PE 3 - IMPIEG AMMVO 70% 1.812,00 1.268,40 1.812,00 1.268,40 1.579,50 1.105,65 22.613,78
FRANCA MOSSO B5PE 3 - IMPIEG AMMVO 20% 1.812,00 362,40 1.812,00 362,40 1.686,00 337,20 6.286,03
FRANCA PINTO B3E 3 - IMPIEG AMMVO 100% 1.812,00 1.812,00 1.812,00 1.812,00 1.592,00 1.592,00 30.348,28
PIER ANTONIO GOBBI B1 3 - IMPIEG AMMVO 100% 1.812,00 1.812,00 1.812,00 1.812,00 1.236,00 1.236,00 27.115,18
DANIELE STACCHINO B1 4 - ESEC SERV DI SEDE 100% 1.812,00 1.812,00 1.812,00 1.812,00 1.569,00 1.569,00 29.045,35
M.EVA PIERROTTI A3 34 - CUSTODE 100% 1,00 1,00 1,00 1,00 0,00 0,00 462,33
Totale costo personale 33.481,00 23.875,72 33.481,00 23.875,72 24.376,00 16.842,46 448.447,14

Costo a previsione del processo 1.193.525,49 Costo realizzato del processo 1.119.537,23


Note del processo C4302 Servizi di supporto interno: gestire la segreteria, il protocollo, l'archivio e l'organizzazione
CdR: 02 SEGRETERIA GENERALE-AFFARI GENERALI


Processo C4303
Gestire la programmazione economico-finanziaria, l'economato ed il controllo di gestione
Centro di Responsabilità
03 - FINANZIARIO, TRIBUTARIO E PATRIMONIALE, 04 - PERSONALE, INFORMATICA E DEMOGRAFICI,
Finalità
"Garantire la regolarità amministrativa e contabile e la tempestività delle procedure di entrata e di spesa con salvaguardia degli equilibri del bilancio finanziario nel rispetto della regolarità contabile dell’azione amministrativa, Gestire il processo di pianificazione e di rendicontazione economico – finanziaria, attraverso le stime e le valutazioni finanziarie sui dati di entrata e di spesa. Garantire l’efficiente gestione delle procedure di approvvigionamento di beni e servizi per il funzionamento dell’Ente." Progettazione per Fondi Europei 
Mission
 
Stakeholder
Amministratori/Funzionari 
Nota
, ,  

Indici 2010 2011 2012 Media triennio Atteso nell'anno Raggiunto
20001 - N. report CdG 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 3,00
I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre 46.979,00 47.064,00 47.325,00 47.122,67 47.325,00 46.934,00
I0019 - Costo del processo 721.098,02 742.784,76 708.595,44 724.159,41 811.889,11 738.883,47
I0023 - Importo spese correnti ente 44.317.472,77 44.946.387,82 43.662.907,00 44.308.922,53 50.137.277,15 48.107.941,07
I0027 - N. unità operative totali ente 289,94 283,59 279,17 284,23 272,55 272,55
I0076 - N. unità operative del processo 3 13,94 13,94 13,91 13,93 13,87 13,87
I0077 - N. unità operative dell'economato 13,94 13,94 13,91 13,93 13,87 13,87
I0078 - N. richieste di assistenza evase da parte di colleghi e amministratori 40.089,00 39.519,00 39.625,00 39.744,33 39.600,00 39.685,00
I0079 - N. richieste di assistenza pervenute da parte di colleghi e amministratori 40.089,00 39.519,00 39.625,00 39.744,33 39.600,00 39.685,00
I0080 - N. mandati emessi 8.627,00 7.488,00 6.971,00 7.695,33 6.700,00 7.128,00
I0081 - N. reversali emesse 5.909,00 6.550,00 6.636,00 6.365,00 7.200,00 8.275,00
I0084 - N. variazioni di capitoli di bilancio 12,00 9,00 8,00 9,67 2,00 3,00
I0085 - N. totale capitoli di bilancio 991,00 991,00 934,00 972,00 962,00 962,00
I0086 - N. correzioni effettuate sugli atti pervenuti 1.154,00 1.188,00 988,00 1.110,00 950,00 978,00
I0087 - N. atti pervenuti 5.991,00 7.184,00 4.592,00 5.922,33 4.500,00 4.649,00
I0090 - N. parametri di deficitarietà rispettati 8,00 8,00 8,00 8,00 8,00 9,00
I0091 - N. totale parametri di deficitarietà 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00
I0092 - N. totale gare espletate 60,00 61,00 49,00 56,67 73,00 73,00
I0093 - N. totale gare comunitarie espletate 0,00 0,00 0,00 - 0,00 0,00
I0094 - Tempo medio dell'emissione della reversale d'incasso in giorni (dall'acquisizione della nota contabile all'incasso) 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00
I0095 - Tempo medio dell'emissione del mandato in giorni (dall'autorizzazione al mandato di pagamento) 110,00 98,00 108,00 105,33 90,00 110,23
I0096 - % rispetto controlli giornalieri di cassa 0,00 0,00 0,00 - 100,00 100,00
I0097 - % rispetto controlli mensili di investimenti 0,00 0,00 0,00 - 100,00 100,00
I0098 - Tempo medio pareri regolarità contabile in giorni 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00
I0099 - % rispetto delle tempistiche rendicontazione questionari alla Corte dei Conti 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
I0102 - Importo acquisti di economato 4.677.942,12 4.893.482,92 4.819.963,49 4.797.129,51 5.515.022,00 5.459.052,75
I0103 - Importo acquisti di economato tramite Consip 0,00 0,00 0,00 - 345.338,86 371.637,44
I0104 - Importo acquisti di economato tramite piattaforma regionale 0,00 0,00 0,00 - 37.203,71 37.975,69
I0105 - Importo totale gare espletate 0,00 0,00 0,00 - 1.221.502,33 1.293.087,32
I0106 - Importo gare mercato elettronico(Consip e SCR) espletate 0,00 0,00 0,00 - 171.892,31 194.207,31
I0107 - % gradimento interno sulla gestione ecomico-finanziaria ed economale 90,00 91,00 90,00 90,33 90,00 90,96
I0109 - N. ricorsi pervenuti totali sulle gare espletate 0,00 0,00 0,00 - 0,00 0,00
I0110 - N. ricorsi pervenuti sulle gare comunitarie espletate 0,00 0,00 0,00 - 0,00 0,00
I9082 - N progetti Europei istruiti 3,00 4,00 3,00 3,33 2,00 2,00
I9083 - N progetti Europei presentati 2,00 3,00 3,00 2,67 2,00 2,00
I9084 - N progetti Europei finanziati 1,00 1,00 2,00 1,33 2,00 2,00
I9085 - euro finanziati da progettazione Europea 178.881,00 63.790,00 199.612,00 147.427,67 29.000,00 29.000,00
I9086 - Proventi da finanziamenti Europei 0,00 0,00 20.000,00 6.666,67 29.000,00 29.000,00
I9117 - N. unità operative dell'economato 12,35 12,35 12,32 12,34 12,32 12,31

Indicatore di performance Media triennio Valore atteso Valore realizzato Scostamento
Efficacia
IN036 - % soddisfazione alle richieste di assistenza di colleghi e amministratori
(I0078 - N. richieste di assistenza evase da parte di colleghi e amministratori / I0079 - N. richieste di assistenza pervenute da parte di colleghi e amministratori )		 100,00% 100,00% 100,00% 0,00%
IN037 - % personale dell'economato
(I9117 - N. unità operative dell'economato / I0027 - N. unità operative totali ente )		 4,34% 4,52% 4,52% 0,00%
IN038 - % personale dedicato al processo
(I0076 - N. unità operative del processo 3 / I0027 - N. unità operative totali ente )		 4,90% 5,09% 5,09% 0,00%
IN039 - Atti medi per dipendente
(I0080 - N. mandati emessi + I0081 - N. reversali emesse / I0076 - N. unità operative del processo 3 )		 1.009,36    1.002,16    1.110,53    108,36   
IN040 - Capacità programmatoria
(I0084 - N. variazioni di capitoli di bilancio / I0085 - N. totale capitoli di bilancio )		 0,99% 0,21% 0,31% 0,10%
IN041 - Efficacia dei controlli di regolarità contabile
(I0086 - N. correzioni effettuate sugli atti pervenuti / I0087 - N. atti pervenuti )		 18,74% 21,11% 21,04% -0,07%
IN042 - % rispetto parametri di deficitarietà
(I0090 - N. parametri di deficitarietà rispettati / I0091 - N. totale parametri di deficitarietà )		 80,00% 80,00% 90,00% 10,00%
IN043 - Efficacia dell'economato
(I0102 - Importo acquisti di economato / I0023 - Importo spese correnti ente )		 10,83% 11,00% 11,35% 0,35%
INV44 - % Progettazione Europea
(I9084 - N progetti Europei finanziati / I9083 - N progetti Europei presentati )		 50,00% 100,00% 100,00% 0,00%
Efficacia temporale
IN044 - Tempo medio dell'emissione della reversale d'incasso in giorni
(I0094 - Tempo medio dell'emissione della reversale d'incasso in giorni (dall'acquisizione della nota contabile all'incasso) )		 2,00    2,00    2,00    0,00   
IN045 - Tempo medio dell'emissione del mandato in giorni
(I0095 - Tempo medio dell'emissione del mandato in giorni (dall'autorizzazione al mandato di pagamento) )		 105,33    90,00    110,23    20,23   
IN046 - % rispetto controlli giornalieri di cassa
(I0096 - % rispetto controlli giornalieri di cassa )		 0,00% 100,00% 100,00% 0,00%
IN047 - % rispetto controlli mensili di investimenti
(I0097 - % rispetto controlli mensili di investimenti )		 0,00% 100,00% 100,00% 0,00%
IN048 - Tempo medio pareri regolarità contabile in giorni
(I0098 - Tempo medio pareri regolarità contabile in giorni )		 3,00    3,00    3,00    0,00   
IN049 - % rispetto delle tempistiche rendicontazione questionati alla Corte dei Conti
(I0099 - % rispetto delle tempistiche rendicontazione questionari alla Corte dei Conti )		 100,00% 100,00% 100,00% 0,00%
Efficienza economica
IN004 - Costo pro capite del processo
(I0019 - Costo del processo / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre )		 15,37    17,16    15,74    -1,41   
IN050 - Costo medio mandati e reversali
(I0019 - Costo del processo / I0080 - N. mandati emessi + I0081 - N. reversali emesse )		 51,50    58,41    47,97    -10,44   
IN051 - % acquisti effettuati tramite Consip
(I0103 - Importo acquisti di economato tramite Consip / I0102 - Importo acquisti di economato )		 0,00% 6,26% 6,81% 0,55%
IN052 - % acquisti effettuati tramite piattaforma regionale
(I0104 - Importo acquisti di economato tramite piattaforma regionale / I0102 - Importo acquisti di economato )		 0,00% 0,67% 0,70% 0,02%
IN053 - % acquisti effettuati tramite gare telematiche
(I0106 - Importo gare mercato elettronico(Consip e SCR) espletate / I0105 - Importo totale gare espletate )		 0,00% 14,07% 15,02% 0,95%
INV45 - media finanziamenti Europei
(I9085 - euro finanziati da progettazione Europea / I9084 - N progetti Europei finanziati )		 110.570,75    14.500,00    14.500,00    0,00   
Qualità
IN054 - % gradimento interno sulla gestione ecomico-finanziaria ed economale
(I0107 - % gradimento interno sulla gestione ecomico-finanziaria ed economale )		 90,33% 90,00% 90,96% 0,96%
IN056 - % ricorsi sulle gare espletate
(I0109 - N. ricorsi pervenuti totali sulle gare espletate / I0092 - N. totale gare espletate )		 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
IN057 - % ricorsi sulle gare comunitarie espletate
(I0110 - N. ricorsi pervenuti sulle gare comunitarie espletate / I0093 - N. totale gare comunitarie espletate )		 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

RICAVI
Descrizione Perc. Previsione Iniziale Previsione Finale Accertato Riscosso
375000 - 0 - "CONTRIBUTO EUROPEO PER PROGETTO ""EUROPE DIRECT"" FIN.CAP.SPESA 408000 E409000" 100% 20.000,00 20.000,00 20.000,00 14.000,00
408000 - 0 - CONTRIBUTO PER ATTIVAZIONE PIT COR.SPESA CAP 2606/0 100% 11.838,16 11.838,16 11.838,16 8.081,00
Totale Ricavi   31.838,16 31.838,16 31.838,16 22.081,00

COSTI DIRETTI
Descrizione Perc. Previsione Iniziale Previsione Finale Impegnato Pagato
250001 - 0 - SPESE PER IL SERVIZIO DI PULIZIA DEI LOCALI DEL PALAZZO CIVICO E DI EDIFICI COMUNALI ADIBITI A SERVIZI PUBBLICI: CORRISPETTIVO A DITTE APPAL (LEGGE 381/91 E L.R. 18/94 E SUCC. MODIFICHE ED INTEGR.) 5% 20.550,00 20.550,00 20.547,79 16.861,93
330000 - 0 - UTENZE PER UFFICI ED EDIFICI COMUNALI 10% 49.450,00 49.450,00 49.450,00 49.250,39
408000 - 0 - CENTRO EUROPE CIRECT-ACQUISTO BENI 100% 12.250,00 12.250,00 12.250,00 485,22
409000 - 0 - CENTRO EUROPE CIRECT-PRESTAZIONE DI SERVIZI 100% 7.750,00 7.750,00 7.750,00 1.536,30
4796001 - 0 - PROMOZIONE DELLA CITTA - PRESTAZIONI DI SERVIZI 75% 15.000,00 15.000,00 9.750,00 0,00
530000 - 0 - INTERESSI PASSIVI SU MUTUI 100% 17.864,49 17.864,49 17.864,49 17.864,49
Totale Spese   122.864,49 122.864,49 117.612,28 85.998,33

COSTI INDIRETTI
Descrizione Valore atteso Valore realizzato
Costi indiretti 123.559,22 55.805,79

COSTI DEL PERSONALE
Nome e cognome Livello Profilo Perc. Ore Contratto al 31/12/2013 Percentuale ore contratto al 31/12/2013 Ore contratto al 31/12/2013 Percentuale ore contratto al 31/12/2013 Ore lavorate effettive al 31/12/2013 Percentuale ore effettive al 31/12/2013 Costo aziendale
DONATELLA MAZZONE SEG 35 - SEGRETARIO GENERALE 20% 1.237,00 247,40 1.237,00 247,40 1.099,00 219,80 23.376,65
SILVANO ARDIZZONE DIR 20 - DIR BIL FINCONTAB 47% 1.812,00 851,64 1.812,00 851,64 1.741,00 818,27 54.597,06
GABRIELE FERRARIS DIR 19 - DIR RUSI 7% 1.812,00 126,84 1.812,00 126,84 1.639,00 114,73 8.458,67
GABRIELLA BARALE D6 18 - FUNZ AMMVO 20% 1.812,00 362,40 1.812,00 362,40 1.737,00 347,40 11.737,85
FRANCA GODINO D5PE 16 - DIRET AMMVO 100% 1.812,00 1.812,00 1.812,00 1.812,00 1.975,00 1.975,00 49.418,25
AGOSTINA PAVESI D3PE 16 - DIRET AMMVO 100% 1.812,00 1.812,00 1.812,00 1.812,00 1.652,00 1.652,00 51.712,32
GIOVANNI SANTORO D3PE 16 - DIRET AMMVO 15% 1.812,00 271,80 1.812,00 271,80 1.584,00 237,60 6.345,61
ALESSANDRA BELLARDONE D1 16 - DIRET AMMVO 100% 1.812,00 1.812,00 1.812,00 1.812,00 1.519,50 1.519,50 35.160,70
DANILO ANDREA FIACCONI D1 16 - DIRET AMMVO 30% 1.812,00 543,60 1.812,00 543,60 1.422,00 426,60 10.429,25
ALESSANDRO MORANDI D1 16 - DIRET AMMVO 100% 1.812,00 1.812,00 1.812,00 1.812,00 1.583,00 1.583,00 33.831,37
DANIELE MUSAZZO C5 11 - ISTR AMMVO 80% 1.812,00 1.449,60 1.812,00 1.449,60 1.529,00 1.223,20 28.894,71
M CARLA SAVIOLO C5 11 - ISTR AMMVO 100% 1.812,00 1.812,00 1.812,00 1.812,00 1.351,00 1.351,00 36.827,78
GABRIELLA BERTOLONE C3 11 - ISTR AMMVO 100% 1.812,00 1.812,00 1.812,00 1.812,00 1.498,00 1.498,00 33.350,21
PATRIZIA PRANDINO C3 11 - ISTR AMMVO 100% 1.812,00 1.812,00 1.812,00 1.812,00 1.405,00 1.405,00 33.455,50
MARCO MORANDINO C2 11 - ISTR AMMVO 100% 1.812,00 1.812,00 1.812,00 1.812,00 1.587,00 1.587,00 32.272,54
DARIO SALA C1 11 - ISTR AMMVO 100% 1.812,00 1.812,00 1.812,00 1.812,00 1.678,00 1.678,00 32.824,90
NATALE CAPORALELLO B5PE 4 - ESEC SERV DI SEDE 75% 1.812,00 1.359,00 1.812,00 1.359,00 1.500,50 1.125,38 22.926,84
CINZIA LAMANNA B3E 3 - IMPIEG AMMVO 100% 1.812,00 1.812,00 1.812,00 1.812,00 1.269,00 1.269,00 31.278,80
FRANCESCO MANFRINATI B2 4 - ESEC SERV DI SEDE 100% 1.812,00 1.812,00 1.812,00 1.812,00 1.552,00 1.552,00 28.566,40
Totale costo personale 33.853,00 25.144,28 33.853,00 25.144,28 29.321,00 21.582,48 565.465,40

Costo a previsione del processo 811.889,11 Costo realizzato del processo 738.883,48


Note del processo C4303 Gestire la programmazione economico-finanziaria, l'economato ed il controllo di gestione
CdR: 04 PERSONALE, INFORMATICA E DEMOGRAFICI
CdR: 03 FINANZIARIO, TRIBUTARIO E PATRIMONIALE L'INCREMENTO DELL'INDICE I0095 E' STATO DETERMINATO DALLA NECESSITA' DI COORDINARE I CON I FLUSSI DI CASSA TENUTO CONTO DEL MANCATO INTROITO DELLE ENTRATE TRIBUTARIE ALLE SCADENZE NATURALI IN CONSEGUENZA DEI CONTINUI CAMBIAMENTI NORMATIVI E DEL CONTESTO DI INCERTEZZA CHE HA INCISO SULLA DISPONIBILITA' DELLE RISORSE


Processo C4304
Gestire le entrate e i tributi locali
Centro di Responsabilità
03 - FINANZIARIO, TRIBUTARIO E PATRIMONIALE,
Finalità
Attività di riscossione delle entrate per assicurare la continuità dei servizi, la flessibilità delle competenze e una maggiore assistenza ai cittadini 
Mission
 
Stakeholder
Amministratori/Contribuenti 

Indici 2010 2011 2012 Media triennio Atteso nell'anno Raggiunto
I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre 46.979,00 47.064,00 47.325,00 47.122,67 47.325,00 46.934,00
I0018 - N. ore lavorative settimanali 36,00 36,00 36,00 36,00 36,00 36,00
I0019 - Costo del processo 677.404,50 622.283,99 662.174,95 653.954,48 5.293.493,97 5.256.662,60
I0027 - N. unità operative totali ente 289,94 283,59 279,17 284,23 272,55 272,55
I0111 - N. unità operative del processo 4 5,28 5,28 5,28 5,28 5,28 5,28
I0112 - N. ore di apertura settimanale sportello entrate, tributi, catasto 18,00 18,00 18,00 18,00 18,00 18,00
I0113 - N. morosi complessivi del processo 1.513,00 1.074,00 852,00 1.146,33 695,00 754,00
I0114 - N. contribuenti complessivi del processo 42.563,00 43.100,00 47.749,00 44.470,67 47.865,00 50.949,00
I0115 - Importo totale recupero evasione ICI/IMU - incassato 297.183,00 552.761,00 342.562,00 397.502,00 520.000,00 103.120,27
I0116 - Importo totale entrate ICI/IMU - incassato 7.205.932,00 8.126.946,00 13.178.354,00 9.503.744,00 13.579.383,00 12.429.801,74
I0117 - Importo totale recupero evasione TARSU/TIA/RES - incassato 264.484,00 433.452,00 366.757,00 354.897,67 280.000,00 166.951,95
I0118 - Importo totale entrate TARSU/TIA/RES - incassato 7.810.256,00 7.571.346,00 7.936.342,00 7.772.648,00 8.615.000,00 6.244.862,36
I0119 - Importo totale recupero TOSAP e pubbliche affissioni - incassato 1.275,46 4.597,00 42.398,00 16.090,15 10.000,00 -
I0120 - Importo totale entrate TOSAP e pubbliche affissioni - incassato 504.925,00 686.730,00 525.888,00 572.514,33 605.000,00 418.367,96
I0121 - Importo totale recupero imposta pubblicitaria - incassato 4.435,00 97.229,00 128.966,00 76.876,67 40.000,00 39,86
I0122 - Importo totale entrate imposta pubblicitaria - incassato 415.125,00 730.455,00 562.654,00 569.411,33 600.000,00 407.977,23
I0133 - Importo totale residui attivi tributari 13.372.743,00 14.148.057,00 14.508.899,00 14.009.899,67 16.353.755,97 19.217.082,22
I0134 - Importo riscosso totale residui attivi tributari 3.923.875,00 4.384.323,00 4.176.063,00 4.161.420,33 4.830.672,98 5.609.993,38
I0135 - Importo totale residui attivi extratributari 8.594.310,13 10.243.272,03 12.242.513,87 10.360.032,01 14.262.686,11 13.051.716,23
I0136 - Importo riscosso totale residui attivi extratributari 1.689.747,97 1.031.272,03 1.097.558,10 1.272.859,37 3.569.153,18 2.920.513,15
I0137 - Importo accerto titolo I entrate tributarie 20.883.512,00 29.265.700,00 32.466.927,00 27.538.713,00 29.364.600,00 33.026.838,47
I0138 - Importo stanziato definitivo titolo I entrate tributarie 20.925.459,00 29.042.811,00 32.471.703,00 27.479.991,00 29.634.600,00 33.443.613,00
I0140 - N. procedure coattive attivate extratributarie e tributarie (ruoli coattivi) 71,00 177,00 344,00 197,33 243,00 179,00
I0141 - N. crediti in sofferenza 43,00 121,00 264,00 142,67 217,00 157,00
I0142 - N. ricorsi tributi accolti per l'ente 0,00 2,00 1,00 1,00 2,00 2,00
I0143 - N. totale ricorsi tributi perventi 5,00 7,00 6,00 6,00 5,00 5,00
I0157 - N. concessioni rilasciate suolo pubblico 756,00 1.188,00 798,00 914,00 788,00 855,00
I0158 - N. richieste concessioni pervenute suolo pubblico 763,00 1.200,00 886,00 949,67 793,00 855,00

Indicatore di performance Media triennio Valore atteso Valore realizzato Scostamento
Efficacia
IN058 - % di morosità relative ai tributi
(I0113 - N. morosi complessivi del processo / I0114 - N. contribuenti complessivi del processo )		 2,58% 1,45% 1,48% 0,03%
IN059 - Tasso recupero evasione ICI/IMU
(I0115 - Importo totale recupero evasione ICI/IMU - incassato / I0116 - Importo totale entrate ICI/IMU - incassato )		 4,18% 3,83% 0,83% -3,00%
IN060 - Tasso recupero evasione TARSU / TIA / RES
(I0117 - Importo totale recupero evasione TARSU/TIA/RES - incassato / I0118 - Importo totale entrate TARSU/TIA/RES - incassato )		 4,57% 3,25% 2,67% -0,58%
IN061 - Tasso recupero TOSAP e pubbliche affissioni
(I0119 - Importo totale recupero TOSAP e pubbliche affissioni - incassato / I0120 - Importo totale entrate TOSAP e pubbliche affissioni - incassato )		 2,81% 1,65% 0,00% -1,65%
IN062 - Tasso recupero imposta pubblicitaria
(I0121 - Importo totale recupero imposta pubblicitaria - incassato / I0122 - Importo totale entrate imposta pubblicitaria - incassato )		 13,50% 6,67% 0,01% -6,66%
IN063 - Tasso di accessibilità dello sportello tributi, entrate e catasto
(I0112 - N. ore di apertura settimanale sportello entrate, tributi, catasto / I0018 - N. ore lavorative settimanali )		 50,00% 50,00% 50,00% 0,00%
IN064 - % personale dedicato al processo
(I0111 - N. unità operative del processo 4 / I0027 - N. unità operative totali ente )		 1,86% 1,94% 1,94% 0,00%
IN074 - % rilascio concessioni suolo pubblico
(I0157 - N. concessioni rilasciate suolo pubblico / I0158 - N. richieste concessioni pervenute suolo pubblico )		 96,24% 99,37% 100,00% 0,63%
Efficienza economica
IN004 - Costo pro capite del processo
(I0019 - Costo del processo / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre )		 13,88    111,85    112,00    0,15   
IN067 - % riscossione crediti esigibili tributari
(I0134 - Importo riscosso totale residui attivi tributari / I0133 - Importo totale residui attivi tributari )		 29,70% 29,54% 29,19% -0,35%
IN068 - % riscossione crediti esigibili extratributari
(I0136 - Importo riscosso totale residui attivi extratributari / I0135 - Importo totale residui attivi extratributari )		 12,29% 25,02% 22,38% -2,65%
IN069 - Tasso recupero crediti
(I0140 - N. procedure coattive attivate extratributarie e tributarie (ruoli coattivi) / I0141 - N. crediti in sofferenza )		 138,32% 111,98% 114,01% 2,03%
Qualità
IN070 - % di scostamento tra previsione del gettito tributario e risultato ottenuto
(I0137 - Importo accerto titolo I entrate tributarie / I0138 - Importo stanziato definitivo titolo I entrate tributarie )		 100,21% 99,09% 98,75% -0,34%
IN071 - % ricorsi tributari andati a buon fine
(I0142 - N. ricorsi tributi accolti per l'ente / I0143 - N. totale ricorsi tributi perventi )		 16,67% 40,00% 40,00% 0,00%

RICAVI
Descrizione Perc. Previsione Iniziale Previsione Finale Accertato Riscosso
1123000 - 0 - RIMBORSO MUTUI DA ATENA SERVIZI SPA 100% 46.230,74 46.230,74 46.228,03 0,00
12000 - 0 - IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (I.M.U.) 100% 9.570.987,00 9.570.987,00 9.188.868,04 8.350.788,74
1230000 - 0 - RIMBORSI E RECUPERI DIVERSI SERVIZIO RILEVAZIONE I.V.A. 100% 105.000,00 105.000,00 92.934,02 92.454,02
13000 - 0 - GETTITO DERIVANTE DA VERIFICHE E CONTROLLI SU IMPOSTA COMUNALE PROPRIA (I.M.U.) 100% 170.000,00 170.000,00 170.000,00 0,00
140000 - 0 - DIRITTO DI PESO PUBBLICO E DI MISURA PUBBLICA SERVIZIO RILEVAZIONE I.V.A. 100% 100,00 100,00 0,00 0,00
150000 - 0 - DIRITTO PER IL SERVIZIO DELLE PUBBLICHE AFFISSIONI 100% 120.000,00 120.000,00 106.612,71 72.551,22
160000 - 0 - ENTRATE DERIVANTI DA INFRAZIONI ALLE NORME TRIBUTARIE 100% 5.000,00 5.000,00 0,00 0,00
170002 - 0 - FONDO DI SOLIDARIETA' QUOTA A CARICO COMUNE - CORRELATO A S. CAP. 999000 100% 4.079.013,00 4.079.013,00 4.079.013,00 4.079.013,00
203000 - 0 - CONTRIBUTO STATO SVILUPPO INVESTIMENTI 100% 402.060,00 402.060,00 402.074,53 402.074,53
205000 - 0 - FONDO STATO PER RIMBORSO ESENZIONI IMU EX D.L. 102/2013 100% 4.008.396,00 4.008.396,00 4.434.514,96 3.448.133,32
205001 - 0 - FONDO STATO PER RIMBORSO ESENZIONI IMU IMMOBILI COMUNALI 100% 320.177,00 320.177,00 320.177,10 320.177,10
23000 - 0 - ADDIZIONALE COMUNALE IMPOSTA SUL REDDITO 100% 6.000.000,00 6.000.000,00 6.000.000,00 1.259.585,46
24000 - 0 - COMPARTECIPAZIONE 5 PER MILLE IRPEF 100% 8.000,00 8.000,00 8.000,00 0,00
26000 - 0 - COMPARTECIPAZIONE ALL'ATTIVITA' DI ACCERTAMENTO FISCALE CON AGENZIA DELLE ENTRATE 100% 10.000,00 10.000,00 0,00 0,00
40000 - 0 - IMPOSTA SULLA PUBBLICITA' 100% 600.000,00 600.000,00 598.238,32 407.977,23
70001 - 0 - TASSA PER L'OCCUPAZIONE DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE: TASSA OCCUPAZIONE PERMANENTE 100% 285.000,00 285.000,00 286.362,06 214.184,29
70003 - 0 - TASSA PER L'OCCUPAZIONE DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE: TASSA OCCUPAZIONE TEMPORANEA 100% 200.000,00 200.000,00 195.455,80 131.632,45
70005 - 0 - TASSA PER L'OCCUPAZIONE DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE: GETTITO ANNI PRECEDENTI - 100% 10.000,00 10.000,00 10.000,00 0,00
80000 - 0 - TASSA PER IL RITIRO, LA RACCOLTA ED IL TRASPORTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI 100% 7.791.000,00 7.791.000,00 7.791.000,00 5.696.122,27
801000 - 0 - IMPOSTA SULLA PUBBLICITA' ARRETRATI 100% 40.000,00 40.000,00 40.000,00 39,86
81000 - 0 - TASSA R.S.U. - ADDIZIONALE 100% 779.000,00 779.000,00 779.000,00 518.709,12
82000 - 0 - TASSA PER IL RITIRO, LA RACCOLTA ED IL TRASPORTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI - AMBULANTI 100% 45.000,00 45.000,00 43.775,54 30.030,97
83001 - 0 - CONTRIBUTO PROVINCIALE TASSA RIFIUTI 100% 428.500,00 428.500,00 428.500,00 284.805,96
90000 - 0 - TASSA PER IL RITIRO, LA RACCOLTA ED TRASPORTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI - RUOLI ANNI PRECEDENTI - 100% 280.000,00 280.000,00 280.000,00 166.951,95
917000 - 0 - CANONI IMPIANTI PUBBLICITARI 100% 650.000,00 650.000,00 721.958,05 13.286,35
Totale Ricavi   35.953.463,74 35.953.463,74 36.022.712,16 25.488.517,84

