Processi dell'amministrazione - Comune di Vercelli

Processo C4301

Servizi di supporto interno: organi istituzionali, rappresentanza e partecipazione

Centro di Responsabilità

02 - SEGRETERIA GENERALE-AFFARI GENERALI,

Finalità

Garantire il supporto agli organi istituzionali, alla attività deliberativa della Giunta e del Consiglio ed ogni attività prepodeutica alla formazione delle volontà degli Organi Collegiali nonchè il perfezionamento degli atti finali.Garantire i servizi di Segretariato di Uscerato e Servizi Ausiliari.

Mission

Stakeholder

Organi Istituzionali/Uffici Comunali/Cittadini

Indici

2010

2011

2012

Media triennio

Atteso nell'anno

Raggiunto

I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre	46.979,00	47.064,00	47.325,00	47.122,67	47.325,00	46.934,00
I0019 - Costo del processo	1.105.890,16	1.073.757,49	1.015.722,25	1.065.123,30	1.079.405,85	1.001.129,01
I0027 - N. unità operative totali ente	289,94	283,59	279,17	284,23	272,55	272,55
I0028 - N. unità operative del processo 1	12,28	12,25	12,17	12,23	12,12	12,12
I0035 - % gradimento interno accompagnamento organi istituzionali	0,00	0,00	0,00	-	70,00	100,00
I0037 - N. unità operative del processo 2	12,28	12,25	12,17	12,23	12,12	12,12
I0038 - N. delibere e determine GC e CC	686,00	687,00	624,00	665,67	665,00	650,00
I9059 - N trasmissione Atti ai Consiglieri Comunali e Assessori in forma digitale	0,00	832,00	973,00	601,67	970,00	974,00
I9060 - N trasmissione Atti totali consegnati ai Consiglieri Comunali e Assessori	1.414,00	1.392,00	1.415,00	1.407,00	1.400,00	1.568,00
I9061 - N Consigli Comunali	13,00	14,00	13,00	13,33	13,00	18,00
I9062 - N incontri formativi con Consiglieri Comunali	-	-	-	-	1,00	0,00
I9064 - N sedute Commissioni Consiliari e Capigruppo	29,00	28,00	36,00	31,00	30,00	36,00
I9065 - N sedute Giunta Comunale	59,00	54,00	54,00	55,67	56,00	56,00
I9066 - N Atti in pubblicazione Albo Pretorio	608,00	616,00	528,00	584,00	580,00	650,00

Indicatore di performance

Media triennio

Valore atteso

Valore realizzato

Scostamento

Efficacia
IN002 - % personale dedicato al processo (I0028 - N. unità operative del processo 1 / I0027 - N. unità operative totali ente )	4,30%	4,45%	4,45%	0,00%
IN009 - Delibere e determine medie gestite (I0038 - N. delibere e determine GC e CC / I0037 - N. unità operative del processo 2 )	54,41	54,87	53,63	-1,24
INV30 - % atti trasmessi ai Consiglieri e Assessori in forma digitale (I9059 - N trasmissione Atti ai Consiglieri Comunali e Assessori in forma digitale / I9060 - N trasmissione Atti totali consegnati ai Consiglieri Comunali e Assessori )	42,76%	69,29%	62,12%	-7,17%
INV33 - Media trasmissioni atti digitale a Organi Istituzionali (I9059 - N trasmissione Atti ai Consiglieri Comunali e Assessori in forma digitale / I9061 - N Consigli Comunali + I9064 - N sedute Commissioni Consiliari e Capigruppo + I9065 - N sedute Giunta Comunale)	601,67%	979,80%	885,45%	-94,34%
Efficienza economica
IN004 - Costo pro capite del processo (I0019 - Costo del processo / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre )	22,60	22,81	21,33	-1,48
INV34 - Costo unitario attività provvedimentale (I0019 - Costo del processo / I0038 - N. delibere e determine GC e CC + I9066 - N Atti in pubblicazione Albo Pretorio )	852,33	866,99	770,10	-96,89
Qualità
IN006 - % gradimento interno accompagnamento organi istituzionali (I0035 - % gradimento interno accompagnamento organi istituzionali )	0,00%	70,00%	100,00%	30,00%
INV31 - N incontri formativi Consiglieri Comunali (I9062 - N incontri formativi con Consiglieri Comunali )	0,00	1,00	0,00	-1,00

COSTI DIRETTI
Descrizione	Perc.	Previsione Iniziale	Previsione Finale	Impegnato	Pagato
10000 - 0 - INDENNITA' DI CARICA AGLI AMMINISTRATORI COMUNALI	100%	357.000,00	357.000,00	357.000,00	346.102,05
10001 - 0 - INDENNITA' AL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE E PRESIDENTI CONSIGLI CIRCOSCRIZIONALI	100%	30.000,00	30.000,00	30.000,00	28.418,58
10003 - 0 - GETTONI DI PRESENZA AL CONSIGLIO COMUNALE, COMMISSIONI CONSILIARI, CAPIGRUPPO, CONSIGLI CIRCOSCRIZIONALE	100%	45.000,00	45.000,00	42.685,00	22.582,25
188000 - 0 - SPESE DI FUNZIONAMENTO CONSIGLIO COMUNALE - PRESTAZIONI DI SERVIZI	100%	11.000,00	11.000,00	6.292,24	4.153,41
188001 - 0 - SPESE DI FUNZIONAMENTO CONSIGLIO COMUNALE - SERVIZIO SCRITTURAZIONE	100%	4.000,00	4.000,00	2.000,00	0,00
20000 - 0 - RIMBORSO DI SPESE AGLI AMMINISTRATORI E CONSIGLIERI COMUNALI PER MISSIONI	100%	3.200,00	3.200,00	1.247,99	1.145,75
250001 - 0 - SPESE PER IL SERVIZIO DI PULIZIA DEI LOCALI DEL PALAZZO CIVICO E DI EDIFICI COMUNALI ADIBITI A SERVIZI PUBBLICI: CORRISPETTIVO A DITTE APPAL (LEGGE 381/91 E L.R. 18/94 E SUCC. MODIFICHE ED INTEGR.)	5%	20.550,00	20.550,00	20.547,79	16.861,93
26000 - 0 - INTERESSI PASSIVI SUI MUTUI	100%	3.470,56	3.470,56	3.470,56	3.470,56
330000 - 0 - UTENZE PER UFFICI ED EDIFICI COMUNALI	9%	44.505,00	44.505,00	44.505,00	44.325,35
428000 - 0 - SPESE PER INIZIATIVE DEL CONSIGLIO COMUNALE E DEGLI ORGANI ISTITUZIONALI	100%	10.000,00	10.000,00	8.905,00	605,00
4796003 - 0 - PROMOZIONE DELLA CITTA' - CONTRIBUTI	100%	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00
*Totale Spese*		*535.725,56*	*535.725,56*	*516.653,58*	*467.664,88*

COSTI INDIRETTI
Descrizione	Valore atteso	Valore realizzato
Costi indiretti	107.969,55	48.764,69

COSTI DEL PERSONALE
Nome e cognome	Livello	Profilo	Perc.	Ore Contratto al 31/12/2013	Percentuale ore contratto al 31/12/2013	Ore contratto al 31/12/2013	Percentuale ore contratto al 31/12/2013	Ore lavorate effettive al 31/12/2013	Percentuale ore effettive al 31/12/2013	Costo aziendale
DONATELLA MAZZONE	SEG	35 - SEGRETARIO GENERALE	40%	1.237,00	494,80	1.237,00	494,80	1.099,00	439,60	46.753,29
GABRIELE FERRARIS	DIR	19 - DIR RUSI	5%	1.812,00	90,60	1.812,00	90,60	1.639,00	81,95	6.041,91
FEDERICA PRANDO	D5	18 - FUNZ AMMVO	50%	1.812,00	906,00	1.812,00	906,00	1.594,00	797,00	27.080,02
PIETRO SERENO	D3PE	16 - DIRET AMMVO	50%	1.812,00	906,00	1.812,00	906,00	1.377,00	688,50	20.129,50
ANTONELLA ARIODANTE	D1	16 - DIRET AMMVO	100%	1.812,00	1.812,00	1.812,00	1.812,00	1.546,00	1.546,00	35.517,64
GIOVANNI MAZZOLOTTI	D1	16 - DIRET AMMVO	30%	1.820,00	546,00	1.820,00	546,00	1.424,00	427,20	10.965,12
M CRISTINA VISENTINI	C4	11 - ISTR AMMVO	100%	1.812,00	1.812,00	1.812,00	1.812,00	1.357,00	1.357,00	34.129,02
IVANA BERETTA	C1	11 - ISTR AMMVO	100%	1.812,00	1.812,00	1.812,00	1.812,00	1.436,00	1.436,00	31.799,39
G PIERO GIVA	C1	11 - ISTR AMMVO	50%	1.812,00	906,00	1.812,00	906,00	0,00	0,00	0,00
PAOLA SPOLA	C1	11 - ISTR AMMVO	100%	1.812,00	1.812,00	1.812,00	1.812,00	1.578,00	1.578,00	31.772,90
GEORGES CAPLIEZ	B5PE	4 - ESEC SERV DI SEDE	100%	1.767,00	1.767,00	1.767,00	1.767,00	1.496,00	1.496,00	32.640,31
LEONARDO MALINVERNI	B5PE	3 - IMPIEG AMMVO	30%	1.812,00	543,60	1.812,00	543,60	1.626,00	487,80	9.513,19
FULVIO MARINI	B5PE	3 - IMPIEG AMMVO	30%	1.812,00	543,60	1.812,00	543,60	1.579,50	473,85	9.691,62
FRANCA MOSSO	B5PE	3 - IMPIEG AMMVO	80%	1.812,00	1.449,60	1.812,00	1.449,60	1.686,00	1.348,80	25.144,13
ALBERTO RICARDI	B5PE	4 - ESEC SERV DI SEDE	100%	1.768,00	1.768,00	1.768,00	1.768,00	1.470,00	1.470,00	32.632,68
EUSEBIO BARBERO	B2	4 - ESEC SERV DI SEDE	100%	1.767,00	1.767,00	1.767,00	1.767,00	1.638,00	1.638,00	30.944,15
PAOLO BOSSO	B2	4 - ESEC SERV DI SEDE	100%	1.769,00	1.769,00	1.769,00	1.769,00	1.512,00	1.512,00	31.737,91
UMBERTO CASALINO	B1	3 - IMPIEG AMMVO	100%	1.260,00	1.260,00	1.260,00	1.260,00	1.050,00	1.050,00	19.217,97
*Totale costo personale*				*31.320,00*	*21.965,20*	*31.320,00*	*21.965,20*	*25.107,50*	*17.827,70*	*435.710,74*

Costo a previsione del processo

1.079.405,85

Costo realizzato del processo

1.001.129,01

Note del processo C4301 Servizi di supporto interno: organi istituzionali, rappresentanza e partecipazione
CdR: 02 SEGRETERIA GENERALE-AFFARI GENERALI

Processo C4302

Servizi di supporto interno: gestire la segreteria, il protocollo, l'archivio e l'organizzazione

Centro di Responsabilità

02 - SEGRETERIA GENERALE-AFFARI GENERALI,

Finalità

Garantire il supporto alle aree organizzative dell'ente attraverso le attività di segreteria, di notifica, di gestione e l'archiviazione degli atti in entrata e in uscita; supportare la struttura per le sentenze legali mediante gli incarichi esterni, garantire i rischi dell'Ente e della struttura tramite polizze assicurative specifiche, supportare l'Ente nei processi di rilevanza esterna mediante la stipula e la registrazione dei contratti. Attivazione delle procedure di controllo interno e anticorruzione

Mission

Stakeholder

Uffici Comunali/Cittadini

Indici

2010

2011

2012

Media triennio

Atteso nell'anno

Raggiunto

I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre	46.979,00	47.064,00	47.325,00	47.122,67	47.325,00	46.934,00
I0016 - N. giorni lavorativi annui	255,00	251,00	252,00	252,67	252,00	252,00
I0018 - N. ore lavorative settimanali	36,00	36,00	36,00	36,00	36,00	36,00
I0019 - Costo del processo	1.196.505,33	1.200.078,21	1.160.334,91	1.185.639,48	1.193.525,49	1.119.537,23
I0023 - Importo spese correnti ente	44.317.472,77	44.946.387,82	43.662.907,00	44.308.922,53	50.137.277,15	48.107.941,07
I0027 - N. unità operative totali ente	289,94	283,59	279,17	284,23	272,55	272,55
I0037 - N. unità operative del processo 2	15,99	14,17	14,52	14,89	13,17	13,17
I0041 - N. atti protocollati in entrata dal protocollo	22.423,00	23.874,00	29.488,00	25.261,67	29.000,00	28.731,00
I0042 - N. atti protocollati in uscita dal protocollo	473,00	177,00	377,00	342,33	300,00	579,00
I0043 - N. atti protocollati in uscita complessivamente in tutto l'ente	18.489,00	15.191,00	15.188,00	16.289,33	15.150,00	14.031,00
I0046 - N. atti archiviati digitalmente	46.221,00	45.794,00	46.730,00	46.248,33	46.000,00	46.819,00
I0047 - Ore di apertura settimanale sportello protocollo	24,00	24,00	24,00	24,00	24,00	24,00
I0049 - N. messi (unità operative)	3,00	2,00	2,00	2,33	2,00	2,00
I0050 - N. notifiche	3.545,00	3.177,00	2.302,00	3.008,00	3.000,00	2.935,00
I0051 - N. uscite messi	336,00	288,00	240,00	288,00	280,00	300,00
I0053 - N. contenziosi gestiti totali - internamente ed esternamente -	115,00	114,00	92,00	107,00	107,00	109,00
I0054 - N. contenziosi gestiti internamente	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00
I0055 - N. pratiche legali gestite da ufficio legali	115,00	114,00	92,00	107,00	107,00	109,00
I0056 - N. pratiche gestite totali - da ufficio legali e altri uffici -	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00
I0057 - N. appalti complessivi dell'ente	248,00	20,00	16,00	94,67	94,00	72,00
I0058 - N. contratti stipulati complessivi ente	163,00	153,00	73,00	129,67	130,00	133,00
I0060 - % rispetto approvazione Piano delle performance	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
I0061 - % rispetto monitoraggio intermedio Piano delle performance	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
I0062 - Tempo medio di pubblicazione atti in giorni da parte della segreteria (da approvazione a pubblicazione)	3,00	5,00	3,00	3,67	3,00	3,00
I0065 - Tempo medio iter protocollo in entrata in giorni (dal ricevimento dell'atto al Protocollo alla consegna dell'atto al destinatario)	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
I0068 - Tempo medio rogito contratto in giorni	60,00	60,00	60,00	60,00	60,00	60,00
I0069 - Importo spese postali	97.920,00	88.097,63	45.710,46	77.242,70	42.000,00	37.900,00
I0071 - Importo spese legali	99.796,48	139.813,98	132.194,56	123.935,01	130.000,00	167.980,36
I0072 - % gradimento segreteria protocollo archivio	96,00	96,00	96,00	96,00	90,00	97,76
I0073 - N. errori di smistamento atti	-	1.050,00	726,00	888,00	650,00	429,00
I0074 - N. ricorsi sui contratti - appalti	1,00	2,00	0,00	1,00	1,00	3,00

Indicatore di performance

Media triennio

Valore atteso

Valore realizzato

Scostamento

Efficacia
IN008 - % personale dedicato al processo (I0037 - N. unità operative del processo 2 / I0027 - N. unità operative totali ente )	5,24%	4,83%	4,83%	0,00%
IN011 - Efficacia del protocollo (I0042 - N. atti protocollati in uscita dal protocollo / I0043 - N. atti protocollati in uscita complessivamente in tutto l'ente )	2,10%	1,98%	4,13%	2,15%
IN013 - % atti archiviati digitalmente (I0046 - N. atti archiviati digitalmente / I0041 - N. atti protocollati in entrata dal protocollo )	183,08%	158,62%	162,96%	4,34%
IN014 - Tasso di accessibilità sportello protocollo (I0047 - Ore di apertura settimanale sportello protocollo / I0018 - N. ore lavorative settimanali )	66,67%	66,67%	66,67%	0,00%
IN015 - Uscite istituzionali medie dei messi (I0051 - N. uscite messi / I0016 - N. giorni lavorativi annui )	1,14	1,11	1,19	0,08
IN016 - Notifiche medie gestite (I0050 - N. notifiche / I0049 - N. messi (unità operative) )	1.289,14	1.500,00	1.467,50	-32,50
IN018 - Efficienza interna relativa alle pratiche legali (I0055 - N. pratiche legali gestite da ufficio legali / I0056 - N. pratiche gestite totali - da ufficio legali e altri uffici - )	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
IN019 - % contenziosi gestiti internamente (I0054 - N. contenziosi gestiti internamente / I0053 - N. contenziosi gestiti totali - internamente ed esternamente - )	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Efficacia temporale
IN020 - Tempo medio di pubblicazione atti in giorni da parte della segreteria (I0062 - Tempo medio di pubblicazione atti in giorni da parte della segreteria (da approvazione a pubblicazione) )	3,67	3,00	3,00	0,00
IN023 - Tempo medio iter protocollo in entrata in giorni (I0065 - Tempo medio iter protocollo in entrata in giorni (dal ricevimento dell'atto al Protocollo alla consegna dell'atto al destinatario) )	1,00	1,00	1,00	0,00
IN026 - Tempo medio rogito contratto in giorni (I0068 - Tempo medio rogito contratto in giorni )	60,00	60,00	60,00	0,00
IN027 - % rispetto approvazione Piano delle performance (I0060 - % rispetto approvazione Piano delle performance )	100,00%	100,00%	100,00%	0,00%
IN028 - % rispetto monitoraggio intermedio Piano delle performance (I0061 - % rispetto monitoraggio intermedio Piano delle performance )	100,00%	100,00%	100,00%	0,00%
Efficienza economica
IN004 - Costo pro capite del processo (I0019 - Costo del processo / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre )	25,16	25,22	23,85	-1,37
IN029 - Incidenza del processo sulle spese correnti (I0019 - Costo del processo / I0023 - Importo spese correnti ente )	2,68%	2,38%	2,33%	-0,05%
IN030 - Incidenza spese postali (I0069 - Importo spese postali / I0019 - Costo del processo )	6,51%	3,52%	3,39%	-0,13%
IN031 - Incidenza spese legali (I0071 - Importo spese legali / I0019 - Costo del processo )	10,45%	10,89%	15,00%	4,11%
Qualità
IN032 - % gradimento della segreteria, del protocollo e dell'archivio (I0072 - % gradimento segreteria protocollo archivio )	96,00%	90,00%	97,76%	7,76%
IN033 - Errori di smistamento atti (I0073 - N. errori di smistamento atti )	888,00	650,00	429,00	-221,00
IN035 - Qualità della gestione degli appalti e contratti (I0074 - N. ricorsi sui contratti - appalti / I0057 - N. appalti complessivi dell'ente + I0058 - N. contratti stipulati complessivi ente )	0,45%	0,45%	1,46%	1,02%