COSTI DIRETTI
Descrizione Perc. Previsione Iniziale Previsione Finale Impegnato Pagato
250001 - 0 - SPESE PER IL SERVIZIO DI PULIZIA DEI LOCALI DEL PALAZZO CIVICO E DI EDIFICI COMUNALI ADIBITI A SERVIZI PUBBLICI: CORRISPETTIVO A DITTE APPAL (LEGGE 381/91 E L.R. 18/94 E SUCC. MODIFICHE ED INTEGR.) 2% 8.220,00 8.220,00 8.219,12 6.744,77
330000 - 0 - UTENZE PER UFFICI ED EDIFICI COMUNALI 4% 19.780,00 19.780,00 19.780,00 19.700,16
433002 - 0 - COLLABORAZIONI A SOSTEGNO DELLE ATTIVITA' DI SETTORE - IMPOSTE E TASSE 100% 4.300,00 4.300,00 4.300,00 3.570,00
433003 - 0 - COLLABORAZIONI A SOSTEGNO DELLE ATTIVITA' DEL SETTORE BILANCIO 100% 61.600,00 61.600,00 61.600,00 53.962,72
4615000 - 0 - AGGIO ALLA DITTA APPALTATRICE DEL SERVIZIO IMPOSTA SULLA PUBBLICITA' E PUBBLICHE AFFISSIONI 100% 126.000,00 126.000,00 126.000,00 0,00
4616000 - 0 - AGGIO ALLA DITTA APPALTATRICE DEL SERVIZIO TOSAP E PESO PUBBLICO 100% 150.000,00 150.000,00 150.000,00 0,00
4750000 - 0 - SGRAVI E RIMBORSI DI QUOTE INDEBITE ED INESIGIBILI 100% 20.000,00 20.000,00 20.000,00 0,00
889000 - 0 - INTERESSI PASSIVI SU MUTUI 100% 6.843,88 6.843,88 6.843,88 6.843,88
990000 - 0 - SPESE PER SUPPORTO SERVIZIO ENTRATE PER ATTIVITA' DI VERIFICA E CONTROLLO 100% 30.000,00 30.000,00 23.369,98 1.200,00
991002 - 0 - AGGIO SERVIZIO RISCOSSIONE TRIBUTI TARSU 100% 45.000,00 45.000,00 40.591,75 0,00
997000 - 0 - TRASFERIMENTO CONTRIBUTO PROVINCIALE SU TASSA SMALTIMENTO RIFIUTI 100% 428.500,00 428.500,00 428.500,00 0,00
998000 - 0 - SPESE PER SERVIZIO RISCOSSIONE TRIBUTI-TASSA DI SMALTIMENTO RIFIUTI 100% 50.000,00 50.000,00 50.000,00 24.894,30
999000 - 0 - FONDO DI SOLIDARIETA' COMUNALE - TRASFERIMENTI CORRELATO A ENTRATA CAP. 170002 100% 4.079.013,00 4.079.013,00 4.079.013,00 4.079.013,00
Totale Spese   5.029.256,88 5.029.256,88 5.018.217,73 4.195.928,83

COSTI INDIRETTI
Descrizione Valore atteso Valore realizzato
Costi indiretti 47.036,24 21.244,02

COSTI DEL PERSONALE
Nome e cognome Livello Profilo Perc. Ore Contratto al 31/12/2013 Percentuale ore contratto al 31/12/2013 Ore contratto al 31/12/2013 Percentuale ore contratto al 31/12/2013 Ore lavorate effettive al 31/12/2013 Percentuale ore effettive al 31/12/2013 Costo aziendale
SILVANO ARDIZZONE DIR 20 - DIR BIL FINCONTAB 28% 1.812,00 507,36 1.812,00 507,36 1.741,00 487,48 32.525,91
GABRIELLA BARALE D6 18 - FUNZ AMMVO 80% 1.812,00 1.449,60 1.812,00 1.449,60 1.737,00 1.389,60 46.951,42
DANIELE MUSAZZO C5 11 - ISTR AMMVO 20% 1.812,00 362,40 1.812,00 362,40 1.529,00 305,80 7.223,68
MARIELLA BIANCHI C3 11 - ISTR AMMVO 100% 1.812,00 1.812,00 1.812,00 1.812,00 1.555,00 1.555,00 33.312,38
DAVIDE FERRARIS C3 11 - ISTR AMMVO 100% 1.812,00 1.812,00 1.812,00 1.812,00 1.603,00 1.603,00 32.588,56
ANNA BONGIOVANNI C2 11 - ISTR AMMVO 100% 1.812,00 1.812,00 1.812,00 1.812,00 1.314,00 1.314,00 31.666,58
SALVATORE PONTICORVO C2 11 - ISTR AMMVO 100% 1.812,00 1.812,00 1.812,00 1.812,00 1.698,00 1.698,00 32.932,33
Totale costo personale 12.684,00 9.567,36 12.684,00 9.567,36 11.177,00 8.352,88 217.200,85

Costo a previsione del processo 5.293.493,97 Costo realizzato del processo 5.256.662,60


Note del processo C4304 Gestire le entrate e i tributi locali
CdR: 03 FINANZIARIO, TRIBUTARIO E PATRIMONIALE


Processo C4305
Gestire il patrimonio comunale (rilevazioni, concessioni, locazioni e vendite, manutenzioni ordinarie)
Centro di Responsabilità
03 - FINANZIARIO, TRIBUTARIO E PATRIMONIALE, 06 - LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI,
Finalità
Assicurare la gestione amministrativa e contabile del patrimonio immobiliare. La manutenzione ordinaria viene effettuata dai locatori o ATC, il costo è sostenuto daigli stessi 
Mission
 
Stakeholder
Cittadini, Amministratori, Comuni, Consegnatari, Destinatari di contratti di affitto e possibili acquirenti 
Nota
, ,  

Indici 2010 2011 2012 Media triennio Atteso nell'anno Raggiunto
I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre 46.979,00 47.064,00 47.325,00 47.122,67 47.325,00 46.934,00
I0019 - Costo del processo 2.287.498,80 2.256.813,14 2.083.861,24 2.209.391,06 2.220.062,98 2.154.856,05
I0027 - N. unità operative totali ente 289,94 283,59 279,17 284,23 272,55 272,55
I0144 - N. unità operative del processo 5 7,66 6,41 6,85 6,97 6,93 6,93
I0145 - N. spazi locati (comprese case comunali no ERP) 564,00 560,00 548,00 557,33 552,00 552,00
I0146 - N. totale spazi locabili (comprese case comunali no ERP) 565,00 565,00 562,00 564,00 562,00 562,00
I0147 - N. totale terreni locabili (particelle) 319,00 319,00 319,00 319,00 319,00 319,00
I0148 - N. totale terreni locati ( particelle) 268,00 268,00 268,00 268,00 268,00 268,00
I0149 - N. orti comunali occupati 13,00 13,00 13,00 13,00 13,00 13,00
I0150 - N. totale orti comunali 13,00 13,00 13,00 13,00 13,00 13,00
I0151 - Mq. immobili comunali 9.316,60 8.677,60 7.911,60 8.635,27 7.456,60 7.456,60
I0152 - Mq. terreni comunali 6.000.432,32 6.000.432,32 5.999.586,32 6.000.150,32 5.983.871,70 5.983.871,70
I0153 - N. comodato uso gratuito rilasciati 1,00 1,00 2,00 1,33 3,00 3,00
I0154 - N. comodato uso gratuito richiesti 1,00 1,00 2,00 1,33 3,00 3,00
I0155 - N. beni alienati e/o ceduti 16,00 15,00 7,00 12,67 3,00 3,00
I0156 - N. beni inseriti nel piano alienazione 144,00 171,00 249,00 188,00 212,00 212,00
I0161 - N. richieste interventi manutentivi ordinari pervenute - - - - 270,00 270,00
I0162 - N. interventi manutenzione ordinaria del patrimonio effettuati - - - - 310,00 310,00
I0164 - Tempo medio sopralluogo in giorni (dalla segnalazione al sopralluogo effettuato) 7,00 7,00 7,00 7,00 7,00 7,00
I0165 - Importo morosità riscossa spazi locati 74.300,99 64.920,40 41.139,38 60.120,26 106.652,60 106.652,60
I0166 - Importo morosità accertata spazi locati 141.217,01 165.030,13 169.183,42 158.476,85 206.119,44 206.119,44
I0167 - Provento complessivo locazione spazi 584.325,67 554.651,60 506.587,42 548.521,56 533.115,87 544.215,87
I0168 - Provento complessivo locazione terreni 323.633,95 349.032,72 457.412,13 376.692,93 343.895,97 445.055,36
I0169 - Provento complessivo locazione orti 1.326,41 812,22 752,16 963,60 752,16 752,16
I0170 - Valore complessivo immobili di proprietà comunale 61.717.445,65 60.961.586,97 60.929.997,27 61.203.009,96 57.924.997,44 57.924.997,44
I0171 - Proventi totali derivanti dall'utilizzo del patrimonio 909.286,03 904.496,54 964.751,71 926.178,09 877.674,00 990.023,39
I0172 - Spesa sostenuta per manutenzioni ordinarie del patrimonio 87.243,47 73.097,50 40.425,00 66.921,99 77.000,00 77.000,00
I0173 - Spesa stanziata per manutenzioni ordinarie del patrimonio 87.243,47 73.097,50 40.425,00 66.921,99 77.000,00 77.000,00
I0174 - N. totale spazi di proprietà comunale 565,00 565,00 562,00 564,00 590,00 590,00
I0175 - N. spazi comunali utilizzati a vario titolo 555,00 555,00 552,00 554,00 580,00 580,00
I0178 - N. contenziosi effettuati dall'ente relativi a manutenzioni del patrimonio effettuate da terzi - - - - 0,00 0,00
I0179 - N. interventi di manutenzione del patrimonio comunale effettuati da terzi - - - - 60,00 60,00

Indicatore di performance Media triennio Valore atteso Valore realizzato Scostamento
Efficacia
IN072 - % spazi locati
(I0145 - N. spazi locati (comprese case comunali no ERP) / I0146 - N. totale spazi locabili (comprese case comunali no ERP) )		 98,82% 98,22% 98,22% 0,00%
IN073 - % alienazioni e/o cessioni beni immobili
(I0155 - N. beni alienati e/o ceduti / I0156 - N. beni inseriti nel piano alienazione )		 6,74% 1,42% 1,42% 0,00%
IN076 - % terreni locati
(I0148 - N. totale terreni locati ( particelle) / I0147 - N. totale terreni locabili (particelle) )		 84,01% 84,01% 84,01% 0,00%
IN077 - % orti occupati
(I0149 - N. orti comunali occupati / I0150 - N. totale orti comunali )		 100,00% 100,00% 100,00% 0,00%
IN078 - % soddisfazione richieste comodati uso gratuito
(I0153 - N. comodato uso gratuito rilasciati / I0154 - N. comodato uso gratuito richiesti )		 100,00% 100,00% 100,00% 0,00%
IN080 - % personale dedicato al processo
(I0144 - N. unità operative del processo 5 / I0027 - N. unità operative totali ente )		 2,45% 2,54% 2,54% 0,00%
IN079 - Efficacia delle manutenzioni ordinarie sul patrimonio
(I0162 - N. interventi manutenzione ordinaria del patrimonio effettuati / I0161 - N. richieste interventi manutentivi ordinari pervenute )		 0,00    1,15    1,15    0,00   
Efficacia temporale
IN081 - Tempo medio sopralluogo guasti e piccole manutenzioni in giorni
(I0164 - Tempo medio sopralluogo in giorni (dalla segnalazione al sopralluogo effettuato) )		 7,00    7,00    7,00    0,00   
Efficienza economica
IN004 - Costo pro capite del processo
(I0019 - Costo del processo / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre )		 46,89    46,91    45,91    -1,00   
IN083 - Provento medio da locazioni immobili
(I0167 - Provento complessivo locazione spazi / I0151 - Mq. immobili comunali )		 63,52    71,50    72,98    1,49   
IN084 - Provento medio da locazioni orti
(I0169 - Provento complessivo locazione orti / I0149 - N. orti comunali occupati )		 74,12    57,86    57,86    0,00   
IN085 - Provento medio da locazioni terreni
(I0168 - Provento complessivo locazione terreni / I0152 - Mq. terreni comunali )		 0,06    0,06    0,07    0,02   
IN086 - Valore medio immobili comunali
(I0170 - Valore complessivo immobili di proprietà comunale / I0151 - Mq. immobili comunali )		 7.087,56    7.768,29    7.768,29    0,00   
IN087 - % recupero morosità spazi comunali locati
(I0165 - Importo morosità riscossa spazi locati / I0166 - Importo morosità accertata spazi locati )		 37,94% 51,74% 51,74% 0,00%
IN088 - % copertura costi di gestione del patrimonio comunale
(I0171 - Proventi totali derivanti dall'utilizzo del patrimonio / I0019 - Costo del processo )		 41,92% 39,53% 45,94% 6,41%
IN082 - % risorse destinate alla manutenzione ordinaria del patrimonio
(I0172 - Spesa sostenuta per manutenzioni ordinarie del patrimonio / I0173 - Spesa stanziata per manutenzioni ordinarie del patrimonio )		 100,00% 100,00% 100,00% 0,00%
Qualità
IN090 - % di utilizzo degli spazi comunali
(I0175 - N. spazi comunali utilizzati a vario titolo / I0174 - N. totale spazi di proprietà comunale )		 98,23% 98,31% 98,31% 0,00%
IN091 - Presidio degli inteventi manutentivi effettuati da terzi sul patrimonio comunale
(I0178 - N. contenziosi effettuati dall'ente relativi a manutenzioni del patrimonio effettuate da terzi / I0179 - N. interventi di manutenzione del patrimonio comunale effettuati da terzi )		 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

RICAVI
Descrizione Perc. Previsione Iniziale Previsione Finale Accertato Riscosso
1070000 - 0 - RECUPERO UTENZE DA TERZI IMMOBILE EX ECA 100% 15.500,00 15.500,00 16.352,87 14.616,35
1071000 - 0 - RECUPERO UTENZE DA TERZI 32% 19.200,00 19.200,00 10.643,13 4.457,06
1171000 - 0 - RIMBORSO UTENZE S.ANDREA 100% 32.000,00 32.000,00 44.731,30 43.615,22
1174000 - 0 - RIMBORSO SPESE CONDOMINIALI CASA DELLA RUOTA 100% 2.000,00 2.000,00 2.028,47 1.602,66
1174001 - 0 - RIMBORSI PER SPESE ANTICIPATE PER CANONI DIVERSI - CORRELATO A SPESA CAP. 803/0 100% 10.000,00 10.000,00 7.318,12 0,00
260000 - 0 - CONTRIBUTO DELLO STATO NELLE SPESE PER GLI UFFICI GIUDIZIARI 100% 700.000,00 700.000,00 650.000,00 0,00
650000 - 0 - AFFITTI DI BANCHI PUBBLICI E MERCATI RIONALI - SERVIZIO RILEVANTE I.V.A. 100% 20.000,00 20.000,00 19.372,29 10.610,09
835000 - 0 - CANONI AZIENDE PER CONCESSIONE SERVIZI 100% 406.970,84 406.970,84 410.585,09 0,00
840000 - 0 - FITTI REALI DI FONDI RUSTICI 100% 800,00 800,00 752,16 752,16
850000 - 0 - FITTI REALI DI FONDI RUSTICI EX OSPIZIO DEI POVERI 100% 175.000,00 175.000,00 176.068,73 96.909,34
865000 - 0 - FITTI REALI DI FONDI RUSTICI EX ISABELLA DI CARDONA 100% 82.300,00 82.300,00 83.635,56 83.635,56
872000 - 0 - FITTI REALI DI FONDI RUSTICI EX OPERA PIA FASSINA 100% 31.200,00 31.200,00 31.613,38 31.613,38
902000 - 0 - INTROITO FONDI ED ENTRATE DIVERSE EX FONDAZIONE AVOGADRO - ENTRATA CON VINCOLO DESTINAZIONE 100% 130.000,00 130.000,00 129.667,19 129.667,19
910000 - 0 - FITTI REALI DIVERSI 100% 250.000,00 250.000,00 239.780,11 189.219,90
913000 - 0 - FITTI REALI DI FONDI RUSTICI AREA INDUSTRIALE 100% 24.070,50 24.070,50 24.070,50 24.070,50
914000 - 0 - FITTI DA ASSOCIAZIONI 100% 14.000,00 14.000,00 13.851,42 10.667,28
915000 - 0 - FITTI ALLOGGI CASA DELLA RUOTA 100% 208.135,00 208.135,00 220.026,01 184.894,95
916000 - 0 - AFFITTO ALLOGGI VIALE RIMEMBRANZA 100% 39.250,00 39.250,00 35.176,91 25.656,62
918000 - 0 - AFFITTI LASCITO AVV. FERRARIS 100% 10.300,00 10.300,00 16.193,38 14.150,08
Totale Ricavi   2.170.726,34 2.170.726,34 2.131.866,62 866.138,34

COSTI DIRETTI
Descrizione Perc. Previsione Iniziale Previsione Finale Impegnato Pagato
1045000 - 0 - CONTRIBUTO COMUNITA' S.ANDREA 100% 25.823,00 25.823,00 25.822,00 25.822,00
1046000 - 0 - CONTRIBUTO COMUNITA' BILLIEMME 100% 31.000,00 31.000,00 29.056,74 29.056,74
1140000 - 0 - FITTO LOCALI UFFICI GIUDICE DI PACE E DI SORVEGLIANZA 100% 94.000,00 94.000,00 94.000,00 89.181,60
1150001 - 0 - UFFICI GIUDIZIARI: PULIZIE E SPESE VARIE (LEGGE 381/91 E L.R. 18/94 E SUCC. MODIF. E INTEGR.) 100% 214.000,00 214.000,00 213.379,56 165.671,94
1150002 - 0 - UTENZE DEGLI UFFICI GIUDIZIARI 100% 140.000,00 140.000,00 140.000,00 135.561,77
1150004 - 0 - SPESE DIVERSE PER GLI UFFICI GIUDIZIARI: TELEFONO 100% 55.000,00 55.000,00 47.602,49 32.582,76
1151000 - 0 - INTERESSI PASSIVI SU MUTUI 100% 7.239,87 7.239,87 7.239,87 7.239,87
2239000 - 0 - UTENZE EDIFICIO S.CHIARA 25% 19.875,00 19.875,00 19.875,00 19.868,60
2247000 - 0 - UTENZE TEATRO CIVICO E RIDOTTO 100% 90.000,00 90.000,00 90.000,00 89.249,65
2469000 - 0 - FONDAZIONE AVOGADRO - PRESTAZIONE DI SERVIZI 100% 51.450,00 51.450,00 51.450,00 30.644,64
2469001 - 0 - FONDAZIONE AVOGADRO - PRESTAZIONI DI SERVIZI 100% 12.000,00 12.000,00 12.000,00 0,00
250001 - 0 - SPESE PER IL SERVIZIO DI PULIZIA DEI LOCALI DEL PALAZZO CIVICO E DI EDIFICI COMUNALI ADIBITI A SERVIZI PUBBLICI: CORRISPETTIVO A DITTE APPAL (LEGGE 381/91 E L.R. 18/94 E SUCC. MODIFICHE ED INTEGR.) 3% 12.330,00 12.330,00 12.328,68 10.117,16
250005 - 0 - COMBUS.LOCALI EDIFICI COMUNALI 3% 1.650,00 1.650,00 1.650,00 1.625,88
330000 - 0 - UTENZE PER UFFICI ED EDIFICI COMUNALI 5% 24.725,00 24.725,00 24.725,00 24.625,19
370000 - 0 - SPESE NOTARILI, DI ASTE ED ONERI VARI PER PREFINANZIAMENTI E PER LA PUBBLICAZIONE DI GARE ECC. 100% 20.000,00 20.000,00 13.251,52 9.174,00
370001 - 0 - SPESE CONTRATTUALI A CARICO COMUNE 100% 5.000,00 5.000,00 5.000,00 2.596,52
3951000 - 0 - SPESE DIVERSE DI GESTIONE EX FONDAZIONE AVOGADRO 100% 4.000,00 4.000,00 4.000,00 759,40
613000 - 0 - SPESE PER ATTREZZATURE DI PROTEZIONE INDIVIDUALE LEGGE 626 32% 480,00 480,00 480,00 66,02
658000 - 0 - MANUTENZIONE ORDINARIA DI CENTRALI TERMICHE IN EDIFICI COMUNALI 51% 42.330,00 42.330,00 42.330,00 15.795,12
659000 - 0 - MANUTENZIONE -GESTIONE IMPIANTI TECNOLOGICI E DI SICUREZZA 81% 24.300,00 24.300,00 24.300,00 0,00
790000 - 0 - CENSI,CANONI, LIVELLI ED ALTRE PRESTAZIONI PASSIVE 100% 51.000,00 51.000,00 51.000,00 44.979,60
791000 - 0 - SPESE CONDOMINIALI SU BENI DI PROPRIETA' COMUNALE 100% 15.000,00 15.000,00 15.000,00 11.143,38
792000 - 0 - COLLABORAZIONI SPECIALISTICHE A SUPPORTO DELLE ATTIVITA' DEL SERVIZIO PATRIMONIO 100% 28.000,00 28.000,00 16.039,25 2.743,25
793000 - 0 - FITTI PASSIVI 100% 42.000,00 42.000,00 42.000,00 21.303,18
803000 - 0 - SPESE ANTICIPATE PER CONTO DI TERZI - CORRELATO A ENTRATA CAP.1174/1 100% 10.000,00 10.000,00 7.318,12 1.181,00
805000 - 0 - SPESE DI GESTIONE IMMOBILI LASCITO AVV. FERRARIS 100% 21.000,00 21.000,00 21.000,00 6.556,93
809000 - 0 - INDENNIZZO EX ART. 34 LEGGE 392/78 100% 14.100,00 14.100,00 14.100,00 0,00
830000 - 0 - MANUTENZIONE EDIFICI COMUNALI 35% 77.000,00 77.000,00 77.000,00 12.100,07
831001 - 0 - MANUTENZIONE PALAZZO DI GIUSTIZIA 100% 25.000,00 25.000,00 25.000,00 134,16
838000 - 0 - SERVIZI IN ECONOMIA SETTORE LAVORI PUBBLICI 14% 2.100,00 2.100,00 2.100,00 584,72
940000 - 0 - INTERESSI PASSIVI SU MUTUI 100% 734.308,56 734.308,56 734.308,56 734.308,56
Totale Spese   1.894.711,43 1.894.711,43 1.863.356,79 1.524.673,71

COSTI INDIRETTI
Descrizione Valore atteso Valore realizzato
Costi indiretti 61.735,07 27.882,78

COSTI DEL PERSONALE
Nome e cognome Livello Profilo Perc. Ore Contratto al 31/12/2013 Percentuale ore contratto al 31/12/2013 Ore contratto al 31/12/2013 Percentuale ore contratto al 31/12/2013 Ore lavorate effettive al 31/12/2013 Percentuale ore effettive al 31/12/2013 Costo aziendale
SIMONA MARIA ANGLESIO DIR 32 - DIRIG LLPP 1% 1.812,00 18,12 1.812,00 18,12 1.594,00 15,94 1.174,69
SILVANO ARDIZZONE DIR 20 - DIR BIL FINCONTAB 25% 1.812,00 453,00 1.812,00 453,00 1.741,00 435,25 29.040,99
GIUSEPPE CATALANO D6PE 14 - DIRET TEC 2% 1.812,00 36,24 1.812,00 36,24 1.792,50 35,85 1.111,25
PATRIZIA PALLAVICINI D5 18 - FUNZ AMMVO 100% 1.812,00 1.812,00 1.812,00 1.812,00 1.513,00 1.513,00 53.856,71
ALFONSO MARTINOTTI D3PE 14 - DIRET TEC 1% 1,00 0,01 1,00 0,01 0,00 0,00 16,76
GIORGIO LUPARIA D1 14 - DIRET TEC 1% 1.812,00 18,12 1.812,00 18,12 1.535,00 15,35 400,55
SIMONA ZAGHI D1 14 - DIRET TEC 6% 1.812,00 108,72 1.812,00 108,72 1.431,00 85,86 2.200,06
MASSIMO SACCAGNO C5 10 - ISTRU TEC 10% 1.812,00 181,20 1.812,00 181,20 1.654,00 165,40 3.968,26
MARGHERITA GREPPI C3 11 - ISTR AMMVO 2% 1.812,00 36,24 1.812,00 36,24 1.426,00 28,52 723,29
ALBERTO GARIZIO C1 10 - ISTRU TEC 100% 1.812,00 1.812,00 1.812,00 1.812,00 1.617,00 1.617,00 32.415,24
RICCARDO HEINZ C1 11 - ISTR AMMVO 100% 1.812,00 1.812,00 1.812,00 1.812,00 1.551,00 1.551,00 31.001,95
MARIA DI PIERRO B7 3 - IMPIEG AMMVO 2% 1.812,00 36,24 1.812,00 36,24 1.679,00 33,58 657,19
OMER BRAIT B6PE 4 - ESEC SERV DI SEDE 2% 1.812,00 36,24 1.812,00 36,24 1.400,00 28,00 614,96
ROSARIA DI FONZO B6PE 3 - IMPIEG AMMVO 2% 1.812,00 36,24 1.812,00 36,24 1.543,00 30,86 598,08
ROBERTO PERISSINOTTO B6PE 5 - OPERAIO SPECIALIZZAT 20% 1.812,00 362,40 1.812,00 362,40 1.584,00 316,80 6.930,09
DAVIDE TRESSOLDI B6PE 5 - OPERAIO SPECIALIZZAT 20% 1.812,00 362,40 1.812,00 362,40 1.667,00 333,40 7.236,44
LORENZO ANTONA B5PE 5 - OPERAIO SPECIALIZZAT 20% 1.812,00 362,40 1.812,00 362,40 1.649,00 329,80 6.757,48
GIOVANNI PAUL CALLARI B5PE 5 - OPERAIO SPECIALIZZAT 20% 1.812,00 362,40 1.812,00 362,40 1.583,00 316,60 6.471,32
MASSIMO BACCHIN B4PE 5 - OPERAIO SPECIALIZZAT 20% 1.812,00 362,40 1.812,00 362,40 1.644,00 328,80 6.749,51
LORENZO CORONA B4PE 5 - OPERAIO SPECIALIZZAT 20% 1.812,00 362,40 1.812,00 362,40 1.639,00 327,80 6.850,61
GIUSEPPE DONSANTE B4PE 5 - OPERAIO SPECIALIZZAT 20% 1.812,00 362,40 1.812,00 362,40 1.535,00 307,00 6.259,96
CIRO SAULINO B3E 3 - IMPIEG AMMVO 100% 1.812,00 1.812,00 1.812,00 1.812,00 1.545,00 1.545,00 29.694,64
MARGHERITA VAROLO B3E 3 - IMPIEG AMMVO 100% 1.812,00 1.812,00 1.812,00 1.812,00 1.388,00 1.388,00 28.886,45
Totale costo personale 39.865,00 12.557,17 39.865,00 12.557,17 34.710,50 10.748,81 263.616,48

Costo a previsione del processo 2.220.062,98 Costo realizzato del processo 2.154.856,04


Note del processo C4305 Gestire il patrimonio comunale (rilevazioni, concessioni, locazioni e vendite, manutenzioni ordinarie)
CdR: 03 FINANZIARIO, TRIBUTARIO E PATRIMONIALE
CdR: 06 LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI


Processo C4306
Progettare e gestire lavori di edilizia pubblica: sicurezza e risparmio energetico-valorizzazione del centro storico.
Centro di Responsabilità
05 - URBANISTICA E SVILUPPO ECONOMICO , 06 - LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI,
Finalità
Progettare e gestire i lavori di Edilizia Pubblica in relazione alle risorse economiche disponibili. Attuare azioni finalizzate al risparmio energetico e gestionale nella conduzionene degli impianti. Valorizzare il Centro Storico 
Mission
 