RICAVI
Descrizione	Perc.	Previsione Iniziale	Previsione Finale	Accertato	Riscosso
750003 - 0 - RIMBORSO DIRITTI DI NOTIFICA E SPESE POSTALI	100%	6.000,00	6.000,00	7.498,52	7.374,32
*Totale Ricavi*		*6.000,00*	*6.000,00*	*7.498,52*	*7.374,32*

COSTI DIRETTI
Descrizione	Perc.	Previsione Iniziale	Previsione Finale	Impegnato	Pagato
192000 - 0 - ACQUISTO BENI PER SETTORE AMMINISTRAZIONE GENERALE E ISTITUZIONALE	100%	500,00	500,00	0,00	0,00
200006 - 0 - PRESTAZIONI DI SERVIZI PER FORMAZIONE ED AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE SETTORE AFFARI GENERALI	100%	1.000,00	1.000,00	500,00	0,00
2264000 - 0 - FONDO PER ARCHIVIO DI DEPOSITO	100%	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00
250001 - 0 - SPESE PER IL SERVIZIO DI PULIZIA DEI LOCALI DEL PALAZZO CIVICO E DI EDIFICI COMUNALI ADIBITI A SERVIZI PUBBLICI: CORRISPETTIVO A DITTE APPAL (LEGGE 381/91 E L.R. 18/94 E SUCC. MODIFICHE ED INTEGR.)	5%	20.550,00	20.550,00	20.547,79	16.861,93
310003 - 0 - SPESE D'UFFICIO: POSTA E TELEGRAFO	100%	42.000,00	42.000,00	35.900,00	30.533,35
312000 - 0 - SPESE PER SERVIZIO DI CONSEGNA A DOMICILIO DELLA CORRISPONDENZA INDIRIZZATA AL COMUNE	100%	2.000,00	2.000,00	2.000,00	1.430,64
330000 - 0 - UTENZE PER UFFICI ED EDIFICI COMUNALI	9%	44.505,00	44.505,00	44.505,00	44.325,35
374000 - 0 - PAGAMENTO DIRITTI DI NOTIFICA E SPESE POSTALI	100%	500,00	500,00	0,00	0,00
420000 - 0 - SPESE PER LITI ARBITRAGGI E COLLABORAZIONI A SOSTEGNO DELLE ATTIVITA' DEL SETTORE	100%	170.000,00	170.000,00	167.980,36	54.418,74
901000 - 0 - PREMI DI ASSICURAZIONE CONTRO FURTI, INCENDI E RESPONSABILITA' CIVILE	100%	326.700,00	326.700,00	326.667,59	325.394,13
*Totale Spese*		*627.755,00*	*627.755,00*	*618.100,74*	*472.964,14*

COSTI INDIRETTI
Descrizione	Valore atteso	Valore realizzato
Costi indiretti	117.323,35	52.989,35

COSTI DEL PERSONALE
Nome e cognome	Livello	Profilo	Perc.	Ore Contratto al 31/12/2013	Percentuale ore contratto al 31/12/2013	Ore contratto al 31/12/2013	Percentuale ore contratto al 31/12/2013	Ore lavorate effettive al 31/12/2013	Percentuale ore effettive al 31/12/2013	Costo aziendale
DONATELLA MAZZONE	SEG	35 - SEGRETARIO GENERALE	40%	1.237,00	494,80	1.237,00	494,80	1.099,00	439,60	46.753,29
FEDERICA PRANDO	D5	18 - FUNZ AMMVO	50%	1.812,00	906,00	1.812,00	906,00	1.594,00	797,00	27.080,02
FERRUCCIO VERCELLINO	D5	18 - FUNZ AMMVO	100%	303,00	303,00	303,00	303,00	259,00	259,00	9.663,89
PIETRO SERENO	D3PE	16 - DIRET AMMVO	50%	1.812,00	906,00	1.812,00	906,00	1.377,00	688,50	20.129,50
SIMONA DOMENICA LATELLA	D1	16 - DIRET AMMVO	100%	1.812,00	1.812,00	1.812,00	1.812,00	0,00	0,00	30.592,69
GIOVANNI MAZZOLOTTI	D1	16 - DIRET AMMVO	70%	1.820,00	1.274,00	1.820,00	1.274,00	1.424,00	996,80	25.585,27
LUISELLA BRUSTIA	C3	11 - ISTR AMMVO	100%	1.680,00	1.680,00	1.680,00	1.680,00	1.396,00	1.396,00	32.142,73
LORELLA ROSSO	C3	11 - ISTR AMMVO	100%	1.260,00	1.260,00	1.260,00	1.260,00	644,00	644,00	20.510,11
FRANCESCO SOLA	C3	11 - ISTR AMMVO	6%	1.812,00	108,72	1.812,00	108,72	1.623,00	97,38	2.059,25
M PIERA OPEZZO	C2	11 - ISTR AMMVO	100%	1.812,00	1.812,00	1.812,00	1.812,00	1.397,00	1.397,00	32.568,40
RITA SAVIOLO	C2	11 - ISTR AMMVO	100%	1.812,00	1.812,00	1.812,00	1.812,00	1.820,00	1.820,00	33.635,66
G PIERO GIVA	C1	11 - ISTR AMMVO	50%	1.812,00	906,00	1.812,00	906,00	0,00	0,00	0,00
ANGELA PUCCIARELLI	B6PE	3 - IMPIEG AMMVO	100%	1.812,00	1.812,00	1.812,00	1.812,00	954,00	954,00	22.015,66
NATALE CAPORALELLO	B5PE	4 - ESEC SERV DI SEDE	25%	1.812,00	453,00	1.812,00	453,00	1.500,50	375,13	7.642,28
LEONARDO MALINVERNI	B5PE	3 - IMPIEG AMMVO	70%	1.812,00	1.268,40	1.812,00	1.268,40	1.626,00	1.138,20	22.197,43
FULVIO MARINI	B5PE	3 - IMPIEG AMMVO	70%	1.812,00	1.268,40	1.812,00	1.268,40	1.579,50	1.105,65	22.613,78
FRANCA MOSSO	B5PE	3 - IMPIEG AMMVO	20%	1.812,00	362,40	1.812,00	362,40	1.686,00	337,20	6.286,03
FRANCA PINTO	B3E	3 - IMPIEG AMMVO	100%	1.812,00	1.812,00	1.812,00	1.812,00	1.592,00	1.592,00	30.348,28
PIER ANTONIO GOBBI	B1	3 - IMPIEG AMMVO	100%	1.812,00	1.812,00	1.812,00	1.812,00	1.236,00	1.236,00	27.115,18
DANIELE STACCHINO	B1	4 - ESEC SERV DI SEDE	100%	1.812,00	1.812,00	1.812,00	1.812,00	1.569,00	1.569,00	29.045,35
M.EVA PIERROTTI	A3	34 - CUSTODE	100%	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00	462,33
*Totale costo personale*				*33.481,00*	*23.875,72*	*33.481,00*	*23.875,72*	*24.376,00*	*16.842,46*	*448.447,14*

Costo a previsione del processo

1.193.525,49

Costo realizzato del processo

1.119.537,23

Note del processo C4302 Servizi di supporto interno: gestire la segreteria, il protocollo, l'archivio e l'organizzazione
CdR: 02 SEGRETERIA GENERALE-AFFARI GENERALI

Processo C4303

Gestire la programmazione economico-finanziaria, l'economato ed il controllo di gestione

Centro di Responsabilità

03 - FINANZIARIO, TRIBUTARIO E PATRIMONIALE, 04 - PERSONALE, INFORMATICA E DEMOGRAFICI,

Finalità

"Garantire la regolarità amministrativa e contabile e la tempestività delle procedure di entrata e di spesa con salvaguardia degli equilibri del bilancio finanziario nel rispetto della regolarità contabile dell’azione amministrativa, Gestire il processo di pianificazione e di rendicontazione economico – finanziaria, attraverso le stime e le valutazioni finanziarie sui dati di entrata e di spesa. Garantire l’efficiente gestione delle procedure di approvvigionamento di beni e servizi per il funzionamento dell’Ente." Progettazione per Fondi Europei

Mission

Stakeholder

Amministratori/Funzionari

Nota

, ,

Indici

2010

2011

2012

Media triennio

Atteso nell'anno

Raggiunto

20001 - N. report CdG	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	3,00
I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre	46.979,00	47.064,00	47.325,00	47.122,67	47.325,00	46.934,00
I0019 - Costo del processo	721.098,02	742.784,76	708.595,44	724.159,41	811.889,11	738.883,47
I0023 - Importo spese correnti ente	44.317.472,77	44.946.387,82	43.662.907,00	44.308.922,53	50.137.277,15	48.107.941,07
I0027 - N. unità operative totali ente	289,94	283,59	279,17	284,23	272,55	272,55
I0076 - N. unità operative del processo 3	13,94	13,94	13,91	13,93	13,87	13,87
I0077 - N. unità operative dell'economato	13,94	13,94	13,91	13,93	13,87	13,87
I0078 - N. richieste di assistenza evase da parte di colleghi e amministratori	40.089,00	39.519,00	39.625,00	39.744,33	39.600,00	39.685,00
I0079 - N. richieste di assistenza pervenute da parte di colleghi e amministratori	40.089,00	39.519,00	39.625,00	39.744,33	39.600,00	39.685,00
I0080 - N. mandati emessi	8.627,00	7.488,00	6.971,00	7.695,33	6.700,00	7.128,00
I0081 - N. reversali emesse	5.909,00	6.550,00	6.636,00	6.365,00	7.200,00	8.275,00
I0084 - N. variazioni di capitoli di bilancio	12,00	9,00	8,00	9,67	2,00	3,00
I0085 - N. totale capitoli di bilancio	991,00	991,00	934,00	972,00	962,00	962,00
I0086 - N. correzioni effettuate sugli atti pervenuti	1.154,00	1.188,00	988,00	1.110,00	950,00	978,00
I0087 - N. atti pervenuti	5.991,00	7.184,00	4.592,00	5.922,33	4.500,00	4.649,00
I0090 - N. parametri di deficitarietà rispettati	8,00	8,00	8,00	8,00	8,00	9,00
I0091 - N. totale parametri di deficitarietà	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
I0092 - N. totale gare espletate	60,00	61,00	49,00	56,67	73,00	73,00
I0093 - N. totale gare comunitarie espletate	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00
I0094 - Tempo medio dell'emissione della reversale d'incasso in giorni (dall'acquisizione della nota contabile all'incasso)	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00
I0095 - Tempo medio dell'emissione del mandato in giorni (dall'autorizzazione al mandato di pagamento)	110,00	98,00	108,00	105,33	90,00	110,23
I0096 - % rispetto controlli giornalieri di cassa	0,00	0,00	0,00	-	100,00	100,00
I0097 - % rispetto controlli mensili di investimenti	0,00	0,00	0,00	-	100,00	100,00
I0098 - Tempo medio pareri regolarità contabile in giorni	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00
I0099 - % rispetto delle tempistiche rendicontazione questionari alla Corte dei Conti	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
I0102 - Importo acquisti di economato	4.677.942,12	4.893.482,92	4.819.963,49	4.797.129,51	5.515.022,00	5.459.052,75
I0103 - Importo acquisti di economato tramite Consip	0,00	0,00	0,00	-	345.338,86	371.637,44
I0104 - Importo acquisti di economato tramite piattaforma regionale	0,00	0,00	0,00	-	37.203,71	37.975,69
I0105 - Importo totale gare espletate	0,00	0,00	0,00	-	1.221.502,33	1.293.087,32
I0106 - Importo gare mercato elettronico(Consip e SCR) espletate	0,00	0,00	0,00	-	171.892,31	194.207,31
I0107 - % gradimento interno sulla gestione ecomico-finanziaria ed economale	90,00	91,00	90,00	90,33	90,00	90,96
I0109 - N. ricorsi pervenuti totali sulle gare espletate	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00
I0110 - N. ricorsi pervenuti sulle gare comunitarie espletate	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00
I9082 - N progetti Europei istruiti	3,00	4,00	3,00	3,33	2,00	2,00
I9083 - N progetti Europei presentati	2,00	3,00	3,00	2,67	2,00	2,00
I9084 - N progetti Europei finanziati	1,00	1,00	2,00	1,33	2,00	2,00
I9085 - euro finanziati da progettazione Europea	178.881,00	63.790,00	199.612,00	147.427,67	29.000,00	29.000,00
I9086 - Proventi da finanziamenti Europei	0,00	0,00	20.000,00	6.666,67	29.000,00	29.000,00
I9117 - N. unitÃ operative dell'economato	12,35	12,35	12,32	12,34	12,32	12,31

Indicatore di performance

Media triennio

Valore atteso

Valore realizzato

Scostamento

Efficacia
IN036 - % soddisfazione alle richieste di assistenza di colleghi e amministratori (I0078 - N. richieste di assistenza evase da parte di colleghi e amministratori / I0079 - N. richieste di assistenza pervenute da parte di colleghi e amministratori )	100,00%	100,00%	100,00%	0,00%
IN037 - % personale dell'economato (I9117 - N. unitÃ operative dell'economato / I0027 - N. unità operative totali ente )	4,34%	4,52%	4,52%	0,00%
IN038 - % personale dedicato al processo (I0076 - N. unità operative del processo 3 / I0027 - N. unità operative totali ente )	4,90%	5,09%	5,09%	0,00%
IN039 - Atti medi per dipendente (I0080 - N. mandati emessi + I0081 - N. reversali emesse / I0076 - N. unità operative del processo 3 )	1.009,36	1.002,16	1.110,53	108,36
IN040 - Capacità programmatoria (I0084 - N. variazioni di capitoli di bilancio / I0085 - N. totale capitoli di bilancio )	0,99%	0,21%	0,31%	0,10%
IN041 - Efficacia dei controlli di regolarità contabile (I0086 - N. correzioni effettuate sugli atti pervenuti / I0087 - N. atti pervenuti )	18,74%	21,11%	21,04%	-0,07%
IN042 - % rispetto parametri di deficitarietà (I0090 - N. parametri di deficitarietà rispettati / I0091 - N. totale parametri di deficitarietà )	80,00%	80,00%	90,00%	10,00%
IN043 - Efficacia dell'economato (I0102 - Importo acquisti di economato / I0023 - Importo spese correnti ente )	10,83%	11,00%	11,35%	0,35%
INV44 - % Progettazione Europea (I9084 - N progetti Europei finanziati / I9083 - N progetti Europei presentati )	50,00%	100,00%	100,00%	0,00%
Efficacia temporale
IN044 - Tempo medio dell'emissione della reversale d'incasso in giorni (I0094 - Tempo medio dell'emissione della reversale d'incasso in giorni (dall'acquisizione della nota contabile all'incasso) )	2,00	2,00	2,00	0,00
IN045 - Tempo medio dell'emissione del mandato in giorni (I0095 - Tempo medio dell'emissione del mandato in giorni (dall'autorizzazione al mandato di pagamento) )	105,33	90,00	110,23	20,23
IN046 - % rispetto controlli giornalieri di cassa (I0096 - % rispetto controlli giornalieri di cassa )	0,00%	100,00%	100,00%	0,00%
IN047 - % rispetto controlli mensili di investimenti (I0097 - % rispetto controlli mensili di investimenti )	0,00%	100,00%	100,00%	0,00%
IN048 - Tempo medio pareri regolarità contabile in giorni (I0098 - Tempo medio pareri regolarità contabile in giorni )	3,00	3,00	3,00	0,00
IN049 - % rispetto delle tempistiche rendicontazione questionati alla Corte dei Conti (I0099 - % rispetto delle tempistiche rendicontazione questionari alla Corte dei Conti )	100,00%	100,00%	100,00%	0,00%
Efficienza economica
IN004 - Costo pro capite del processo (I0019 - Costo del processo / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre )	15,37	17,16	15,74	-1,41
IN050 - Costo medio mandati e reversali (I0019 - Costo del processo / I0080 - N. mandati emessi + I0081 - N. reversali emesse )	51,50	58,41	47,97	-10,44
IN051 - % acquisti effettuati tramite Consip (I0103 - Importo acquisti di economato tramite Consip / I0102 - Importo acquisti di economato )	0,00%	6,26%	6,81%	0,55%
IN052 - % acquisti effettuati tramite piattaforma regionale (I0104 - Importo acquisti di economato tramite piattaforma regionale / I0102 - Importo acquisti di economato )	0,00%	0,67%	0,70%	0,02%
IN053 - % acquisti effettuati tramite gare telematiche (I0106 - Importo gare mercato elettronico(Consip e SCR) espletate / I0105 - Importo totale gare espletate )	0,00%	14,07%	15,02%	0,95%
INV45 - media finanziamenti Europei (I9085 - euro finanziati da progettazione Europea / I9084 - N progetti Europei finanziati )	110.570,75	14.500,00	14.500,00	0,00
Qualità
IN054 - % gradimento interno sulla gestione ecomico-finanziaria ed economale (I0107 - % gradimento interno sulla gestione ecomico-finanziaria ed economale )	90,33%	90,00%	90,96%	0,96%
IN056 - % ricorsi sulle gare espletate (I0109 - N. ricorsi pervenuti totali sulle gare espletate / I0092 - N. totale gare espletate )	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
IN057 - % ricorsi sulle gare comunitarie espletate (I0110 - N. ricorsi pervenuti sulle gare comunitarie espletate / I0093 - N. totale gare comunitarie espletate )	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%