Stakeholder
Cittadini 
Nota
, ,  

Indici 2010 2011 2012 Media triennio Atteso nell'anno Raggiunto
I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre 46.979,00 47.064,00 47.325,00 47.122,67 47.325,00 46.934,00
I0019 - Costo del processo 662.017,44 614.333,73 595.101,19 623.817,45 604.740,38 569.918,04
I0024 - Importo titolo II ente 18.564.231,14 21.587.813,15 11.914.723,18 17.355.589,16 2.574.486,92 2.321.833,92
I0027 - N. unità operative totali ente 289,94 283,59 279,17 284,23 272,55 272,55
I0180 - N. unità operative del processo 6 7,43 7,80 7,41 7,55 6,80 6,80
I0181 - N. nuove opere realizzate 0,00 1,00 0,00 0,33 0,00 0,00
I0182 - N. nuove opere realizzate da terzi 0,00 0,00 0,00 - 1,00 1,00
I0183 - N. nuove opere programmate 3,00 5,00 7,00 5,00 1,00 1,00
I0184 - N. controlli in loco sulle nuove opere effettuati 290,00 295,00 245,00 276,67 222,00 220,00
I0185 - N. incontri con i cittadini relativi alla realizzazione di nuove opere 0,00 0,00 0,00 - 2,00 2,00
I0186 - N. opere rilevanti 3,00 4,00 7,00 4,67 7,00 7,00
I0187 - N. progettazioni totali manutenzioni straordinarie, nuove opere e riquilificazione 3,00 4,00 7,00 4,67 10,00 10,00
I0188 - N. progettazioni interne manutenzioni straordinarie, nuove opere e riquilificazione 2,00 0,00 0,00 0,67 5,00 5,00
I0189 - N. cantieri posti in essere in attivita' di manutenzioni straordinarie - - - - 22,00 22,00
I0190 - N. manutenzioni straordinarie programmate - - - - 0,00 0,00
I0191 - N. nuove opere realizzate in ritardo 0,00 0,00 0,00 - 0,00 0,00
I0192 - Importo destinato a nuove opere di competenza 8.157.808,48 8.198.762,99 18.686.056,36 11.680.875,94 0,00 0,00
I0193 - Importo progettazioni interne nuove opere e manutenzioni straordinarie e riquilificazione 60.000,00 0,00 0,00 20.000,00 20.000,00 21.439,00
I0194 - Importo totale progettazioni nuove opere e manutenzioni straordinarie e riquilificazione 0,00 0,00 1.748.795,94 582.931,98 257.153,00 260.107,00
I0195 - Importo speso titolo II bilancio 157.172,00 96.292,85 459.385,85 237.616,90 175.000,00 0,00
I0196 - Importo titolo II bilancio spendibile per rispetto del Patto - - - - 0,00 0,00
I0197 - Spesa sostenuta per manutenzioni straordinarie - - - - 0,00 0,00
I0198 - Spesa stanziata manutenzioni straordinarie - - - - 1.300.000,00 1.339.375,00
I0199 - N. ricorsi sulla realizzazione di nuove opere e manutenzioni straordinarie effettuate da terzi 1,00 0,00 0,00 0,33 2,00 3,00
I0200 - N. fascicoli tecnici nuove opere inseriti 0,00 0,00 0,00 - 0,00 0,00
I9034 - Euro finanziati per manutenzione straordinaria (Titolo II) - - - - 3.000.000,00 3.146.600,00
I9035 - Euro residui reimpiegati - - - - 1.700.000,00 1.807.225,00
I9036 - Valore a tariffa per progettazione effettuata( interna ed esterna) - - - - 190.000,00 238.598,00
I9037 - N appalti finanziati - - - - 7,00 7,00
I9038 - N. immobili istituzionali-scolastici-strutture sportive - - - - 72,00 72,00
I9104 - N tecnici processo 6 - - - - 5,00 5,00
I9106 - N appalti parzialmente finanziati con residui - - - - 7,00 7,00
I9107 - N gare gestite processo 6 - - - - 5,00 6,00
I9108 - N gare OEPV (processo 6) - - - - 4,00 6,00
I9109 - Tempo medio procedure da determinazione a contrarre ad aggiudicazione definitiva ed efficace - - - - 90,00 80,00
I9110 - N attivita' tecniche poste in essere ai fini della tutela e/o valorizzazione del Centro storico (istanze di contributo, progettazione di impulso del Settore, Etc - - - - 6,00 6,00
I9111 - N attivita' di programmazione/progettazione poste in essere su edifici del Centro Storico - - - - 6,00 7,00
I9112 - N immobili istituzionali presenti nel Centro Storico - - - - 24,00 24,00
I9113 - N attivita' di supporti tecnico effettuate nei confronti di altri Settori per rendere possibili le loro iniziative - - - - 6,00 7,00
I9114 - N nuove attivita' tecniche subentrate e gestite - - - - 5,00 7,00
I9115 - N attivita' tecniche per la sicurezza e/o il miglioramento energetico degli edifici (indagini, verifiche e monitoraggi) - - - - 11,00 11,00

Indicatore di performance Media triennio Valore atteso Valore realizzato Scostamento
Efficacia
IN092 - % realizzazione nuove opere
(I0181 - N. nuove opere realizzate / I0183 - N. nuove opere programmate )		 6,67% 0,00% 0,00% 0,00%
IN093 - % progettazione partecipata di nuove opere
(I0185 - N. incontri con i cittadini relativi alla realizzazione di nuove opere / I0186 - N. opere rilevanti )		 0,00% 28,57% 28,57% 0,00%
IN094 - % progettazioni interne di manutenzioni straordinarie e nuove opere
(I0188 - N. progettazioni interne manutenzioni straordinarie, nuove opere e riquilificazione / I0187 - N. progettazioni totali manutenzioni straordinarie, nuove opere e riquilificazione )		 14,29% 50,00% 50,00% 0,00%
IN096 - Controlli medi sulle nuove opere
(I0184 - N. controlli in loco sulle nuove opere effettuati / I0181 - N. nuove opere realizzate )		 830,00    0,00    0,00    0,00   
IN098 - % personale dedicato al processo
(I0180 - N. unità operative del processo 6 / I0027 - N. unità operative totali ente )		 2,66% 2,49% 2,49% 0,00%
IN095 - % nuove opere realizzate da terzi
(I0182 - N. nuove opere realizzate da terzi / I0181 - N. nuove opere realizzate )		 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
IN097 - Stato di conservazione del patrimonio
(I0189 - N. cantieri posti in essere in attivita' di manutenzioni straordinarie / I0190 - N. manutenzioni straordinarie programmate )		 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
INV55 - Efficacia nella tutela del centro storico
(I9111 - N attivita' di programmazione/progettazione poste in essere su edifici del Centro Storico / I9112 - N immobili istituzionali presenti nel Centro Storico )		 0,00% 25,00% 29,17% 4,17%
INV56 - Soddisfacimento esigenze non programmate
(I9114 - N nuove attivita' tecniche subentrate e gestite )		 0,00    5,00    7,00    2,00   
INV57 - Tasso di risposta
(I9113 - N attivita' di supporti tecnico effettuate nei confronti di altri Settori per rendere possibili le loro iniziative / I9104 - N tecnici processo 6 )		 0,00    1,20    1,40    0,20   
INV58 - Ricognizione e riuso dei residui proc. 6
(I9106 - N appalti parzialmente finanziati con residui / I9037 - N appalti finanziati )		 0,00% 100,00% 100,00% 0,00%
INV59 - Efficacia attivita' di manutenzione strordinaria
(I0189 - N. cantieri posti in essere in attivita' di manutenzioni straordinarie / I9034 - Euro finanziati per manutenzione straordinaria (Titolo II) )		 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
INV65 - Sicurezza e miglioramento energetico degli edifici
(I9115 - N attivita' tecniche per la sicurezza e/o il miglioramento energetico degli edifici (indagini, verifiche e monitoraggi) / I9038 - N. immobili istituzionali-scolastici-strutture sportive )		 0,00% 15,28% 15,28% 0,00%
Efficacia temporale
IN099 - Rispetto dei tempi programmati nella realizzazione di nuove opere
(I0191 - N. nuove opere realizzate in ritardo / I0181 - N. nuove opere realizzate )		 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
INV60 - Tempo medio procedure da determinazione
(I9109 - Tempo medio procedure da determinazione a contrarre ad aggiudicazione definitiva ed efficace )		 0,00    90,00    80,00    -10,00   
Efficienza economica
IN004 - Costo pro capite del processo
(I0019 - Costo del processo / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre )		 13,24    12,78    12,14    -0,64   
IN200 - % risorse economiche possibili impiegate nel rispetto del Patto di stabilità
(I0195 - Importo speso titolo II bilancio / I0196 - Importo titolo II bilancio spendibile per rispetto del Patto )		 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
IN201 - % risorse economiche destinate a nuove opere
(I0192 - Importo destinato a nuove opere di competenza / I0024 - Importo titolo II ente )		 67,30% 0,00% 0,00% 0,00%
IN202 - Incidenza economica delle progettazioni interne
(I0193 - Importo progettazioni interne nuove opere e manutenzioni straordinarie e riquilificazione / I0194 - Importo totale progettazioni nuove opere e manutenzioni straordinarie e riquilificazione )		 3,43% 7,78% 8,24% 0,46%
IN203 - % risorse destinate alla manutenzione straordinaria
(I0197 - Spesa sostenuta per manutenzioni straordinarie / I0198 - Spesa stanziata manutenzioni straordinarie )		 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
INV61 - Costo risparmiato con progettazione interna
(I9036 - Valore a tariffa per progettazione effettuata( interna ed esterna) - I0194 - Importo totale progettazioni nuove opere e manutenzioni straordinarie e riquilificazione )		 -582.931,98    -67.153,00    -21.509,00    45.644,00   
INV62 - Incidenza progettazione interna
(I0193 - Importo progettazioni interne nuove opere e manutenzioni straordinarie e riquilificazione / I0194 - Importo totale progettazioni nuove opere e manutenzioni straordinarie e riquilificazione )		 3,43% 7,78% 8,24% 0,46%
Qualità
IN204 - Presidio della realizzazione di nuove opere effettuate da terzi
(I0199 - N. ricorsi sulla realizzazione di nuove opere e manutenzioni straordinarie effettuate da terzi / I0182 - N. nuove opere realizzate da terzi )		 0,00% 200,00% 300,00% 100,00%
IN205 - Archiviazione organizzata atti
(I0200 - N. fascicoli tecnici nuove opere inseriti / I0181 - N. nuove opere realizzate )		 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
INV63 - Propulsivita' del Settore
(I9110 - N attivita' tecniche poste in essere ai fini della tutela e/o valorizzazione del Centro storico (istanze di contributo, progettazione di impulso del Settore, Etc )		 0,00    6,00    6,00    0,00   
INV64 - Qualita' delle gare
(I9108 - N gare OEPV (processo 6) / I9107 - N gare gestite processo 6 )		 0,00% 80,00% 100,00% 20,00%

COSTI DIRETTI
Descrizione Perc. Previsione Iniziale Previsione Finale Impegnato Pagato
200007 - 0 - FORMAZIONE ED AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE SETTORE LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI 47% 1.410,00 1.410,00 1.410,00 167,32
200010 - 0 - FORMAZIONE ED AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE SETTORE SVILUPPO URBANO E RIMBORSI PER PARTECIPAZIONE AI CORSI 50% 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00
204001 - 0 - ACQUISTO BENI PER SETTORE SVILUPPO URBANO 50% 1.000,00 1.000,00 456,33 179,69
2476000 - 0 - ADEMPIMENTI CONNESSI A GARE D'APPALTO 70% 1.750,00 1.750,00 1.750,00 1.443,51
250001 - 0 - SPESE PER IL SERVIZIO DI PULIZIA DEI LOCALI DEL PALAZZO CIVICO E DI EDIFICI COMUNALI ADIBITI A SERVIZI PUBBLICI: CORRISPETTIVO A DITTE APPAL (LEGGE 381/91 E L.R. 18/94 E SUCC. MODIFICHE ED INTEGR.) 2% 8.220,00 8.220,00 8.219,12 6.744,77
250005 - 0 - COMBUS.LOCALI EDIFICI COMUNALI 12% 6.600,00 6.600,00 6.600,00 6.503,53
2529000 - 0 - SPESE PER COLLABORAZIONI A SUPPORTO DEL SETTORE SVILUPPO URBANO 66% 3.234,00 3.234,00 3.234,00 0,00
2598000 - 0 - PUBBLICAZIONI E PRESTAZIONI SERVIZI DIVERSI 85% 8.500,00 8.500,00 8.500,00 437,15
2599000 - 0 - SPESE PER COLLABORAZIONI A SUPPORTO DEL SETTORE 100% 6.000,00 6.000,00 6.000,00 0,00
2606000 - 0 - SPESE DIVERSE ATTIVAZIONE PIT-CORRELATO CAP. E 480 100% 11.838,16 11.838,16 11.838,16 0,00
2656000 - 0 - ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E MATERIE PRIME PER SERVIZIO URBANISTICA 50% 250,00 250,00 189,48 0,00
330000 - 0 - UTENZE PER UFFICI ED EDIFICI COMUNALI 2% 9.890,00 9.890,00 9.890,00 9.850,08
579000 - 0 - SERVIZI DI CARATTERE INTELLETTUALE - INCARICHI PROFESSIONALI 100% 20.000,00 20.000,00 20.000,00 5.662,80
610006 - 0 - ACQUISTO BENI SETTORE LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI 50% 2.000,00 2.000,00 2.000,00 1.000,00
613000 - 0 - SPESE PER ATTREZZATURE DI PROTEZIONE INDIVIDUALE LEGGE 626 5% 75,00 75,00 75,00 10,32
665000 - 0 - PRESTAZIONE DI SERVIZI DI LAVORO TEMPORANEO PER SETTORE LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONE 60% 42.600,00 42.600,00 42.600,00 31.937,16
810000 - 0 - INDAGINI E VERIFICHE STRUTTURALI PRESSO IMMOBILI COMUNALI 100% 20.000,00 20.000,00 20.000,00 993,50
840000 - 0 - SERVIZI DI SUPPORTO PER SQUADRE ESTERNE 70% 21.000,00 21.000,00 21.000,00 4.200,00
888000 - 0 - INTERESSI PASSIVI SU MUTUI 100% 42.280,62 42.280,62 42.280,61 42.280,61
Totale Spese   207.647,78 207.647,78 206.042,69 111.410,42

COSTI INDIRETTI
Descrizione Valore atteso Valore realizzato
Costi indiretti 60.576,98 27.359,73

COSTI DEL PERSONALE
Nome e cognome Livello Profilo Perc. Ore Contratto al 31/12/2013 Percentuale ore contratto al 31/12/2013 Ore contratto al 31/12/2013 Percentuale ore contratto al 31/12/2013 Ore lavorate effettive al 31/12/2013 Percentuale ore effettive al 31/12/2013 Costo aziendale
SIMONA MARIA ANGLESIO DIR 32 - DIRIG LLPP 55% 1.812,00 996,60 1.812,00 996,60 1.594,00 876,70 64.607,99
LILIANA PATRIARCA DIR 25 - DIR SVIL URB 26% 1.812,00 471,12 1.812,00 471,12 1.686,00 438,36 32.123,60
GIUSEPPE CATALANO D6PE 14 - DIRET TEC 84% 1.812,00 1.522,08 1.812,00 1.522,08 1.792,50 1.505,70 46.672,43
PATRIZIA RANGHINO D6PE 16 - DIRET AMMVO 34% 1.812,00 616,08 1.812,00 616,08 1.709,00 581,06 16.941,08
MARCO TANESE D6 17 - FUNZION TECNICO 20% 1.812,00 362,40 1.812,00 362,40 1.847,00 369,40 11.912,10
ALFONSO MARTINOTTI D3PE 14 - DIRET TEC 92% 1,00 0,92 1,00 0,92 0,00 0,00 1.542,34
LAURA BERARDI D2 16 - DIRET AMMVO 17% 1.812,00 308,04 1.812,00 308,04 1.664,00 282,88 6.243,56
NAZZARENO BIGLIA D1 14 - DIRET TEC 48% 1.812,00 869,76 1.812,00 869,76 1.737,00 833,76 18.798,25
GIORGIO LUPARIA D1 14 - DIRET TEC 92% 1.812,00 1.667,04 1.812,00 1.667,04 1.535,00 1.412,20 36.850,39
SIMONA ZAGHI D1 14 - DIRET TEC 52% 1.812,00 942,24 1.812,00 942,24 1.431,00 744,12 19.067,18
MASSIMO SACCAGNO C5 10 - ISTRU TEC 20% 1.812,00 362,40 1.812,00 362,40 1.654,00 330,80 7.936,52
MARIA RITA BANFO C4 11 - ISTR AMMVO 14% 1.812,00 253,68 1.812,00 253,68 0,00 0,00 1.987,99
MARGHERITA GREPPI C3 11 - ISTR AMMVO 40% 1.812,00 724,80 1.812,00 724,80 1.426,00 570,40 14.465,75
STEFANIA FRANCHINO C2 10 - ISTRU TEC 47% 1.812,00 851,64 1.812,00 851,64 1.564,00 735,08 16.877,96
MARIA DI PIERRO B7 3 - IMPIEG AMMVO 40% 1.812,00 724,80 1.812,00 724,80 1.679,00 671,60 13.143,82
OMER BRAIT B6PE 4 - ESEC SERV DI SEDE 40% 1.812,00 724,80 1.812,00 724,80 1.400,00 560,00 12.299,17
ROSARIA DI FONZO B6PE 3 - IMPIEG AMMVO 40% 1.812,00 724,80 1.812,00 724,80 1.543,00 617,20 11.961,54
PATRIZIA IACHIA B2 3 - IMPIEG AMMVO 11% 1.812,00 199,32 1.812,00 199,32 1.022,00 112,42 3.083,92
Totale costo personale 30.805,00 12.322,52 30.805,00 12.322,52 25.283,50 10.641,68 336.515,62

Costo a previsione del processo 604.740,38 Costo realizzato del processo 569.918,04


Note del processo C4306 Progettare e gestire lavori di edilizia pubblica: sicurezza e risparmio energetico-valorizzazione del centro storico.
CdR: 06 LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI Gli indici I0195, I0196 e I0197 sono stati ritenuti, già al momento della previsione dei dati attesi, non significativi, come formulazione, rispetto alle attività svolte; per tale motivo, non essendo gli stessi stati espunti dalla scheda, non è stata effettuata la relativa misurazione.
CdR: 05 URBANISTICA E SVILUPPO ECONOMICO


Processo C4307
Gestire i servizi demografici
Centro di Responsabilità
04 - PERSONALE, INFORMATICA E DEMOGRAFICI,
Finalità
Attività di consulenza e supporto ai cittadini relativamente all'Anagrafe, allo Stato Civile e all'Elettorale e alla Leva, rivolti alla semplificazione ed alla tempestività dei procedimenti. 
Mission
 
Stakeholder
Cittadini 

Indici 2010 2011 2012 Media triennio Atteso nell'anno Raggiunto
I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre 46.979,00 47.064,00 47.325,00 47.122,67 47.325,00 46.934,00
I0002 - Popolazione straniera 4.699,00 4.988,00 5.305,00 4.997,33 5.305,00 5.211,00
I0018 - N. ore lavorative settimanali 36,00 36,00 36,00 36,00 36,00 36,00
I0019 - Costo del processo 643.174,80 684.761,31 634.956,01 654.297,37 667.452,28 600.283,63
I0027 - N. unità operative totali ente 289,94 283,59 279,17 284,23 272,55 272,55
I0201 - N. unità operative del processo 7 14,60 15,06 14,85 14,84 13,67 13,67
I0202 - Ore apertura settimanale servizi demografici 34,00 34,00 34,00 34,00 34,00 34,00
I0203 - N. pratiche totali demografici 19.387,00 22.323,00 22.044,00 21.251,33 21.000,00 22.040,00
I0212 - N. pratiche di residenza, cancellazioni e cambio indirizzo 6.122,00 4.373,00 4.212,00 4.902,33 4.903,00 4.925,00
I0214 - N. certificati totali demografici 33.562,00 33.301,00 28.437,00 31.766,67 33.000,00 35.041,00
I0217 - N. accertamenti anagrafici 2.160,00 1.770,00 1.742,00 1.890,67 2.038,00 1.987,00
I0218 - N. nuove residenze 1.758,00 1.302,00 1.182,00 1.414,00 1.187,00 1.059,00
I0219 - N. certificati emessi con bollo virtuale 1.445,00 1.231,00 866,00 1.180,67 1.000,00 1.089,00
I0220 - N. certificati emessi che necessitano di bollo 0,00 0,00 0,00 - 0,00 0,00
I0221 - Tempo medio di attesa allo sportello demografici in minuti 20,00 18,00 20,00 19,33 20,00 20,00
I0222 - % gradimento del servizio demografico 70,00 70,00 76,08 72,03 75,00 87,42
I0223 - N. tipologie di pratiche demografiche gestite on line 20,00 25,00 22,00 22,33 20,00 20,00

Indicatore di performance Media triennio Valore atteso Valore realizzato Scostamento
Efficacia
IN206 - Tasso di accessibilità dei demografici
(I0202 - Ore apertura settimanale servizi demografici / I0018 - N. ore lavorative settimanali )		 94,44% 94,44% 94,44% 0,00%
IN207 - % personale dedicato al processo
(I0201 - N. unità operative del processo 7 / I0027 - N. unità operative totali ente )		 5,22% 5,02% 5,02% 0,00%
IN208 - Popolazione media per addetto dei demografici
(I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre / I0201 - N. unità operative del processo 7 )		 3.176,10    3.461,96    3.433,36    -28,60   
IN209 - Popolazione straniera per addetto dei demografici
(I0002 - Popolazione straniera / I0201 - N. unità operative del processo 7 )		 336,82    388,08    381,20    -6,88   
IN210 - Atti medi gestiti per addetto
(I0203 - N. pratiche totali demografici + I0214 - N. certificati totali demografici / I0201 - N. unità operative del processo 7 )		 3.573,44    3.950,26    4.175,64    225,38   
IN211 - Tasso di accertamento anagrafico
(I0217 - N. accertamenti anagrafici / I0218 - N. nuove residenze )		 1,34    1,72    1,88    0,16   
IN212 - % certificati con bollo virtuale
(I0219 - N. certificati emessi con bollo virtuale / I0220 - N. certificati emessi che necessitano di bollo )		 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
Efficacia temporale
IN213 - Tempo medio di attesa allo sportello demografici in minuti
(I0221 - Tempo medio di attesa allo sportello demografici in minuti )		 19,33    20,00    20,00    0,00   
Efficienza economica
IN004 - Costo pro capite del processo
(I0019 - Costo del processo / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre )		 13,88    14,10    12,79    -1,31   
IN215 - Costo medio atti demografici
(I0019 - Costo del processo / I0214 - N. certificati totali demografici + I0203 - N. pratiche totali demografici )		 12,34    12,36    10,52    -1,84   
Qualità
IN216 - % gradimento dei servizi demografici
(I0222 - % gradimento del servizio demografico )		 72,03% 75,00% 87,42% 12,42%
IN217 - % tipologie pratiche demografici on line
(I0223 - N. tipologie di pratiche demografiche gestite on line / I0203 - N. pratiche totali demografici )		 0,11% 0,10% 0,09% 0,00%

RICAVI
Descrizione Perc. Previsione Iniziale Previsione Finale Accertato Riscosso
620002 - 0 - DIRITTI DI SEGRETERIA E BOLLO VIRTUALE:SERVIZI DEMOGRAFICI (CORR. SPESA CAP. 661/0 PER QUOTA PARTE) 100% 20.000,00 20.000,00 18.925,02 18.588,36
630000 - 0 - DIRITTI PER RILASCIO CARTE DI IDENTITA' 100% 60.000,00 60.000,00 56.865,54 55.752,76
795003 - 0 - RIMBORSO PER SERVIZI DI COMMISSIONE ELETTORALE CIRCONDARIALE-C.E.C.- CAP. SPESA 434/0 100% 6.000,00 6.000,00 4.709,42 0,00
Totale Ricavi   86.000,00 86.000,00 80.499,98 74.341,12

COSTI DIRETTI
Descrizione Perc. Previsione Iniziale Previsione Finale Impegnato Pagato
2265000 - 0 - MANUTENZIONE ATTREZZATURE SERVIZI DEMOGRAFICI 100% 1.000,00 1.000,00 1.000,00 498,51
250001 - 0 - SPESE PER IL SERVIZIO DI PULIZIA DEI LOCALI DEL PALAZZO CIVICO E DI EDIFICI COMUNALI ADIBITI A SERVIZI PUBBLICI: CORRISPETTIVO A DITTE APPAL (LEGGE 381/91 E L.R. 18/94 E SUCC. MODIFICHE ED INTEGR.) 5% 20.550,00 20.550,00 20.547,79 16.861,93
330000 - 0 - UTENZE PER UFFICI ED EDIFICI COMUNALI 10% 49.450,00 49.450,00 49.450,00 49.250,39
407000 - 0 - CONTRIBUTI, QUOTE ASSOCIATIVE E SPESE DIVERSE 100% 1.000,00 1.000,00 810,00 810,00
418001 - 0 - ACQUISTO BENI PER MATRIMONI CIVILI 100% 1.500,00 1.500,00 1.500,00 966,00
60000 - 0 - SPESE DIVERSE PER IL SETTORE DEMOGRAFICO - SPESE ACQUISTO CARTE D'IDENTITA' 100% 3.500,00 3.500,00 3.300,00 3.300,00
Totale Spese   77.000,00 77.000,00 76.607,79 71.686,83

COSTI INDIRETTI
Descrizione Valore atteso Valore realizzato
Costi indiretti 121.777,54 55.001,10

COSTI DEL PERSONALE
Nome e cognome Livello Profilo Perc. Ore Contratto al 31/12/2013 Percentuale ore contratto al 31/12/2013 Ore contratto al 31/12/2013 Percentuale ore contratto al 31/12/2013 Ore lavorate effettive al 31/12/2013 Percentuale ore effettive al 31/12/2013 Costo aziendale
GABRIELE FERRARIS DIR 19 - DIR RUSI 19% 1.812,00 344,28 1.812,00 344,28 1.639,00 311,41 22.959,25
ANGELA POZZATI D2 16 - DIRET AMMVO 60% 1.815,00 1.089,00 1.815,00 1.089,00 1.634,00 980,40 26.394,55
MICHELA CEI C5 11 - ISTR AMMVO 100% 1.821,00 1.821,00 1.821,00 1.821,00 1.094,00 1.094,00 35.725,04
LUCIANA FRANZIN C5 11 - ISTR AMMVO 100% 1.814,00 1.814,00 1.814,00 1.814,00 1.457,50 1.457,50 35.757,59
TIZIANA TOCCANO C5 11 - ISTR AMMVO 100% 1.822,00 1.822,00 1.822,00 1.822,00 1.529,00 1.529,00 36.521,93
CARLA VISCONTI C5 12 - ISTR INF 5% 1.812,00 90,60 1.812,00 90,60 1.600,00 80,00 1.811,48
ANGELO NEGRO C5 11 - ISTR AMMVO 100% 1,00 1,00 1,00 1,00 0,00 0,00 1.261,74
BARBARA NOBILE C4 12 - ISTR INF 10% 1.812,00 181,20 1.812,00 181,20 1.439,00 143,90 3.473,73
NADIA SAVIOLO C3 11 - ISTR AMMVO 100% 1.818,00 1.818,00 1.818,00 1.818,00 1.389,00 1.389,00 31.627,40
LAURA BRUSA C2 11 - ISTR AMMVO 100% 1.819,00 1.819,00 1.819,00 1.819,00 1.482,50 1.482,50 32.933,31
MADDALENA CHIETTO B6PE 3 - IMPIEG AMMVO 100% 1.817,00 1.817,00 1.817,00 1.817,00 1.518,00 1.518,00 31.218,38
MAURIZIO PRAMAGGIORE B6PE 3 - IMPIEG AMMVO 70% 1,00 0,70 1,00 0,70 0,00 0,00 922,00
MICHELE TALPO B5PE 3 - IMPIEG AMMVO 100% 1.817,00 1.817,00 1.817,00 1.817,00 1.587,00 1.587,00 30.759,82
MARCO DEFELICE B4PE 3 - IMPIEG AMMVO 100% 1.812,00 1.812,00 1.812,00 1.812,00 1.646,00 1.646,00 39.535,97
DOLORES LENA B4PE 3 - IMPIEG AMMVO 100% 1.818,00 1.818,00 1.818,00 1.818,00 1.330,50 1.330,50 29.623,27
ANTONELLA GROLLA B3E 3 - IMPIEG AMMVO 100% 1.814,00 1.814,00 1.814,00 1.814,00 1.427,00 1.427,00 30.082,00
MONICA PORTA B3E 3 - IMPIEG AMMVO 100% 1.816,00 1.816,00 1.816,00 1.816,00 1.559,00 1.559,00 29.951,49
TERESA ROMEO B2 3 - IMPIEG AMMVO 100% 1.812,00 1.812,00 1.812,00 1.812,00 1.511,00 1.511,00 28.224,81
CARLA MICHIENZI B1 3 - IMPIEG AMMVO 70% 1.820,00 1.274,00 1.820,00 1.274,00 1.430,00 1.001,00 19.890,98
Totale costo personale 30.873,00 24.780,78 30.873,00 24.780,78 25.272,50 20.047,21 468.674,74

Costo a previsione del processo 667.452,28 Costo realizzato del processo 600.283,63


Note del processo C4307 Gestire i servizi demografici
CdR: 04 PERSONALE, INFORMATICA E DEMOGRAFICI