RICAVI
Descrizione	Perc.	Previsione Iniziale	Previsione Finale	Accertato	Riscosso
375000 - 0 - "CONTRIBUTO EUROPEO PER PROGETTO ""EUROPE DIRECT"" FIN.CAP.SPESA 408000 E409000"	100%	20.000,00	20.000,00	20.000,00	14.000,00
408000 - 0 - CONTRIBUTO PER ATTIVAZIONE PIT COR.SPESA CAP 2606/0	100%	11.838,16	11.838,16	11.838,16	8.081,00
*Totale Ricavi*		*31.838,16*	*31.838,16*	*31.838,16*	*22.081,00*

COSTI DIRETTI
Descrizione	Perc.	Previsione Iniziale	Previsione Finale	Impegnato	Pagato
250001 - 0 - SPESE PER IL SERVIZIO DI PULIZIA DEI LOCALI DEL PALAZZO CIVICO E DI EDIFICI COMUNALI ADIBITI A SERVIZI PUBBLICI: CORRISPETTIVO A DITTE APPAL (LEGGE 381/91 E L.R. 18/94 E SUCC. MODIFICHE ED INTEGR.)	5%	20.550,00	20.550,00	20.547,79	16.861,93
330000 - 0 - UTENZE PER UFFICI ED EDIFICI COMUNALI	10%	49.450,00	49.450,00	49.450,00	49.250,39
408000 - 0 - CENTRO EUROPE CIRECT-ACQUISTO BENI	100%	12.250,00	12.250,00	12.250,00	485,22
409000 - 0 - CENTRO EUROPE CIRECT-PRESTAZIONE DI SERVIZI	100%	7.750,00	7.750,00	7.750,00	1.536,30
4796001 - 0 - PROMOZIONE DELLA CITTA - PRESTAZIONI DI SERVIZI	75%	15.000,00	15.000,00	9.750,00	0,00
530000 - 0 - INTERESSI PASSIVI SU MUTUI	100%	17.864,49	17.864,49	17.864,49	17.864,49
*Totale Spese*		*122.864,49*	*122.864,49*	*117.612,28*	*85.998,33*

COSTI INDIRETTI
Descrizione	Valore atteso	Valore realizzato
Costi indiretti	123.559,22	55.805,79

COSTI DEL PERSONALE
Nome e cognome	Livello	Profilo	Perc.	Ore Contratto al 31/12/2013	Percentuale ore contratto al 31/12/2013	Ore contratto al 31/12/2013	Percentuale ore contratto al 31/12/2013	Ore lavorate effettive al 31/12/2013	Percentuale ore effettive al 31/12/2013	Costo aziendale
DONATELLA MAZZONE	SEG	35 - SEGRETARIO GENERALE	20%	1.237,00	247,40	1.237,00	247,40	1.099,00	219,80	23.376,65
SILVANO ARDIZZONE	DIR	20 - DIR BIL FINCONTAB	47%	1.812,00	851,64	1.812,00	851,64	1.741,00	818,27	54.597,06
GABRIELE FERRARIS	DIR	19 - DIR RUSI	7%	1.812,00	126,84	1.812,00	126,84	1.639,00	114,73	8.458,67
GABRIELLA BARALE	D6	18 - FUNZ AMMVO	20%	1.812,00	362,40	1.812,00	362,40	1.737,00	347,40	11.737,85
FRANCA GODINO	D5PE	16 - DIRET AMMVO	100%	1.812,00	1.812,00	1.812,00	1.812,00	1.975,00	1.975,00	49.418,25
AGOSTINA PAVESI	D3PE	16 - DIRET AMMVO	100%	1.812,00	1.812,00	1.812,00	1.812,00	1.652,00	1.652,00	51.712,32
GIOVANNI SANTORO	D3PE	16 - DIRET AMMVO	15%	1.812,00	271,80	1.812,00	271,80	1.584,00	237,60	6.345,61
ALESSANDRA BELLARDONE	D1	16 - DIRET AMMVO	100%	1.812,00	1.812,00	1.812,00	1.812,00	1.519,50	1.519,50	35.160,70
DANILO ANDREA FIACCONI	D1	16 - DIRET AMMVO	30%	1.812,00	543,60	1.812,00	543,60	1.422,00	426,60	10.429,25
ALESSANDRO MORANDI	D1	16 - DIRET AMMVO	100%	1.812,00	1.812,00	1.812,00	1.812,00	1.583,00	1.583,00	33.831,37
DANIELE MUSAZZO	C5	11 - ISTR AMMVO	80%	1.812,00	1.449,60	1.812,00	1.449,60	1.529,00	1.223,20	28.894,71
M CARLA SAVIOLO	C5	11 - ISTR AMMVO	100%	1.812,00	1.812,00	1.812,00	1.812,00	1.351,00	1.351,00	36.827,78
GABRIELLA BERTOLONE	C3	11 - ISTR AMMVO	100%	1.812,00	1.812,00	1.812,00	1.812,00	1.498,00	1.498,00	33.350,21
PATRIZIA PRANDINO	C3	11 - ISTR AMMVO	100%	1.812,00	1.812,00	1.812,00	1.812,00	1.405,00	1.405,00	33.455,50
MARCO MORANDINO	C2	11 - ISTR AMMVO	100%	1.812,00	1.812,00	1.812,00	1.812,00	1.587,00	1.587,00	32.272,54
DARIO SALA	C1	11 - ISTR AMMVO	100%	1.812,00	1.812,00	1.812,00	1.812,00	1.678,00	1.678,00	32.824,90
NATALE CAPORALELLO	B5PE	4 - ESEC SERV DI SEDE	75%	1.812,00	1.359,00	1.812,00	1.359,00	1.500,50	1.125,38	22.926,84
CINZIA LAMANNA	B3E	3 - IMPIEG AMMVO	100%	1.812,00	1.812,00	1.812,00	1.812,00	1.269,00	1.269,00	31.278,80
FRANCESCO MANFRINATI	B2	4 - ESEC SERV DI SEDE	100%	1.812,00	1.812,00	1.812,00	1.812,00	1.552,00	1.552,00	28.566,40
*Totale costo personale*				*33.853,00*	*25.144,28*	*33.853,00*	*25.144,28*	*29.321,00*	*21.582,48*	*565.465,40*

Costo a previsione del processo

811.889,11

Costo realizzato del processo

738.883,48

Note del processo C4303 Gestire la programmazione economico-finanziaria, l'economato ed il controllo di gestione
CdR: 04 PERSONALE, INFORMATICA E DEMOGRAFICI
CdR: 03 FINANZIARIO, TRIBUTARIO E PATRIMONIALE	L'INCREMENTO DELL'INDICE I0095 E' STATO DETERMINATO DALLA NECESSITA' DI COORDINARE I CON I FLUSSI DI CASSA TENUTO CONTO DEL MANCATO INTROITO DELLE ENTRATE TRIBUTARIE ALLE SCADENZE NATURALI IN CONSEGUENZA DEI CONTINUI CAMBIAMENTI NORMATIVI E DEL CONTESTO DI INCERTEZZA CHE HA INCISO SULLA DISPONIBILITA' DELLE RISORSE

Processo C4304

Gestire le entrate e i tributi locali

Centro di Responsabilità

03 - FINANZIARIO, TRIBUTARIO E PATRIMONIALE,

Finalità

Attività di riscossione delle entrate per assicurare la continuità dei servizi, la flessibilità delle competenze e una maggiore assistenza ai cittadini

Mission

Stakeholder

Amministratori/Contribuenti

Indici

2010

2011

2012

Media triennio

Atteso nell'anno

Raggiunto

I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre	46.979,00	47.064,00	47.325,00	47.122,67	47.325,00	46.934,00
I0018 - N. ore lavorative settimanali	36,00	36,00	36,00	36,00	36,00	36,00
I0019 - Costo del processo	677.404,50	622.283,99	662.174,95	653.954,48	5.293.493,97	5.256.662,60
I0027 - N. unità operative totali ente	289,94	283,59	279,17	284,23	272,55	272,55
I0111 - N. unità operative del processo 4	5,28	5,28	5,28	5,28	5,28	5,28
I0112 - N. ore di apertura settimanale sportello entrate, tributi, catasto	18,00	18,00	18,00	18,00	18,00	18,00
I0113 - N. morosi complessivi del processo	1.513,00	1.074,00	852,00	1.146,33	695,00	754,00
I0114 - N. contribuenti complessivi del processo	42.563,00	43.100,00	47.749,00	44.470,67	47.865,00	50.949,00
I0115 - Importo totale recupero evasione ICI/IMU - incassato	297.183,00	552.761,00	342.562,00	397.502,00	520.000,00	103.120,27
I0116 - Importo totale entrate ICI/IMU - incassato	7.205.932,00	8.126.946,00	13.178.354,00	9.503.744,00	13.579.383,00	12.429.801,74
I0117 - Importo totale recupero evasione TARSU/TIA/RES - incassato	264.484,00	433.452,00	366.757,00	354.897,67	280.000,00	166.951,95
I0118 - Importo totale entrate TARSU/TIA/RES - incassato	7.810.256,00	7.571.346,00	7.936.342,00	7.772.648,00	8.615.000,00	6.244.862,36
I0119 - Importo totale recupero TOSAP e pubbliche affissioni - incassato	1.275,46	4.597,00	42.398,00	16.090,15	10.000,00	-
I0120 - Importo totale entrate TOSAP e pubbliche affissioni - incassato	504.925,00	686.730,00	525.888,00	572.514,33	605.000,00	418.367,96
I0121 - Importo totale recupero imposta pubblicitaria - incassato	4.435,00	97.229,00	128.966,00	76.876,67	40.000,00	39,86
I0122 - Importo totale entrate imposta pubblicitaria - incassato	415.125,00	730.455,00	562.654,00	569.411,33	600.000,00	407.977,23
I0133 - Importo totale residui attivi tributari	13.372.743,00	14.148.057,00	14.508.899,00	14.009.899,67	16.353.755,97	19.217.082,22
I0134 - Importo riscosso totale residui attivi tributari	3.923.875,00	4.384.323,00	4.176.063,00	4.161.420,33	4.830.672,98	5.609.993,38
I0135 - Importo totale residui attivi extratributari	8.594.310,13	10.243.272,03	12.242.513,87	10.360.032,01	14.262.686,11	13.051.716,23
I0136 - Importo riscosso totale residui attivi extratributari	1.689.747,97	1.031.272,03	1.097.558,10	1.272.859,37	3.569.153,18	2.920.513,15
I0137 - Importo accerto titolo I entrate tributarie	20.883.512,00	29.265.700,00	32.466.927,00	27.538.713,00	29.364.600,00	33.026.838,47
I0138 - Importo stanziato definitivo titolo I entrate tributarie	20.925.459,00	29.042.811,00	32.471.703,00	27.479.991,00	29.634.600,00	33.443.613,00
I0140 - N. procedure coattive attivate extratributarie e tributarie (ruoli coattivi)	71,00	177,00	344,00	197,33	243,00	179,00
I0141 - N. crediti in sofferenza	43,00	121,00	264,00	142,67	217,00	157,00
I0142 - N. ricorsi tributi accolti per l'ente	0,00	2,00	1,00	1,00	2,00	2,00
I0143 - N. totale ricorsi tributi perventi	5,00	7,00	6,00	6,00	5,00	5,00
I0157 - N. concessioni rilasciate suolo pubblico	756,00	1.188,00	798,00	914,00	788,00	855,00
I0158 - N. richieste concessioni pervenute suolo pubblico	763,00	1.200,00	886,00	949,67	793,00	855,00

Indicatore di performance

Media triennio

Valore atteso

Valore realizzato

Scostamento

Efficacia
IN058 - % di morosità relative ai tributi (I0113 - N. morosi complessivi del processo / I0114 - N. contribuenti complessivi del processo )	2,58%	1,45%	1,48%	0,03%
IN059 - Tasso recupero evasione ICI/IMU (I0115 - Importo totale recupero evasione ICI/IMU - incassato / I0116 - Importo totale entrate ICI/IMU - incassato )	4,18%	3,83%	0,83%	-3,00%
IN060 - Tasso recupero evasione TARSU / TIA / RES (I0117 - Importo totale recupero evasione TARSU/TIA/RES - incassato / I0118 - Importo totale entrate TARSU/TIA/RES - incassato )	4,57%	3,25%	2,67%	-0,58%
IN061 - Tasso recupero TOSAP e pubbliche affissioni (I0119 - Importo totale recupero TOSAP e pubbliche affissioni - incassato / I0120 - Importo totale entrate TOSAP e pubbliche affissioni - incassato )	2,81%	1,65%	0,00%	-1,65%
IN062 - Tasso recupero imposta pubblicitaria (I0121 - Importo totale recupero imposta pubblicitaria - incassato / I0122 - Importo totale entrate imposta pubblicitaria - incassato )	13,50%	6,67%	0,01%	-6,66%
IN063 - Tasso di accessibilità dello sportello tributi, entrate e catasto (I0112 - N. ore di apertura settimanale sportello entrate, tributi, catasto / I0018 - N. ore lavorative settimanali )	50,00%	50,00%	50,00%	0,00%
IN064 - % personale dedicato al processo (I0111 - N. unità operative del processo 4 / I0027 - N. unità operative totali ente )	1,86%	1,94%	1,94%	0,00%
IN074 - % rilascio concessioni suolo pubblico (I0157 - N. concessioni rilasciate suolo pubblico / I0158 - N. richieste concessioni pervenute suolo pubblico )	96,24%	99,37%	100,00%	0,63%
Efficienza economica
IN004 - Costo pro capite del processo (I0019 - Costo del processo / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre )	13,88	111,85	112,00	0,15
IN067 - % riscossione crediti esigibili tributari (I0134 - Importo riscosso totale residui attivi tributari / I0133 - Importo totale residui attivi tributari )	29,70%	29,54%	29,19%	-0,35%
IN068 - % riscossione crediti esigibili extratributari (I0136 - Importo riscosso totale residui attivi extratributari / I0135 - Importo totale residui attivi extratributari )	12,29%	25,02%	22,38%	-2,65%
IN069 - Tasso recupero crediti (I0140 - N. procedure coattive attivate extratributarie e tributarie (ruoli coattivi) / I0141 - N. crediti in sofferenza )	138,32%	111,98%	114,01%	2,03%
Qualità
IN070 - % di scostamento tra previsione del gettito tributario e risultato ottenuto (I0137 - Importo accerto titolo I entrate tributarie / I0138 - Importo stanziato definitivo titolo I entrate tributarie )	100,21%	99,09%	98,75%	-0,34%
IN071 - % ricorsi tributari andati a buon fine (I0142 - N. ricorsi tributi accolti per l'ente / I0143 - N. totale ricorsi tributi perventi )	16,67%	40,00%	40,00%	0,00%

RICAVI
Descrizione	Perc.	Previsione Iniziale	Previsione Finale	Accertato	Riscosso
1123000 - 0 - RIMBORSO MUTUI DA ATENA SERVIZI SPA	100%	46.230,74	46.230,74	46.228,03	0,00
12000 - 0 - IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (I.M.U.)	100%	9.570.987,00	9.570.987,00	9.188.868,04	8.350.788,74
1230000 - 0 - RIMBORSI E RECUPERI DIVERSI SERVIZIO RILEVAZIONE I.V.A.	100%	105.000,00	105.000,00	92.934,02	92.454,02
13000 - 0 - GETTITO DERIVANTE DA VERIFICHE E CONTROLLI SU IMPOSTA COMUNALE PROPRIA (I.M.U.)	100%	170.000,00	170.000,00	170.000,00	0,00
140000 - 0 - DIRITTO DI PESO PUBBLICO E DI MISURA PUBBLICA SERVIZIO RILEVAZIONE I.V.A.	100%	100,00	100,00	0,00	0,00
150000 - 0 - DIRITTO PER IL SERVIZIO DELLE PUBBLICHE AFFISSIONI	100%	120.000,00	120.000,00	106.612,71	72.551,22
160000 - 0 - ENTRATE DERIVANTI DA INFRAZIONI ALLE NORME TRIBUTARIE	100%	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
170002 - 0 - FONDO DI SOLIDARIETA' QUOTA A CARICO COMUNE - CORRELATO A S. CAP. 999000	100%	4.079.013,00	4.079.013,00	4.079.013,00	4.079.013,00
203000 - 0 - CONTRIBUTO STATO SVILUPPO INVESTIMENTI	100%	402.060,00	402.060,00	402.074,53	402.074,53
205000 - 0 - FONDO STATO PER RIMBORSO ESENZIONI IMU EX D.L. 102/2013	100%	4.008.396,00	4.008.396,00	4.434.514,96	3.448.133,32
205001 - 0 - FONDO STATO PER RIMBORSO ESENZIONI IMU IMMOBILI COMUNALI	100%	320.177,00	320.177,00	320.177,10	320.177,10
23000 - 0 - ADDIZIONALE COMUNALE IMPOSTA SUL REDDITO	100%	6.000.000,00	6.000.000,00	6.000.000,00	1.259.585,46
24000 - 0 - COMPARTECIPAZIONE 5 PER MILLE IRPEF	100%	8.000,00	8.000,00	8.000,00	0,00
26000 - 0 - COMPARTECIPAZIONE ALL'ATTIVITA' DI ACCERTAMENTO FISCALE CON AGENZIA DELLE ENTRATE	100%	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
40000 - 0 - IMPOSTA SULLA PUBBLICITA'	100%	600.000,00	600.000,00	598.238,32	407.977,23
70001 - 0 - TASSA PER L'OCCUPAZIONE DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE: TASSA OCCUPAZIONE PERMANENTE	100%	285.000,00	285.000,00	286.362,06	214.184,29
70003 - 0 - TASSA PER L'OCCUPAZIONE DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE: TASSA OCCUPAZIONE TEMPORANEA	100%	200.000,00	200.000,00	195.455,80	131.632,45
70005 - 0 - TASSA PER L'OCCUPAZIONE DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE: GETTITO ANNI PRECEDENTI -	100%	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00
80000 - 0 - TASSA PER IL RITIRO, LA RACCOLTA ED IL TRASPORTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI	100%	7.791.000,00	7.791.000,00	7.791.000,00	5.696.122,27
801000 - 0 - IMPOSTA SULLA PUBBLICITA' ARRETRATI	100%	40.000,00	40.000,00	40.000,00	39,86
81000 - 0 - TASSA R.S.U. - ADDIZIONALE	100%	779.000,00	779.000,00	779.000,00	518.709,12
82000 - 0 - TASSA PER IL RITIRO, LA RACCOLTA ED IL TRASPORTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI - AMBULANTI	100%	45.000,00	45.000,00	43.775,54	30.030,97
83001 - 0 - CONTRIBUTO PROVINCIALE TASSA RIFIUTI	100%	428.500,00	428.500,00	428.500,00	284.805,96
90000 - 0 - TASSA PER IL RITIRO, LA RACCOLTA ED TRASPORTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI - RUOLI ANNI PRECEDENTI -	100%	280.000,00	280.000,00	280.000,00	166.951,95
917000 - 0 - CANONI IMPIANTI PUBBLICITARI	100%	650.000,00	650.000,00	721.958,05	13.286,35
*Totale Ricavi*		*35.953.463,74*	*35.953.463,74*	*36.022.712,16*	*25.488.517,84*