Processo C4308
Servizi di supporto interno: gestire i sistemi informativi
Centro di Responsabilità
04 - PERSONALE, INFORMATICA E DEMOGRAFICI,
Finalità
Assicurare la continuità di funzionamenti dei servizi informativi attraverso l'approvvigionamento, la gestione e la manutenzione dei sistemi informatici comunali 
Mission
 
Stakeholder
Uffici Comunali 

Indici 2010 2011 2012 Media triennio Atteso nell'anno Raggiunto
I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre 46.979,00 47.064,00 47.325,00 47.122,67 47.325,00 46.934,00
I0019 - Costo del processo 520.448,55 550.656,34 497.323,58 522.809,49 520.032,99 484.669,03
I0027 - N. unità operative totali ente 289,94 283,59 279,17 284,23 272,55 272,55
I0224 - N. unità operative del processo 8 6,95 6,95 5,95 6,62 5,95 5,95
I0225 - N. postazioni hardware (PC) 271,00 284,00 284,00 279,67 285,00 285,00
I0226 - N. server (virtuali e fisici) 16,00 19,00 19,00 18,00 19,00 19,00
I0227 - N. totale interventi sui sistemi informatici 2.930,00 2.850,00 2.860,00 2.880,00 2.830,00 2.850,00
I0228 - N. interventi sui sistemi informatici risolti all'interno 2.670,00 2.590,00 2.605,00 2.621,67 2.565,00 2.575,00
I0232 - Tempo medio di risoluzione guasti/malfunzionamenti sui sistemi informatici in ore 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00
I0233 - Importo totale canoni manutenzione software 118.558,49 121.837,00 133.512,38 124.635,96 133.600,35 133.600,35
I0234 - N. applicativi 16,00 18,00 18,00 17,33 19,00 21,00
I0235 - Importo totale canoni manutenzione hardware 14.082,29 24.346,35 19.384,40 19.271,01 15.590,49 15.590,49
I0236 - % gradimento interno del servizio informatico 70,00 74,00 74,00 72,67 70,00 63,37
I0237 - N. segnalazioni guasti/malfunzionamenti sui sistemi informatici ricevute 2.930,00 2.850,00 2.860,00 2.880,00 2.830,00 2.850,00
I9087 - Commisione comitato prezzi 12,00 12,00 12,00 12,00 12,00 12,00

Indicatore di performance Media triennio Valore atteso Valore realizzato Scostamento
Efficacia
IN218 - Tasso sviluppo postazioni hardware
(I0225 - N. postazioni hardware (PC) / I0027 - N. unità operative totali ente )		 98,39% 104,57% 104,57% 0,00%
IN219 - Tasso sviluppo server
(I0226 - N. server (virtuali e fisici) / I0027 - N. unità operative totali ente )		 6,33% 6,97% 6,97% 0,00%
IN220 - % personale dedicato al processo
(I0224 - N. unità operative del processo 8 / I0027 - N. unità operative totali ente )		 2,33% 2,18% 2,18% 0,00%
IN221 - Autonomia degli interventi operativi
(I0228 - N. interventi sui sistemi informatici risolti all'interno / I0227 - N. totale interventi sui sistemi informatici )		 91,03% 90,64% 90,35% -0,29%
Efficacia temporale
IN222 - Tempo medio di risoluzione guasti/malfunzionamenti sui sistemi informatici in ore
(I0232 - Tempo medio di risoluzione guasti/malfunzionamenti sui sistemi informatici in ore )		 2,00    2,00    2,00    0,00   
Efficienza economica
IN004 - Costo pro capite del processo
(I0019 - Costo del processo / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre )		 11,09    10,99    10,33    -0,66   
IN223 - Costo medio postazione informatica
(I0019 - Costo del processo / I0225 - N. postazioni hardware (PC) )		 1.869,40    1.824,68    1.700,59    -124,08   
IN224 - Costo canoni di manutenzioni software
(I0233 - Importo totale canoni manutenzione software / I0234 - N. applicativi )		 7.190,54    7.031,60    6.361,92    -669,68   
IN225 - Costo canoni di manutenzioni hardware
(I0235 - Importo totale canoni manutenzione hardware / I0225 - N. postazioni hardware (PC) )		 68,91    54,70    54,70    0,00   
Qualità
IN226 - % gradimento interno del servizio informatico
(I0236 - % gradimento interno del servizio informatico )		 72,67% 70,00% 63,37% -6,63%
IN227 - Capacità di risoluzione guasti/malfunzionamenti sui sistemi informatici
(I0227 - N. totale interventi sui sistemi informatici / I0237 - N. segnalazioni guasti/malfunzionamenti sui sistemi informatici ricevute )		 100,00% 100,00% 100,00% 0,00%

RICAVI
Descrizione Perc. Previsione Iniziale Previsione Finale Accertato Riscosso
1237000 - 0 - RIMBORSI PER SERVIZI DI RILEVAZIONE ISTAT 100% 20.000,00 20.000,00 15.616,40 15.616,40
Totale Ricavi   20.000,00 20.000,00 15.616,40 15.616,40

COSTI DIRETTI
Descrizione Perc. Previsione Iniziale Previsione Finale Impegnato Pagato
166000 - 0 - SPESE DI GESTIONE SISTEMI INFORMATIVI E STATISTICA PER FORNITURA BENI, PROGRAMMI E RIPARAZIONI 100% 10.000,00 10.000,00 10.000,00 1.252,65
191000 - 0 - ACQUISTO BENI PER SETTORE RISORSE UMANE E SISTEMI INFORMATIVI 100% 500,00 500,00 32,03 32,03
250001 - 0 - SPESE PER IL SERVIZIO DI PULIZIA DEI LOCALI DEL PALAZZO CIVICO E DI EDIFICI COMUNALI ADIBITI A SERVIZI PUBBLICI: CORRISPETTIVO A DITTE APPAL (LEGGE 381/91 E L.R. 18/94 E SUCC. MODIFICHE ED INTEGR.) 2% 8.220,00 8.220,00 8.219,12 6.744,77
330000 - 0 - UTENZE PER UFFICI ED EDIFICI COMUNALI 4% 19.780,00 19.780,00 19.780,00 19.700,16
445000 - 0 - INTERESSI PASSIVI SU MUTUI 100% 13.087,72 13.087,72 13.087,72 13.087,72
664000 - 0 - COMPENSI ISTAT PER INDAGINI STATISTICHE - CORRELATO A ENTRATA CAP. 1237/0 100% 20.000,00 20.000,00 15.616,40 3.480,58
797000 - 0 - PRESTAZIONI DI SERVIZI PER SISTEMI INFORMATIVI E STATISTICA 88% 171.600,00 171.600,00 170.153,59 141.914,91
Totale Spese   243.187,72 243.187,72 236.888,86 186.212,81

COSTI INDIRETTI
Descrizione Valore atteso Valore realizzato
Costi indiretti 53.004,86 23.939,76

COSTI DEL PERSONALE
Nome e cognome Livello Profilo Perc. Ore Contratto al 31/12/2013 Percentuale ore contratto al 31/12/2013 Ore contratto al 31/12/2013 Percentuale ore contratto al 31/12/2013 Ore lavorate effettive al 31/12/2013 Percentuale ore effettive al 31/12/2013 Costo aziendale
GABRIELE FERRARIS DIR 19 - DIR RUSI 15% 1.812,00 271,80 1.812,00 271,80 1.639,00 245,85 18.125,72
MARIANGELA POLETTO D3PE 15 - DIRET INFORM 95% 1.812,00 1.721,40 1.812,00 1.721,40 1.709,00 1.623,55 47.124,39
RAFFAELE CASALINO D1 12 - ISTR INF 100% 1.812,00 1.812,00 1.812,00 1.812,00 1.544,50 1.544,50 36.268,46
CARLA VISCONTI C5 12 - ISTR INF 95% 1.812,00 1.721,40 1.812,00 1.721,40 1.600,00 1.520,00 34.418,21
BARBARA NOBILE C4 12 - ISTR INF 90% 1.812,00 1.630,80 1.812,00 1.630,80 1.439,00 1.295,10 31.263,56
MAURIZIO BALOSSINO B1 3 - IMPIEG AMMVO 100% 1.812,00 1.812,00 1.812,00 1.812,00 1.491,00 1.491,00 28.261,90
MASSIMO PISTOIA B1 3 - IMPIEG AMMVO 100% 1.812,00 1.812,00 1.812,00 1.812,00 1.417,00 1.417,00 28.378,17
Totale costo personale 12.684,00 10.781,40 12.684,00 10.781,40 10.839,50 9.137,00 223.840,41

Costo a previsione del processo 520.032,99 Costo realizzato del processo 484.669,02


Note del processo C4308 Servizi di supporto interno: gestire i sistemi informativi
CdR: 04 PERSONALE, INFORMATICA E DEMOGRAFICI


Processo C4309
Servizi di supporto interno: gestire le risorse umane
Centro di Responsabilità
04 - PERSONALE, INFORMATICA E DEMOGRAFICI,
Finalità
Garantire una gestione efficace ed efficiente e costantemente aggiornata degli aspetti giuridici, economici e contrattuali del personale. 
Mission
 
Stakeholder
Funzionari/Dipendenti 

Indici 2010 2011 2012 Media triennio Atteso nell'anno Raggiunto
I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre 46.979,00 47.064,00 47.325,00 47.122,67 47.325,00 46.934,00
I0019 - Costo del processo 507.800,84 506.174,29 438.749,97 484.241,70 497.826,12 452.044,59
I0027 - N. unità operative totali ente 289,94 283,59 279,17 284,23 272,55 272,55
I0238 - N. unità operative del processo 9 9,31 9,10 8,37 8,93 8,37 8,37
I0239 - N. unità operative totali dell'ente formate 36,00 69,00 22,00 42,33 50,00 88,00
I0240 - N. ore straordinario complessive (remunerate e in banca ore) 10.203,00 9.811,00 9.440,00 9.818,00 8.000,00 7.860,00
I0241 - N. ore straordinario remunerate 3.887,00 3.313,00 3.314,00 3.504,67 3.300,00 2.440,00
I0242 - N. cedolini complessivi (dipendenti, amministratori, Co.Co.Co.) 7.000,00 5.990,00 5.388,00 6.126,00 5.500,00 5.304,00
I0244 - N. strumenti del D. lgs. 150/2009 attivati 3,00 3,00 3,00 3,00 4,00 5,00
I0245 - N. strumenti da attivare D. lgs. 150/09 0,00 0,00 0,00 - 1,00 1,00
I0248 - Tempo medio rilascio certificazioni relative al personale in giorni 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00
I0249 - % rispetto tempistiche questionari PERLAPA 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
I0250 - Giorni di ritardo sull'attuazione delle fasi di programmazione e controllo 0,00 0,00 0,00 - 0,00 0,00
I0251 - % gradimento interno del servizio risorse umane 97,00 97,00 97,00 97,00 97,00 96,37
I0252 - N. variazioni-anomalie timbrature cartellini 6.336,00 6.304,00 6.280,00 6.306,67 6.000,00 6.136,00
I0253 - N. registrazioni cartellini 24.502,00 25.435,00 21.786,00 23.907,67 20.500,00 21.525,00

Indicatore di performance Media triennio Valore atteso Valore realizzato Scostamento
Efficacia
IN228 - % personale dedicato al processo
(I0238 - N. unità operative del processo 9 / I0027 - N. unità operative totali ente )		 3,14% 3,07% 3,07% 0,00%
IN229 - Popolazione media per addetto
(I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre / I0027 - N. unità operative totali ente )		 165,79    173,64    172,20    -1,43   
IN230 - % ore straordinarie remunerate
(I0241 - N. ore straordinario remunerate / I0240 - N. ore straordinario complessive (remunerate e in banca ore) )		 35,70% 41,25% 31,04% -10,21%
IN231 - % personale formato
(I0239 - N. unità operative totali dell'ente formate / I0027 - N. unità operative totali ente )		 14,89% 18,35% 32,29% 13,94%
IN232 - Efficacia della programmazione
(I0244 - N. strumenti del D. lgs. 150/2009 attivati / I0245 - N. strumenti da attivare D. lgs. 150/09 )		 0,00% 400,00% 500,00% 100,00%
Efficacia temporale
IN233 - Tempo medio di rilascio certificazioni relative al personale in giorni
(I0248 - Tempo medio rilascio certificazioni relative al personale in giorni )		 3,00    3,00    3,00    0,00   
IN234 - % rispetto tempistiche questionari PERLAPA
(I0249 - % rispetto tempistiche questionari PERLAPA )		 100,00% 100,00% 100,00% 0,00%
IN235 - Giorni ritardo sull'attuazione delle fasi di programmazione e controllo
(I0250 - Giorni di ritardo sull'attuazione delle fasi di programmazione e controllo )		 0,00    0,00    0,00    0,00   
Efficienza economica
IN004 - Costo pro capite del processo
(I0019 - Costo del processo / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre )		 10,28    10,52    9,63    -0,89   
IN236 - Costo cedolino
(I0019 - Costo del processo / I0242 - N. cedolini complessivi (dipendenti, amministratori, Co.Co.Co.) )		 79,05    90,51    85,23    -5,29   
Qualità
IN237 - % rettifiche timbrature cartellini
(I0252 - N. variazioni-anomalie timbrature cartellini / I0253 - N. registrazioni cartellini )		 26,38% 29,27% 28,51% -0,76%
IN238 - % gradimento interna del servizio risorse umane
(I0251 - % gradimento interno del servizio risorse umane )		 97,00% 97,00% 96,37% -0,63%

COSTI DIRETTI
Descrizione Perc. Previsione Iniziale Previsione Finale Impegnato Pagato
200000 - 0 - RIORGANIZZAZIONE UFFICI, INIZIATIVE PER FORMAZIONE AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE 100% 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00
200002 - 0 - PRESTAZIONI DI SERVIZI PER FORMAZIONE ED AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE 100% 7.000,00 7.000,00 6.304,00 6.304,00
200005 - 0 - PRESTAZIONI DI SERVIZI PER FORMAZIONE ED AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE SETTORE PERSONALE ORGANIZZAZIONE E SISTEMI INFORMATIVI 100% 250,00 250,00 250,00 250,00
209000 - 0 - SPESE PER COMMISSIONI E CONCORSI 100% 3.000,00 3.000,00 0,00 0,00
250001 - 0 - SPESE PER IL SERVIZIO DI PULIZIA DEI LOCALI DEL PALAZZO CIVICO E DI EDIFICI COMUNALI ADIBITI A SERVIZI PUBBLICI: CORRISPETTIVO A DITTE APPAL (LEGGE 381/91 E L.R. 18/94 E SUCC. MODIFICHE ED INTEGR.) 4% 16.440,00 16.440,00 16.438,23 13.489,54
330000 - 0 - UTENZE PER UFFICI ED EDIFICI COMUNALI 6% 29.670,00 29.670,00 29.670,00 29.550,23
3824000 - 0 - PRESTAZIONI DI SERVIZI PER FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE RSPP E ADDETTI SPP 100% 1.000,00 1.000,00 1.000,00 0,00
797000 - 0 - PRESTAZIONI DI SERVIZI PER SISTEMI INFORMATIVI E STATISTICA 12% 23.400,00 23.400,00 23.202,76 19.352,03
Totale Spese   81.760,00 81.760,00 76.865,00 68.945,81

COSTI INDIRETTI
Descrizione Valore atteso Valore realizzato
Costi indiretti 74.563,13 33.676,60

COSTI DEL PERSONALE
Nome e cognome Livello Profilo Perc. Ore Contratto al 31/12/2013 Percentuale ore contratto al 31/12/2013 Ore contratto al 31/12/2013 Percentuale ore contratto al 31/12/2013 Ore lavorate effettive al 31/12/2013 Percentuale ore effettive al 31/12/2013 Costo aziendale
GABRIELE FERRARIS DIR 19 - DIR RUSI 32% 1.812,00 579,84 1.812,00 579,84 1.639,00 524,48 38.668,21
GIOVANNA RODI D4PE 16 - DIRET AMMVO 80% 1.568,00 1.254,40 1.568,00 1.254,40 1.258,00 1.006,40 28.697,58
GIOVANNI SANTORO D3PE 16 - DIRET AMMVO 85% 1.812,00 1.540,20 1.812,00 1.540,20 1.584,00 1.346,40 35.958,46
SILVANA SARZANO D3PE 16 - DIRET AMMVO 100% 1.812,00 1.812,00 1.812,00 1.812,00 1.633,00 1.633,00 41.768,13
CINZIA GUGLIELMOTTI D2 16 - DIRET AMMVO 100% 1.812,00 1.812,00 1.812,00 1.812,00 1.628,50 1.628,50 46.886,94
GABRIELLA CHIOCCHETTI C5 11 - ISTR AMMVO 100% 1.809,00 1.809,00 1.809,00 1.809,00 1.523,00 1.523,00 35.447,28
GINA RAMA C5 11 - ISTR AMMVO 100% 936,00 936,00 936,00 936,00 827,00 827,00 17.795,56
ALESSIO GILA C4 11 - ISTR AMMVO 100% 1.812,00 1.812,00 1.812,00 1.812,00 1.519,50 1.519,50 34.995,29
CARLA FERRARIS C3 11 - ISTR AMMVO 100% 1.812,00 1.812,00 1.812,00 1.812,00 1.534,00 1.534,00 33.528,29
SIMONA NOSARI B1 3 - IMPIEG AMMVO 100% 1.812,00 1.812,00 1.812,00 1.812,00 1.609,00 1.609,00 27.757,26
Totale costo personale 16.997,00 15.179,44 16.997,00 15.179,44 14.755,00 13.151,28 341.502,99

Costo a previsione del processo 497.826,12 Costo realizzato del processo 452.044,59


Note del processo C4309 Servizi di supporto interno: gestire le risorse umane
CdR: 04 PERSONALE, INFORMATICA E DEMOGRAFICI


Processo C4310
Gestire le relazioni esterne ed il rapporto con i cittadini
Centro di Responsabilità
02 - SEGRETERIA GENERALE-AFFARI GENERALI, 03 - FINANZIARIO, TRIBUTARIO E PATRIMONIALE, 04 - PERSONALE, INFORMATICA E DEMOGRAFICI, 05 - URBANISTICA E SVILUPPO ECONOMICO , 06 - LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI, 07 - POLITICHE SOCIALI, 08 - CULTURA, SPORT, ED EVENTI, 09 - CORPO POLIZIA MUNICIPALE,
Finalità
Garantire il funzionamento dei servizi e delle strutture di primo contatto dell’ente con i cittadini, secondo i principi di trasparenza e di efficacia previsti dalla legge 
Mission
 
Stakeholder
Cittadini 
Nota
, , , , , , , ,  

Indici 2010 2011 2012 Media triennio Atteso nell'anno Raggiunto
I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre 46.979,00 47.064,00 47.325,00 47.122,67 47.325,00 46.934,00
I0018 - N. ore lavorative settimanali 36,00 36,00 36,00 36,00 36,00 36,00
I0019 - Costo del processo 258.765,20 231.246,64 258.316,53 249.442,79 282.018,85 250.286,55
I0027 - N. unità operative totali ente 289,94 283,59 279,17 284,23 272,55 272,55
I0254 - N. unità operative del processo 10 5,38 4,48 5,36 5,07 5,37 5,37
I0256 - Ore di apertura settimanale URP 24,00 24,00 24,00 24,00 24,00 24,00
I0257 - N. richieste evase URP - pratiche - 14.900,00 15.023,00 14.960,00 14.961,00 14.990,00 15.011,00
I0258 - N. richieste pervenute URP - pratiche - 15.000,00 15.123,00 15.050,00 15.057,67 15.010,00 15.020,00
I0259 - N. contatti URP - telefonate, e-mail, informazioni sportello... - 48.020,00 21.000,00 21.200,00 30.073,33 21.200,00 21.200,00
I0260 - N. iscritti newsletter comunale 600,00 1.518,00 1.630,00 1.249,33 2.140,00 2.152,00
I0261 - N. richieste evase on-line 580,00 2.980,00 4.420,00 2.660,00 4.500,00 4.600,00
I0262 - N. accessi sito isituzionale 190.000,00 294.077,00 295.000,00 259.692,33 300.000,00 320.000,00
I0263 - N. pubblicazioni sito istituzionale 300,00 813,00 1.050,00 721,00 1.100,00 1.180,00
I0264 - N. monitoraggi annuali Piano della trasparenza - - - - 6,00 6,00
I0265 - Costo del notiziario comunale 0,00 0,00 0,00 - 0,00 0,00
I0266 - Proventi derivati da pubblicità sul notiziario comunale 0,00 0,00 0,00 - 0,00 0,00
I0267 - % gradimento della comunicazione dell'ente 79,00 79,00 87,75 81,92 75,00 85,87
I0950 - N. mesi dell'anno 12,00 12,00 12,00 12,00 12,00 12,00
I9001 - N. comunicati stampa 80,00 108,00 118,00 102,00 55,00 72,00
I9002 - n. ore apertura pubblico su appuntamento settimanali 4,00 4,00 4,00 4,00 16,00 16,00

Indicatore di performance Media triennio Valore atteso Valore realizzato Scostamento
Efficacia
IN240 - % personale dedicato al processo
(I0254 - N. unità operative del processo 10 / I0027 - N. unità operative totali ente )		 1,78% 1,97% 1,97% 0,00%
IN239 - Tasso di accessibilità Ufficio Relazioni con il Pubblico
(I0256 - Ore di apertura settimanale URP + I9002 - n. ore apertura pubblico su appuntamento settimanali / I0018 - N. ore lavorative settimanali )		 77,78% 111,11% 111,11% 0,00%
IN241 - % di richieste evase dall'Ufficio Relazioni con il Pubblico
(I0257 - N. richieste evase URP - pratiche - / I0258 - N. richieste pervenute URP - pratiche - )		 99,36% 99,87% 99,94% 0,07%
IN242 - Informazioni medie richieste all'Ufficio Relazioni con il Pubblico
(I0259 - N. contatti URP - telefonate, e-mail, informazioni sportello... - / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre )		 0,64    0,45    0,45    0,00   
IN243 - Accessi medi al sito istituzionale
(I0262 - N. accessi sito isituzionale / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre )		 5,51    6,34    6,82    0,48   
IN244 - % copertura newsletter
(I0260 - N. iscritti newsletter comunale / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre )		 2,65% 4,52% 4,59% 0,06%
IN245 - % evasione richieste on-line
(I0261 - N. richieste evase on-line / I0258 - N. richieste pervenute URP - pratiche - )		 17,67% 29,98% 30,63% 0,65%
IN246 - % aggiornamento mensile sito istituzionale
(I0263 - N. pubblicazioni sito istituzionale I0950 - N. mesi dell'anno )		 721,00% 1.100,00% 1.180,00% 80,00%
Efficacia temporale
IN247 - % rispetto monitoraggio Piano della trasparenza
(I0264 - N. monitoraggi annuali Piano della trasparenza / I0950 - N. mesi dell'anno )		 0,00% 50,00% 50,00% 0,00%
Efficienza economica
IN004 - Costo pro capite del processo
(I0019 - Costo del processo / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre )		 5,29    5,96    5,33    -0,63   
IN248 - % copertura costo del notiziario
(I0266 - Proventi derivati da pubblicità sul notiziario comunale / I0265 - Costo del notiziario comunale )		 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
Qualità
IN249 - % gradimento della comunicazione dell'ente
(I0267 - % gradimento della comunicazione dell'ente )		 81,92% 75,00% 85,87% 10,87%

COSTI DIRETTI
Descrizione Perc. Previsione Iniziale Previsione Finale Impegnato Pagato
2144000 - 0 - PUBBLICITA' E COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE EX. ART. 41 D.LGS. 177/2005 100% 5.500,00 5.500,00 0,00 0,00
250001 - 0 - SPESE PER IL SERVIZIO DI PULIZIA DEI LOCALI DEL PALAZZO CIVICO E DI EDIFICI COMUNALI ADIBITI A SERVIZI PUBBLICI: CORRISPETTIVO A DITTE APPAL (LEGGE 381/91 E L.R. 18/94 E SUCC. MODIFICHE ED INTEGR.) 1% 4.110,00 4.110,00 4.109,56 3.372,39
250005 - 0 - COMBUS.LOCALI EDIFICI COMUNALI 4% 2.200,00 2.200,00 2.200,00 2.167,84
2598000 - 0 - PUBBLICAZIONI E PRESTAZIONI SERVIZI DIVERSI 2% 200,00 200,00 200,00 10,29
330000 - 0 - UTENZE PER UFFICI ED EDIFICI COMUNALI 2% 9.890,00 9.890,00 9.890,00 9.850,08
444001 - 0 - INIZIATIVE DI COMUNICAZIONE - SVILUPPO RETE INTERNET E INTRANET 100% 5.000,00 5.000,00 5.000,00 411,40
444002 - 0 - SVILUPPO COMUNICAZIONE E INFORMAZIONE 100% 3.000,00 3.000,00 3.000,00 143,99
Totale Spese   29.900,00 29.900,00 24.399,56 15.955,98

COSTI INDIRETTI
Descrizione Valore atteso Valore realizzato
Costi indiretti 47.838,00 21.606,14

COSTI DEL PERSONALE
Nome e cognome Livello Profilo Perc. Ore Contratto al 31/12/2013 Percentuale ore contratto al 31/12/2013 Ore contratto al 31/12/2013 Percentuale ore contratto al 31/12/2013 Ore lavorate effettive al 31/12/2013 Percentuale ore effettive al 31/12/2013 Costo aziendale
LUCIANA BERRUTO DIR 23 - DIR POLIT SOC 5% 1.812,00 90,60 1.812,00 90,60 1.523,00 76,15 6.020,45
GABRIELE FERRARIS DIR 19 - DIR RUSI 10% 1.812,00 181,20 1.812,00 181,20 1.639,00 163,90 12.083,82
LILIANA PATRIARCA DIR 25 - DIR SVIL URB 4% 1.812,00 72,48 1.812,00 72,48 1.686,00 67,44 4.942,09
GIANNI VERCELLONE DIR 22 - DIR TUR SPORT CULT 5% 1.812,00 90,60 1.812,00 90,60 1.758,00 87,90 5.729,08
PATRIZIA RANGHINO D6PE 16 - DIRET AMMVO 9% 1.812,00 163,08 1.812,00 163,08 1.709,00 153,81 4.484,40
ANNAMARIA BERTOLA D3PE 16 - DIRET AMMVO 2% 1.812,00 36,24 1.812,00 36,24 1.609,00 32,18 1.062,81
ALBERTO ODONE D3PE 16 - DIRET AMMVO 37% 1.812,00 670,44 1.812,00 670,44 1.486,00 549,82 14.738,75
MARIANGELA POLETTO D3PE 15 - DIRET INFORM 5% 1.812,00 90,60 1.812,00 90,60 1.709,00 85,45 2.480,23
ENRICO RAZZANO D3PE 16 - DIRET AMMVO 8% 1.820,00 145,60 1.820,00 145,60 1.736,00 138,88 3.155,03
LAURA BERARDI D2 16 - DIRET AMMVO 23% 1.812,00 416,76 1.812,00 416,76 1.664,00 382,72 8.447,18
A MARIA IVALDI D2 16 - DIRET AMMVO 89% 1.816,00 1.616,24 1.816,00 1.616,24 1.385,00 1.232,65 35.438,41
M GABRIELLA MONFREDINI D2 16 - DIRET AMMVO 10% 1.814,00 181,40 1.814,00 181,40 1.402,00 140,20 3.902,10
ANDREA ARDITO D1 14 - DIRET TEC 3% 1.812,00 54,36 1.812,00 54,36 1.633,00 48,99 1.291,22
NAZZARENO BIGLIA D1 14 - DIRET TEC 5% 1.812,00 90,60 1.812,00 90,60 1.737,00 86,85 1.958,15
RAFFAELLA PALLAVICINI C5 10 - ISTRU TEC 5% 1.812,00 90,60 1.812,00 90,60 1.495,00 74,75 1.923,29
ALESSANDRA RAINA C5 11 - ISTR AMMVO 40% 1.512,00 604,80 1.512,00 604,80 1.255,00 502,00 11.270,38
MARIA RITA BANFO C4 11 - ISTR AMMVO 28% 1.812,00 507,36 1.812,00 507,36 0,00 0,00 3.975,99
PATRIZIA MANZO C4 11 - ISTR AMMVO 28% 1.812,00 507,36 1.812,00 507,36 1.479,00 414,12 9.530,30
ANNA MARIA NADALIN C4 11 - ISTR AMMVO 16% 1.813,00 290,08 1.813,00 290,08 1.391,00 222,56 5.610,91
CONCETTINA SURACE C4 11 - ISTR AMMVO 5% 1.812,00 90,60 1.812,00 90,60 1.630,00 81,50 1.698,97
LORETTA VALLI C3 11 - ISTR AMMVO 89% 1.822,00 1.621,58 1.822,00 1.621,58 1.546,00 1.375,94 30.117,36
STEFANIA FRANCHINO C2 10 - ISTRU TEC 5% 1.812,00 90,60 1.812,00 90,60 1.564,00 78,20 1.795,53
ROSA PAOLA BENENCHIO B7PE 3 - IMPIEG AMMVO 5% 1.489,00 74,45 1.489,00 74,45 1.161,00 58,05 1.360,20
CECILIA TESTA B7PE 3 - IMPIEG AMMVO 5% 1.812,00 90,60 1.812,00 90,60 875,00 43,75 1.594,74
PATRIZIA IACHIA B2 3 - IMPIEG AMMVO 14% 1.812,00 253,68 1.812,00 253,68 1.022,00 143,08 3.924,99
MARIA PASCIULLO B2 3 - IMPIEG AMMVO 89% 1.818,00 1.618,02 1.818,00 1.618,02 1.483,00 1.319,87 25.744,47
Totale costo personale 46.520,00 9.739,93 46.520,00 9.739,93 37.577,00 7.560,76 204.280,85

Costo a previsione del processo 282.018,85 Costo realizzato del processo 250.286,55


Note del processo C4310 Gestire le relazioni esterne ed il rapporto con i cittadini
CdR: 04 PERSONALE, INFORMATICA E DEMOGRAFICI
CdR: 03 FINANZIARIO, TRIBUTARIO E PATRIMONIALE
CdR: 08 CULTURA, SPORT, ED EVENTI
CdR: 06 LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI
CdR: 09 CORPO POLIZIA MUNICIPALE
CdR: 07 POLITICHE SOCIALI
CdR: 05 URBANISTICA E SVILUPPO ECONOMICO


Processo C4311
Gestire la polizia locale / municipale
Centro di Responsabilità
09 - CORPO POLIZIA MUNICIPALE,
Finalità
Garantire il presiduo del territorio attraverso gli interventi in materia di sicurezza stradale, anche mediante la sperimentazione di servizi a maggior contatto con il cittadino e l’estensione dei servizi di sicurezza nelle fasce serali e notturne, nonchè i controlli sul rispetto delle leggi, dei regolamenti e degli atti di pianificazione vigenti. 
Mission
 
Stakeholder
Cittadini 
Nota
L'indice I0292 - N. attività produttive - non è un dato di competenza del Settore Polizia Municipale. Il Settore svolge solo attività di controllo.,  

Indici 2010 2011 2012 Media triennio Atteso nell'anno Raggiunto
I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre 46.979,00 47.064,00 47.325,00 47.122,67 47.325,00 46.934,00
I0014 - Km. strade comunali 112,00 112,00 112,00 112,00 113,00 113,00
I0019 - Costo del processo 2.106.919,95 2.166.516,80 2.028.970,41 2.100.802,39 2.260.364,78 2.022.355,57
I0027 - N. unità operative totali ente 289,94 283,59 279,17 284,23 272,55 272,55
I0272 - N. unità operative del processo 11 43,49 43,38 42,49 43,12 42,19 42,19
I0273 - N. ore attività di controllo stradale e di vigilanza sul territorio annuali 40.040,00 41.492,50 37.284,00 39.605,50 35.000,00 33.000,00
I0274 - N. ore attività complessive pm/ pl annuali 78.796,00 78.574,50 75.397,50 77.589,33 76.000,00 71.406,00
I0275 - N. controlli del C.d.S. annuali - n. posti di controllo - 2.895,00 3.322,00 3.285,00 3.167,33 3.000,00 2.800,00
I0279 - N. controlli su cantieri - - - - 0,00 4,00
I0280 - N. cantieri aperti - - - - 0,00 0,00
I0284 - N. alunni coinvolti corsi di sensibilizzazione ai corsi di educazione stradale 800,00 600,00 800,00 733,33 300,00 200,00
I0285 - N. corsi di educazione stradale 65,00 40,00 25,00 43,33 10,00 8,00
I0286 - N. sinistri annuali sul territorio comunale 280,00 335,00 289,00 301,33 250,00 243,00
I0287 - N. violazioni al codice della strada immediatamente contestate 2.731,00 3.134,00 4.137,00 3.334,00 2.500,00 632,00
I0288 - N. violazioni emesse totali al codice della strada 19.012,00 17.302,00 16.848,00 17.720,67 26.600,00 25.302,00
I0289 - N. ore vigilanza serale annuale 318,00 338,00 256,00 304,00 200,00 770,00
I0291 - N. controlli attività produttive 77,00 143,00 58,00 92,67 50,00 97,00
I0292 - N. attività produttive - - - - 0,00 0,00
I0295 - Tempo medio di intervento su chiamata in minuti sicurezza stradale - da segnalazione a intervento - 7,00 7,00 6,80 6,93 6,80 6,80
I0296 - Tempo medio di intervento su chiamata in minuti sicurezza sul territorio - da segnalazione a intervento - 6,80 6,80 6,80 6,80 6,80 6,80
I0297 - % gradimento sulla sicurezza percepita (indagine) 81,34 81,34 81,34 81,34 80,00 62,55

Indicatore di performance Media triennio Valore atteso Valore realizzato Scostamento
Efficacia
IN250 - Vigilanza stradale e sul territorio
(I0273 - N. ore attività di controllo stradale e di vigilanza sul territorio annuali / I0274 - N. ore attività complessive pm/ pl annuali )		 51,05% 46,05% 46,21% 0,16%
IN251 - Controlli medi effettuati
(I0273 - N. ore attività di controllo stradale e di vigilanza sul territorio annuali / I0275 - N. controlli del C.d.S. annuali - n. posti di controllo - )		 12,50    11,67    11,79    0,12   
IN252 - Tasso presenza
(I0273 - N. ore attività di controllo stradale e di vigilanza sul territorio annuali / I0014 - Km. strade comunali )		 353,62    309,73    292,04    -17,70   
IN253 - Tasso sicurezza stradale
(I0286 - N. sinistri annuali sul territorio comunale / I0014 - Km. strade comunali )		 2,69    2,21    2,15    -0,06   
IN254 - % sanzioni codice della strada immediatamente contestate
(I0287 - N. violazioni al codice della strada immediatamente contestate / I0288 - N. violazioni emesse totali al codice della strada )		 18,81% 9,40% 2,50% -6,90%
IN255 - Presidio serale
(I0289 - N. ore vigilanza serale annuale / I0274 - N. ore attività complessive pm/ pl annuali )		 0,39% 0,26% 1,08% 0,82%
IN256 - Rapporto popolazione agenti
(I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre / I0272 - N. unità operative del processo 11 )		 1.092,83    1.121,71    1.112,44    -9,27   
IN257 - % attività produttive controllate
(I0291 - N. controlli attività produttive / I0292 - N. attività produttive )		 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
IN258 - % cantieri controllati
(I0279 - N. controlli su cantieri / I0280 - N. cantieri aperti )		 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
IN260 - Partecipazione media ai corsi di educazione stradale
(I0284 - N. alunni coinvolti corsi di sensibilizzazione ai corsi di educazione stradale / I0285 - N. corsi di educazione stradale )		 16,92    30,00    25,00    -5,00   
IN262 - % personale dedicato al processo
(I0272 - N. unità operative del processo 11 / I0027 - N. unità operative totali ente )		 15,17% 15,48% 15,48% 0,00%
Efficacia temporale
IN263 - Tempo medio di intervento su chiamata in minuti - sicurezza stradale -
(I0295 - Tempo medio di intervento su chiamata in minuti sicurezza stradale - da segnalazione a intervento - )		 6,93    6,80    6,80    0,00   
IN264 - Tempo medio di intervento su chiamata in minuti - sicurezza sul territorio -
(I0296 - Tempo medio di intervento su chiamata in minuti sicurezza sul territorio - da segnalazione a intervento - )		 6,80    6,80    6,80    0,00   
Efficienza economica
IN004 - Costo pro capite del processo
(I0019 - Costo del processo / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre )		 44,58    47,76    43,09    -4,67   
Qualità
IN265 - % gradimento sulla sicurezza percepita
(I0297 - % gradimento sulla sicurezza percepita (indagine) )		 81,34% 80,00% 62,55% -17,45%

RICAVI
Descrizione Perc. Previsione Iniziale Previsione Finale Accertato Riscosso
465000 - 0 - CONTRIBUTO REGIONE PIEMONTE PER CORSI E PROGETTI POLIZIA MUNICIPALE (FINANZIA IL CAPITOLO 1290/0) 100% 15.000,00 15.000,00 0,00 0,00
711000 - 0 - PROVENTI PER ISTRUTTORIA RILASCIO PERMESSI ED AUTORIZZAZIONI C.D.S. 100% 11.000,00 11.000,00 11.000,00 6.207,50
795002 - 0 - ENTRATA PER SERVIZI DI POLIZIA LOCALE ESPLETATI PER CONTO DI PRIVATI PER QUOTA PARTE FIN. CAP. 1185/3 - 1185/2 E 1185/4 100% 4.000,00 4.000,00 1.689,11 1.689,11
Totale Ricavi   30.000,00 30.000,00 12.689,11 7.896,61

COSTI DIRETTI
Descrizione Perc. Previsione Iniziale Previsione Finale Impegnato Pagato
1160000 - 0 - INTERESSI PASSIVI SU MUTUI 100% 1.951,12 1.951,12 1.951,12 1.951,12
1217000 - 0 - RISORSE PER SERVIZI E COMPITI DI POLIZIA STRADALE E SICUREZZA STRADALE - ACQUISTO BENI 80% 13.200,00 13.200,00 12.159,83 10.052,39
1251006 - 0 - UTENZE PER COMANDO VIGILI URBANI 100% 37.000,00 37.000,00 37.000,00 34.890,96
1252000 - 0 - SPESE RELATIVE AGLI IMPIANTI RICE-TRASMITTENTI 100% 2.500,00 2.500,00 2.500,00 0,00
1253000 - 0 - TASSA CONCESSIONE GOVERNATIVA PONTE RADIO 100% 2.460,00 2.460,00 2.460,00 2.460,00
1270000 - 0 - RISORSE TECNICHE PER SERVIZI ISTITUZIONALI 100% 5.000,00 5.000,00 4.653,92 4.386,35
1271001 - 0 - MATERIALE FOTOGRAFICO, COPIE ECC. PER COMANDO VIGILI 100% 800,00 800,00 200,00 0,00
1272000 - 0 - RISORSE TECNICHE PER SERVIZI ISTITUZIONALI 50% 1.000,00 1.000,00 636,18 94,50
1273000 - 0 - SPESE PER CONCESSIONE SERVIZIO DI RIMOZIONE FORZATA 100% 2.000,00 2.000,00 0,00 0,00
1277000 - 0 - SPESE PER ISTRUTTORIA RILASCIO PERMESSI E AUTORIZZAZIONI CDS CORRELATO A ENTRATA CAP. 711/0 100% 11.000,00 11.000,00 123,42 123,42
1290000 - 0 - CORSI E CONVEGNI REGIONALI PER OPERATORI POLIZIA MUNICIPALE (FINANZIATO CON CAP. 465/0) 100% 15.000,00 15.000,00 0,00 0,00
1301000 - 0 - SPESE PER ESECUZIONE D'UFFICIO ORDINANZE POLIZIA LOCALE E RIMOZIONE, SMALTIMENTO VEICOLI ABBANDONATI 100% 43.000,00 43.000,00 43.000,00 26.273,67
1362000 - 0 - CORSI OBBLIGATORI ADDESTRAMENTO TIRO 100% 9.600,00 9.600,00 9.600,00 9.600,00
250001 - 0 - SPESE PER IL SERVIZIO DI PULIZIA DEI LOCALI DEL PALAZZO CIVICO E DI EDIFICI COMUNALI ADIBITI A SERVIZI PUBBLICI: CORRISPETTIVO A DITTE APPAL (LEGGE 381/91 E L.R. 18/94 E SUCC. MODIFICHE ED INTEGR.) 18% 73.980,00 73.980,00 73.972,05 60.702,95
434000 - 0 - COMPETENZE COMMISSIONE ELETTORALE CIRCONDARIALE - FINANZIATO DA CAP. ENTRATA 795/3 100% 6.000,00 6.000,00 4.709,46 4.277,02
509000 - 0 - ATTIVITA' DI AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE 100% 340,00 340,00 0,00 0,00
510000 - 0 - SPESE GESTIONE INFORMATICA PROCEDURE DI POLIZIA LOCALE 70% 8.050,00 8.050,00 7.999,43 5.938,93
614000 - 0 - ISCRIZIONE ASSOCIAZIONE AIAS 100% 200,00 200,00 200,00 200,00
621000 - 0 - MANUTENZIONE E INTEGRAZIONE IMPIANTI DI SICUREZZA COMUNALI 100% 10.000,00 10.000,00 10.000,00 0,00
Totale Spese   243.081,12 243.081,12 211.165,42 160.951,31

COSTI INDIRETTI
Descrizione Valore atteso Valore realizzato
Costi indiretti 375.844,51 169.751,00

COSTI DEL PERSONALE
Nome e cognome Livello Profilo Perc. Ore Contratto al 31/12/2013 Percentuale ore contratto al 31/12/2013 Ore contratto al 31/12/2013 Percentuale ore contratto al 31/12/2013 Ore lavorate effettive al 31/12/2013 Percentuale ore effettive al 31/12/2013 Costo aziendale
GIORGIO SPALLA DIR 21 - DIR POLIZ MUNIC 50% 1.472,00 736,00 1.472,00 736,00 1.452,00 726,00 58.833,14
GIOVANNI GIUSEPPE TUMMINO D4PE 37 - Vice Commissario 90% 609,00 548,10 609,00 548,10 594,00 534,60 11.886,37
DAVID GEMINARDI D2 14 - DIRET TEC 55% 1.812,00 996,60 1.812,00 996,60 1.559,00 857,45 24.616,99
FRANCO ZANELLO D2 14 - DIRET TEC 10% 1.813,00 181,30 1.813,00 181,30 1.595,00 159,50 3.739,23
LEONARDO ALBERGONI D1 37 - Vice Commissario 90% 1.820,00 1.638,00 1.820,00 1.638,00 1.679,50 1.511,55 40.021,02
CARLO BOGLIETTI D1 37 - Vice Commissario 20% 1.820,00 364,00 1.820,00 364,00 1.616,00 323,20 7.728,86
AGOSTINO GABOTTI D1 37 - Vice Commissario 95% 1.827,00 1.735,65 1.827,00 1.735,65 1.493,00 1.418,35 41.654,91
GIOVANNI PALUMBO D1 37 - Vice Commissario 60% 1.827,00 1.096,20 1.827,00 1.096,20 1.673,00 1.003,80 26.914,03
IVANA REGIS D1 37 - Vice Commissario 90% 1.814,00 1.632,60 1.814,00 1.632,60 1.676,00 1.508,40 42.825,57
LAURA TOSONI D1 37 - Vice Commissario 95% 1.827,00 1.735,65 1.827,00 1.735,65 0,00 0,00 33.443,81
MASSIMO CAGLIERO C5 7 - AGEN POLIZ MUN 100% 1.820,00 1.820,00 1.820,00 1.820,00 1.316,00 1.316,00 40.335,71
EZIO FIRPO C5 7 - AGEN POLIZ MUN 100% 1.820,00 1.820,00 1.820,00 1.820,00 1.365,00 1.365,00 41.281,23
CINZIA GATTI C5 7 - AGEN POLIZ MUN 95% 1.820,00 1.729,00 1.820,00 1.729,00 1.375,00 1.306,25 39.108,65
ANTONIO PULISERTI C5 7 - AGEN POLIZ MUN 95% 1.820,00 1.729,00 1.820,00 1.729,00 1.511,00 1.435,45 40.120,45
SIMONETTA BO C4 7 - AGEN POLIZ MUN 40% 1.820,00 728,00 1.820,00 728,00 1.504,00 601,60 14.464,99
FULVIO CAVANNA C4 7 - AGEN POLIZ MUN 90% 1.820,00 1.638,00 1.820,00 1.638,00 1.445,50 1.300,95 35.505,42
GIOVANNI DEREGIBUS C4 7 - AGEN POLIZ MUN 95% 1.820,00 1.729,00 1.820,00 1.729,00 1.537,00 1.460,15 37.061,37
ROBERTO FERRAROTTI C4 7 - AGEN POLIZ MUN 95% 1.827,00 1.735,65 1.827,00 1.735,65 1.547,00 1.469,65 38.328,32
MARISA MAZZON C4 7 - AGEN POLIZ MUN 95% 1.437,00 1.365,15 1.437,00 1.365,15 1.216,00 1.155,20 36.867,13
LUCIANO MILANI C4 7 - AGEN POLIZ MUN 80% 1.819,00 1.455,20 1.819,00 1.455,20 1.421,50 1.137,20 32.979,62
P FERDINANDO PALMA C4 7 - AGEN POLIZ MUN 90% 1.820,00 1.638,00 1.820,00 1.638,00 1.342,00 1.207,80 34.628,24
GIROLAMO POLETTO C4 7 - AGEN POLIZ MUN 100% 1.826,00 1.826,00 1.826,00 1.826,00 1.080,00 1.080,00 36.999,46
MAURO RONCO C4 7 - AGEN POLIZ MUN 100% 1.822,00 1.822,00 1.822,00 1.822,00 1.426,00 1.426,00 39.053,80
ANTONELLA ZACCARIA C4 7 - AGEN POLIZ MUN 100% 1.819,00 1.819,00 1.819,00 1.819,00 1.542,00 1.542,00 38.326,52
RICCARDO RIGON C3 7 - AGEN POLIZ MUN 95% 1.827,00 1.735,65 1.827,00 1.735,65 1.567,00 1.488,65 36.564,62
ENRICO BARBANO C2 7 - AGEN POLIZ MUN 95% 1.820,00 1.729,00 1.820,00 1.729,00 1.600,00 1.520,00 35.977,93
OMAR BASSAN C2 7 - AGEN POLIZ MUN 95% 1.827,00 1.735,65 1.827,00 1.735,65 1.312,00 1.246,40 35.066,69
ANDREA BELOSSI C2 7 - AGEN POLIZ MUN 95% 1.813,00 1.722,35 1.813,00 1.722,35 1.242,50 1.180,38 34.720,15
LAURA CALDI C2 7 - AGEN POLIZ MUN 95% 1.820,00 1.729,00 1.820,00 1.729,00 949,00 901,55 35.437,99
STEFANO FERRARIS C2 7 - AGEN POLIZ MUN 40% 1.819,00 727,60 1.819,00 727,60 1.528,50 611,40 14.607,43
GIAN CARLO GALAZZO C2 7 - AGEN POLIZ MUN 95% 1.820,00 1.729,00 1.820,00 1.729,00 1.225,00 1.163,75 34.506,05
ADRIANO LARICCIA C2 7 - AGEN POLIZ MUN 95% 1.820,00 1.729,00 1.820,00 1.729,00 1.543,00 1.465,85 34.779,44
ANTONIO MAGINI C2 7 - AGEN POLIZ MUN 95% 1.820,00 1.729,00 1.820,00 1.729,00 1.571,00 1.492,45 36.204,97
DAVIDE MALINVERNI C2 7 - AGEN POLIZ MUN 95% 1.827,00 1.735,65 1.827,00 1.735,65 1.190,00 1.130,50 35.452,63
FABIO ONORATO C2 7 - AGEN POLIZ MUN 95% 1.820,00 1.729,00 1.820,00 1.729,00 1.605,50 1.525,23 35.789,56
DAVIDE TACCHINO C2 7 - AGEN POLIZ MUN 95% 1.820,00 1.729,00 1.820,00 1.729,00 1.456,00 1.383,20 35.237,86
PAOLO TESTA C2 7 - AGEN POLIZ MUN 95% 1.827,00 1.735,65 1.827,00 1.735,65 1.552,00 1.474,40 36.132,09
M ANTONIETTA BIROLO C1 7 - AGEN POLIZ MUN 95% 1.820,00 1.729,00 1.820,00 1.729,00 1.585,00 1.505,75 35.488,08
MARCO CALLEGARI C1 7 - AGEN POLIZ MUN 95% 1.820,00 1.729,00 1.820,00 1.729,00 1.512,50 1.436,88 34.880,40
PAOLO CASALINO C1 7 - AGEN POLIZ MUN 95% 1.820,00 1.729,00 1.820,00 1.729,00 1.569,00 1.490,55 35.110,54
RAFFAELE EVANGELISTA C1 7 - AGEN POLIZ MUN 95% 1.813,00 1.722,35 1.813,00 1.722,35 1.161,50 1.103,43 34.829,93
ANTONELLA GUERRA C1 7 - AGEN POLIZ MUN 95% 1.820,00 1.729,00 1.820,00 1.729,00 1.400,50 1.330,48 34.516,72
DAVIDE RAVASIO C1 7 - AGEN POLIZ MUN 95% 1.827,00 1.735,65 1.827,00 1.735,65 1.394,00 1.324,30 34.189,43
DANIELE SCIARRINO C1 10 - ISTRU TEC 60% 1.812,00 1.087,20 1.812,00 1.087,20 1.607,00 964,20 21.816,28
ANTONIETTA SICILIANO C1 7 - AGEN POLIZ MUN 95% 1.806,00 1.715,70 1.806,00 1.715,70 1.288,50 1.224,08 34.811,85
M MADDALENA FERRI B6PE 3 - IMPIEG AMMVO 90% 1.812,00 1.630,80 1.812,00 1.630,80 1.437,50 1.293,75 29.248,93
DARIO MELOTTI B6PE 3 - IMPIEG AMMVO 100% 1.812,00 1.812,00 1.812,00 1.812,00 1.563,00 1.563,00 30.740,65
MICHELE IANNIELLO B3E 3 - IMPIEG AMMVO 100% 1.772,00 1.772,00 1.772,00 1.772,00 1.248,00 1.248,00 30.203,40
MONKELE ROSA B2 3 - IMPIEG AMMVO 70% 1.812,00 1.268,40 1.812,00 1.268,40 1.391,50 974,05 20.084,49
ANTONIO DERRO B1 1 - ESEC SOCIO EDUCAT 100% 1.813,00 1.813,00 1.813,00 1.813,00 1.608,00 1.608,00 28.316,20
Totale costo personale 88.990,00 76.486,75 88.990,00 76.486,75 70.073,00 59.496,30 1.641.439,15

Costo a previsione del processo 2.260.364,78 Costo realizzato del processo 2.022.355,57


Note del processo C4311 Gestire la polizia locale / municipale
CdR: 09 CORPO POLIZIA MUNICIPALE Gli indici I0280 - I0292 sono di competenza del Settore Urbanistica e Sviluppo Economico


Processo C4312
Gestire le sanzioni, la polizia amministrativa e la polizia commerciale
Centro di Responsabilità
09 - CORPO POLIZIA MUNICIPALE,
Finalità
Garantire la gestione delle funzioni burocratiche e amministrative ed il pieno recupero delle sanzioni 
Mission
 
Stakeholder
Cittadini/Aziende 

Indici 2010 2011 2012 Media triennio Atteso nell'anno Raggiunto
I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre 46.979,00 47.064,00 47.325,00 47.122,67 47.325,00 46.934,00
I0019 - Costo del processo 195.462,20 289.419,52 236.189,80 240.357,17 614.318,66 592.990,27
I0027 - N. unità operative totali ente 289,94 283,59 279,17 284,23 272,55 272,55
I0281 - N. controlli su attività commerciali su aree pubbliche 160,00 116,00 168,00 148,00 160,00 169,00
I0282 - N. operatori attività commerciali su aree pubbliche 152,00 150,00 149,00 150,33 148,00 148,00
I0288 - N. violazioni emesse totali al codice della strada 19.012,00 17.302,00 16.848,00 17.720,67 26.600,00 25.302,00
I0290 - N. violazioni emesse totali amministrative 19.201,00 17.592,00 22.219,00 19.670,67 26.892,00 25.572,00
I0298 - N. unità operative del processo 12 - dedicate attività amministrativa - 3,30 3,15 2,99 3,15 2,59 2,59
I0299 - N. sanzioni a ruolo 0,00 2.859,00 13.497,00 5.452,00 6.200,00 4.064,00
I0300 - N. sanzioni emesse 19.201,00 17.592,00 22.219,00 19.670,67 26.892,00 25.572,00
I0301 - N. sanzioni incassate 13.845,00 12.291,00 13.581,00 13.239,00 15.450,00 16.557,00
I0309 - Importo sanzioni codice della strada e amministrative incassati totali 721.531,95 1.683.435,41 572.038,99 992.335,45 970.000,00 1.124.438,13
I0310 - Importo sanzioni codice della strada e amministrative accertati totali 1.233.223,48 1.163.944,75 1.922.656,89 1.439.941,71 1.970.000,00 1.906.025,70
I0311 - Importo sanzioni codice della strada e amministrative incassati a seguito di sollecito 21.318,00 23.098,71 29.000,00 24.472,24 32.383,00 31.330,00
I0312 - Importo sanzioni codice della strada e amministrative incassati a ruolo 511.691,53 85.861,22 87.287,67 228.280,14 300.000,00 795.153,87
I0313 - Importo sanzioni codice della strada e amministrative accertati a ruolo 700.213,95 567.172,73 243.878,12 503.754,93 1.500.000,00 995.444,71
I0314 - Proventi di competenza sanzioni codice della strada 1.159.441,31 1.093.246,75 1.903.226,49 1.385.304,85 1.900.000,00 1.855.316,30
I0315 - Proventi di competenza sanzioni amministrative 73.782,17 70.698,00 89.430,40 77.970,19 70.000,00 64.195,70
I0316 - N. ricorsi polizia locale vinti per l'ente 9,00 113,00 75,00 65,67 470,00 468,00
I0317 - N. ricorsi presentati alla polizia locale 106,00 132,00 142,00 126,67 530,00 572,00

Indicatore di performance Media triennio Valore atteso Valore realizzato Scostamento
Efficacia
IN259 - Controlli medi per operatore di attività commerciali su aree pubbliche
(I0281 - N. controlli su attività commerciali su aree pubbliche / I0282 - N. operatori attività commerciali su aree pubbliche )		 0,98    1,08    1,14    0,06   
IN266 - % sanzioni a ruolo
(I0299 - N. sanzioni a ruolo / I0300 - N. sanzioni emesse )		 27,72% 23,06% 15,89% -7,16%
IN267 - % sanzioni incassate
(I0301 - N. sanzioni incassate / I0300 - N. sanzioni emesse )		 67,30% 57,45% 64,75% 7,29%
IN268 - % personale dedicato al processo
(I0298 - N. unità operative del processo 12 - dedicate attività amministrativa - / I0027 - N. unità operative totali ente )		 1,11% 0,95% 0,95% 0,00%
Efficienza economica
IN004 - Costo pro capite del processo
(I0019 - Costo del processo / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre )		 5,10    12,98    12,63    -0,35   
IN270 - % importo sanzioni incassate
(I0309 - Importo sanzioni codice della strada e amministrative incassati totali / I0310 - Importo sanzioni codice della strada e amministrative accertati totali )		 68,91% 49,24% 58,99% 9,76%
IN271 - % importo sanzioni incassate a seguito di sollecito
(I0311 - Importo sanzioni codice della strada e amministrative incassati a seguito di sollecito / I0310 - Importo sanzioni codice della strada e amministrative accertati totali )		 1,70% 1,64% 1,64% 0,00%
IN272 - % importo sanzioni a ruolo incassate
(I0312 - Importo sanzioni codice della strada e amministrative incassati a ruolo / I0313 - Importo sanzioni codice della strada e amministrative accertati a ruolo )		 45,32% 20,00% 79,88% 59,88%
IN273 - Valore medio sanzioni amministrative
(I0315 - Proventi di competenza sanzioni amministrative / I0290 - N. violazioni emesse totali amministrative )		 3,96    2,60    2,51    -0,09   
IN274 - Valore medio sanzioni codice della strada
(I0314 - Proventi di competenza sanzioni codice della strada / I0288 - N. violazioni emesse totali al codice della strada )		 78,17    71,43    73,33    1,90   
Qualità
IN275 - % ricorsi polizia locale andate a buon fine
(I0316 - N. ricorsi polizia locale vinti per l'ente / I0317 - N. ricorsi presentati alla polizia locale )		 51,84% 88,68% 81,82% -6,86%
IN276 - % ricorsi polizia locale
(I0317 - N. ricorsi presentati alla polizia locale / I0300 - N. sanzioni emesse )		 0,64% 1,97% 2,24% 0,27%

RICAVI
Descrizione Perc. Previsione Iniziale Previsione Finale Accertato Riscosso
1238000 - 0 - RIMBORSI PER SPESE SOSTENUTE PER CONVOCAZIONE COMMISSIONE COMUNALE DI VIGILANZA SU LOCALI DI PUBBLICO SPETTACOLO 100% 5.000,00 5.000,00 969,00 969,00
689000 - 0 - PROVENTI SANZIONI INFRAZIONI STRADALI 100% 1.900.000,00 1.900.000,00 1.855.396,30 963.925,41
690000 - 0 - PROVENTI SANZIONI INFRAZIONI DI COMPETENZA COMUNALE 100% 70.000,00 70.000,00 64.195,70 15.529,35
Totale Ricavi   1.975.000,00 1.975.000,00 1.920.561,00 980.423,76

COSTI DIRETTI
Descrizione Perc. Previsione Iniziale Previsione Finale Impegnato Pagato
1217000 - 0 - RISORSE PER SERVIZI E COMPITI DI POLIZIA STRADALE E SICUREZZA STRADALE - ACQUISTO BENI 20% 3.300,00 3.300,00 3.039,96 2.513,10
1272000 - 0 - RISORSE TECNICHE PER SERVIZI ISTITUZIONALI 50% 1.000,00 1.000,00 636,18 94,50
1274000 - 0 - SPESE PER COMMISSIONE COMUNALE DI VIGILANZA SUI LOCALI DI PUBBLICO SPETTACOLO CORRELATO A ENTRATA CAP. 1238/0 100% 5.000,00 5.000,00 969,00 0,00
375000 - 0 - SPESE NOTIFICA VERBALI VIOLAZIONI STRADALI 100% 4.000,00 4.000,00 0,00 0,00
375001 - 0 - COMPENSO SPETTANTE AD ALTRE AMM.NI PER NOTIFICHE AFFERENTI VIOLAZIONI AMMINISTRATIVE 100% 2.000,00 2.000,00 2.000,00 0,00
376000 - 0 - OUTSOURCING PROCEDURA VERBALI 100% 472.000,00 472.000,00 472.000,00 161.616,78
4999000 - 0 - SGRAVI E RIMBORSI PER SANZIONI PECUNIARIE RITENUTE INDEBITE E/O ERRONEAMENTE PAGATE 100% 1.500,00 1.500,00 1.500,00 1.261,50
510000 - 0 - SPESE GESTIONE INFORMATICA PROCEDURE DI POLIZIA LOCALE 30% 3.450,00 3.450,00 3.428,33 2.545,25
Totale Spese   492.250,00 492.250,00 483.573,47 168.031,13