COSTI DIRETTI
Descrizione	Perc.	Previsione Iniziale	Previsione Finale	Impegnato	Pagato
250001 - 0 - SPESE PER IL SERVIZIO DI PULIZIA DEI LOCALI DEL PALAZZO CIVICO E DI EDIFICI COMUNALI ADIBITI A SERVIZI PUBBLICI: CORRISPETTIVO A DITTE APPAL (LEGGE 381/91 E L.R. 18/94 E SUCC. MODIFICHE ED INTEGR.)	2%	8.220,00	8.220,00	8.219,12	6.744,77
330000 - 0 - UTENZE PER UFFICI ED EDIFICI COMUNALI	4%	19.780,00	19.780,00	19.780,00	19.700,16
433002 - 0 - COLLABORAZIONI A SOSTEGNO DELLE ATTIVITA' DI SETTORE - IMPOSTE E TASSE	100%	4.300,00	4.300,00	4.300,00	3.570,00
433003 - 0 - COLLABORAZIONI A SOSTEGNO DELLE ATTIVITA' DEL SETTORE BILANCIO	100%	61.600,00	61.600,00	61.600,00	53.962,72
4615000 - 0 - AGGIO ALLA DITTA APPALTATRICE DEL SERVIZIO IMPOSTA SULLA PUBBLICITA' E PUBBLICHE AFFISSIONI	100%	126.000,00	126.000,00	126.000,00	0,00
4616000 - 0 - AGGIO ALLA DITTA APPALTATRICE DEL SERVIZIO TOSAP E PESO PUBBLICO	100%	150.000,00	150.000,00	150.000,00	0,00
4750000 - 0 - SGRAVI E RIMBORSI DI QUOTE INDEBITE ED INESIGIBILI	100%	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00
889000 - 0 - INTERESSI PASSIVI SU MUTUI	100%	6.843,88	6.843,88	6.843,88	6.843,88
990000 - 0 - SPESE PER SUPPORTO SERVIZIO ENTRATE PER ATTIVITA' DI VERIFICA E CONTROLLO	100%	30.000,00	30.000,00	23.369,98	1.200,00
991002 - 0 - AGGIO SERVIZIO RISCOSSIONE TRIBUTI TARSU	100%	45.000,00	45.000,00	40.591,75	0,00
997000 - 0 - TRASFERIMENTO CONTRIBUTO PROVINCIALE SU TASSA SMALTIMENTO RIFIUTI	100%	428.500,00	428.500,00	428.500,00	0,00
998000 - 0 - SPESE PER SERVIZIO RISCOSSIONE TRIBUTI-TASSA DI SMALTIMENTO RIFIUTI	100%	50.000,00	50.000,00	50.000,00	24.894,30
999000 - 0 - FONDO DI SOLIDARIETA' COMUNALE - TRASFERIMENTI CORRELATO A ENTRATA CAP. 170002	100%	4.079.013,00	4.079.013,00	4.079.013,00	4.079.013,00
*Totale Spese*		*5.029.256,88*	*5.029.256,88*	*5.018.217,73*	*4.195.928,83*

COSTI INDIRETTI
Descrizione	Valore atteso	Valore realizzato
Costi indiretti	47.036,24	21.244,02

COSTI DEL PERSONALE
Nome e cognome	Livello	Profilo	Perc.	Ore Contratto al 31/12/2013	Percentuale ore contratto al 31/12/2013	Ore contratto al 31/12/2013	Percentuale ore contratto al 31/12/2013	Ore lavorate effettive al 31/12/2013	Percentuale ore effettive al 31/12/2013	Costo aziendale
SILVANO ARDIZZONE	DIR	20 - DIR BIL FINCONTAB	28%	1.812,00	507,36	1.812,00	507,36	1.741,00	487,48	32.525,91
GABRIELLA BARALE	D6	18 - FUNZ AMMVO	80%	1.812,00	1.449,60	1.812,00	1.449,60	1.737,00	1.389,60	46.951,42
DANIELE MUSAZZO	C5	11 - ISTR AMMVO	20%	1.812,00	362,40	1.812,00	362,40	1.529,00	305,80	7.223,68
MARIELLA BIANCHI	C3	11 - ISTR AMMVO	100%	1.812,00	1.812,00	1.812,00	1.812,00	1.555,00	1.555,00	33.312,38
DAVIDE FERRARIS	C3	11 - ISTR AMMVO	100%	1.812,00	1.812,00	1.812,00	1.812,00	1.603,00	1.603,00	32.588,56
ANNA BONGIOVANNI	C2	11 - ISTR AMMVO	100%	1.812,00	1.812,00	1.812,00	1.812,00	1.314,00	1.314,00	31.666,58
SALVATORE PONTICORVO	C2	11 - ISTR AMMVO	100%	1.812,00	1.812,00	1.812,00	1.812,00	1.698,00	1.698,00	32.932,33
*Totale costo personale*				*12.684,00*	*9.567,36*	*12.684,00*	*9.567,36*	*11.177,00*	*8.352,88*	*217.200,85*

Costo a previsione del processo

5.293.493,97

Costo realizzato del processo

5.256.662,60

Note del processo C4304 Gestire le entrate e i tributi locali
CdR: 03 FINANZIARIO, TRIBUTARIO E PATRIMONIALE

Processo C4305

Gestire il patrimonio comunale (rilevazioni, concessioni, locazioni e vendite, manutenzioni ordinarie)

Centro di Responsabilità

03 - FINANZIARIO, TRIBUTARIO E PATRIMONIALE, 06 - LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI,

Finalità

Assicurare la gestione amministrativa e contabile del patrimonio immobiliare. La manutenzione ordinaria viene effettuata dai locatori o ATC, il costo è sostenuto daigli stessi

Mission

Stakeholder

Cittadini, Amministratori, Comuni, Consegnatari, Destinatari di contratti di affitto e possibili acquirenti

Nota

, ,

Indici

2010

2011

2012

Media triennio

Atteso nell'anno

Raggiunto

I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre	46.979,00	47.064,00	47.325,00	47.122,67	47.325,00	46.934,00
I0019 - Costo del processo	2.287.498,80	2.256.813,14	2.083.861,24	2.209.391,06	2.220.062,98	2.154.856,05
I0027 - N. unità operative totali ente	289,94	283,59	279,17	284,23	272,55	272,55
I0144 - N. unità operative del processo 5	7,66	6,41	6,85	6,97	6,93	6,93
I0145 - N. spazi locati (comprese case comunali no ERP)	564,00	560,00	548,00	557,33	552,00	552,00
I0146 - N. totale spazi locabili (comprese case comunali no ERP)	565,00	565,00	562,00	564,00	562,00	562,00
I0147 - N. totale terreni locabili (particelle)	319,00	319,00	319,00	319,00	319,00	319,00
I0148 - N. totale terreni locati ( particelle)	268,00	268,00	268,00	268,00	268,00	268,00
I0149 - N. orti comunali occupati	13,00	13,00	13,00	13,00	13,00	13,00
I0150 - N. totale orti comunali	13,00	13,00	13,00	13,00	13,00	13,00
I0151 - Mq. immobili comunali	9.316,60	8.677,60	7.911,60	8.635,27	7.456,60	7.456,60
I0152 - Mq. terreni comunali	6.000.432,32	6.000.432,32	5.999.586,32	6.000.150,32	5.983.871,70	5.983.871,70
I0153 - N. comodato uso gratuito rilasciati	1,00	1,00	2,00	1,33	3,00	3,00
I0154 - N. comodato uso gratuito richiesti	1,00	1,00	2,00	1,33	3,00	3,00
I0155 - N. beni alienati e/o ceduti	16,00	15,00	7,00	12,67	3,00	3,00
I0156 - N. beni inseriti nel piano alienazione	144,00	171,00	249,00	188,00	212,00	212,00
I0161 - N. richieste interventi manutentivi ordinari pervenute	-	-	-	-	270,00	270,00
I0162 - N. interventi manutenzione ordinaria del patrimonio effettuati	-	-	-	-	310,00	310,00
I0164 - Tempo medio sopralluogo in giorni (dalla segnalazione al sopralluogo effettuato)	7,00	7,00	7,00	7,00	7,00	7,00
I0165 - Importo morosità riscossa spazi locati	74.300,99	64.920,40	41.139,38	60.120,26	106.652,60	106.652,60
I0166 - Importo morosità accertata spazi locati	141.217,01	165.030,13	169.183,42	158.476,85	206.119,44	206.119,44
I0167 - Provento complessivo locazione spazi	584.325,67	554.651,60	506.587,42	548.521,56	533.115,87	544.215,87
I0168 - Provento complessivo locazione terreni	323.633,95	349.032,72	457.412,13	376.692,93	343.895,97	445.055,36
I0169 - Provento complessivo locazione orti	1.326,41	812,22	752,16	963,60	752,16	752,16
I0170 - Valore complessivo immobili di proprietà comunale	61.717.445,65	60.961.586,97	60.929.997,27	61.203.009,96	57.924.997,44	57.924.997,44
I0171 - Proventi totali derivanti dall'utilizzo del patrimonio	909.286,03	904.496,54	964.751,71	926.178,09	877.674,00	990.023,39
I0172 - Spesa sostenuta per manutenzioni ordinarie del patrimonio	87.243,47	73.097,50	40.425,00	66.921,99	77.000,00	77.000,00
I0173 - Spesa stanziata per manutenzioni ordinarie del patrimonio	87.243,47	73.097,50	40.425,00	66.921,99	77.000,00	77.000,00
I0174 - N. totale spazi di proprietà comunale	565,00	565,00	562,00	564,00	590,00	590,00
I0175 - N. spazi comunali utilizzati a vario titolo	555,00	555,00	552,00	554,00	580,00	580,00
I0178 - N. contenziosi effettuati dall'ente relativi a manutenzioni del patrimonio effettuate da terzi	-	-	-	-	0,00	0,00
I0179 - N. interventi di manutenzione del patrimonio comunale effettuati da terzi	-	-	-	-	60,00	60,00

Indicatore di performance

Media triennio

Valore atteso

Valore realizzato

Scostamento

Efficacia
IN072 - % spazi locati (I0145 - N. spazi locati (comprese case comunali no ERP) / I0146 - N. totale spazi locabili (comprese case comunali no ERP) )	98,82%	98,22%	98,22%	0,00%
IN073 - % alienazioni e/o cessioni beni immobili (I0155 - N. beni alienati e/o ceduti / I0156 - N. beni inseriti nel piano alienazione )	6,74%	1,42%	1,42%	0,00%
IN076 - % terreni locati (I0148 - N. totale terreni locati ( particelle) / I0147 - N. totale terreni locabili (particelle) )	84,01%	84,01%	84,01%	0,00%
IN077 - % orti occupati (I0149 - N. orti comunali occupati / I0150 - N. totale orti comunali )	100,00%	100,00%	100,00%	0,00%
IN078 - % soddisfazione richieste comodati uso gratuito (I0153 - N. comodato uso gratuito rilasciati / I0154 - N. comodato uso gratuito richiesti )	100,00%	100,00%	100,00%	0,00%
IN080 - % personale dedicato al processo (I0144 - N. unità operative del processo 5 / I0027 - N. unità operative totali ente )	2,45%	2,54%	2,54%	0,00%
IN079 - Efficacia delle manutenzioni ordinarie sul patrimonio (I0162 - N. interventi manutenzione ordinaria del patrimonio effettuati / I0161 - N. richieste interventi manutentivi ordinari pervenute )	0,00	1,15	1,15	0,00
Efficacia temporale
IN081 - Tempo medio sopralluogo guasti e piccole manutenzioni in giorni (I0164 - Tempo medio sopralluogo in giorni (dalla segnalazione al sopralluogo effettuato) )	7,00	7,00	7,00	0,00
Efficienza economica
IN004 - Costo pro capite del processo (I0019 - Costo del processo / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre )	46,89	46,91	45,91	-1,00
IN083 - Provento medio da locazioni immobili (I0167 - Provento complessivo locazione spazi / I0151 - Mq. immobili comunali )	63,52	71,50	72,98	1,49
IN084 - Provento medio da locazioni orti (I0169 - Provento complessivo locazione orti / I0149 - N. orti comunali occupati )	74,12	57,86	57,86	0,00
IN085 - Provento medio da locazioni terreni (I0168 - Provento complessivo locazione terreni / I0152 - Mq. terreni comunali )	0,06	0,06	0,07	0,02
IN086 - Valore medio immobili comunali (I0170 - Valore complessivo immobili di proprietà comunale / I0151 - Mq. immobili comunali )	7.087,56	7.768,29	7.768,29	0,00
IN087 - % recupero morosità spazi comunali locati (I0165 - Importo morosità riscossa spazi locati / I0166 - Importo morosità accertata spazi locati )	37,94%	51,74%	51,74%	0,00%
IN088 - % copertura costi di gestione del patrimonio comunale (I0171 - Proventi totali derivanti dall'utilizzo del patrimonio / I0019 - Costo del processo )	41,92%	39,53%	45,94%	6,41%
IN082 - % risorse destinate alla manutenzione ordinaria del patrimonio (I0172 - Spesa sostenuta per manutenzioni ordinarie del patrimonio / I0173 - Spesa stanziata per manutenzioni ordinarie del patrimonio )	100,00%	100,00%	100,00%	0,00%
Qualità
IN090 - % di utilizzo degli spazi comunali (I0175 - N. spazi comunali utilizzati a vario titolo / I0174 - N. totale spazi di proprietà comunale )	98,23%	98,31%	98,31%	0,00%
IN091 - Presidio degli inteventi manutentivi effettuati da terzi sul patrimonio comunale (I0178 - N. contenziosi effettuati dall'ente relativi a manutenzioni del patrimonio effettuate da terzi / I0179 - N. interventi di manutenzione del patrimonio comunale effettuati da terzi )	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%

RICAVI
Descrizione	Perc.	Previsione Iniziale	Previsione Finale	Accertato	Riscosso
1070000 - 0 - RECUPERO UTENZE DA TERZI IMMOBILE EX ECA	100%	15.500,00	15.500,00	16.352,87	14.616,35
1071000 - 0 - RECUPERO UTENZE DA TERZI	32%	19.200,00	19.200,00	10.643,13	4.457,06
1171000 - 0 - RIMBORSO UTENZE S.ANDREA	100%	32.000,00	32.000,00	44.731,30	43.615,22
1174000 - 0 - RIMBORSO SPESE CONDOMINIALI CASA DELLA RUOTA	100%	2.000,00	2.000,00	2.028,47	1.602,66
1174001 - 0 - RIMBORSI PER SPESE ANTICIPATE PER CANONI DIVERSI - CORRELATO A SPESA CAP. 803/0	100%	10.000,00	10.000,00	7.318,12	0,00
260000 - 0 - CONTRIBUTO DELLO STATO NELLE SPESE PER GLI UFFICI GIUDIZIARI	100%	700.000,00	700.000,00	650.000,00	0,00
650000 - 0 - AFFITTI DI BANCHI PUBBLICI E MERCATI RIONALI - SERVIZIO RILEVANTE I.V.A.	100%	20.000,00	20.000,00	19.372,29	10.610,09
835000 - 0 - CANONI AZIENDE PER CONCESSIONE SERVIZI	100%	406.970,84	406.970,84	410.585,09	0,00
840000 - 0 - FITTI REALI DI FONDI RUSTICI	100%	800,00	800,00	752,16	752,16
850000 - 0 - FITTI REALI DI FONDI RUSTICI EX OSPIZIO DEI POVERI	100%	175.000,00	175.000,00	176.068,73	96.909,34
865000 - 0 - FITTI REALI DI FONDI RUSTICI EX ISABELLA DI CARDONA	100%	82.300,00	82.300,00	83.635,56	83.635,56
872000 - 0 - FITTI REALI DI FONDI RUSTICI EX OPERA PIA FASSINA	100%	31.200,00	31.200,00	31.613,38	31.613,38
902000 - 0 - INTROITO FONDI ED ENTRATE DIVERSE EX FONDAZIONE AVOGADRO - ENTRATA CON VINCOLO DESTINAZIONE	100%	130.000,00	130.000,00	129.667,19	129.667,19
910000 - 0 - FITTI REALI DIVERSI	100%	250.000,00	250.000,00	239.780,11	189.219,90
913000 - 0 - FITTI REALI DI FONDI RUSTICI AREA INDUSTRIALE	100%	24.070,50	24.070,50	24.070,50	24.070,50
914000 - 0 - FITTI DA ASSOCIAZIONI	100%	14.000,00	14.000,00	13.851,42	10.667,28
915000 - 0 - FITTI ALLOGGI CASA DELLA RUOTA	100%	208.135,00	208.135,00	220.026,01	184.894,95
916000 - 0 - AFFITTO ALLOGGI VIALE RIMEMBRANZA	100%	39.250,00	39.250,00	35.176,91	25.656,62
918000 - 0 - AFFITTI LASCITO AVV. FERRARIS	100%	10.300,00	10.300,00	16.193,38	14.150,08
*Totale Ricavi*		*2.170.726,34*	*2.170.726,34*	*2.131.866,62*	*866.138,34*