COSTI INDIRETTI
Descrizione Valore atteso Valore realizzato
Costi indiretti 23.072,70 10.420,84

COSTI DEL PERSONALE
Nome e cognome Livello Profilo Perc. Ore Contratto al 31/12/2013 Percentuale ore contratto al 31/12/2013 Ore contratto al 31/12/2013 Percentuale ore contratto al 31/12/2013 Ore lavorate effettive al 31/12/2013 Percentuale ore effettive al 31/12/2013 Costo aziendale
GIORGIO SPALLA DIR 21 - DIR POLIZ MUNIC 10% 1.472,00 147,20 1.472,00 147,20 1.452,00 145,20 11.766,63
GIOVANNI PALUMBO D1 37 - Vice Commissario 30% 1.827,00 548,10 1.827,00 548,10 1.673,00 501,90 13.457,01
SIMONETTA BO C4 7 - AGEN POLIZ MUN 10% 1.820,00 182,00 1.820,00 182,00 1.504,00 150,40 3.616,25
STEFANO FERRARIS C2 7 - AGEN POLIZ MUN 60% 1.819,00 1.091,40 1.819,00 1.091,40 1.528,50 917,10 21.911,15
LAURA FIORE C2 11 - ISTR AMMVO 50% 1.812,00 906,00 1.812,00 906,00 1.206,00 603,00 16.221,13
LUCIANO PUGLISI C2 11 - ISTR AMMVO 100% 1.812,00 1.812,00 1.812,00 1.812,00 1.523,00 1.523,00 32.023,79
Totale costo personale 10.562,00 4.686,70 10.562,00 4.686,70 8.886,50 3.840,60 98.995,96

Costo a previsione del processo 614.318,66 Costo realizzato del processo 592.990,26


Note del processo C4312 Gestire le sanzioni, la polizia amministrativa e la polizia commerciale
CdR: 09 CORPO POLIZIA MUNICIPALE


Processo C4313
Gestire la Polizia Giudiziaria
Centro di Responsabilità
09 - CORPO POLIZIA MUNICIPALE,
Finalità
Gestire l'esecuzione e la trasmissione degli atti conseguenti all'accertamento dei reati previsti dal Codice Penale e da norme penali speciali, ad eccezione di quelli connessi alla circolazione ed infortunistica stradale e alle violazioni edilizie. 
Mission
 
Stakeholder
Enti territorisli e statali/Cittadini 

Indici 2010 2011 2012 Media triennio Atteso nell'anno Raggiunto
I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre 46.979,00 47.064,00 47.325,00 47.122,67 47.325,00 46.934,00
I0019 - Costo del processo 124.285,80 154.493,97 146.583,09 141.787,62 160.480,79 144.458,35
I0027 - N. unità operative totali ente 289,94 283,59 279,17 284,23 272,55 272,55
I0318 - N. unità operative del processo 13 2,73 3,35 3,29 3,12 3,28 3,28
I0319 - N. unità operative polizia locale / municipale 2,73 3,35 3,29 3,12 3,28 3,28
I0320 - N. procedimenti penali trattati (polizia diretti e procura) 121,00 79,00 112,00 104,00 80,00 45,00

Indicatore di performance Media triennio Valore atteso Valore realizzato Scostamento
Efficacia
IN277 - % personale dedicato alla polizia giudiziaria
(I0318 - N. unità operative del processo 13 / I0319 - N. unità operative polizia locale / municipale )		 100,00% 100,00% 100,00% 0,00%
IN278 - % personale dedicato al processo
(I0318 - N. unità operative del processo 13 / I0027 - N. unità operative totali ente )		 1,10% 1,20% 1,20% 0,00%
IN281 - Procedimenti penali medi trattati da ogni agente
(I0320 - N. procedimenti penali trattati (polizia diretti e procura) / I0318 - N. unità operative del processo 13 )		 33,30    24,39    13,72    -10,67   
Efficienza economica
IN004 - Costo pro capite del processo
(I0019 - Costo del processo / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre )		 3,01    3,39    3,08    -0,31   

COSTI INDIRETTI
Descrizione Valore atteso Valore realizzato
Costi indiretti 29.219,48 13.197,04

COSTI DEL PERSONALE
Nome e cognome Livello Profilo Perc. Ore Contratto al 31/12/2013 Percentuale ore contratto al 31/12/2013 Ore contratto al 31/12/2013 Percentuale ore contratto al 31/12/2013 Ore lavorate effettive al 31/12/2013 Percentuale ore effettive al 31/12/2013 Costo aziendale
GIORGIO SPALLA DIR 21 - DIR POLIZ MUNIC 5% 1.472,00 73,60 1.472,00 73,60 1.452,00 72,60 5.883,31
GIOVANNI GIUSEPPE TUMMINO D4PE 37 - Vice Commissario 10% 609,00 60,90 609,00 60,90 594,00 59,40 1.320,71
DAVID GEMINARDI D2 14 - DIRET TEC 5% 1.812,00 90,60 1.812,00 90,60 1.559,00 77,95 2.237,91
LEONARDO ALBERGONI D1 37 - Vice Commissario 10% 1.820,00 182,00 1.820,00 182,00 1.679,50 167,95 4.446,78
CARLO BOGLIETTI D1 37 - Vice Commissario 80% 1.820,00 1.456,00 1.820,00 1.456,00 1.616,00 1.292,80 30.915,46
AGOSTINO GABOTTI D1 37 - Vice Commissario 5% 1.827,00 91,35 1.827,00 91,35 1.493,00 74,65 2.192,36
GIOVANNI PALUMBO D1 37 - Vice Commissario 10% 1.827,00 182,70 1.827,00 182,70 1.673,00 167,30 4.485,67
IVANA REGIS D1 37 - Vice Commissario 10% 1.814,00 181,40 1.814,00 181,40 1.676,00 167,60 4.758,40
LAURA TOSONI D1 37 - Vice Commissario 5% 1.827,00 91,35 1.827,00 91,35 0,00 0,00 1.760,20
CINZIA GATTI C5 7 - AGEN POLIZ MUN 5% 1.820,00 91,00 1.820,00 91,00 1.375,00 68,75 2.058,35
ANTONIO PULISERTI C5 7 - AGEN POLIZ MUN 5% 1.820,00 91,00 1.820,00 91,00 1.511,00 75,55 2.111,60
SIMONETTA BO C4 7 - AGEN POLIZ MUN 50% 1.820,00 910,00 1.820,00 910,00 1.504,00 752,00 18.081,24
FULVIO CAVANNA C4 7 - AGEN POLIZ MUN 10% 1.820,00 182,00 1.820,00 182,00 1.445,50 144,55 3.945,05
GIOVANNI DEREGIBUS C4 7 - AGEN POLIZ MUN 5% 1.820,00 91,00 1.820,00 91,00 1.537,00 76,85 1.950,60
ROBERTO FERRAROTTI C4 7 - AGEN POLIZ MUN 5% 1.827,00 91,35 1.827,00 91,35 1.547,00 77,35 2.017,28
MARISA MAZZON C4 7 - AGEN POLIZ MUN 5% 1.437,00 71,85 1.437,00 71,85 1.216,00 60,80 1.940,38
LUCIANO MILANI C4 7 - AGEN POLIZ MUN 5% 1.819,00 90,95 1.819,00 90,95 1.421,50 71,08 2.061,23
P FERDINANDO PALMA C4 7 - AGEN POLIZ MUN 10% 1.820,00 182,00 1.820,00 182,00 1.342,00 134,20 3.847,58
RICCARDO RIGON C3 7 - AGEN POLIZ MUN 5% 1.827,00 91,35 1.827,00 91,35 1.567,00 78,35 1.924,45
ENRICO BARBANO C2 7 - AGEN POLIZ MUN 5% 1.820,00 91,00 1.820,00 91,00 1.600,00 80,00 1.893,58
OMAR BASSAN C2 7 - AGEN POLIZ MUN 5% 1.827,00 91,35 1.827,00 91,35 1.312,00 65,60 1.845,62
ANDREA BELOSSI C2 7 - AGEN POLIZ MUN 5% 1.813,00 90,65 1.813,00 90,65 1.242,50 62,13 1.827,38
LAURA CALDI C2 7 - AGEN POLIZ MUN 5% 1.820,00 91,00 1.820,00 91,00 949,00 47,45 1.865,16
GIAN CARLO GALAZZO C2 7 - AGEN POLIZ MUN 5% 1.820,00 91,00 1.820,00 91,00 1.225,00 61,25 1.816,11
ADRIANO LARICCIA C2 7 - AGEN POLIZ MUN 5% 1.820,00 91,00 1.820,00 91,00 1.543,00 77,15 1.830,50
ANTONIO MAGINI C2 7 - AGEN POLIZ MUN 5% 1.820,00 91,00 1.820,00 91,00 1.571,00 78,55 1.905,52
DAVIDE MALINVERNI C2 7 - AGEN POLIZ MUN 5% 1.827,00 91,35 1.827,00 91,35 1.190,00 59,50 1.865,93
FABIO ONORATO C2 7 - AGEN POLIZ MUN 5% 1.820,00 91,00 1.820,00 91,00 1.605,50 80,28 1.883,66
DAVIDE TACCHINO C2 7 - AGEN POLIZ MUN 5% 1.820,00 91,00 1.820,00 91,00 1.456,00 72,80 1.854,62
PAOLO TESTA C2 7 - AGEN POLIZ MUN 5% 1.827,00 91,35 1.827,00 91,35 1.552,00 77,60 1.901,69
M ANTONIETTA BIROLO C1 7 - AGEN POLIZ MUN 5% 1.820,00 91,00 1.820,00 91,00 1.585,00 79,25 1.867,79
MARCO CALLEGARI C1 7 - AGEN POLIZ MUN 5% 1.820,00 91,00 1.820,00 91,00 1.512,50 75,63 1.835,81
PAOLO CASALINO C1 7 - AGEN POLIZ MUN 5% 1.820,00 91,00 1.820,00 91,00 1.569,00 78,45 1.847,92
RAFFAELE EVANGELISTA C1 7 - AGEN POLIZ MUN 5% 1.813,00 90,65 1.813,00 90,65 1.161,50 58,08 1.833,15
ANTONELLA GUERRA C1 7 - AGEN POLIZ MUN 5% 1.820,00 91,00 1.820,00 91,00 1.400,50 70,03 1.816,67
DAVIDE RAVASIO C1 7 - AGEN POLIZ MUN 5% 1.827,00 91,35 1.827,00 91,35 1.394,00 69,70 1.799,44
ANTONIETTA SICILIANO C1 7 - AGEN POLIZ MUN 5% 1.806,00 90,30 1.806,00 90,30 1.288,50 64,43 1.832,20
Totale costo personale 65.418,00 5.940,40 65.418,00 5.940,40 51.365,50 4.877,58 131.261,31

Costo a previsione del processo 160.480,79 Costo realizzato del processo 144.458,35


Note del processo C4313 Gestire la Polizia Giudiziaria
CdR: 09 CORPO POLIZIA MUNICIPALE


Processo C4314
Gestire le scuole dell'infanzia
Centro di Responsabilità
06 - LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI,
Finalità
"Gestire e coordinare le scuole dell’infanzia comunali, la predisposizione dei programmi educativi, di aggiornamento e formazione del personale nonché l'adeguata manutenzione alle strutture. Gestire e/o coordinare ambiti per consentire ai minori l'opportunità di dedicarsi liberamente ad attività ludiche e socializzanti avvalendosi della competenza del personale specializzato" 
Mission
 
Stakeholder
Famiglie/Minori 3-6 anni 
Nota
i dati riferiti agli indici I0346 e I0347 non sono stati inseriti in quanto non sono previsti a bilancio stanziamenti specifici per manutenzioni ordinarie sulle scuole dell'infanzia. ,  

Indici 2010 2011 2012 Media triennio Atteso nell'anno Raggiunto
I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre 46.979,00 47.064,00 47.325,00 47.122,67 47.325,00 46.934,00
I0019 - Costo del processo 141.019,55 133.716,77 99.440,90 124.725,74 97.367,51 90.186,72
I0027 - N. unità operative totali ente 289,94 283,59 279,17 284,23 272,55 272,55
I0325 - N. unità operative del processo 14 1,52 1,48 1,48 1,49 1,47 1,47
I0337 - N. richieste pervenute interventi manutentivi ordinari scuola dell'infanzia - - - - 250,00 250,00
I0338 - N. richieste evase interventi manutentivi ordinari scuola dell'infanzia - - - - 240,00 240,00
I0342 - "Tempo medio sopralluogo manutenzioni ordinarie scuola dell'infanzia in giorni (dalla segnalazione al sopralluogo effettuato)" - - - - 7,00 7,00
I0346 - Spesa sostenuta per manutenzioni ordinarie scuola dell'infanzia 22.434,04 18.796,50 10.395,00 17.208,51 19.800,00 19.800,00
I0347 - Spesa stanziata manutenzioni ordinarie scuola dell'infanzia 22.434,04 18.796,50 10.395,00 17.208,51 19.800,00 19.800,00
I0350 - N. segnalazioni guasti edificio scuola dell'infanzia - - - - 190,00 190,00

Indicatore di performance Media triennio Valore atteso Valore realizzato Scostamento
Efficacia
IN292 - Efficacia degli interventi manutentivi nella scuola dell'infanzia
(I0338 - N. richieste evase interventi manutentivi ordinari scuola dell'infanzia / I0337 - N. richieste pervenute interventi manutentivi ordinari scuola dell'infanzia )		 0,00% 96,00% 96,00% 0,00%
IN293 - % personale dedicato al processo
(I0325 - N. unità operative del processo 14 / I0027 - N. unità operative totali ente )		 0,53% 0,54% 0,54% 0,00%
Efficacia temporale
IN295 - Tempo medio sopralluogo per guasti nella scuola dell'infanzia in giorni
(I0342 - "Tempo medio sopralluogo manutenzioni ordinarie scuola dell'infanzia in giorni (dalla segnalazione al sopralluogo effettuato)" )		 0,00    7,00    7,00    0,00   
Efficienza economica
IN004 - Costo pro capite del processo
(I0019 - Costo del processo / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre )		 2,65    2,06    1,92    -0,14   
IN301 - % risorse destinate alla manutenzione ordinaria della scuola dell'infanzia
(I0346 - Spesa sostenuta per manutenzioni ordinarie scuola dell'infanzia / I0347 - Spesa stanziata manutenzioni ordinarie scuola dell'infanzia )		 100,00% 100,00% 100,00% 0,00%
Qualità
IN304 - Incidenza delle segnalazioni relative a guasti nella scuola dell'infanzia
(I0350 - N. segnalazioni guasti edificio scuola dell'infanzia / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre )		 0,00% 0,40% 0,40% 0,00%

COSTI DIRETTI
Descrizione Perc. Previsione Iniziale Previsione Finale Impegnato Pagato
250005 - 0 - COMBUS.LOCALI EDIFICI COMUNALI 3% 1.650,00 1.650,00 1.650,00 1.625,88
613000 - 0 - SPESE PER ATTREZZATURE DI PROTEZIONE INDIVIDUALE LEGGE 626 12% 180,00 180,00 180,00 24,76
658000 - 0 - MANUTENZIONE ORDINARIA DI CENTRALI TERMICHE IN EDIFICI COMUNALI 12% 9.960,00 9.960,00 9.960,00 3.716,50
830000 - 0 - MANUTENZIONE EDIFICI COMUNALI 9% 19.800,00 19.800,00 19.800,00 3.111,45
838000 - 0 - SERVIZI IN ECONOMIA SETTORE LAVORI PUBBLICI 7% 1.050,00 1.050,00 1.050,00 292,36
Totale Spese   32.640,00 32.640,00 32.640,00 8.770,94

COSTI INDIRETTI
Descrizione Valore atteso Valore realizzato
Costi indiretti 13.095,32 5.914,53

COSTI DEL PERSONALE
Nome e cognome Livello Profilo Perc. Ore Contratto al 31/12/2013 Percentuale ore contratto al 31/12/2013 Ore contratto al 31/12/2013 Percentuale ore contratto al 31/12/2013 Ore lavorate effettive al 31/12/2013 Percentuale ore effettive al 31/12/2013 Costo aziendale
SIMONA MARIA ANGLESIO DIR 32 - DIRIG LLPP 1% 1.812,00 18,12 1.812,00 18,12 1.594,00 15,94 1.174,69
GIUSEPPE CATALANO D6PE 14 - DIRET TEC 2% 1.812,00 36,24 1.812,00 36,24 1.792,50 35,85 1.111,25
ALFONSO MARTINOTTI D3PE 14 - DIRET TEC 1% 1,00 0,01 1,00 0,01 0,00 0,00 16,76
GIORGIO LUPARIA D1 14 - DIRET TEC 1% 1.812,00 18,12 1.812,00 18,12 1.535,00 15,35 400,55
SIMONA ZAGHI D1 14 - DIRET TEC 6% 1.812,00 108,72 1.812,00 108,72 1.431,00 85,86 2.200,06
MASSIMO SACCAGNO C5 10 - ISTRU TEC 10% 1.812,00 181,20 1.812,00 181,20 1.654,00 165,40 3.968,26
MARGHERITA GREPPI C3 11 - ISTR AMMVO 2% 1.812,00 36,24 1.812,00 36,24 1.426,00 28,52 723,29
MARIA DI PIERRO B7 3 - IMPIEG AMMVO 2% 1.812,00 36,24 1.812,00 36,24 1.679,00 33,58 657,19
OMER BRAIT B6PE 4 - ESEC SERV DI SEDE 2% 1.812,00 36,24 1.812,00 36,24 1.400,00 28,00 614,96
ROSARIA DI FONZO B6PE 3 - IMPIEG AMMVO 2% 1.812,00 36,24 1.812,00 36,24 1.543,00 30,86 598,08
ROBERTO PERISSINOTTO B6PE 5 - OPERAIO SPECIALIZZAT 17% 1.812,00 308,04 1.812,00 308,04 1.584,00 269,28 5.890,57
DAVIDE TRESSOLDI B6PE 5 - OPERAIO SPECIALIZZAT 17% 1.812,00 308,04 1.812,00 308,04 1.667,00 283,39 6.150,97
LORENZO ANTONA B5PE 5 - OPERAIO SPECIALIZZAT 17% 1.812,00 308,04 1.812,00 308,04 1.649,00 280,33 5.743,86
GIOVANNI PAUL CALLARI B5PE 5 - OPERAIO SPECIALIZZAT 17% 1.812,00 308,04 1.812,00 308,04 1.583,00 269,11 5.500,63
MASSIMO BACCHIN B4PE 5 - OPERAIO SPECIALIZZAT 17% 1.812,00 308,04 1.812,00 308,04 1.644,00 279,48 5.737,08
LORENZO CORONA B4PE 5 - OPERAIO SPECIALIZZAT 17% 1.812,00 308,04 1.812,00 308,04 1.639,00 278,63 5.823,02
GIUSEPPE DONSANTE B4PE 5 - OPERAIO SPECIALIZZAT 17% 1.812,00 308,04 1.812,00 308,04 1.535,00 260,95 5.320,97
Totale costo personale 28.993,00 2.663,65 28.993,00 2.663,65 25.355,50 2.360,53 51.632,19

Costo a previsione del processo 97.367,51 Costo realizzato del processo 90.186,72


Note del processo C4314 Gestire le scuole dell'infanzia
CdR: 06 LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI i dati riferiti agli indici I0346 e I0347 non sono stati inseriti in quanto non sono previsti a bilancio stanziamenti specifici per manutenzioni ordinarie sulle scuole dell'infanzia.


Processo C4315
Gestire le manutenzioni scolastiche
Centro di Responsabilità
06 - LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI,
Finalità
Gestire il supporto tecnico alla scuola primaria e secondaria inferiore per il loro funzionamento e per la'deguata manutenzione ordinaria agli edifici scolastici 
Mission
 
Stakeholder
Alunni/Famiglie/Direzioni scolastiche 
Nota
i dati riferiti agli indici I0361 e I0362 non sono stati inseriti in quanto non sono previsti a bilancio stanziamenti specifici per manutenzioni ordinarie sulle scuole elementari e medie,  

Indici 2010 2011 2012 Media triennio Atteso nell'anno Raggiunto
I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre 46.979,00 47.064,00 47.325,00 47.122,67 47.325,00 46.934,00
I0019 - Costo del processo 235.010,53 220.724,00 160.387,34 205.373,96 148.748,74 139.320,46
I0027 - N. unità operative totali ente 289,94 283,59 279,17 284,23 272,55 272,55
I0351 - N. unità operative del processo 15 1,99 1,94 1,94 1,96 1,93 1,93
I0352 - N. manutenzioni ordinarie programmate - scuole elementari e medie - - - - - 60,00 60,00
I0353 - N. richieste intervento manutenzioni ordinarie pervenute - scuole elementari e medie - - - - - 560,00 560,00
I0354 - N. interventI manutenzioni ordinarie effettuate - scuole elementari e medie - - - - - 620,00 620,00
I0357 - N. alunni scuole primarie 2.329,00 1.914,00 1.937,00 2.060,00 1.977,00 1.977,00
I0358 - N. alunni scuole secondarie di primo grado 1.397,00 1.435,00 1.434,00 1.422,00 1.447,00 1.947,00
I0359 - Tempo medio di intervento su segnalazioni in giorni - manutenzioni ordiarie scuole elementari e medie - - - - - 7,00 7,00
I0360 - Tempo medio di sopralluogo manutenzioni ordiarie scuole elementari e medie in giorni - - - - 3,00 3,00
I0361 - Spesa sostenuta per manutenzioni ordinarie scuole elementari e medie 42.375,40 35.504,50 19.635,00 32.504,97 37.400,00 37.400,00
I0362 - Spesa stanziata manutenzioni ordinarie scuole elementari e medie 42.375,40 35.504,50 19.635,00 32.504,97 37.400,00 37.400,00
I0363 - N. segnalazioni guasti scuole elementari e medie - - - - 420,00 420,00
I0364 - % gradimento relativo alle manutenzioni ordinarie nelle scuole elementari e medie 70,00 70,00 70,00 70,00 70,00 52,38

Indicatore di performance Media triennio Valore atteso Valore realizzato Scostamento
Efficacia
IN305 - Stato di conservazione del patrimonio scuole primarie e secondarie primo grado
(I0354 - N. interventI manutenzioni ordinarie effettuate - scuole elementari e medie - / I0352 - N. manutenzioni ordinarie programmate - scuole elementari e medie - )		 0,00% 1.033,33% 1.033,33% 0,00%
IN306 - Efficacia degli interventi manutentivi nelle scuole primarie e secondarie primo grado
(I0354 - N. interventI manutenzioni ordinarie effettuate - scuole elementari e medie - / I0353 - N. richieste intervento manutenzioni ordinarie pervenute - scuole elementari e medie - )		 0,00% 110,71% 110,71% 0,00%
IN307 - % personale dedicato al processo
(I0351 - N. unità operative del processo 15 / I0027 - N. unità operative totali ente )		 0,69% 0,71% 0,71% 0,00%
Efficacia temporale
IN308 - Tempo medio intervento guasti scuole primarie e secondarie primo grado in giorni
(I0359 - Tempo medio di intervento su segnalazioni in giorni - manutenzioni ordiarie scuole elementari e medie - )		 0,00    7,00    7,00    0,00   
IN309 - Tempo medio sopralluogo guasti scuole primarie e secondarie primo grado in giorni
(I0360 - Tempo medio di sopralluogo manutenzioni ordiarie scuole elementari e medie in giorni )		 0,00    3,00    3,00    0,00   
Efficienza economica
IN004 - Costo pro capite del processo
(I0019 - Costo del processo / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre )		 4,36    3,14    2,97    -0,17   
IN310 - % risorse destinate alla manutenzione ordinaria delle scuole primarie e secondarie primo grado
(I0361 - Spesa sostenuta per manutenzioni ordinarie scuole elementari e medie / I0362 - Spesa stanziata manutenzioni ordinarie scuole elementari e medie )		 100,00% 100,00% 100,00% 0,00%
IN311 - Costo unitario delle manutenzioni nelle scuole primarie e secondarie primo grado
(I0019 - Costo del processo / I0357 - N. alunni scuole primarie + I0358 - N. alunni scuole secondarie di primo grado )		 58,98    43,44    35,50    -7,94   
Qualità
IN312 - Incidenza delle segnalazioni relative a guasti nelle scuole primarie e secondarie primo grado
(I0363 - N. segnalazioni guasti scuole elementari e medie / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre )		 0,00% 0,89% 0,89% 0,01%
IN313 - % gradimento delle piccole manutenzioni nelle scuole primarie e secondarie primo grado
(I0364 - % gradimento relativo alle manutenzioni ordinarie nelle scuole elementari e medie )		 70,00% 70,00% 52,38% -17,62%

COSTI DIRETTI
Descrizione Perc. Previsione Iniziale Previsione Finale Impegnato Pagato
250001 - 0 - SPESE PER IL SERVIZIO DI PULIZIA DEI LOCALI DEL PALAZZO CIVICO E DI EDIFICI COMUNALI ADIBITI A SERVIZI PUBBLICI: CORRISPETTIVO A DITTE APPAL (LEGGE 381/91 E L.R. 18/94 E SUCC. MODIFICHE ED INTEGR.) 1% 4.110,00 4.110,00 4.109,56 3.372,39
250005 - 0 - COMBUS.LOCALI EDIFICI COMUNALI 3% 1.650,00 1.650,00 1.650,00 1.625,88
613000 - 0 - SPESE PER ATTREZZATURE DI PROTEZIONE INDIVIDUALE LEGGE 626 2% 30,00 30,00 30,00 4,13
658000 - 0 - MANUTENZIONE ORDINARIA DI CENTRALI TERMICHE IN EDIFICI COMUNALI 22% 18.260,00 18.260,00 18.260,00 6.813,58
830000 - 0 - MANUTENZIONE EDIFICI COMUNALI 17% 37.400,00 37.400,00 37.400,00 5.877,18
838000 - 0 - SERVIZI IN ECONOMIA SETTORE LAVORI PUBBLICI 20% 3.000,00 3.000,00 3.000,00 835,31
Totale Spese   64.450,00 64.450,00 64.449,56 18.528,46

COSTI INDIRETTI
Descrizione Valore atteso Valore realizzato
Costi indiretti 17.193,17 7.765,33

COSTI DEL PERSONALE
Nome e cognome Livello Profilo Perc. Ore Contratto al 31/12/2013 Percentuale ore contratto al 31/12/2013 Ore contratto al 31/12/2013 Percentuale ore contratto al 31/12/2013 Ore lavorate effettive al 31/12/2013 Percentuale ore effettive al 31/12/2013 Costo aziendale
SIMONA MARIA ANGLESIO DIR 32 - DIRIG LLPP 1% 1.812,00 18,12 1.812,00 18,12 1.594,00 15,94 1.174,69
GIUSEPPE CATALANO D6PE 14 - DIRET TEC 2% 1.812,00 36,24 1.812,00 36,24 1.792,50 35,85 1.111,25
ALFONSO MARTINOTTI D3PE 14 - DIRET TEC 1% 1,00 0,01 1,00 0,01 0,00 0,00 16,76
GIORGIO LUPARIA D1 14 - DIRET TEC 1% 1.812,00 18,12 1.812,00 18,12 1.535,00 15,35 400,55
SIMONA ZAGHI D1 14 - DIRET TEC 6% 1.812,00 108,72 1.812,00 108,72 1.431,00 85,86 2.200,06
MASSIMO SACCAGNO C5 10 - ISTRU TEC 10% 1.812,00 181,20 1.812,00 181,20 1.654,00 165,40 3.968,26
MARGHERITA GREPPI C3 11 - ISTR AMMVO 3% 1.812,00 54,36 1.812,00 54,36 1.426,00 42,78 1.084,93
MARIA DI PIERRO B7 3 - IMPIEG AMMVO 3% 1.812,00 54,36 1.812,00 54,36 1.679,00 50,37 985,79
OMER BRAIT B6PE 4 - ESEC SERV DI SEDE 3% 1.812,00 54,36 1.812,00 54,36 1.400,00 42,00 922,44
ROSARIA DI FONZO B6PE 3 - IMPIEG AMMVO 3% 1.812,00 54,36 1.812,00 54,36 1.543,00 46,29 897,12
ROBERTO PERISSINOTTO B6PE 5 - OPERAIO SPECIALIZZAT 23% 1.812,00 416,76 1.812,00 416,76 1.584,00 364,32 7.969,60
DAVIDE TRESSOLDI B6PE 5 - OPERAIO SPECIALIZZAT 23% 1.812,00 416,76 1.812,00 416,76 1.667,00 383,41 8.321,90
LORENZO ANTONA B5PE 5 - OPERAIO SPECIALIZZAT 23% 1.812,00 416,76 1.812,00 416,76 1.649,00 379,27 7.771,10
GIOVANNI PAUL CALLARI B5PE 5 - OPERAIO SPECIALIZZAT 23% 1.812,00 416,76 1.812,00 416,76 1.583,00 364,09 7.442,02
MASSIMO BACCHIN B4PE 5 - OPERAIO SPECIALIZZAT 23% 1.812,00 416,76 1.812,00 416,76 1.644,00 378,12 7.761,93
LORENZO CORONA B4PE 5 - OPERAIO SPECIALIZZAT 23% 1.812,00 416,76 1.812,00 416,76 1.639,00 376,97 7.878,21
GIUSEPPE DONSANTE B4PE 5 - OPERAIO SPECIALIZZAT 23% 1.812,00 416,76 1.812,00 416,76 1.535,00 353,05 7.198,96
Totale costo personale 28.993,00 3.497,17 28.993,00 3.497,17 25.355,50 3.099,07 67.105,57

Costo a previsione del processo 148.748,74 Costo realizzato del processo 139.320,46


Note del processo C4315 Gestire le manutenzioni scolastiche
CdR: 06 LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI i dati riferiti agli indici I0361 e I0362 non sono stati inseriti in quanto non sono previsti a bilancio stanziamenti specifici per manutenzioni ordinarie sulle scuole elementari e medie - Il risultato relativo all'indicatore IN313 (gradimento) è direttamente riconducibile alla notevolre riduzione di risorse economiche rese disponibili al settore negli ultimi anni per l'esecuzione di interventi manutentivi.


Processo C4316
Gestire i servizi di assistenza scolastica
Centro di Responsabilità
08 - CULTURA, SPORT, ED EVENTI,
Finalità
"Garantire l’erogazione dei servizi di pre-post scuola, del servizio di trasporto scolastico, dei servizi di refezione scolastica e di ogni ulteriore servizio di assistenza scolastica secondo criteri di qualità e di professionalità. Assistenza e trasporto diversamente abili. Rispondere al bisogno di assistenza e custodia di minori durante il periodo estivo, offrendo ai ragazzi l’opportunità di ricreazione, sport, gioco e svago, attraverso attività ludiche, formative e socializzanti" 
Mission
 
Stakeholder
Alunni/Famiglie/Direzioni scolastiche 

Indici 2010 2011 2012 Media triennio Atteso nell'anno Raggiunto
I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre 46.979,00 47.064,00 47.325,00 47.122,67 47.325,00 46.934,00
I0007 - Popolazione 4-13 anni 3.435,00 3.542,00 3.531,00 3.502,67 3.531,00 3.604,00
I0019 - Costo del processo 3.062.870,47 3.160.741,10 2.884.426,20 3.036.012,59 3.050.271,14 3.000.655,57
I0027 - N. unità operative totali ente 289,94 283,59 279,17 284,23 272,55 272,55
I0357 - N. alunni scuole primarie 2.329,00 1.914,00 1.937,00 2.060,00 1.977,00 1.977,00
I0358 - N. alunni scuole secondarie di primo grado 1.397,00 1.435,00 1.434,00 1.422,00 1.447,00 1.447,00
I0365 - N. unità operative del processo 16 5,83 5,37 4,74 5,31 4,72 4,72
I0366 - N. domande centro estivo accolte 123,00 202,00 159,00 161,33 148,00 148,00
I0367 - N. domande centro estivo presentate 123,00 205,00 159,00 162,33 149,00 149,00
I0368 - N. utenti centro estivo 123,00 202,00 159,00 161,33 148,00 148,00
I0369 - N. morosi centro estivo - - - - 7,00 0,00
I0370 - Somma delle presenze settimanali a centro estivo 1.016,00 862,00 904,00 927,33 372,00 372,00
I0371 - N. utenti complessivi del processo 16 3.726,00 3.349,00 3.371,00 3.482,00 3.424,00 3.424,00
I0372 - N. domande pre-post scuola accolte 438,00 306,00 584,00 442,67 598,00 620,00
I0373 - N. domande pre-post scuola ricevute 474,00 306,00 584,00 454,67 598,00 620,00
I0375 - N. morosi pre-post scuola 168,00 28,00 53,00 83,00 55,00 139,00
I0376 - N. utenti pre-post scuola 474,00 306,00 584,00 454,67 598,00 620,00
I0377 - N. domande accolte trasporto scolastico 310,00 251,00 217,00 259,33 161,00 48,00
I0378 - N. domande presentate trasporto scolastico 310,00 251,00 217,00 259,33 161,00 48,00
I0379 - N. morosi trasporto scolastico 7,00 7,00 26,00 13,33 26,00 29,00
I0380 - N. km percorsi trasporto scolastico 16.711,00 16.200,00 16.360,00 16.423,67 12.593,00 12.593,00
I0382 - N. domande accolte refezione scolastica 2.546,00 2.400,00 2.508,00 2.484,67 2.489,00 2.340,00
I0383 - N. domande presentate refezione scolastica 2.546,00 2.400,00 2.508,00 2.484,67 2.489,00 2.340,00
I0384 - N. pasti alunni 241.420,00 240.580,00 245.983,00 242.661,00 245.811,00 254.167,00
I0385 - N. pasti corpo docente 21.167,00 21.925,00 20.550,00 21.214,00 17.502,00 20.182,00
I0386 - N. morosi refezione scolastica 774,00 874,00 883,00 843,67 942,00 1.093,00
I0387 - N. utenti della refezione scolastica esenti o integrazione - - - - 0,00 0,00
I0389 - N. settimane di apertura centri estivi 9,00 9,00 9,00 9,00 9,00 9,00
I0390 - Ore di prestazioni settimanali erogate pre-post scuola 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00
I0391 - Costo diretto del centro estivo 135.000,00 122.980,14 134.384,90 130.788,35 114.499,94 114.499,94
I0392 - Costo diretto del pre post scuola 178.250,00 21.051,33 25.320,41 74.873,91 30.492,37 30.496,00
I0393 - Costo diretto della refezione scolastica 230.204,00 370.890,19 419.273,78 340.122,66 420.000,00 -
I0394 - Costo diretto del trasporto scolastico 42.000,00 42.874,38 17.861,00 34.245,13 13.797,09 15.047,24
I0395 - Proventi di competenza centro estivo 20.040,15 28.135,14 22.553,31 23.576,20 17.210,15 18.303,26
I0396 - Importo incassato su morosità centro estivo - - - - 256,35 0,00
I0397 - Importo morosità accertate centro estivo - - - - 968,82 0,00
I0398 - Proventi di competenza pre-post scuola 11.674,85 11.544,40 10.820,93 11.346,73 2.657,20 -
I0399 - Importo incassato su morosità pre-post scuola 593,60 962,20 1.045,34 867,05 302,40 884,80
I0400 - Importo morosità accertate pre-post scuola 6.229,96 1.726,40 4.619,44 4.191,93 229,60 3.003,20
I0401 - Proventi di competenza trasporto scolastico 9.384,80 4.838,40 4.002,27 6.075,16 705,60 -
I0402 - Importo incassati su morosità trasporto scolastico 1.020,00 224,00 902,50 715,50 67,20 67,20
I0403 - Importo morosità accertate trasporto scolastico 3.357,20 610,40 1.663,20 1.876,93 126,00 126,00
I0404 - Proventi di competenza refezione scolastica da retta alunni 835.347,14 812.298,85 831.000,00 826.215,33 741.857,37 758.737,45
I0405 - Proventi di competenza refezione scolastica da rimoborso pasti insegnanti 60.326,00 25.498,72 109.641,59 65.155,44 0,00 0,00
I0406 - Proventi di competenza refezione scolastica da altri rimborsi - - - - 0,00 0,00
I0408 - Importo incassato su morosità refezione scolastica - - - - 0,00 -
I0409 - Importo morosità accertate refezione scolastica 86.543,00 118.771,24 172.550,61 125.954,95 0,00 -
I0410 - % gradimento del centro estivo 87,50 75,00 100,00 87,50 99,00 100,00
I0411 - % gradimento del pre-post scuola-trasporto scolastico 100,00 100,00 100,00 100,00 99,00 97,51
I0412 - % gradimento della refezione scolastica 50,00 55,00 60,00 55,00 90,00 80,52
I0414 - N. reclami relativi alla refezione scolastica 17,00 5,00 7,00 9,67 6,00 6,00
I0755 - N. domande accolte trasporto persone diversamente abili 90,00 106,00 137,00 111,00 0,00 0,00
I9020 - N alunni con supporto integrativo-diversamente abili 90,00 106,00 137,00 111,00 52,00 60,00
I9021 - Costo supporto integrativo diversamente abili 128.254,12 135.978,40 170.402,74 144.878,42 201.067,54 191.309,00

Indicatore di performance Media triennio Valore atteso Valore realizzato Scostamento
Efficacia
IN314 - % soddisfazione delle richieste centro estivo
(I0366 - N. domande centro estivo accolte / I0367 - N. domande centro estivo presentate )		 99,38% 99,33% 99,33% 0,00%
IN315 - % efficacia del processo centro estivo
(I0366 - N. domande centro estivo accolte / I0007 - Popolazione 4-13 anni )		 4,61% 4,19% 4,11% -0,08%
IN316 - % di morosi centro estivo
(I0369 - N. morosi centro estivo / I0368 - N. utenti centro estivo )		 0,00% 4,73% 0,00% -4,73%
IN317 - Presenza media settimanale centro estivo
(I0370 - Somma delle presenze settimanali a centro estivo / I0389 - N. settimane di apertura centri estivi )		 103,04    41,33    41,33    0,00   
IN318 - % soddisfazione delle richieste pre-post scuola
(I0372 - N. domande pre-post scuola accolte / I0373 - N. domande pre-post scuola ricevute )		 97,36% 100,00% 100,00% 0,00%
IN320 - % di morosi pre-post scuola
(I0375 - N. morosi pre-post scuola / I0376 - N. utenti pre-post scuola )		 18,26% 9,20% 22,42% 13,22%
IN321 - % di utilizzo del trasporto scolastico
(I0377 - N. domande accolte trasporto scolastico / I0357 - N. alunni scuole primarie + I0358 - N. alunni scuole secondarie di primo grado )		 7,45% 4,70% 1,40% -3,30%
IN322 - % soddisfazione delle richieste trasporto scolastico
(I0377 - N. domande accolte trasporto scolastico / I0378 - N. domande presentate trasporto scolastico )		 100,00% 100,00% 100,00% 0,00%
IN323 - % di morosi trasporto scolastico
(I0379 - N. morosi trasporto scolastico / I0377 - N. domande accolte trasporto scolastico )		 5,14% 16,15% 60,42% 44,27%
IN324 - % di utilizzo della refezione scolastica
(I0382 - N. domande accolte refezione scolastica / I0357 - N. alunni scuole primarie + I0358 - N. alunni scuole secondarie di primo grado )		 71,36% 72,69% 68,34% -4,35%
IN325 - % soddisfazione delle richieste refezione scolastica
(I0382 - N. domande accolte refezione scolastica / I0383 - N. domande presentate refezione scolastica )		 100,00% 100,00% 100,00% 0,00%
IN326 - % morosità refezione scolastica
(I0386 - N. morosi refezione scolastica / I0382 - N. domande accolte refezione scolastica )		 33,95% 37,85% 46,71% 8,86%
IN327 - % utenti della refezione scolastica con esenzione o integrazione
(I0387 - N. utenti della refezione scolastica esenti o integrazione / I0382 - N. domande accolte refezione scolastica )		 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
IN328 - % personale dedicato al processo
(I0365 - N. unità operative del processo 16 / I0027 - N. unità operative totali ente )		 1,87% 1,73% 1,73% 0,00%
Efficacia temporale
IN329 - Settimane di apertura del centro estivo
(I0389 - N. settimane di apertura centri estivi )		 9,00    9,00    9,00    0,00   
IN330 - Ore di prestazione settimanali erogate pre-post scuola
(I0390 - Ore di prestazioni settimanali erogate pre-post scuola )		 10,00    10,00    10,00    0,00   
Efficienza economica
IN004 - Costo pro capite del processo
(I0019 - Costo del processo / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre )		 64,43    64,45    63,93    -0,52   
IN331 - % copertura economica del centro estivo
(I0395 - Proventi di competenza centro estivo / I0391 - Costo diretto del centro estivo )		 18,03% 15,03% 15,99% 0,95%
IN332 - % morosità recuperate centro estivo
(I0396 - Importo incassato su morosità centro estivo / I0397 - Importo morosità accertate centro estivo )		 0,00% 26,46% 0,00% -26,46%
IN333 - Costo unitario del centro estivo
(I0391 - Costo diretto del centro estivo / I0368 - N. utenti centro estivo )		 810,67    773,65    773,65    0,00   
IN334 - Provento medio per utente centro estivo
(I0395 - Proventi di competenza centro estivo / I0368 - N. utenti centro estivo )		 146,13    116,28    123,67    7,39   
IN335 - Costo unitario del processo
(I0019 - Costo del processo / I0371 - N. utenti complessivi del processo 16 )		 87.191,63% 89.085,02% 87.635,97% -1.449,05%
IN336 - % copertura economica del pre-post scuola
(I0398 - Proventi di competenza pre-post scuola / I0392 - Costo diretto del pre post scuola )		 15,15% 8,71% 0,00% -8,71%
IN337 - % morosità recuperate pre-post scuola
(I0399 - Importo incassato su morosità pre-post scuola / I0400 - Importo morosità accertate pre-post scuola )		 20,68% 131,71% 29,46% -102,25%
IN338 - Costo unitario del pre-post scuola
(I0392 - Costo diretto del pre post scuola / I0376 - N. utenti pre-post scuola )		 164,68    50,99    49,19    -1,80   
IN339 - Provento medio per utente pre-post scuola
(I0398 - Proventi di competenza pre-post scuola / I0376 - N. utenti pre-post scuola )		 24,96    4,44    0,00    -4,44   
IN340 - Costo kilometrico del trasporto scolastico
(I0394 - Costo diretto del trasporto scolastico / I0380 - N. km percorsi trasporto scolastico )		 2,09    1,10    1,19    0,10   
IN341 - Provento medio per utente trasporto scolastico
(I0401 - Proventi di competenza trasporto scolastico / I0377 - N. domande accolte trasporto scolastico )		 23,43    4,38    0,00    -4,38   
IN342 - % copertura economica del trasporto scolastico
(I0401 - Proventi di competenza trasporto scolastico / I0394 - Costo diretto del trasporto scolastico )		 17,74% 5,11% 0,00% -5,11%
IN343 - % morosità recuperate trasporto scolastico
(I0402 - Importo incassati su morosità trasporto scolastico / I0403 - Importo morosità accertate trasporto scolastico )		 38,12% 53,33% 53,33% 0,00%
IN344 - Costo unitario del trasporto scolastico
(I0394 - Costo diretto del trasporto scolastico / I0377 - N. domande accolte trasporto scolastico )		 132,05    85,70    313,48    227,79   
IN345 - % copertura economica della refezione scolastica
(I0404 - Proventi di competenza refezione scolastica da retta alunni + I0405 - Proventi di competenza refezione scolastica da rimoborso pasti insegnanti + I0406 - Proventi di competenza refezione scolastica da altri rimborsi I0393 - Costo diretto della refezione scolastica)		 89.137.076,67% 74.185.737,00% 75.873.745,00% 1.688.008,00%
IN346 - Costo unitario pasto
(I0393 - Costo diretto della refezione scolastica / I0384 - N. pasti alunni + I0385 - N. pasti corpo docente )		 1,29    1,60    0,00    -1,60   
IN347 - Contribuzione comunale a pasto
(I0393 - Costo diretto della refezione scolastica - I0404 - Proventi di competenza refezione scolastica da retta alunni / I0384 - N. pasti alunni )		 -2,00    -1,31    -2,99    -1,68   
IN348 - % morosità recuperate refezione scolastica
(I0408 - Importo incassato su morosità refezione scolastica / I0409 - Importo morosità accertate refezione scolastica )		 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
IN349 - Provento medio per utente refezione scolastica
(I0404 - Proventi di competenza refezione scolastica da retta alunni / I0382 - N. domande accolte refezione scolastica )		 332,53    298,05    324,25    26,19   
INV06 - Costo assistenza disabilità
(I9021 - Costo supporto integrativo diversamente abili / I9020 - N alunni con supporto integrativo-diversamente abili )		 130.521,10% 386.668,35% 318.848,33% -67.820,01%
Qualità
IN350 - % gradimento del centro estivo
(I0410 - % gradimento del centro estivo )		 87,50% 99,00% 100,00% 1,00%
IN351 - % gradimento del pre-post scuola
(I0411 - % gradimento del pre-post scuola-trasporto scolastico )		 100,00% 99,00% 97,51% -1,49%
IN353 - % gradimento della refezione scolastica
(I0412 - % gradimento della refezione scolastica )		 55,00% 90,00% 80,52% -9,48%
IN354 - % reclami refezione scolastica
(I0414 - N. reclami relativi alla refezione scolastica I0382 - N. domande accolte refezione scolastica )		 9,67% 6,00% 6,00% 0,00%

RICAVI
Descrizione Perc. Previsione Iniziale Previsione Finale Accertato Riscosso
1071000 - 0 - RECUPERO UTENZE DA TERZI 45% 27.000,00 27.000,00 14.966,90 6.267,74
1107000 - 0 - CONCORSO UTENTI PER SERVIZIO PRE-POST SCUOLA E TRASPORTO SCOLASTICO 100% 23.000,00 23.000,00 24.274,28 24.274,28
201003 - 0 - FONDO STATO PER TARSU SCUOLE 100% 40.000,00 40.000,00 38.570,91 38.570,91
250000 - 0 - TRASFERIMENTO A CARICO DELLO STATO PER SERVIZIO MENSA INSEGNANTI 100% 70.000,00 70.000,00 77.837,28 77.837,28
268000 - 0 - TRASFERIMENTO PER FINANZIAMENTO ACQUISTO LIBRI DI TESTO SCUOLA MEDIA CAP. SPESA 1902/0 100% 134.190,00 134.190,00 134.190,00 25.265,00
270000 - 0 - EROGAZIONE REGIONALE PER FUNZIONI DELEGATE AL COMUNE, SUL DIRITTO ALLO STUDIO (ART. 45 D.P.R. 616/771 FINANZIATO EX D.P.R. 616/1977)-SCUOLE MATERNE 100% 12.983,59 12.983,59 12.983,59 0,00
270001 - 0 - EROGAZIONE REGIONALE PER FUNZIONI DELEGATE AL COMUNE, SUL DIRITTO ALLO STUDIO (ART. 45 D.P.R. 616/771 FINANZIATO EX D.P.R. 616/1977)-SCUOLE ELEMENTARI 100% 3.502,73 3.502,73 3.502,73 0,00
270002 - 0 - EROGAZIONE REGIONALE PER FUNZIONI DELEGATE AL COMUNE, SUL DIRITTO ALLO STUDIO (ART. 45 D.P.R. 616/771 FINANZIATO EX D.P.R. 616/1977)-SCUOLE MEDIE INFERIORI 100% 21.284,78 21.284,78 21.284,78 0,00
270003 - 0 - EROGAZIONE REGIONALE PER FUNZIONI DELEGATE AL COMUNE, SUL DIRITTO ALLO STUDIO (ART. 45 D.P.R. 616/771 FINANZIATO EX D.P.R. 616/1977)-SCUOLE MEDIE SUPERIORI 100% 16.925,34 16.925,34 16.925,34 0,00
270004 - 0 - EROGAZIONE REGIONALE PER FUNZIONI DELEGATE AL COMUNE, SUL DIRITTO ALLO STUDIO (ART. 45 D.P.R. 616/771 FINANZIATO EX D.P.R. 616/1977)-ISTITUTI PROFESSIONALI 100% 6.785,06 6.785,06 6.785,06 0,00
270005 - 0 - EROGAZIONE REGIONALE PER FUNZIONI DELEGATE AL COMUNE, SUL DIRITTO ALLO STUDIO (ART. 45 D.P.R. 616/771 FINANZIATO EX D.P.R. 616/1977)-UTENTI REFEZIONE 100% 9.799,63 9.799,63 9.799,63 0,00
270006 - 0 - EROGAZIONE REGIONALE PER FUNZIONI DELEGATE AL COMUNE, SUL DIRITTO ALLO STUDIO (ART. 45 D.P.R. 616/771 FINANZIATO EX D.P.R. 616/1977)-SPESA PER IL TRASPORTO 100% 5.233,39 5.233,39 5.233,39 0,00
270007 - 0 - EROGAZIONE REGIONALE PER FUNZIONI DELEGATE AL COMUNE, SUL DIRITTO ALLO STUDIO (ART. 45 D.P.R. 616/771 FINANZIATO EX D.P.R. 616/1977)-CORSI 150 ORE 100% 868,09 868,09 868,09 0,00
273000 - 0 - LEGGE REGIONALE 28/07 ART. 32 - TRASFERIMENTO DI RISORSE AGLI ENTI LOCALI PER LA GESTIONE DELLE FUNZIONI ATTRIBUITE - FIN. CAP. SPESA N. 1960/0 100% 10.000,00 10.000,00 6.418,71 6.418,71
351000 - 0 - CONTRIBUTO REGIONALE ASSISTENZA SCOLASTICA L.R. 49/85 ART. 7- 1902/2 100% 25.613,59 25.613,59 26.833,10 26.833,10
516000 - 0 - CONTRIBUTO REGIONALE PER CONVENZIONE CON SCUOLE MATERNE PRIVATE - L.R. 61/1996 FINANZIA CAP. SPESA 1609/2 100% 47.780,80 47.780,80 47.780,80 47.780,80
530000 - 0 - CONTRIBUTO DA A.G.E.A. DI ROMA PER PRODOTTI LATTIERO CASEARI NELLE SCUOLE 100% 5.000,00 5.000,00 0,00 0,00
608000 - 0 - BORSE DI STUDIO A SOSTEGNO DELLA SPESA FAMIGLIE PER L'ISTRUZIONE (L.R. 62/2000) - FIN. CA. SPESA 1904000 100% 113.040,00 113.040,00 0,00 0,00
762000 - 0 - CONCORSO DEGLI UTENTI PER CENTRI ESTIVI 100% 22.500,00 22.500,00 18.303,26 18.303,26
791000 - 0 - CONCORSO UTENTI CORSO NUOTO SCUOLA DELL'OBBLIGO 100% 6.500,00 6.500,00 0,00 0,00
Totale Ricavi   602.007,00 602.007,00 466.557,85 271.551,08

COSTI DIRETTI
Descrizione Perc. Previsione Iniziale Previsione Finale Impegnato Pagato
1470002 - 0 - UTENZE SCUOLE MATERNE 100% 175.000,00 175.000,00 175.000,00 174.522,94
1520000 - 0 - INTERESSI PASSIVI 100% 17.515,77 17.515,77 17.515,77 17.515,77
1550003 - 0 - UTENZE SCUOLE ELEMENTARI SCUOLE ELEMENTARI 100% 475.000,00 475.000,00 475.000,00 473.235,06
1609001 - 0 - CONTRIBUTO ALLE SCUOLE MATERNE PRIVATE 100% 80.000,00 80.000,00 80.000,00 80.000,00
1609002 - 0 - CONTRIBUTO ALLE SCUOLE MATERNE PRIVATE QUOTA FINANZIATA L.R. 61/1996 - CAP. E 516/0 100% 47.780,80 47.780,80 47.780,80 47.780,80
1620000 - 0 - INTERESSI PASSIVI SU MUTUI 100% 246.545,24 246.545,24 246.545,24 246.545,24
1640002 - 0 - UTENZE SCUOLE MEDIE INFERIORI 100% 375.000,00 375.000,00 375.000,00 373.899,87
1830001 - 0 - INTERESSI PASSIVI SU MUTUI 100% 86.939,59 86.939,59 86.939,59 86.939,59
1840000 - 0 - SPESE PER IL TRASPORTO DEGLI ALUNNI DELLA SCUOLA DELL'OBBLIGO - EX D.P.R. 616/77 SERVIZIO RILEVANTE I.V.A. 100% 35.000,00 35.000,00 15.047,24 8.982,32
1861000 - 0 - CEDOLE LIBRARIE A CARICO COMUNE 100% 60.000,00 60.000,00 59.976,61 59.642,06
1890000 - 0 - CONTRIBUTI AGLI ISTITUTI COMPRENSIVI PER FUNZIONAMENTO E SOSTEGNO ATTIVITA' DIDATTICA (L.R. 49/85 - DIRITTO ALLO STUDIO) 100% 77.000,00 77.000,00 77.000,00 0,00
1891000 - 0 - CONTRIBUTI AGLI ISTITUTI COMPRENSIVI PER MATERIALE VARIO 100% 20.000,00 20.000,00 20.000,00 0,00
1892000 - 0 - PRESTAZIONI PER SERVIZIO MANIFESTAZIONI SCOLASTICHE 100% 2.187,50 2.187,50 2.187,50 484,00
1902000 - 0 - CONTRIBUTO AD ISTITUTI COMPRENSIVI PER ACQUISTO TESTI SCOLASTICI ALUNNI SCUOLA DELL'OBBLIGO FINANZIATO DAL CAP. 268/0 ENTRATA 100% 134.190,00 134.190,00 134.190,00 25.135,00
1902002 - 0 - CONTRIBUTO ASSISTENZA SCOLASTICA L.R. 49/85 ART. 7 ( FINANZIATO CON CAP. 351/0) 100% 25.613,59 25.613,59 25.613,59 0,00
1912000 - 0 - CONTRIBUTO IN CONTO ESERCIZIO ALL'AFM PER ATTIVITA' RELATIVE AD UTENTI DI STRUTTURE SOCIO ASSISTENZIALI ED ALTRE ATTIVITA' 72% 216.000,00 417.600,00 417.600,00 0,00
1960000 - 0 - GESTIONE COMPETENZE LR 28/07 - ART. 32 - ASSEGNI DI STUDIO - FIN. CON CONTRIBUTO REGIONALE CAP. 273/0 100% 10.000,00 10.000,00 6.418,71 0,00
1993000 - 0 - RIMBORSO A PRIVATI PER PRATICHE CONTRIBUTO LATTIERO CASEARIO MENSA AFM 100% 1.500,00 1.500,00 1.500,00 0,00
2081000 - 0 - INTERESSI PASSIVI SU MUTUI 100% 90.437,30 90.437,30 90.437,30 90.437,30
250001 - 0 - SPESE PER IL SERVIZIO DI PULIZIA DEI LOCALI DEL PALAZZO CIVICO E DI EDIFICI COMUNALI ADIBITI A SERVIZI PUBBLICI: CORRISPETTIVO A DITTE APPAL (LEGGE 381/91 E L.R. 18/94 E SUCC. MODIFICHE ED INTEGR.) 2% 8.220,00 8.220,00 8.219,12 6.744,77
2535000 - 0 - INTERESSI PASSIVI SU MUTUI 100% 93.760,06 93.760,06 93.760,06 93.760,06
330000 - 0 - UTENZE PER UFFICI ED EDIFICI COMUNALI 3% 14.835,00 14.835,00 14.835,00 14.775,12
3499000 - 0 - SERVIZIO GESTIONE CENTRO ESTIVO COMUNALE 100% 114.500,00 114.500,00 114.499,94 114.499,94
3649000 - 0 - ORGANIZZAZIONE MANIFESTAZIONI SPORTIVE PER LE SCUOLE - CONTRIBUTI 100% 3.000,00 3.000,00 0,00 0,00
3664000 - 0 - PROGETTI DIDATTICI DELLE SCUOLE 100% 3.000,00 3.000,00 3.000,00 1.000,00
3667000 - 0 - INTERVENTI PER SISTEMA SCOLASTICO FINALIZZATI AD EVENTI VARI 100% 3.000,00 3.000,00 3.000,00 1.000,00
3782003 - 0 - CONVENZIONE CON L'ANFFAS PER LO SVOLGIMENTO DI ATTIVIT` DI SUPPORTO ALL'INTEGRAZIONE SCOLASTICA DEI SOGGETTI PORTATORI DI HANDICAP E DI PRE E POST SCUOLA 100% 200.000,00 200.000,00 199.999,49 179.005,88
Totale Spese   2.616.024,85 2.817.624,85 2.791.065,96 2.095.905,72

COSTI INDIRETTI
Descrizione Valore atteso Valore realizzato
Costi indiretti 42.047,55 18.990,87

COSTI DEL PERSONALE
Nome e cognome Livello Profilo Perc. Ore Contratto al 31/12/2013 Percentuale ore contratto al 31/12/2013 Ore contratto al 31/12/2013 Percentuale ore contratto al 31/12/2013 Ore lavorate effettive al 31/12/2013 Percentuale ore effettive al 31/12/2013 Costo aziendale
GIANNI VERCELLONE DIR 22 - DIR TUR SPORT CULT 24% 1.812,00 434,88 1.812,00 434,88 1.758,00 421,92 27.499,59
GIAN FELICE CAVALLERO D5PE 16 - DIRET AMMVO 100% 1.812,00 1.812,00 1.812,00 1.812,00 1.618,00 1.618,00 44.479,44
ANNAMARIA BERTOLA D3PE 16 - DIRET AMMVO 20% 1.812,00 362,40 1.812,00 362,40 1.609,00 321,80 10.628,07
A MARIA IVALDI D2 16 - DIRET AMMVO 11% 1.816,00 199,76 1.816,00 199,76 1.385,00 152,35 4.380,03
PAOLA FIORAVANTI C5 11 - ISTR AMMVO 95% 1.812,00 1.721,40 1.812,00 1.721,40 1.489,00 1.414,55 33.665,04
LORETTA VALLI C3 11 - ISTR AMMVO 11% 1.822,00 200,42 1.822,00 200,42 1.546,00 170,06 3.722,37
G MARIO MOGGIO B6 6 - AUTISTA SCUOLA BUS 100% 1.770,00 1.770,00 1.770,00 1.770,00 1.241,00 1.241,00 33.002,37
ANTONIO GENTI B2 4 - ESEC SERV DI SEDE 100% 1.773,00 1.773,00 1.773,00 1.773,00 1.473,00 1.473,00 28.622,40
MARIA PASCIULLO B2 3 - IMPIEG AMMVO 11% 1.818,00 199,98 1.818,00 199,98 1.483,00 163,13 3.181,90
MASSIMO SALIS B2 3 - IMPIEG AMMVO 5% 1.812,00 90,60 1.812,00 90,60 1.603,00 80,15 1.417,54
Totale costo personale 18.059,00 8.564,44 18.059,00 8.564,44 15.205,00 7.055,96 190.598,74