COSTI DIRETTI
Descrizione	Perc.	Previsione Iniziale	Previsione Finale	Impegnato	Pagato
1045000 - 0 - CONTRIBUTO COMUNITA' S.ANDREA	100%	25.823,00	25.823,00	25.822,00	25.822,00
1046000 - 0 - CONTRIBUTO COMUNITA' BILLIEMME	100%	31.000,00	31.000,00	29.056,74	29.056,74
1140000 - 0 - FITTO LOCALI UFFICI GIUDICE DI PACE E DI SORVEGLIANZA	100%	94.000,00	94.000,00	94.000,00	89.181,60
1150001 - 0 - UFFICI GIUDIZIARI: PULIZIE E SPESE VARIE (LEGGE 381/91 E L.R. 18/94 E SUCC. MODIF. E INTEGR.)	100%	214.000,00	214.000,00	213.379,56	165.671,94
1150002 - 0 - UTENZE DEGLI UFFICI GIUDIZIARI	100%	140.000,00	140.000,00	140.000,00	135.561,77
1150004 - 0 - SPESE DIVERSE PER GLI UFFICI GIUDIZIARI: TELEFONO	100%	55.000,00	55.000,00	47.602,49	32.582,76
1151000 - 0 - INTERESSI PASSIVI SU MUTUI	100%	7.239,87	7.239,87	7.239,87	7.239,87
2239000 - 0 - UTENZE EDIFICIO S.CHIARA	25%	19.875,00	19.875,00	19.875,00	19.868,60
2247000 - 0 - UTENZE TEATRO CIVICO E RIDOTTO	100%	90.000,00	90.000,00	90.000,00	89.249,65
2469000 - 0 - FONDAZIONE AVOGADRO - PRESTAZIONE DI SERVIZI	100%	51.450,00	51.450,00	51.450,00	30.644,64
2469001 - 0 - FONDAZIONE AVOGADRO - PRESTAZIONI DI SERVIZI	100%	12.000,00	12.000,00	12.000,00	0,00
250001 - 0 - SPESE PER IL SERVIZIO DI PULIZIA DEI LOCALI DEL PALAZZO CIVICO E DI EDIFICI COMUNALI ADIBITI A SERVIZI PUBBLICI: CORRISPETTIVO A DITTE APPAL (LEGGE 381/91 E L.R. 18/94 E SUCC. MODIFICHE ED INTEGR.)	3%	12.330,00	12.330,00	12.328,68	10.117,16
250005 - 0 - COMBUS.LOCALI EDIFICI COMUNALI	3%	1.650,00	1.650,00	1.650,00	1.625,88
330000 - 0 - UTENZE PER UFFICI ED EDIFICI COMUNALI	5%	24.725,00	24.725,00	24.725,00	24.625,19
370000 - 0 - SPESE NOTARILI, DI ASTE ED ONERI VARI PER PREFINANZIAMENTI E PER LA PUBBLICAZIONE DI GARE ECC.	100%	20.000,00	20.000,00	13.251,52	9.174,00
370001 - 0 - SPESE CONTRATTUALI A CARICO COMUNE	100%	5.000,00	5.000,00	5.000,00	2.596,52
3951000 - 0 - SPESE DIVERSE DI GESTIONE EX FONDAZIONE AVOGADRO	100%	4.000,00	4.000,00	4.000,00	759,40
613000 - 0 - SPESE PER ATTREZZATURE DI PROTEZIONE INDIVIDUALE LEGGE 626	32%	480,00	480,00	480,00	66,02
658000 - 0 - MANUTENZIONE ORDINARIA DI CENTRALI TERMICHE IN EDIFICI COMUNALI	51%	42.330,00	42.330,00	42.330,00	15.795,12
659000 - 0 - MANUTENZIONE -GESTIONE IMPIANTI TECNOLOGICI E DI SICUREZZA	81%	24.300,00	24.300,00	24.300,00	0,00
790000 - 0 - CENSI,CANONI, LIVELLI ED ALTRE PRESTAZIONI PASSIVE	100%	51.000,00	51.000,00	51.000,00	44.979,60
791000 - 0 - SPESE CONDOMINIALI SU BENI DI PROPRIETA' COMUNALE	100%	15.000,00	15.000,00	15.000,00	11.143,38
792000 - 0 - COLLABORAZIONI SPECIALISTICHE A SUPPORTO DELLE ATTIVITA' DEL SERVIZIO PATRIMONIO	100%	28.000,00	28.000,00	16.039,25	2.743,25
793000 - 0 - FITTI PASSIVI	100%	42.000,00	42.000,00	42.000,00	21.303,18
803000 - 0 - SPESE ANTICIPATE PER CONTO DI TERZI - CORRELATO A ENTRATA CAP.1174/1	100%	10.000,00	10.000,00	7.318,12	1.181,00
805000 - 0 - SPESE DI GESTIONE IMMOBILI LASCITO AVV. FERRARIS	100%	21.000,00	21.000,00	21.000,00	6.556,93
809000 - 0 - INDENNIZZO EX ART. 34 LEGGE 392/78	100%	14.100,00	14.100,00	14.100,00	0,00
830000 - 0 - MANUTENZIONE EDIFICI COMUNALI	35%	77.000,00	77.000,00	77.000,00	12.100,07
831001 - 0 - MANUTENZIONE PALAZZO DI GIUSTIZIA	100%	25.000,00	25.000,00	25.000,00	134,16
838000 - 0 - SERVIZI IN ECONOMIA SETTORE LAVORI PUBBLICI	14%	2.100,00	2.100,00	2.100,00	584,72
940000 - 0 - INTERESSI PASSIVI SU MUTUI	100%	734.308,56	734.308,56	734.308,56	734.308,56
*Totale Spese*		*1.894.711,43*	*1.894.711,43*	*1.863.356,79*	*1.524.673,71*

COSTI INDIRETTI
Descrizione	Valore atteso	Valore realizzato
Costi indiretti	61.735,07	27.882,78

COSTI DEL PERSONALE
Nome e cognome	Livello	Profilo	Perc.	Ore Contratto al 31/12/2013	Percentuale ore contratto al 31/12/2013	Ore contratto al 31/12/2013	Percentuale ore contratto al 31/12/2013	Ore lavorate effettive al 31/12/2013	Percentuale ore effettive al 31/12/2013	Costo aziendale
SIMONA MARIA ANGLESIO	DIR	32 - DIRIG LLPP	1%	1.812,00	18,12	1.812,00	18,12	1.594,00	15,94	1.174,69
SILVANO ARDIZZONE	DIR	20 - DIR BIL FINCONTAB	25%	1.812,00	453,00	1.812,00	453,00	1.741,00	435,25	29.040,99
GIUSEPPE CATALANO	D6PE	14 - DIRET TEC	2%	1.812,00	36,24	1.812,00	36,24	1.792,50	35,85	1.111,25
PATRIZIA PALLAVICINI	D5	18 - FUNZ AMMVO	100%	1.812,00	1.812,00	1.812,00	1.812,00	1.513,00	1.513,00	53.856,71
ALFONSO MARTINOTTI	D3PE	14 - DIRET TEC	1%	1,00	0,01	1,00	0,01	0,00	0,00	16,76
GIORGIO LUPARIA	D1	14 - DIRET TEC	1%	1.812,00	18,12	1.812,00	18,12	1.535,00	15,35	400,55
SIMONA ZAGHI	D1	14 - DIRET TEC	6%	1.812,00	108,72	1.812,00	108,72	1.431,00	85,86	2.200,06
MASSIMO SACCAGNO	C5	10 - ISTRU TEC	10%	1.812,00	181,20	1.812,00	181,20	1.654,00	165,40	3.968,26
MARGHERITA GREPPI	C3	11 - ISTR AMMVO	2%	1.812,00	36,24	1.812,00	36,24	1.426,00	28,52	723,29
ALBERTO GARIZIO	C1	10 - ISTRU TEC	100%	1.812,00	1.812,00	1.812,00	1.812,00	1.617,00	1.617,00	32.415,24
RICCARDO HEINZ	C1	11 - ISTR AMMVO	100%	1.812,00	1.812,00	1.812,00	1.812,00	1.551,00	1.551,00	31.001,95
MARIA DI PIERRO	B7	3 - IMPIEG AMMVO	2%	1.812,00	36,24	1.812,00	36,24	1.679,00	33,58	657,19
OMER BRAIT	B6PE	4 - ESEC SERV DI SEDE	2%	1.812,00	36,24	1.812,00	36,24	1.400,00	28,00	614,96
ROSARIA DI FONZO	B6PE	3 - IMPIEG AMMVO	2%	1.812,00	36,24	1.812,00	36,24	1.543,00	30,86	598,08
ROBERTO PERISSINOTTO	B6PE	5 - OPERAIO SPECIALIZZAT	20%	1.812,00	362,40	1.812,00	362,40	1.584,00	316,80	6.930,09
DAVIDE TRESSOLDI	B6PE	5 - OPERAIO SPECIALIZZAT	20%	1.812,00	362,40	1.812,00	362,40	1.667,00	333,40	7.236,44
LORENZO ANTONA	B5PE	5 - OPERAIO SPECIALIZZAT	20%	1.812,00	362,40	1.812,00	362,40	1.649,00	329,80	6.757,48
GIOVANNI PAUL CALLARI	B5PE	5 - OPERAIO SPECIALIZZAT	20%	1.812,00	362,40	1.812,00	362,40	1.583,00	316,60	6.471,32
MASSIMO BACCHIN	B4PE	5 - OPERAIO SPECIALIZZAT	20%	1.812,00	362,40	1.812,00	362,40	1.644,00	328,80	6.749,51
LORENZO CORONA	B4PE	5 - OPERAIO SPECIALIZZAT	20%	1.812,00	362,40	1.812,00	362,40	1.639,00	327,80	6.850,61
GIUSEPPE DONSANTE	B4PE	5 - OPERAIO SPECIALIZZAT	20%	1.812,00	362,40	1.812,00	362,40	1.535,00	307,00	6.259,96
CIRO SAULINO	B3E	3 - IMPIEG AMMVO	100%	1.812,00	1.812,00	1.812,00	1.812,00	1.545,00	1.545,00	29.694,64
MARGHERITA VAROLO	B3E	3 - IMPIEG AMMVO	100%	1.812,00	1.812,00	1.812,00	1.812,00	1.388,00	1.388,00	28.886,45
*Totale costo personale*				*39.865,00*	*12.557,17*	*39.865,00*	*12.557,17*	*34.710,50*	*10.748,81*	*263.616,48*

Costo a previsione del processo

2.220.062,98

Costo realizzato del processo

2.154.856,04

Note del processo C4305 Gestire il patrimonio comunale (rilevazioni, concessioni, locazioni e vendite, manutenzioni ordinarie)
CdR: 03 FINANZIARIO, TRIBUTARIO E PATRIMONIALE
CdR: 06 LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI

Processo C4306

Progettare e gestire lavori di edilizia pubblica: sicurezza e risparmio energetico-valorizzazione del centro storico.

Centro di Responsabilità

05 - URBANISTICA E SVILUPPO ECONOMICO , 06 - LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI,

Finalità

Progettare e gestire i lavori di Edilizia Pubblica in relazione alle risorse economiche disponibili. Attuare azioni finalizzate al risparmio energetico e gestionale nella conduzionene degli impianti. Valorizzare il Centro Storico

Mission

Stakeholder

Cittadini

Nota

, ,

Indici

2010

2011

2012

Media triennio

Atteso nell'anno

Raggiunto

I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre	46.979,00	47.064,00	47.325,00	47.122,67	47.325,00	46.934,00
I0019 - Costo del processo	662.017,44	614.333,73	595.101,19	623.817,45	604.740,38	569.918,04
I0024 - Importo titolo II ente	18.564.231,14	21.587.813,15	11.914.723,18	17.355.589,16	2.574.486,92	2.321.833,92
I0027 - N. unità operative totali ente	289,94	283,59	279,17	284,23	272,55	272,55
I0180 - N. unità operative del processo 6	7,43	7,80	7,41	7,55	6,80	6,80
I0181 - N. nuove opere realizzate	0,00	1,00	0,00	0,33	0,00	0,00
I0182 - N. nuove opere realizzate da terzi	0,00	0,00	0,00	-	1,00	1,00
I0183 - N. nuove opere programmate	3,00	5,00	7,00	5,00	1,00	1,00
I0184 - N. controlli in loco sulle nuove opere effettuati	290,00	295,00	245,00	276,67	222,00	220,00
I0185 - N. incontri con i cittadini relativi alla realizzazione di nuove opere	0,00	0,00	0,00	-	2,00	2,00
I0186 - N. opere rilevanti	3,00	4,00	7,00	4,67	7,00	7,00
I0187 - N. progettazioni totali manutenzioni straordinarie, nuove opere e riquilificazione	3,00	4,00	7,00	4,67	10,00	10,00
I0188 - N. progettazioni interne manutenzioni straordinarie, nuove opere e riquilificazione	2,00	0,00	0,00	0,67	5,00	5,00
I0189 - N. cantieri posti in essere in attivita' di manutenzioni straordinarie	-	-	-	-	22,00	22,00
I0190 - N. manutenzioni straordinarie programmate	-	-	-	-	0,00	0,00
I0191 - N. nuove opere realizzate in ritardo	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00
I0192 - Importo destinato a nuove opere di competenza	8.157.808,48	8.198.762,99	18.686.056,36	11.680.875,94	0,00	0,00
I0193 - Importo progettazioni interne nuove opere e manutenzioni straordinarie e riquilificazione	60.000,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	21.439,00
I0194 - Importo totale progettazioni nuove opere e manutenzioni straordinarie e riquilificazione	0,00	0,00	1.748.795,94	582.931,98	257.153,00	260.107,00
I0195 - Importo speso titolo II bilancio	157.172,00	96.292,85	459.385,85	237.616,90	175.000,00	0,00
I0196 - Importo titolo II bilancio spendibile per rispetto del Patto	-	-	-	-	0,00	0,00
I0197 - Spesa sostenuta per manutenzioni straordinarie	-	-	-	-	0,00	0,00
I0198 - Spesa stanziata manutenzioni straordinarie	-	-	-	-	1.300.000,00	1.339.375,00
I0199 - N. ricorsi sulla realizzazione di nuove opere e manutenzioni straordinarie effettuate da terzi	1,00	0,00	0,00	0,33	2,00	3,00
I0200 - N. fascicoli tecnici nuove opere inseriti	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00
I9034 - Euro finanziati per manutenzione straordinaria (Titolo II)	-	-	-	-	3.000.000,00	3.146.600,00
I9035 - Euro residui reimpiegati	-	-	-	-	1.700.000,00	1.807.225,00
I9036 - Valore a tariffa per progettazione effettuata( interna ed esterna)	-	-	-	-	190.000,00	238.598,00
I9037 - N appalti finanziati	-	-	-	-	7,00	7,00
I9038 - N. immobili istituzionali-scolastici-strutture sportive	-	-	-	-	72,00	72,00
I9104 - N tecnici processo 6	-	-	-	-	5,00	5,00
I9106 - N appalti parzialmente finanziati con residui	-	-	-	-	7,00	7,00
I9107 - N gare gestite processo 6	-	-	-	-	5,00	6,00
I9108 - N gare OEPV (processo 6)	-	-	-	-	4,00	6,00
I9109 - Tempo medio procedure da determinazione a contrarre ad aggiudicazione definitiva ed efficace	-	-	-	-	90,00	80,00
I9110 - N attivita' tecniche poste in essere ai fini della tutela e/o valorizzazione del Centro storico (istanze di contributo, progettazione di impulso del Settore, Etc	-	-	-	-	6,00	6,00
I9111 - N attivita' di programmazione/progettazione poste in essere su edifici del Centro Storico	-	-	-	-	6,00	7,00
I9112 - N immobili istituzionali presenti nel Centro Storico	-	-	-	-	24,00	24,00
I9113 - N attivita' di supporti tecnico effettuate nei confronti di altri Settori per rendere possibili le loro iniziative	-	-	-	-	6,00	7,00
I9114 - N nuove attivita' tecniche subentrate e gestite	-	-	-	-	5,00	7,00
I9115 - N attivita' tecniche per la sicurezza e/o il miglioramento energetico degli edifici (indagini, verifiche e monitoraggi)	-	-	-	-	11,00	11,00

Indicatore di performance

Media triennio

Valore atteso

Valore realizzato

Scostamento

Efficacia
IN092 - % realizzazione nuove opere (I0181 - N. nuove opere realizzate / I0183 - N. nuove opere programmate )	6,67%	0,00%	0,00%	0,00%
IN093 - % progettazione partecipata di nuove opere (I0185 - N. incontri con i cittadini relativi alla realizzazione di nuove opere / I0186 - N. opere rilevanti )	0,00%	28,57%	28,57%	0,00%
IN094 - % progettazioni interne di manutenzioni straordinarie e nuove opere (I0188 - N. progettazioni interne manutenzioni straordinarie, nuove opere e riquilificazione / I0187 - N. progettazioni totali manutenzioni straordinarie, nuove opere e riquilificazione )	14,29%	50,00%	50,00%	0,00%
IN096 - Controlli medi sulle nuove opere (I0184 - N. controlli in loco sulle nuove opere effettuati / I0181 - N. nuove opere realizzate )	830,00	0,00	0,00	0,00
IN098 - % personale dedicato al processo (I0180 - N. unità operative del processo 6 / I0027 - N. unità operative totali ente )	2,66%	2,49%	2,49%	0,00%
IN095 - % nuove opere realizzate da terzi (I0182 - N. nuove opere realizzate da terzi / I0181 - N. nuove opere realizzate )	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
IN097 - Stato di conservazione del patrimonio (I0189 - N. cantieri posti in essere in attivita' di manutenzioni straordinarie / I0190 - N. manutenzioni straordinarie programmate )	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
INV55 - Efficacia nella tutela del centro storico (I9111 - N attivita' di programmazione/progettazione poste in essere su edifici del Centro Storico / I9112 - N immobili istituzionali presenti nel Centro Storico )	0,00%	25,00%	29,17%	4,17%
INV56 - Soddisfacimento esigenze non programmate (I9114 - N nuove attivita' tecniche subentrate e gestite )	0,00	5,00	7,00	2,00
INV57 - Tasso di risposta (I9113 - N attivita' di supporti tecnico effettuate nei confronti di altri Settori per rendere possibili le loro iniziative / I9104 - N tecnici processo 6 )	0,00	1,20	1,40	0,20
INV58 - Ricognizione e riuso dei residui proc. 6 (I9106 - N appalti parzialmente finanziati con residui / I9037 - N appalti finanziati )	0,00%	100,00%	100,00%	0,00%
INV59 - Efficacia attivita' di manutenzione strordinaria (I0189 - N. cantieri posti in essere in attivita' di manutenzioni straordinarie / I9034 - Euro finanziati per manutenzione straordinaria (Titolo II) )	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
INV65 - Sicurezza e miglioramento energetico degli edifici (I9115 - N attivita' tecniche per la sicurezza e/o il miglioramento energetico degli edifici (indagini, verifiche e monitoraggi) / I9038 - N. immobili istituzionali-scolastici-strutture sportive )	0,00%	15,28%	15,28%	0,00%
Efficacia temporale
IN099 - Rispetto dei tempi programmati nella realizzazione di nuove opere (I0191 - N. nuove opere realizzate in ritardo / I0181 - N. nuove opere realizzate )	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
INV60 - Tempo medio procedure da determinazione (I9109 - Tempo medio procedure da determinazione a contrarre ad aggiudicazione definitiva ed efficace )	0,00	90,00	80,00	-10,00
Efficienza economica
IN004 - Costo pro capite del processo (I0019 - Costo del processo / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre )	13,24	12,78	12,14	-0,64
IN200 - % risorse economiche possibili impiegate nel rispetto del Patto di stabilità (I0195 - Importo speso titolo II bilancio / I0196 - Importo titolo II bilancio spendibile per rispetto del Patto )	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
IN201 - % risorse economiche destinate a nuove opere (I0192 - Importo destinato a nuove opere di competenza / I0024 - Importo titolo II ente )	67,30%	0,00%	0,00%	0,00%
IN202 - Incidenza economica delle progettazioni interne (I0193 - Importo progettazioni interne nuove opere e manutenzioni straordinarie e riquilificazione / I0194 - Importo totale progettazioni nuove opere e manutenzioni straordinarie e riquilificazione )	3,43%	7,78%	8,24%	0,46%
IN203 - % risorse destinate alla manutenzione straordinaria (I0197 - Spesa sostenuta per manutenzioni straordinarie / I0198 - Spesa stanziata manutenzioni straordinarie )	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
INV61 - Costo risparmiato con progettazione interna (I9036 - Valore a tariffa per progettazione effettuata( interna ed esterna) - I0194 - Importo totale progettazioni nuove opere e manutenzioni straordinarie e riquilificazione )	-582.931,98	-67.153,00	-21.509,00	45.644,00
INV62 - Incidenza progettazione interna (I0193 - Importo progettazioni interne nuove opere e manutenzioni straordinarie e riquilificazione / I0194 - Importo totale progettazioni nuove opere e manutenzioni straordinarie e riquilificazione )	3,43%	7,78%	8,24%	0,46%
Qualità
IN204 - Presidio della realizzazione di nuove opere effettuate da terzi (I0199 - N. ricorsi sulla realizzazione di nuove opere e manutenzioni straordinarie effettuate da terzi / I0182 - N. nuove opere realizzate da terzi )	0,00%	200,00%	300,00%	100,00%
IN205 - Archiviazione organizzata atti (I0200 - N. fascicoli tecnici nuove opere inseriti / I0181 - N. nuove opere realizzate )	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
INV63 - Propulsivita' del Settore (I9110 - N attivita' tecniche poste in essere ai fini della tutela e/o valorizzazione del Centro storico (istanze di contributo, progettazione di impulso del Settore, Etc )	0,00	6,00	6,00	0,00
INV64 - Qualita' delle gare (I9108 - N gare OEPV (processo 6) / I9107 - N gare gestite processo 6 )	0,00%	80,00%	100,00%	20,00%

COSTI DIRETTI
Descrizione	Perc.	Previsione Iniziale	Previsione Finale	Impegnato	Pagato
200007 - 0 - FORMAZIONE ED AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE SETTORE LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI	47%	1.410,00	1.410,00	1.410,00	167,32
200010 - 0 - FORMAZIONE ED AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE SETTORE SVILUPPO URBANO E RIMBORSI PER PARTECIPAZIONE AI CORSI	50%	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
204001 - 0 - ACQUISTO BENI PER SETTORE SVILUPPO URBANO	50%	1.000,00	1.000,00	456,33	179,69
2476000 - 0 - ADEMPIMENTI CONNESSI A GARE D'APPALTO	70%	1.750,00	1.750,00	1.750,00	1.443,51
250001 - 0 - SPESE PER IL SERVIZIO DI PULIZIA DEI LOCALI DEL PALAZZO CIVICO E DI EDIFICI COMUNALI ADIBITI A SERVIZI PUBBLICI: CORRISPETTIVO A DITTE APPAL (LEGGE 381/91 E L.R. 18/94 E SUCC. MODIFICHE ED INTEGR.)	2%	8.220,00	8.220,00	8.219,12	6.744,77
250005 - 0 - COMBUS.LOCALI EDIFICI COMUNALI	12%	6.600,00	6.600,00	6.600,00	6.503,53
2529000 - 0 - SPESE PER COLLABORAZIONI A SUPPORTO DEL SETTORE SVILUPPO URBANO	66%	3.234,00	3.234,00	3.234,00	0,00
2598000 - 0 - PUBBLICAZIONI E PRESTAZIONI SERVIZI DIVERSI	85%	8.500,00	8.500,00	8.500,00	437,15
2599000 - 0 - SPESE PER COLLABORAZIONI A SUPPORTO DEL SETTORE	100%	6.000,00	6.000,00	6.000,00	0,00
2606000 - 0 - SPESE DIVERSE ATTIVAZIONE PIT-CORRELATO CAP. E 480	100%	11.838,16	11.838,16	11.838,16	0,00
2656000 - 0 - ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E MATERIE PRIME PER SERVIZIO URBANISTICA	50%	250,00	250,00	189,48	0,00
330000 - 0 - UTENZE PER UFFICI ED EDIFICI COMUNALI	2%	9.890,00	9.890,00	9.890,00	9.850,08
579000 - 0 - SERVIZI DI CARATTERE INTELLETTUALE - INCARICHI PROFESSIONALI	100%	20.000,00	20.000,00	20.000,00	5.662,80
610006 - 0 - ACQUISTO BENI SETTORE LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI	50%	2.000,00	2.000,00	2.000,00	1.000,00
613000 - 0 - SPESE PER ATTREZZATURE DI PROTEZIONE INDIVIDUALE LEGGE 626	5%	75,00	75,00	75,00	10,32
665000 - 0 - PRESTAZIONE DI SERVIZI DI LAVORO TEMPORANEO PER SETTORE LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONE	60%	42.600,00	42.600,00	42.600,00	31.937,16
810000 - 0 - INDAGINI E VERIFICHE STRUTTURALI PRESSO IMMOBILI COMUNALI	100%	20.000,00	20.000,00	20.000,00	993,50
840000 - 0 - SERVIZI DI SUPPORTO PER SQUADRE ESTERNE	70%	21.000,00	21.000,00	21.000,00	4.200,00
888000 - 0 - INTERESSI PASSIVI SU MUTUI	100%	42.280,62	42.280,62	42.280,61	42.280,61
*Totale Spese*		*207.647,78*	*207.647,78*	*206.042,69*	*111.410,42*

COSTI INDIRETTI
Descrizione	Valore atteso	Valore realizzato
Costi indiretti	60.576,98	27.359,73

COSTI DEL PERSONALE
Nome e cognome	Livello	Profilo	Perc.	Ore Contratto al 31/12/2013	Percentuale ore contratto al 31/12/2013	Ore contratto al 31/12/2013	Percentuale ore contratto al 31/12/2013	Ore lavorate effettive al 31/12/2013	Percentuale ore effettive al 31/12/2013	Costo aziendale
SIMONA MARIA ANGLESIO	DIR	32 - DIRIG LLPP	55%	1.812,00	996,60	1.812,00	996,60	1.594,00	876,70	64.607,99
LILIANA PATRIARCA	DIR	25 - DIR SVIL URB	26%	1.812,00	471,12	1.812,00	471,12	1.686,00	438,36	32.123,60
GIUSEPPE CATALANO	D6PE	14 - DIRET TEC	84%	1.812,00	1.522,08	1.812,00	1.522,08	1.792,50	1.505,70	46.672,43
PATRIZIA RANGHINO	D6PE	16 - DIRET AMMVO	34%	1.812,00	616,08	1.812,00	616,08	1.709,00	581,06	16.941,08
MARCO TANESE	D6	17 - FUNZION TECNICO	20%	1.812,00	362,40	1.812,00	362,40	1.847,00	369,40	11.912,10
ALFONSO MARTINOTTI	D3PE	14 - DIRET TEC	92%	1,00	0,92	1,00	0,92	0,00	0,00	1.542,34
LAURA BERARDI	D2	16 - DIRET AMMVO	17%	1.812,00	308,04	1.812,00	308,04	1.664,00	282,88	6.243,56
NAZZARENO BIGLIA	D1	14 - DIRET TEC	48%	1.812,00	869,76	1.812,00	869,76	1.737,00	833,76	18.798,25
GIORGIO LUPARIA	D1	14 - DIRET TEC	92%	1.812,00	1.667,04	1.812,00	1.667,04	1.535,00	1.412,20	36.850,39
SIMONA ZAGHI	D1	14 - DIRET TEC	52%	1.812,00	942,24	1.812,00	942,24	1.431,00	744,12	19.067,18
MASSIMO SACCAGNO	C5	10 - ISTRU TEC	20%	1.812,00	362,40	1.812,00	362,40	1.654,00	330,80	7.936,52
MARIA RITA BANFO	C4	11 - ISTR AMMVO	14%	1.812,00	253,68	1.812,00	253,68	0,00	0,00	1.987,99
MARGHERITA GREPPI	C3	11 - ISTR AMMVO	40%	1.812,00	724,80	1.812,00	724,80	1.426,00	570,40	14.465,75
STEFANIA FRANCHINO	C2	10 - ISTRU TEC	47%	1.812,00	851,64	1.812,00	851,64	1.564,00	735,08	16.877,96
MARIA DI PIERRO	B7	3 - IMPIEG AMMVO	40%	1.812,00	724,80	1.812,00	724,80	1.679,00	671,60	13.143,82
OMER BRAIT	B6PE	4 - ESEC SERV DI SEDE	40%	1.812,00	724,80	1.812,00	724,80	1.400,00	560,00	12.299,17
ROSARIA DI FONZO	B6PE	3 - IMPIEG AMMVO	40%	1.812,00	724,80	1.812,00	724,80	1.543,00	617,20	11.961,54
PATRIZIA IACHIA	B2	3 - IMPIEG AMMVO	11%	1.812,00	199,32	1.812,00	199,32	1.022,00	112,42	3.083,92
*Totale costo personale*				*30.805,00*	*12.322,52*	*30.805,00*	*12.322,52*	*25.283,50*	*10.641,68*	*336.515,62*

Costo a previsione del processo

604.740,38

Costo realizzato del processo

569.918,04

Note del processo C4306 Progettare e gestire lavori di edilizia pubblica: sicurezza e risparmio energetico-valorizzazione del centro storico.
CdR: 06 LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI	Gli indici I0195, I0196 e I0197 sono stati ritenuti, già al momento della previsione dei dati attesi, non significativi, come formulazione, rispetto alle attività svolte; per tale motivo, non essendo gli stessi stati espunti dalla scheda, non è stata effettuata la relativa misurazione.
CdR: 05 URBANISTICA E SVILUPPO ECONOMICO

Processo C4307

Gestire i servizi demografici

Centro di Responsabilità

04 - PERSONALE, INFORMATICA E DEMOGRAFICI,

Finalità

Attività di consulenza e supporto ai cittadini relativamente all'Anagrafe, allo Stato Civile e all'Elettorale e alla Leva, rivolti alla semplificazione ed alla tempestività dei procedimenti.

Mission

Stakeholder

Cittadini

Indici

2010

2011

2012

Media triennio

Atteso nell'anno

Raggiunto

I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre	46.979,00	47.064,00	47.325,00	47.122,67	47.325,00	46.934,00
I0002 - Popolazione straniera	4.699,00	4.988,00	5.305,00	4.997,33	5.305,00	5.211,00
I0018 - N. ore lavorative settimanali	36,00	36,00	36,00	36,00	36,00	36,00
I0019 - Costo del processo	643.174,80	684.761,31	634.956,01	654.297,37	667.452,28	600.283,63
I0027 - N. unità operative totali ente	289,94	283,59	279,17	284,23	272,55	272,55
I0201 - N. unità operative del processo 7	14,60	15,06	14,85	14,84	13,67	13,67
I0202 - Ore apertura settimanale servizi demografici	34,00	34,00	34,00	34,00	34,00	34,00
I0203 - N. pratiche totali demografici	19.387,00	22.323,00	22.044,00	21.251,33	21.000,00	22.040,00
I0212 - N. pratiche di residenza, cancellazioni e cambio indirizzo	6.122,00	4.373,00	4.212,00	4.902,33	4.903,00	4.925,00
I0214 - N. certificati totali demografici	33.562,00	33.301,00	28.437,00	31.766,67	33.000,00	35.041,00
I0217 - N. accertamenti anagrafici	2.160,00	1.770,00	1.742,00	1.890,67	2.038,00	1.987,00
I0218 - N. nuove residenze	1.758,00	1.302,00	1.182,00	1.414,00	1.187,00	1.059,00
I0219 - N. certificati emessi con bollo virtuale	1.445,00	1.231,00	866,00	1.180,67	1.000,00	1.089,00
I0220 - N. certificati emessi che necessitano di bollo	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00
I0221 - Tempo medio di attesa allo sportello demografici in minuti	20,00	18,00	20,00	19,33	20,00	20,00
I0222 - % gradimento del servizio demografico	70,00	70,00	76,08	72,03	75,00	87,42
I0223 - N. tipologie di pratiche demografiche gestite on line	20,00	25,00	22,00	22,33	20,00	20,00

Indicatore di performance

Media triennio

Valore atteso

Valore realizzato

Scostamento

Efficacia
IN206 - Tasso di accessibilità dei demografici (I0202 - Ore apertura settimanale servizi demografici / I0018 - N. ore lavorative settimanali )	94,44%	94,44%	94,44%	0,00%
IN207 - % personale dedicato al processo (I0201 - N. unità operative del processo 7 / I0027 - N. unità operative totali ente )	5,22%	5,02%	5,02%	0,00%
IN208 - Popolazione media per addetto dei demografici (I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre / I0201 - N. unità operative del processo 7 )	3.176,10	3.461,96	3.433,36	-28,60
IN209 - Popolazione straniera per addetto dei demografici (I0002 - Popolazione straniera / I0201 - N. unità operative del processo 7 )	336,82	388,08	381,20	-6,88
IN210 - Atti medi gestiti per addetto (I0203 - N. pratiche totali demografici + I0214 - N. certificati totali demografici / I0201 - N. unità operative del processo 7 )	3.573,44	3.950,26	4.175,64	225,38
IN211 - Tasso di accertamento anagrafico (I0217 - N. accertamenti anagrafici / I0218 - N. nuove residenze )	1,34	1,72	1,88	0,16
IN212 - % certificati con bollo virtuale (I0219 - N. certificati emessi con bollo virtuale / I0220 - N. certificati emessi che necessitano di bollo )	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Efficacia temporale
IN213 - Tempo medio di attesa allo sportello demografici in minuti (I0221 - Tempo medio di attesa allo sportello demografici in minuti )	19,33	20,00	20,00	0,00
Efficienza economica
IN004 - Costo pro capite del processo (I0019 - Costo del processo / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre )	13,88	14,10	12,79	-1,31
IN215 - Costo medio atti demografici (I0019 - Costo del processo / I0214 - N. certificati totali demografici + I0203 - N. pratiche totali demografici )	12,34	12,36	10,52	-1,84
Qualità
IN216 - % gradimento dei servizi demografici (I0222 - % gradimento del servizio demografico )	72,03%	75,00%	87,42%	12,42%
IN217 - % tipologie pratiche demografici on line (I0223 - N. tipologie di pratiche demografiche gestite on line / I0203 - N. pratiche totali demografici )	0,11%	0,10%	0,09%	0,00%

RICAVI
Descrizione	Perc.	Previsione Iniziale	Previsione Finale	Accertato	Riscosso
620002 - 0 - DIRITTI DI SEGRETERIA E BOLLO VIRTUALE:SERVIZI DEMOGRAFICI (CORR. SPESA CAP. 661/0 PER QUOTA PARTE)	100%	20.000,00	20.000,00	18.925,02	18.588,36
630000 - 0 - DIRITTI PER RILASCIO CARTE DI IDENTITA'	100%	60.000,00	60.000,00	56.865,54	55.752,76
795003 - 0 - RIMBORSO PER SERVIZI DI COMMISSIONE ELETTORALE CIRCONDARIALE-C.E.C.- CAP. SPESA 434/0	100%	6.000,00	6.000,00	4.709,42	0,00
*Totale Ricavi*		*86.000,00*	*86.000,00*	*80.499,98*	*74.341,12*