Costo a previsione del processo 3.050.271,14 Costo realizzato del processo 3.000.655,57


Note del processo C4316 Gestire i servizi di assistenza scolastica
CdR: 08 CULTURA, SPORT, ED EVENTI I0408 I0409 dato non in possesso perchè in attesa dei recupero dei crediti


Processo C4319
Gestire la biblioteca, le attività e gli interventi nel settore culturale e Scuola musicale Vallotti
Centro di Responsabilità
03 - FINANZIARIO, TRIBUTARIO E PATRIMONIALE, 06 - LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI, 08 - CULTURA, SPORT, ED EVENTI,
Finalità
"Gestire e valorizzare la Biblioteca per l’organizzazione dei servizi e delle iniziative finalizzate a promuovere le attività di lettura presso la cittadinanza, collegandosi a mirate iniziative culturali per target d’età Organizzare i servizi e le iniziative culturali promosse sul territorio sia dal Comune direttamente, sia collaborando con le associazioni e i cittadini attraverso la concessione di contributi e patrocini" Scuola musicale Vallotti 
Mission
 
Stakeholder
Alunni/Studenti/Associazioni/Cittadini 
Nota
, , ,  

Indici 2010 2011 2012 Media triennio Atteso nell'anno Raggiunto
I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre 46.979,00 47.064,00 47.325,00 47.122,67 47.325,00 46.934,00
I0018 - N. ore lavorative settimanali 36,00 36,00 36,00 36,00 36,00 36,00
I0019 - Costo del processo 3.906.121,81 3.506.260,80 2.754.656,21 3.389.012,94 2.537.718,44 2.381.328,70
I0027 - N. unità operative totali ente 289,94 283,59 279,17 284,23 272,55 272,55
I0446 - N. unità operative del processo 19 18,68 19,32 19,74 19,25 18,73 18,73
I0447 - N. utenti reali della biblioteca 39.444,00 43.183,00 45.525,00 42.717,33 44.980,00 44.929,00
I0448 - N. prestiti di libri annuali 17.866,00 18.977,00 17.489,00 18.110,67 16.554,00 16.506,00
I0449 - Ore di apertura settimanale della biblioteca 56,75 56,75 56,75 56,75 56,75 56,75
I0450 - N. libri del patrimonio librario 210.000,00 211.630,00 207.374,00 209.668,00 217.927,00 217.927,00
I0451 - N. prestiti con prenotazione on line - - - - 0,00 0,00
I0452 - N. ingressi in biblioteca 58.392,00 63.135,00 66.620,00 62.715,67 64.383,00 64.312,00
I0453 - N. iniziative di promozione della lettura 17,00 9,00 10,00 12,00 10,00 5,00
I0454 - N. partecipanti iniziative di promozione della lettura 600,00 350,00 400,00 450,00 450,00 280,00
I0455 - N. richieste intervento manutenzioni ordinarie pervenute - biblioteca - - - - - 70,00 70,00
I0456 - N. richieste intervento manutenzioni ordinarie evase - biblioteca - - - - - 65,00 65,00
I0460 - N. domande patrocinio da parte di associazioni culturali accolte 118,00 68,00 120,00 102,00 60,00 84,00
I0461 - N. domande patrocinio da parte di associazioni culturali presentate 118,00 70,00 123,00 103,67 60,00 84,00
I0462 - N. associazioni culturali e ricreative presenti sul territorio 34,00 34,00 34,00 34,00 34,00 34,00
I0463 - N. iscritti alle associazioni culturali e ricreative presenti sul territorio 4.000,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00
I0465 - N. iniziative culturali di terzi 99,00 89,00 88,00 92,00 46,00 64,00
I0466 - N. iniziative culturali di terzi finanziate dal comune - - - - 0,00 0,00
I0467 - N. partecipanti iniziative culturali 81.989,00 128.910,00 95.000,00 101.966,33 108.000,00 110.000,00
I0468 - N. iniziative culturali comunali 14,00 7,00 13,00 11,33 56,00 57,00
I0469 - N. iniziative culturali comunali gratuite 13,00 13,00 13,00 13,00 13,00 15,00
I0470 - Tempo medio attesa prestito in minuti 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00
I0471 - "Tempo medio sopralluogo manutenzioni ordinarie biblioteca in giorni (dalla segnalazione al sopralluogo effettuato)" - - - - 3,00 3,00
I0472 - Tempo medio istruttoria della pratica di contributo alle associazioni o privati in giorni 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00
I0473 - Spesa acquisto materiale multimediale biblioteca 2.208,00 7.608,00 0,00 3.272,00 2.859,33 2.859,33
I0474 - Spesa acquisto libri biblioteca 17.248,00 27.658,00 2.252,10 15.719,37 8.596,61 8.596,61
I0475 - Spesa sostenuta per manutenzioni ordinarie biblioteca 62.316,77 52.212,50 28.875,00 47.801,42 55.000,00 55.000,00
I0476 - Spesa stanziata manutenzioni ordinarie biblioteca 62.316,77 52.212,50 28.875,00 47.801,42 55.000,00 55.000,00
I0477 - Importo contributi complessivamente erogati alle associazioni culturali e ricreative 0,00 0,00 0,00 - 0,00 0,00
I0478 - Importo complessivo delle iniziative culturali 0,00 0,00 0,00 - 434.566,00 309.147,75
I0479 - Importo sponsorizzazioni del processo 19 0,00 0,00 0,00 - 0,00 0,00
I0480 - Costo della biblioteca 554.502,63 548.653,53 451.521,75 518.225,97 455.000,00 460.669,95
I0481 - % gradimento biblioteca e iniziative promozione della lettura 73,68 79,00 68,35 73,68 79,00 58,70
I0482 - % gradimento iniziative culturali 88,20 85,00 91,41 88,20 90,00 90,60
I9003 - N. interventi manutenzione ordinaria effettuati Scuola Vallotti (complesso Santa Chiara) - - - - 40,00 40,00
I9012 - N partecipanti concorsi musicali 64,00 56,00 51,00 57,00 51,00 51,00
I9013 - N allievi premiati concorsi musicali 64,00 56,00 51,00 57,00 51,00 51,00
I9014 - N corsi musicali attivati 33,00 39,00 39,00 37,00 39,00 39,00
I9015 - N allievi iscritti scuola musicale 524,00 525,00 491,00 513,33 440,00 441,00
I9016 - N. domande pervenute scola musicale 524,00 525,00 491,00 513,33 440,00 441,00
I9017 - N allievi promossi scuola musicale 25,00 53,00 59,00 45,67 50,00 50,00
I9018 - N allievi partecipanti ai test finali 25,00 53,00 59,00 45,67 50,00 50,00
I9019 - Costo diretto scuola musicale 596.872,40 547.199,23 539.364,00 561.145,21 480.000,00 492.000,00
I9028 - N. domande vantaggi economici da parte di associazioni culturali accolte 174,00 113,00 174,00 153,67 46,00 64,00
I9029 - N. domande vantaggi economici da parte di associazioni culturali presentate 175,00 122,00 186,00 161,00 56,00 64,00

Indicatore di performance Media triennio Valore atteso Valore realizzato Scostamento
Efficacia
IN393 - % personale dedicato al processo
(I0446 - N. unità operative del processo 19 / I0027 - N. unità operative totali ente )		 6,77% 6,87% 6,87% 0,00%
IN378 - Indice di diffusione
(I0447 - N. utenti reali della biblioteca / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre )		 90,65% 95,04% 95,73% 0,68%
IN379 - Media prestiti libri
(I0448 - N. prestiti di libri annuali / I0447 - N. utenti reali della biblioteca )		 0,42    0,37    0,37    0,00   
IN380 - Tasso di accessibilità della biblioteca
(I0449 - Ore di apertura settimanale della biblioteca / I0018 - N. ore lavorative settimanali )		 157,64% 157,64% 157,64% 0,00%
IN381 - Indici di prestito
(I0448 - N. prestiti di libri annuali / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre )		 0,38    0,35    0,35    0,00   
IN382 - Indice di circolazione
(I0448 - N. prestiti di libri annuali / I0450 - N. libri del patrimonio librario )		 0,09    0,08    0,08    0,00   
IN383 - Ingressi medi per abitante in biblioteca
(I0452 - N. ingressi in biblioteca I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre )		 62.715,67    64.383,00    64.312,00    -71,00   
IN384 - Partecipazione media incontri di promozione della lettura
(I0454 - N. partecipanti iniziative di promozione della lettura / I0453 - N. iniziative di promozione della lettura )		 37,50    45,00    56,00    11,00   
IN385 - Prenotazioni libri on-line
(I0451 - N. prestiti con prenotazione on line / I0448 - N. prestiti di libri annuali )		 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
IN388 - % soddisfazione delle richieste di patrocinio da parte di associazioni culturali
(I0460 - N. domande patrocinio da parte di associazioni culturali accolte / I0461 - N. domande patrocinio da parte di associazioni culturali presentate )		 98,39% 100,00% 100,00% 0,00%
IN389 - Iscritti medi per associazione culturale e ricreativa
(I0463 - N. iscritti alle associazioni culturali e ricreative presenti sul territorio / I0462 - N. associazioni culturali e ricreative presenti sul territorio )		 117,65    117,65    117,65    0,00   
IN390 - Contribuzione all'offerta culturale non comunale
(I0466 - N. iniziative culturali di terzi finanziate dal comune / I0465 - N. iniziative culturali di terzi )		 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
IN391 - Media partecipazione alle iniziative culturali comunali
(I0467 - N. partecipanti iniziative culturali / I0468 - N. iniziative culturali comunali )		 8.997,03    1.928,57    1.929,82    1,25   
IN392 - % iniziative culturali comunali gratuite
(I0469 - N. iniziative culturali comunali gratuite / I0468 - N. iniziative culturali comunali )		 114,71% 23,21% 26,32% 3,10%
IN394 - Tempo medio di attesa per il prestito di libri in minuti
(I0470 - Tempo medio attesa prestito in minuti )		 10,00    10,00    10,00    0,00   
IN386 - Efficacia degli interventi manutentivi biblioteca
(I0456 - N. richieste intervento manutenzioni ordinarie evase - biblioteca - / I0455 - N. richieste intervento manutenzioni ordinarie pervenute - biblioteca - )		 0,00% 92,86% 92,86% 0,00%
INV02 - Potenzialità offerta scuola musicale
(I9015 - N allievi iscritti scuola musicale / I9016 - N. domande pervenute scola musicale )		 100,00% 100,00% 100,00% 0,00%
INV03 - Livello formazione acquisita scuola musicale
(I9017 - N allievi promossi scuola musicale / I9018 - N allievi partecipanti ai test finali )		 100,00% 100,00% 100,00% 0,00%
INV10 - % soddisfazione delle richieste di vantaggi economici da parte di associazioni culturali
(I9028 - N. domande vantaggi economici da parte di associazioni culturali accolte / I9029 - N. domande vantaggi economici da parte di associazioni culturali presentate )		 95,45% 82,14% 100,00% 17,86%
Efficacia temporale
IN396 - Tempo medio istruttoria della pratica di contributo alle associazioni culturali o privati in giorni
(I0472 - Tempo medio istruttoria della pratica di contributo alle associazioni o privati in giorni )		 10,00    10,00    10,00    0,00   
IN395 - Tempo medio sopralluogo per guasti biblioteca in giorni
(I0471 - "Tempo medio sopralluogo manutenzioni ordinarie biblioteca in giorni (dalla segnalazione al sopralluogo effettuato)" )		 0,00    3,00    3,00    0,00   
Efficienza economica
IN004 - Costo pro capite del processo
(I0019 - Costo del processo / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre )		 71,92    53,62    50,74    -2,89   
IN397 - Costo prestito libri (ingressi biblioteca)
(I0480 - Costo della biblioteca / I0452 - N. ingressi in biblioteca )		 8,26    7,07    7,16    0,10   
IN398 - Investimenti per materiale multimediale
(I0473 - Spesa acquisto materiale multimediale biblioteca / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre )		 0,07    0,06    0,06    0,00   
IN399 - Investimenti per libri
(I0474 - Spesa acquisto libri biblioteca / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre )		 0,33    0,18    0,18    0,00   
IN401 - Valore medio contributi erogati ad associazioni culturali
(I0477 - Importo contributi complessivamente erogati alle associazioni culturali e ricreative / I0462 - N. associazioni culturali e ricreative presenti sul territorio )		 0,00    0,00    0,00    0,00   
IN402 - Costo medio delle iniziative culturali
(I0478 - Importo complessivo delle iniziative culturali / I0468 - N. iniziative culturali comunali )		 0,00    7.760,11    5.423,64    -2.336,46   
IN403 - Costo unitario delle iniziative culturali
(I0478 - Importo complessivo delle iniziative culturali / I0467 - N. partecipanti iniziative culturali )		 0,00    4,02    2,81    -1,21   
IN404 - % copertura del processo
(I0479 - Importo sponsorizzazioni del processo 19 / I0019 - Costo del processo )		 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
IN400 - % risorse destinate alla manutenzione ordinaria della biblioteca
(I0475 - Spesa sostenuta per manutenzioni ordinarie biblioteca / I0476 - Spesa stanziata manutenzioni ordinarie biblioteca )		 100,00% 100,00% 100,00% 0,00%
INV04 - Costo unitario scuola musicale
(I9019 - Costo diretto scuola musicale / I9015 - N allievi iscritti scuola musicale )		 1.093,14    1.090,91    1.115,65    24,74   
Qualità
IN405 - % gradimento iniziative culturali
(I0482 - % gradimento iniziative culturali )		 88,20% 90,00% 90,60% 0,60%
IN406 - % gradimento biblioteca e iniziative promozione della lettura
(I0481 - % gradimento biblioteca e iniziative promozione della lettura )		 73,68% 79,00% 58,70% -20,30%
INV05 - Qualita della formazione scuola musicale
(I9012 - N partecipanti concorsi musicali / I9013 - N allievi premiati concorsi musicali )		 100,00% 100,00% 100,00% 0,00%

RICAVI
Descrizione Perc. Previsione Iniziale Previsione Finale Accertato Riscosso
1071000 - 0 - RECUPERO UTENZE DA TERZI 16% 9.600,00 9.600,00 5.321,56 2.228,53
450000 - 0 - CONTRIBUTO REGIONE PIEMONTE PER SBN - FIN CAP.SPESA 2100001/2100002/2122001 100% 20.000,00 20.000,00 17.069,47 17.069,47
521001 - 0 - CONTRIBUTO DA FONDAZIONE CASSA DI RISPARMIO PER PROGETTO INNAMORARTE 100% 200.000,00 200.000,00 200.000,00 0,00
524000 - 0 - CONTRIBUTO DA PRIVATI PER PROGETTO INNAMORARTE 100% 17.500,00 17.500,00 17.500,00 7.500,00
535002 - 0 - "CONTRIBUTO DALLA CASSA DI RISPARMIO DI VERCELLI PER PROGETTO ""UNA CITTA' MUSEO""- FIN. PER QUOTA PARTE CAP. 2368/0" 100% 10.000,00 10.000,00 10.000,00 0,00
538000 - 0 - "CONTRIBUTO FONDAZIONE CASSA DI RISPARMIO DI VERCELLI PER PROGETTO ""UNA CITTA' MUSEO""- FIN. PER QUOTA PARTE CAP. 2368/1" 100% 100.000,00 100.000,00 100.000,00 100.000,00
607000 - 0 - CONTRIBUTO COMUNI PER PARTECIPAZIONE SIST. BIBLITECARIO NAZIONALE-FIN CAP.SPESA 2100001-2100002 100% 4.250,00 4.250,00 4.250,00 1.800,00
611000 - 0 - CONTRIBUTO REGIONE PIEMONTE PER ACQUISTO MATERIALE BIBLIOGRAFICO PER ENTI DELLA PIANA VERCELLESE -FIN.CAP.SOESA 2125000 100% 5.400,00 5.400,00 5.400,00 5.400,00
625000 - 0 - CONTRIBUTO REGIONALE PER SEMINARIO TERRITORIALE DI PROGETTAZIONE PARTECIPATA CORRELATO A SPESA PER QUOTA PARTE CAP. 2560000 100% 3.000,00 3.000,00 0,00 0,00
740000 - 0 - CONTRIBUTO DA PARTE DELLA FONDAZIONE CASSA DI RISPARMIO DI VERCELLI 100% 120.000,00 120.000,00 120.000,00 0,00
775000 - 0 - INTROITO PER ORGANIZZAZIONE MOSTRE, ECC. - UTILIZZO SALE SERVIZIO RILEVAZIONE I.V.A. 100% 11.100,00 11.100,00 15.758,04 15.758,04
Totale Ricavi   500.850,00 500.850,00 495.299,07 149.756,04

COSTI DIRETTI
Descrizione Perc. Previsione Iniziale Previsione Finale Impegnato Pagato
1991000 - 0 - CONTRIBUTI AL SISTEMA SCOLASTICO PER EVENTI VARI 100% 4.000,00 4.000,00 1.000,00 400,00
200011 - 0 - PRESTAZIONE DI SERVIZI PER FORMAZIONE ED AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE SETTORE CULTURA,TURISMO,SPORT 100% 3.000,00 3.000,00 0,00 0,00
200013 - 0 - PRESTAZIONI DI SERVIZI PER SETTORE CULTURA,TURISMO E SPORT 100% 7.000,00 7.000,00 6.875,11 6.497,61
206000 - 0 - ACQUISTO BENI PER SETTORE TURISMO, SPORT, CULTURA E TEMPO LIBERO 100% 2.000,00 2.000,00 811,00 311,00
2100001 - 0 - GESTIONE DEL POLO VERCELLESE DEL SISTEMA BIBLIOTECARIO REGIONALE. (FINANZIATO CON CAP. 450/0 E 607/0) 100% 8.537,00 8.537,00 8.399,65 7.349,65
2100002 - 0 - PRESTAZIONI DI SERVIZI PER SISTEMA BIBLIOTECARIO FIN. CON QUOTA PARTE CAP. ENTRATA 607000 E 450000 100% 8.537,00 8.537,00 8.000,00 8.000,00
2120002 - 0 - UTENZE BIBLIOTECA CIVICA 100% 23.350,00 23.350,00 23.350,00 22.263,55
2120003 - 0 - BIBLIOTECA CIVICA E CIRCOLANTE: PULIZIA LOCALI E VARIE( LEGGE 381/91 E L.R. 18/94 E SUCC. MODIF. E INTEGR.) 100% 65.000,00 65.000,00 60.000,00 46.366,18
2120005 - 0 - SERVIZI DIVERSI PER BIBLIOTECA 100% 10.000,00 10.000,00 10.000,00 1.894,40
2120007 - 0 - SPESE DIVERSE PER BIBLIOTECA CIVICA E CIRCOLANTE: ACQUISTO LIBRI, ABBONAMENTI, RESTAURI, MANIFESTAZIONI ETC. 100% 20.000,00 20.000,00 20.000,00 9.807,96
2125000 - 0 - CONTRIBUTI BIBLIOTECHE DI ENTI LOCALI AL SISTEMABIBLIOTECARIO 100% 5.400,00 5.400,00 5.400,00 5.400,00
2181006 - 0 - QUOTA ANNUA ASSOCIATIVA ARCHIVIO FOTOGR. LUCIANO GIACHETTI-FOTOCRONISTI BAITA 100% 7.000,00 7.000,00 7.000,00 7.000,00
2235000 - 0 - EVENTI INNAMOR...ARTE CON EPICENTRO IN ARCA SAN MARCO 100% 202.000,00 202.000,00 195.678,65 180.678,65
2238001 - 0 - FONDO PER SPESE DI RAPPRESENTANZA SERVIZIO CULTURA 100% 400,00 400,00 0,00 0,00
2239000 - 0 - UTENZE EDIFICIO S.CHIARA 50% 39.750,00 39.750,00 39.750,00 39.737,20
2246000 - 0 - UTENZE PICCOLO STUDIO 100% 1.500,00 1.500,00 1.500,00 909,40
2248000 - 0 - UTENZE SALA DUGENTESCO 100% 30.000,00 30.000,00 30.000,00 28.874,35
2250003 - 0 - CONTRIBUTO AL COMITATO MANIFESTAZIONI PER MASNIFESTAZIONI DA REALIZZARE NELL'ARCO DELL'ANNO 100% 34.000,00 34.000,00 34.000,00 0,00
2341000 - 0 - SPESE POSTALI PER SETTORE TURISMO SPORT CULTURA E TEMPO LIBERO 100% 5.000,00 5.000,00 5.000,00 641,30
2368000 - 0 - PROGETTO UNA CITTA' MUSEO - CAP. ENTRATA 535/2 100% 10.000,00 10.000,00 10.000,00 0,00
2445000 - 0 - FONDO PER MANIFESTAZIONI E INIZIATIVE CULTURALI, CON RELATIVI SERVIZI: CONVENZIONE 100% 8.000,00 8.000,00 0,00 0,00
2463000 - 0 - PRESTAZIONI DI SERVIZI PER EVENTI ESPOSITIVI 100% 34.400,00 34.400,00 34.400,00 33.957,13
2464000 - 0 - SERVIZI PER ORGANIZZAZIONE MANIFESTAZIONI VARIE 100% 20.000,00 20.000,00 14.179,56 2.428,32
2481000 - 0 - PRESTAZIONI DI SERVIZI PER MANIFESTAZIONI SPORTIVE 100% 36.000,00 36.000,00 30.323,24 18.161,73
250001 - 0 - SPESE PER IL SERVIZIO DI PULIZIA DEI LOCALI DEL PALAZZO CIVICO E DI EDIFICI COMUNALI ADIBITI A SERVIZI PUBBLICI: CORRISPETTIVO A DITTE APPAL (LEGGE 381/91 E L.R. 18/94 E SUCC. MODIFICHE ED INTEGR.) 11% 45.210,00 45.210,00 45.205,14 37.096,25
250005 - 0 - COMBUS.LOCALI EDIFICI COMUNALI 2% 1.100,00 1.100,00 1.100,00 1.083,92
2559000 - 0 - TRASFERIMENTO A ISTITUZIONE PER FUNZIONI RELATIVE ALLA CULTURA E BENI CULTURALI - MUSEI , BIBLIOTECHE E PINACOTECHE 100% 115.000,00 115.000,00 115.000,00 0,00
2560000 - 0 - TRASFERIMENTO A ISTITUZIONE PER FUNZIONI RELATIVE ALLA CULTURA E BENI CULTURALI - TEATRI, ATTIVITA'DI SOSTEGNO E PROMOZIONE DELLA CULTURA 100% 443.000,00 443.000,00 443.000,00 341.523,51
2560001 - 0 - TRASFERIMENTO A ISTITUZIONE VALLOTTI PER FUNZIONI DI SOSTEGNO E PROMOZIONE DELLA CULTURA TRASFERITE 100% 308.000,00 308.000,00 308.000,00 235.000,00
2707000 - 0 - ADESIONE ASSOCIAZIONE CIDAC 100% 3.100,00 3.100,00 3.100,00 3.100,00
330000 - 0 - UTENZE PER UFFICI ED EDIFICI COMUNALI 5% 24.725,00 24.725,00 24.725,00 24.625,19
3674000 - 0 - PREMIO DELLA BONTA' 100% 1.100,00 1.100,00 1.100,00 1.100,00
3678000 - 0 - INCARICO DI CURATORE DEL NUOVO MUSEO ARCHEOLOGICO 100% 6.100,00 6.100,00 6.100,00 0,00
3777006 - 0 - CONVENZIONE PER UTILIZZO SALA PROVE SPETTACOLI TEATRALI E VARIE 100% 3.000,00 3.000,00 1.000,00 0,00
3777007 - 0 - CONVENZIONI PER UTILIZZO SALE PROVE MUSICALI CITTADINE 100% 8.000,00 8.000,00 8.000,00 0,00
3860000 - 0 - INIZIATIVE DI PREVENZIONE IN AMBITO SANITARIO 100% 3.000,00 3.000,00 3.000,00 0,00
3939000 - 0 - COMPARTECIPAZIONE AD INIZIATIVE VARIE 100% 33.000,00 33.000,00 33.000,00 704,00
4010000 - 0 - COMPARTECIPAZIONE PROGETTI DI PREVENZIONE ONCOLOGICA 100% 3.000,00 3.000,00 3.000,00 0,00
4023000 - 0 - PRESTAZIONI DI SERVIZI PER PROGETTI E MANIFESTAZIONI DESTINATE AI GIOVANI 100% 18.000,00 18.000,00 0,00 0,00
407003 - 0 - QUOTE ASSOCIATIVE DIVERSE 23% 1.543,30 1.543,30 1.543,30 1.543,30
407004 - 0 - QUOTA ANNUA ASSOCIATIVA ISTITUTO STORICO DELLA RESISTENZA 100% 6.200,00 6.200,00 6.200,00 6.200,00
4193000 - 0 - SPESE PER FESTE NAZIONALI 100% 4.000,00 4.000,00 3.315,90 1.855,40
4353000 - 0 - PARTECIPAZIONE PROGETTI DIVERSI 100% 13.000,00 13.000,00 13.000,00 2.054,44
4796000 - 0 - PROMOZIONE DELLA CITTA' 100% 5.000,00 5.000,00 0,00 0,00
513000 - 0 - ADESIONE AL CIRCUITO CITTA' D'ARTE DELLA PIANURA PADANA 100% 12.000,00 12.000,00 12.000,00 12.000,00
613000 - 0 - SPESE PER ATTREZZATURE DI PROTEZIONE INDIVIDUALE LEGGE 626 2% 30,00 30,00 30,00 4,13
658000 - 0 - MANUTENZIONE ORDINARIA DI CENTRALI TERMICHE IN EDIFICI COMUNALI 1% 830,00 830,00 830,00 309,71
830000 - 0 - MANUTENZIONE EDIFICI COMUNALI 25% 55.000,00 55.000,00 55.000,00 8.642,91
Totale Spese   1.697.812,30 1.697.812,30 1.632.916,55 1.097.521,19

COSTI INDIRETTI
Descrizione Valore atteso Valore realizzato
Costi indiretti 166.853,94 75.359,95

COSTI DEL PERSONALE
Nome e cognome Livello Profilo Perc. Ore Contratto al 31/12/2013 Percentuale ore contratto al 31/12/2013 Ore contratto al 31/12/2013 Percentuale ore contratto al 31/12/2013 Ore lavorate effettive al 31/12/2013 Percentuale ore effettive al 31/12/2013 Costo aziendale
SIMONA MARIA ANGLESIO DIR 32 - DIRIG LLPP 1% 1.812,00 18,12 1.812,00 18,12 1.594,00 15,94 1.174,69
GIANNI VERCELLONE DIR 22 - DIR TUR SPORT CULT 58% 1.812,00 1.050,96 1.812,00 1.050,96 1.758,00 1.019,64 66.457,33
GIUSEPPE CATALANO D6PE 14 - DIRET TEC 2% 1.812,00 36,24 1.812,00 36,24 1.792,50 35,85 1.111,25
PATRIZIA CARPO D4PE 31 - DIRTECSOCIO C 100% 1.814,00 1.814,00 1.814,00 1.814,00 1.614,00 1.614,00 42.041,92
ANNAMARIA BERTOLA D3PE 16 - DIRET AMMVO 43% 1.812,00 779,16 1.812,00 779,16 1.609,00 691,87 22.850,36
ALFONSO MARTINOTTI D3PE 14 - DIRET TEC 1% 1,00 0,01 1,00 0,01 0,00 0,00 16,76
FRANCO PERONE D3PE 31 - DIR.TEC.SOCIO C 100% 1,00 1,00 1,00 1,00 0,00 0,00 1.207,12
PIETRO LUCIA D1 16 - DIRET AMMVO 100% 1.812,00 1.812,00 1.812,00 1.812,00 1.543,00 1.543,00 36.085,54
GIORGIO LUPARIA D1 14 - DIRET TEC 1% 1.812,00 18,12 1.812,00 18,12 1.535,00 15,35 400,55
PAOLETTA PICCO D1 16 - DIRET AMMVO 100% 1.206,00 1.206,00 1.206,00 1.206,00 1.122,00 1.122,00 22.781,79
STEFANO SCAGLIA D1 16 - DIRET AMMVO 100% 1.812,00 1.812,00 1.812,00 1.812,00 1.784,00 1.784,00 30.976,30
SIMONA ZAGHI D1 14 - DIRET TEC 6% 1.812,00 108,72 1.812,00 108,72 1.431,00 85,86 2.200,06
PAOLA FIORAVANTI C5 11 - ISTR AMMVO 5% 1.812,00 90,60 1.812,00 90,60 1.489,00 74,45 1.771,84
A MARIA RONCAROLO C5 11 - ISTR AMMVO 100% 1.812,00 1.812,00 1.812,00 1.812,00 1.586,00 1.586,00 36.705,44