COSTI DIRETTI
Descrizione	Perc.	Previsione Iniziale	Previsione Finale	Impegnato	Pagato
2265000 - 0 - MANUTENZIONE ATTREZZATURE SERVIZI DEMOGRAFICI	100%	1.000,00	1.000,00	1.000,00	498,51
250001 - 0 - SPESE PER IL SERVIZIO DI PULIZIA DEI LOCALI DEL PALAZZO CIVICO E DI EDIFICI COMUNALI ADIBITI A SERVIZI PUBBLICI: CORRISPETTIVO A DITTE APPAL (LEGGE 381/91 E L.R. 18/94 E SUCC. MODIFICHE ED INTEGR.)	5%	20.550,00	20.550,00	20.547,79	16.861,93
330000 - 0 - UTENZE PER UFFICI ED EDIFICI COMUNALI	10%	49.450,00	49.450,00	49.450,00	49.250,39
407000 - 0 - CONTRIBUTI, QUOTE ASSOCIATIVE E SPESE DIVERSE	100%	1.000,00	1.000,00	810,00	810,00
418001 - 0 - ACQUISTO BENI PER MATRIMONI CIVILI	100%	1.500,00	1.500,00	1.500,00	966,00
60000 - 0 - SPESE DIVERSE PER IL SETTORE DEMOGRAFICO - SPESE ACQUISTO CARTE D'IDENTITA'	100%	3.500,00	3.500,00	3.300,00	3.300,00
*Totale Spese*		*77.000,00*	*77.000,00*	*76.607,79*	*71.686,83*

COSTI INDIRETTI
Descrizione	Valore atteso	Valore realizzato
Costi indiretti	121.777,54	55.001,10

COSTI DEL PERSONALE
Nome e cognome	Livello	Profilo	Perc.	Ore Contratto al 31/12/2013	Percentuale ore contratto al 31/12/2013	Ore contratto al 31/12/2013	Percentuale ore contratto al 31/12/2013	Ore lavorate effettive al 31/12/2013	Percentuale ore effettive al 31/12/2013	Costo aziendale
GABRIELE FERRARIS	DIR	19 - DIR RUSI	19%	1.812,00	344,28	1.812,00	344,28	1.639,00	311,41	22.959,25
ANGELA POZZATI	D2	16 - DIRET AMMVO	60%	1.815,00	1.089,00	1.815,00	1.089,00	1.634,00	980,40	26.394,55
MICHELA CEI	C5	11 - ISTR AMMVO	100%	1.821,00	1.821,00	1.821,00	1.821,00	1.094,00	1.094,00	35.725,04
LUCIANA FRANZIN	C5	11 - ISTR AMMVO	100%	1.814,00	1.814,00	1.814,00	1.814,00	1.457,50	1.457,50	35.757,59
TIZIANA TOCCANO	C5	11 - ISTR AMMVO	100%	1.822,00	1.822,00	1.822,00	1.822,00	1.529,00	1.529,00	36.521,93
CARLA VISCONTI	C5	12 - ISTR INF	5%	1.812,00	90,60	1.812,00	90,60	1.600,00	80,00	1.811,48
ANGELO NEGRO	C5	11 - ISTR AMMVO	100%	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00	1.261,74
BARBARA NOBILE	C4	12 - ISTR INF	10%	1.812,00	181,20	1.812,00	181,20	1.439,00	143,90	3.473,73
NADIA SAVIOLO	C3	11 - ISTR AMMVO	100%	1.818,00	1.818,00	1.818,00	1.818,00	1.389,00	1.389,00	31.627,40
LAURA BRUSA	C2	11 - ISTR AMMVO	100%	1.819,00	1.819,00	1.819,00	1.819,00	1.482,50	1.482,50	32.933,31
MADDALENA CHIETTO	B6PE	3 - IMPIEG AMMVO	100%	1.817,00	1.817,00	1.817,00	1.817,00	1.518,00	1.518,00	31.218,38
MAURIZIO PRAMAGGIORE	B6PE	3 - IMPIEG AMMVO	70%	1,00	0,70	1,00	0,70	0,00	0,00	922,00
MICHELE TALPO	B5PE	3 - IMPIEG AMMVO	100%	1.817,00	1.817,00	1.817,00	1.817,00	1.587,00	1.587,00	30.759,82
MARCO DEFELICE	B4PE	3 - IMPIEG AMMVO	100%	1.812,00	1.812,00	1.812,00	1.812,00	1.646,00	1.646,00	39.535,97
DOLORES LENA	B4PE	3 - IMPIEG AMMVO	100%	1.818,00	1.818,00	1.818,00	1.818,00	1.330,50	1.330,50	29.623,27
ANTONELLA GROLLA	B3E	3 - IMPIEG AMMVO	100%	1.814,00	1.814,00	1.814,00	1.814,00	1.427,00	1.427,00	30.082,00
MONICA PORTA	B3E	3 - IMPIEG AMMVO	100%	1.816,00	1.816,00	1.816,00	1.816,00	1.559,00	1.559,00	29.951,49
TERESA ROMEO	B2	3 - IMPIEG AMMVO	100%	1.812,00	1.812,00	1.812,00	1.812,00	1.511,00	1.511,00	28.224,81
CARLA MICHIENZI	B1	3 - IMPIEG AMMVO	70%	1.820,00	1.274,00	1.820,00	1.274,00	1.430,00	1.001,00	19.890,98
*Totale costo personale*				*30.873,00*	*24.780,78*	*30.873,00*	*24.780,78*	*25.272,50*	*20.047,21*	*468.674,74*

Costo a previsione del processo

667.452,28

Costo realizzato del processo

600.283,63

Note del processo C4307 Gestire i servizi demografici
CdR: 04 PERSONALE, INFORMATICA E DEMOGRAFICI

Processo C4308

Servizi di supporto interno: gestire i sistemi informativi

Centro di Responsabilità

04 - PERSONALE, INFORMATICA E DEMOGRAFICI,

Finalità

Assicurare la continuità di funzionamenti dei servizi informativi attraverso l'approvvigionamento, la gestione e la manutenzione dei sistemi informatici comunali

Mission

Stakeholder

Uffici Comunali

Indici

2010

2011

2012

Media triennio

Atteso nell'anno

Raggiunto

I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre	46.979,00	47.064,00	47.325,00	47.122,67	47.325,00	46.934,00
I0019 - Costo del processo	520.448,55	550.656,34	497.323,58	522.809,49	520.032,99	484.669,03
I0027 - N. unità operative totali ente	289,94	283,59	279,17	284,23	272,55	272,55
I0224 - N. unità operative del processo 8	6,95	6,95	5,95	6,62	5,95	5,95
I0225 - N. postazioni hardware (PC)	271,00	284,00	284,00	279,67	285,00	285,00
I0226 - N. server (virtuali e fisici)	16,00	19,00	19,00	18,00	19,00	19,00
I0227 - N. totale interventi sui sistemi informatici	2.930,00	2.850,00	2.860,00	2.880,00	2.830,00	2.850,00
I0228 - N. interventi sui sistemi informatici risolti all'interno	2.670,00	2.590,00	2.605,00	2.621,67	2.565,00	2.575,00
I0232 - Tempo medio di risoluzione guasti/malfunzionamenti sui sistemi informatici in ore	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00
I0233 - Importo totale canoni manutenzione software	118.558,49	121.837,00	133.512,38	124.635,96	133.600,35	133.600,35
I0234 - N. applicativi	16,00	18,00	18,00	17,33	19,00	21,00
I0235 - Importo totale canoni manutenzione hardware	14.082,29	24.346,35	19.384,40	19.271,01	15.590,49	15.590,49
I0236 - % gradimento interno del servizio informatico	70,00	74,00	74,00	72,67	70,00	63,37
I0237 - N. segnalazioni guasti/malfunzionamenti sui sistemi informatici ricevute	2.930,00	2.850,00	2.860,00	2.880,00	2.830,00	2.850,00
I9087 - Commisione comitato prezzi	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00

Indicatore di performance

Media triennio

Valore atteso

Valore realizzato

Scostamento

Efficacia
IN218 - Tasso sviluppo postazioni hardware (I0225 - N. postazioni hardware (PC) / I0027 - N. unità operative totali ente )	98,39%	104,57%	104,57%	0,00%
IN219 - Tasso sviluppo server (I0226 - N. server (virtuali e fisici) / I0027 - N. unità operative totali ente )	6,33%	6,97%	6,97%	0,00%
IN220 - % personale dedicato al processo (I0224 - N. unità operative del processo 8 / I0027 - N. unità operative totali ente )	2,33%	2,18%	2,18%	0,00%
IN221 - Autonomia degli interventi operativi (I0228 - N. interventi sui sistemi informatici risolti all'interno / I0227 - N. totale interventi sui sistemi informatici )	91,03%	90,64%	90,35%	-0,29%
Efficacia temporale
IN222 - Tempo medio di risoluzione guasti/malfunzionamenti sui sistemi informatici in ore (I0232 - Tempo medio di risoluzione guasti/malfunzionamenti sui sistemi informatici in ore )	2,00	2,00	2,00	0,00
Efficienza economica
IN004 - Costo pro capite del processo (I0019 - Costo del processo / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre )	11,09	10,99	10,33	-0,66
IN223 - Costo medio postazione informatica (I0019 - Costo del processo / I0225 - N. postazioni hardware (PC) )	1.869,40	1.824,68	1.700,59	-124,08
IN224 - Costo canoni di manutenzioni software (I0233 - Importo totale canoni manutenzione software / I0234 - N. applicativi )	7.190,54	7.031,60	6.361,92	-669,68
IN225 - Costo canoni di manutenzioni hardware (I0235 - Importo totale canoni manutenzione hardware / I0225 - N. postazioni hardware (PC) )	68,91	54,70	54,70	0,00
Qualità
IN226 - % gradimento interno del servizio informatico (I0236 - % gradimento interno del servizio informatico )	72,67%	70,00%	63,37%	-6,63%
IN227 - Capacità di risoluzione guasti/malfunzionamenti sui sistemi informatici (I0227 - N. totale interventi sui sistemi informatici / I0237 - N. segnalazioni guasti/malfunzionamenti sui sistemi informatici ricevute )	100,00%	100,00%	100,00%	0,00%

RICAVI
Descrizione	Perc.	Previsione Iniziale	Previsione Finale	Accertato	Riscosso
1237000 - 0 - RIMBORSI PER SERVIZI DI RILEVAZIONE ISTAT	100%	20.000,00	20.000,00	15.616,40	15.616,40
*Totale Ricavi*		*20.000,00*	*20.000,00*	*15.616,40*	*15.616,40*

COSTI DIRETTI
Descrizione	Perc.	Previsione Iniziale	Previsione Finale	Impegnato	Pagato
166000 - 0 - SPESE DI GESTIONE SISTEMI INFORMATIVI E STATISTICA PER FORNITURA BENI, PROGRAMMI E RIPARAZIONI	100%	10.000,00	10.000,00	10.000,00	1.252,65
191000 - 0 - ACQUISTO BENI PER SETTORE RISORSE UMANE E SISTEMI INFORMATIVI	100%	500,00	500,00	32,03	32,03
250001 - 0 - SPESE PER IL SERVIZIO DI PULIZIA DEI LOCALI DEL PALAZZO CIVICO E DI EDIFICI COMUNALI ADIBITI A SERVIZI PUBBLICI: CORRISPETTIVO A DITTE APPAL (LEGGE 381/91 E L.R. 18/94 E SUCC. MODIFICHE ED INTEGR.)	2%	8.220,00	8.220,00	8.219,12	6.744,77
330000 - 0 - UTENZE PER UFFICI ED EDIFICI COMUNALI	4%	19.780,00	19.780,00	19.780,00	19.700,16
445000 - 0 - INTERESSI PASSIVI SU MUTUI	100%	13.087,72	13.087,72	13.087,72	13.087,72
664000 - 0 - COMPENSI ISTAT PER INDAGINI STATISTICHE - CORRELATO A ENTRATA CAP. 1237/0	100%	20.000,00	20.000,00	15.616,40	3.480,58
797000 - 0 - PRESTAZIONI DI SERVIZI PER SISTEMI INFORMATIVI E STATISTICA	88%	171.600,00	171.600,00	170.153,59	141.914,91
*Totale Spese*		*243.187,72*	*243.187,72*	*236.888,86*	*186.212,81*

COSTI INDIRETTI
Descrizione	Valore atteso	Valore realizzato
Costi indiretti	53.004,86	23.939,76

COSTI DEL PERSONALE
Nome e cognome	Livello	Profilo	Perc.	Ore Contratto al 31/12/2013	Percentuale ore contratto al 31/12/2013	Ore contratto al 31/12/2013	Percentuale ore contratto al 31/12/2013	Ore lavorate effettive al 31/12/2013	Percentuale ore effettive al 31/12/2013	Costo aziendale
GABRIELE FERRARIS	DIR	19 - DIR RUSI	15%	1.812,00	271,80	1.812,00	271,80	1.639,00	245,85	18.125,72
MARIANGELA POLETTO	D3PE	15 - DIRET INFORM	95%	1.812,00	1.721,40	1.812,00	1.721,40	1.709,00	1.623,55	47.124,39
RAFFAELE CASALINO	D1	12 - ISTR INF	100%	1.812,00	1.812,00	1.812,00	1.812,00	1.544,50	1.544,50	36.268,46
CARLA VISCONTI	C5	12 - ISTR INF	95%	1.812,00	1.721,40	1.812,00	1.721,40	1.600,00	1.520,00	34.418,21
BARBARA NOBILE	C4	12 - ISTR INF	90%	1.812,00	1.630,80	1.812,00	1.630,80	1.439,00	1.295,10	31.263,56
MAURIZIO BALOSSINO	B1	3 - IMPIEG AMMVO	100%	1.812,00	1.812,00	1.812,00	1.812,00	1.491,00	1.491,00	28.261,90
MASSIMO PISTOIA	B1	3 - IMPIEG AMMVO	100%	1.812,00	1.812,00	1.812,00	1.812,00	1.417,00	1.417,00	28.378,17
*Totale costo personale*				*12.684,00*	*10.781,40*	*12.684,00*	*10.781,40*	*10.839,50*	*9.137,00*	*223.840,41*

Costo a previsione del processo

520.032,99

Costo realizzato del processo

484.669,02

Note del processo C4308 Servizi di supporto interno: gestire i sistemi informativi
CdR: 04 PERSONALE, INFORMATICA E DEMOGRAFICI

Processo C4309

Servizi di supporto interno: gestire le risorse umane

Centro di Responsabilità

04 - PERSONALE, INFORMATICA E DEMOGRAFICI,

Finalità

Garantire una gestione efficace ed efficiente e costantemente aggiornata degli aspetti giuridici, economici e contrattuali del personale.

Mission

Stakeholder

Funzionari/Dipendenti

Indici

2010

2011

2012

Media triennio

Atteso nell'anno

Raggiunto

I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre	46.979,00	47.064,00	47.325,00	47.122,67	47.325,00	46.934,00
I0019 - Costo del processo	507.800,84	506.174,29	438.749,97	484.241,70	497.826,12	452.044,59
I0027 - N. unità operative totali ente	289,94	283,59	279,17	284,23	272,55	272,55
I0238 - N. unità operative del processo 9	9,31	9,10	8,37	8,93	8,37	8,37
I0239 - N. unità operative totali dell'ente formate	36,00	69,00	22,00	42,33	50,00	88,00
I0240 - N. ore straordinario complessive (remunerate e in banca ore)	10.203,00	9.811,00	9.440,00	9.818,00	8.000,00	7.860,00
I0241 - N. ore straordinario remunerate	3.887,00	3.313,00	3.314,00	3.504,67	3.300,00	2.440,00
I0242 - N. cedolini complessivi (dipendenti, amministratori, Co.Co.Co.)	7.000,00	5.990,00	5.388,00	6.126,00	5.500,00	5.304,00
I0244 - N. strumenti del D. lgs. 150/2009 attivati	3,00	3,00	3,00	3,00	4,00	5,00
I0245 - N. strumenti da attivare D. lgs. 150/09	0,00	0,00	0,00	-	1,00	1,00
I0248 - Tempo medio rilascio certificazioni relative al personale in giorni	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00
I0249 - % rispetto tempistiche questionari PERLAPA	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
I0250 - Giorni di ritardo sull'attuazione delle fasi di programmazione e controllo	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00
I0251 - % gradimento interno del servizio risorse umane	97,00	97,00	97,00	97,00	97,00	96,37
I0252 - N. variazioni-anomalie timbrature cartellini	6.336,00	6.304,00	6.280,00	6.306,67	6.000,00	6.136,00
I0253 - N. registrazioni cartellini	24.502,00	25.435,00	21.786,00	23.907,67	20.500,00	21.525,00

Indicatore di performance

Media triennio

Valore atteso

Valore realizzato

Scostamento

Efficacia
IN228 - % personale dedicato al processo (I0238 - N. unità operative del processo 9 / I0027 - N. unità operative totali ente )	3,14%	3,07%	3,07%	0,00%
IN229 - Popolazione media per addetto (I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre / I0027 - N. unità operative totali ente )	165,79	173,64	172,20	-1,43
IN230 - % ore straordinarie remunerate (I0241 - N. ore straordinario remunerate / I0240 - N. ore straordinario complessive (remunerate e in banca ore) )	35,70%	41,25%	31,04%	-10,21%
IN231 - % personale formato (I0239 - N. unità operative totali dell'ente formate / I0027 - N. unità operative totali ente )	14,89%	18,35%	32,29%	13,94%
IN232 - Efficacia della programmazione (I0244 - N. strumenti del D. lgs. 150/2009 attivati / I0245 - N. strumenti da attivare D. lgs. 150/09 )	0,00%	400,00%	500,00%	100,00%
Efficacia temporale
IN233 - Tempo medio di rilascio certificazioni relative al personale in giorni (I0248 - Tempo medio rilascio certificazioni relative al personale in giorni )	3,00	3,00	3,00	0,00
IN234 - % rispetto tempistiche questionari PERLAPA (I0249 - % rispetto tempistiche questionari PERLAPA )	100,00%	100,00%	100,00%	0,00%
IN235 - Giorni ritardo sull'attuazione delle fasi di programmazione e controllo (I0250 - Giorni di ritardo sull'attuazione delle fasi di programmazione e controllo )	0,00	0,00	0,00	0,00
Efficienza economica
IN004 - Costo pro capite del processo (I0019 - Costo del processo / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre )	10,28	10,52	9,63	-0,89
IN236 - Costo cedolino (I0019 - Costo del processo / I0242 - N. cedolini complessivi (dipendenti, amministratori, Co.Co.Co.) )	79,05	90,51	85,23	-5,29
Qualità
IN237 - % rettifiche timbrature cartellini (I0252 - N. variazioni-anomalie timbrature cartellini / I0253 - N. registrazioni cartellini )	26,38%	29,27%	28,51%	-0,76%
IN238 - % gradimento interna del servizio risorse umane (I0251 - % gradimento interno del servizio risorse umane )	97,00%	97,00%	96,37%	-0,63%

COSTI DIRETTI
Descrizione	Perc.	Previsione Iniziale	Previsione Finale	Impegnato	Pagato
200000 - 0 - RIORGANIZZAZIONE UFFICI, INIZIATIVE PER FORMAZIONE AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE	100%	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
200002 - 0 - PRESTAZIONI DI SERVIZI PER FORMAZIONE ED AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE	100%	7.000,00	7.000,00	6.304,00	6.304,00
200005 - 0 - PRESTAZIONI DI SERVIZI PER FORMAZIONE ED AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE SETTORE PERSONALE ORGANIZZAZIONE E SISTEMI INFORMATIVI	100%	250,00	250,00	250,00	250,00
209000 - 0 - SPESE PER COMMISSIONI E CONCORSI	100%	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
250001 - 0 - SPESE PER IL SERVIZIO DI PULIZIA DEI LOCALI DEL PALAZZO CIVICO E DI EDIFICI COMUNALI ADIBITI A SERVIZI PUBBLICI: CORRISPETTIVO A DITTE APPAL (LEGGE 381/91 E L.R. 18/94 E SUCC. MODIFICHE ED INTEGR.)	4%	16.440,00	16.440,00	16.438,23	13.489,54
330000 - 0 - UTENZE PER UFFICI ED EDIFICI COMUNALI	6%	29.670,00	29.670,00	29.670,00	29.550,23
3824000 - 0 - PRESTAZIONI DI SERVIZI PER FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE RSPP E ADDETTI SPP	100%	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00
797000 - 0 - PRESTAZIONI DI SERVIZI PER SISTEMI INFORMATIVI E STATISTICA	12%	23.400,00	23.400,00	23.202,76	19.352,03
*Totale Spese*		*81.760,00*	*81.760,00*	*76.865,00*	*68.945,81*

COSTI INDIRETTI
Descrizione	Valore atteso	Valore realizzato
Costi indiretti	74.563,13	33.676,60

COSTI DEL PERSONALE
Nome e cognome	Livello	Profilo	Perc.	Ore Contratto al 31/12/2013	Percentuale ore contratto al 31/12/2013	Ore contratto al 31/12/2013	Percentuale ore contratto al 31/12/2013	Ore lavorate effettive al 31/12/2013	Percentuale ore effettive al 31/12/2013	Costo aziendale
GABRIELE FERRARIS	DIR	19 - DIR RUSI	32%	1.812,00	579,84	1.812,00	579,84	1.639,00	524,48	38.668,21
GIOVANNA RODI	D4PE	16 - DIRET AMMVO	80%	1.568,00	1.254,40	1.568,00	1.254,40	1.258,00	1.006,40	28.697,58
GIOVANNI SANTORO	D3PE	16 - DIRET AMMVO	85%	1.812,00	1.540,20	1.812,00	1.540,20	1.584,00	1.346,40	35.958,46
SILVANA SARZANO	D3PE	16 - DIRET AMMVO	100%	1.812,00	1.812,00	1.812,00	1.812,00	1.633,00	1.633,00	41.768,13
CINZIA GUGLIELMOTTI	D2	16 - DIRET AMMVO	100%	1.812,00	1.812,00	1.812,00	1.812,00	1.628,50	1.628,50	46.886,94
GABRIELLA CHIOCCHETTI	C5	11 - ISTR AMMVO	100%	1.809,00	1.809,00	1.809,00	1.809,00	1.523,00	1.523,00	35.447,28
GINA RAMA	C5	11 - ISTR AMMVO	100%	936,00	936,00	936,00	936,00	827,00	827,00	17.795,56
ALESSIO GILA	C4	11 - ISTR AMMVO	100%	1.812,00	1.812,00	1.812,00	1.812,00	1.519,50	1.519,50	34.995,29
CARLA FERRARIS	C3	11 - ISTR AMMVO	100%	1.812,00	1.812,00	1.812,00	1.812,00	1.534,00	1.534,00	33.528,29
SIMONA NOSARI	B1	3 - IMPIEG AMMVO	100%	1.812,00	1.812,00	1.812,00	1.812,00	1.609,00	1.609,00	27.757,26
*Totale costo personale*				*16.997,00*	*15.179,44*	*16.997,00*	*15.179,44*	*14.755,00*	*13.151,28*	*341.502,99*

Costo a previsione del processo

497.826,12

Costo realizzato del processo

452.044,59

Note del processo C4309 Servizi di supporto interno: gestire le risorse umane
CdR: 04 PERSONALE, INFORMATICA E DEMOGRAFICI

Processo C4310

Gestire le relazioni esterne ed il rapporto con i cittadini

Centro di Responsabilità

02 - SEGRETERIA GENERALE-AFFARI GENERALI, 03 - FINANZIARIO, TRIBUTARIO E PATRIMONIALE, 04 - PERSONALE, INFORMATICA E DEMOGRAFICI, 05 - URBANISTICA E SVILUPPO ECONOMICO , 06 - LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI, 07 - POLITICHE SOCIALI, 08 - CULTURA, SPORT, ED EVENTI, 09 - CORPO POLIZIA MUNICIPALE,

Finalità

Garantire il funzionamento dei servizi e delle strutture di primo contatto dell’ente con i cittadini, secondo i principi di trasparenza e di efficacia previsti dalla legge

Mission

Stakeholder

Cittadini

Nota

, , , , , , , ,

Indici

2010

2011

2012

Media triennio

Atteso nell'anno

Raggiunto

I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre	46.979,00	47.064,00	47.325,00	47.122,67	47.325,00	46.934,00
I0018 - N. ore lavorative settimanali	36,00	36,00	36,00	36,00	36,00	36,00
I0019 - Costo del processo	258.765,20	231.246,64	258.316,53	249.442,79	282.018,85	250.286,55
I0027 - N. unità operative totali ente	289,94	283,59	279,17	284,23	272,55	272,55
I0254 - N. unità operative del processo 10	5,38	4,48	5,36	5,07	5,37	5,37
I0256 - Ore di apertura settimanale URP	24,00	24,00	24,00	24,00	24,00	24,00
I0257 - N. richieste evase URP - pratiche -	14.900,00	15.023,00	14.960,00	14.961,00	14.990,00	15.011,00
I0258 - N. richieste pervenute URP - pratiche -	15.000,00	15.123,00	15.050,00	15.057,67	15.010,00	15.020,00
I0259 - N. contatti URP - telefonate, e-mail, informazioni sportello... -	48.020,00	21.000,00	21.200,00	30.073,33	21.200,00	21.200,00
I0260 - N. iscritti newsletter comunale	600,00	1.518,00	1.630,00	1.249,33	2.140,00	2.152,00
I0261 - N. richieste evase on-line	580,00	2.980,00	4.420,00	2.660,00	4.500,00	4.600,00
I0262 - N. accessi sito isituzionale	190.000,00	294.077,00	295.000,00	259.692,33	300.000,00	320.000,00
I0263 - N. pubblicazioni sito istituzionale	300,00	813,00	1.050,00	721,00	1.100,00	1.180,00
I0264 - N. monitoraggi annuali Piano della trasparenza	-	-	-	-	6,00	6,00
I0265 - Costo del notiziario comunale	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00
I0266 - Proventi derivati da pubblicità sul notiziario comunale	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00
I0267 - % gradimento della comunicazione dell'ente	79,00	79,00	87,75	81,92	75,00	85,87
I0950 - N. mesi dell'anno	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00
I9001 - N. comunicati stampa	80,00	108,00	118,00	102,00	55,00	72,00
I9002 - n. ore apertura pubblico su appuntamento settimanali	4,00	4,00	4,00	4,00	16,00	16,00

Indicatore di performance

Media triennio

Valore atteso

Valore realizzato

Scostamento

Efficacia
IN240 - % personale dedicato al processo (I0254 - N. unità operative del processo 10 / I0027 - N. unità operative totali ente )	1,78%	1,97%	1,97%	0,00%
IN239 - Tasso di accessibilità Ufficio Relazioni con il Pubblico (I0256 - Ore di apertura settimanale URP + I9002 - n. ore apertura pubblico su appuntamento settimanali / I0018 - N. ore lavorative settimanali )	77,78%	111,11%	111,11%	0,00%
IN241 - % di richieste evase dall'Ufficio Relazioni con il Pubblico (I0257 - N. richieste evase URP - pratiche - / I0258 - N. richieste pervenute URP - pratiche - )	99,36%	99,87%	99,94%	0,07%
IN242 - Informazioni medie richieste all'Ufficio Relazioni con il Pubblico (I0259 - N. contatti URP - telefonate, e-mail, informazioni sportello... - / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre )	0,64	0,45	0,45	0,00
IN243 - Accessi medi al sito istituzionale (I0262 - N. accessi sito isituzionale / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre )	5,51	6,34	6,82	0,48
IN244 - % copertura newsletter (I0260 - N. iscritti newsletter comunale / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre )	2,65%	4,52%	4,59%	0,06%
IN245 - % evasione richieste on-line (I0261 - N. richieste evase on-line / I0258 - N. richieste pervenute URP - pratiche - )	17,67%	29,98%	30,63%	0,65%
IN246 - % aggiornamento mensile sito istituzionale (I0263 - N. pubblicazioni sito istituzionale I0950 - N. mesi dell'anno )	721,00%	1.100,00%	1.180,00%	80,00%
Efficacia temporale
IN247 - % rispetto monitoraggio Piano della trasparenza (I0264 - N. monitoraggi annuali Piano della trasparenza / I0950 - N. mesi dell'anno )	0,00%	50,00%	50,00%	0,00%
Efficienza economica
IN004 - Costo pro capite del processo (I0019 - Costo del processo / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre )	5,29	5,96	5,33	-0,63
IN248 - % copertura costo del notiziario (I0266 - Proventi derivati da pubblicità sul notiziario comunale / I0265 - Costo del notiziario comunale )	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Qualità
IN249 - % gradimento della comunicazione dell'ente (I0267 - % gradimento della comunicazione dell'ente )	81,92%	75,00%	85,87%	10,87%

COSTI DIRETTI
Descrizione	Perc.	Previsione Iniziale	Previsione Finale	Impegnato	Pagato
2144000 - 0 - PUBBLICITA' E COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE EX. ART. 41 D.LGS. 177/2005	100%	5.500,00	5.500,00	0,00	0,00
250001 - 0 - SPESE PER IL SERVIZIO DI PULIZIA DEI LOCALI DEL PALAZZO CIVICO E DI EDIFICI COMUNALI ADIBITI A SERVIZI PUBBLICI: CORRISPETTIVO A DITTE APPAL (LEGGE 381/91 E L.R. 18/94 E SUCC. MODIFICHE ED INTEGR.)	1%	4.110,00	4.110,00	4.109,56	3.372,39
250005 - 0 - COMBUS.LOCALI EDIFICI COMUNALI	4%	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.167,84
2598000 - 0 - PUBBLICAZIONI E PRESTAZIONI SERVIZI DIVERSI	2%	200,00	200,00	200,00	10,29
330000 - 0 - UTENZE PER UFFICI ED EDIFICI COMUNALI	2%	9.890,00	9.890,00	9.890,00	9.850,08
444001 - 0 - INIZIATIVE DI COMUNICAZIONE - SVILUPPO RETE INTERNET E INTRANET	100%	5.000,00	5.000,00	5.000,00	411,40
444002 - 0 - SVILUPPO COMUNICAZIONE E INFORMAZIONE	100%	3.000,00	3.000,00	3.000,00	143,99
*Totale Spese*		*29.900,00*	*29.900,00*	*24.399,56*	*15.955,98*

COSTI INDIRETTI
Descrizione	Valore atteso	Valore realizzato
Costi indiretti	47.838,00	21.606,14

COSTI DEL PERSONALE
Nome e cognome	Livello	Profilo	Perc.	Ore Contratto al 31/12/2013	Percentuale ore contratto al 31/12/2013	Ore contratto al 31/12/2013	Percentuale ore contratto al 31/12/2013	Ore lavorate effettive al 31/12/2013	Percentuale ore effettive al 31/12/2013	Costo aziendale
LUCIANA BERRUTO	DIR	23 - DIR POLIT SOC	5%	1.812,00	90,60	1.812,00	90,60	1.523,00	76,15	6.020,45
GABRIELE FERRARIS	DIR	19 - DIR RUSI	10%	1.812,00	181,20	1.812,00	181,20	1.639,00	163,90	12.083,82
LILIANA PATRIARCA	DIR	25 - DIR SVIL URB	4%	1.812,00	72,48	1.812,00	72,48	1.686,00	67,44	4.942,09
GIANNI VERCELLONE	DIR	22 - DIR TUR SPORT CULT	5%	1.812,00	90,60	1.812,00	90,60	1.758,00	87,90	5.729,08
PATRIZIA RANGHINO	D6PE	16 - DIRET AMMVO	9%	1.812,00	163,08	1.812,00	163,08	1.709,00	153,81	4.484,40
ANNAMARIA BERTOLA	D3PE	16 - DIRET AMMVO	2%	1.812,00	36,24	1.812,00	36,24	1.609,00	32,18	1.062,81
ALBERTO ODONE	D3PE	16 - DIRET AMMVO	37%	1.812,00	670,44	1.812,00	670,44	1.486,00	549,82	14.738,75
MARIANGELA POLETTO	D3PE	15 - DIRET INFORM	5%	1.812,00	90,60	1.812,00	90,60	1.709,00	85,45	2.480,23
ENRICO RAZZANO	D3PE	16 - DIRET AMMVO	8%	1.820,00	145,60	1.820,00	145,60	1.736,00	138,88	3.155,03
LAURA BERARDI	D2	16 - DIRET AMMVO	23%	1.812,00	416,76	1.812,00	416,76	1.664,00	382,72	8.447,18
A MARIA IVALDI	D2	16 - DIRET AMMVO	89%	1.816,00	1.616,24	1.816,00	1.616,24	1.385,00	1.232,65	35.438,41
M GABRIELLA MONFREDINI	D2	16 - DIRET AMMVO	10%	1.814,00	181,40	1.814,00	181,40	1.402,00	140,20	3.902,10
ANDREA ARDITO	D1	14 - DIRET TEC	3%	1.812,00	54,36	1.812,00	54,36	1.633,00	48,99	1.291,22
NAZZARENO BIGLIA	D1	14 - DIRET TEC	5%	1.812,00	90,60	1.812,00	90,60	1.737,00	86,85	1.958,15
RAFFAELLA PALLAVICINI	C5	10 - ISTRU TEC	5%	1.812,00	90,60	1.812,00	90,60	1.495,00	74,75	1.923,29
ALESSANDRA RAINA	C5	11 - ISTR AMMVO	40%	1.512,00	604,80	1.512,00	604,80	1.255,00	502,00	11.270,38
MARIA RITA BANFO	C4	11 - ISTR AMMVO	28%	1.812,00	507,36	1.812,00	507,36	0,00	0,00	3.975,99
PATRIZIA MANZO	C4	11 - ISTR AMMVO	28%	1.812,00	507,36	1.812,00	507,36	1.479,00	414,12	9.530,30
ANNA MARIA NADALIN	C4	11 - ISTR AMMVO	16%	1.813,00	290,08	1.813,00	290,08	1.391,00	222,56	5.610,91
CONCETTINA SURACE	C4	11 - ISTR AMMVO	5%	1.812,00	90,60	1.812,00	90,60	1.630,00	81,50	1.698,97
LORETTA VALLI	C3	11 - ISTR AMMVO	89%	1.822,00	1.621,58	1.822,00	1.621,58	1.546,00	1.375,94	30.117,36
STEFANIA FRANCHINO	C2	10 - ISTRU TEC	5%	1.812,00	90,60	1.812,00	90,60	1.564,00	78,20	1.795,53
ROSA PAOLA BENENCHIO	B7PE	3 - IMPIEG AMMVO	5%	1.489,00	74,45	1.489,00	74,45	1.161,00	58,05	1.360,20
CECILIA TESTA	B7PE	3 - IMPIEG AMMVO	5%	1.812,00	90,60	1.812,00	90,60	875,00	43,75	1.594,74
PATRIZIA IACHIA	B2	3 - IMPIEG AMMVO	14%	1.812,00	253,68	1.812,00	253,68	1.022,00	143,08	3.924,99
MARIA PASCIULLO	B2	3 - IMPIEG AMMVO	89%	1.818,00	1.618,02	1.818,00	1.618,02	1.483,00	1.319,87	25.744,47
*Totale costo personale*				*46.520,00*	*9.739,93*	*46.520,00*	*9.739,93*	*37.577,00*	*7.560,76*	*204.280,85*

Costo a previsione del processo

282.018,85

Costo realizzato del processo

250.286,55

Note del processo C4310 Gestire le relazioni esterne ed il rapporto con i cittadini
CdR: 04 PERSONALE, INFORMATICA E DEMOGRAFICI
CdR: 03 FINANZIARIO, TRIBUTARIO E PATRIMONIALE
CdR: 08 CULTURA, SPORT, ED EVENTI
CdR: 06 LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI
CdR: 09 CORPO POLIZIA MUNICIPALE
CdR: 07 POLITICHE SOCIALI
CdR: 05 URBANISTICA E SVILUPPO ECONOMICO

Processo C4311

Gestire la polizia locale / municipale

Centro di Responsabilità

09 - CORPO POLIZIA MUNICIPALE,

Finalità

Garantire il presiduo del territorio attraverso gli interventi in materia di sicurezza stradale, anche mediante la sperimentazione di servizi a maggior contatto con il cittadino e l’estensione dei servizi di sicurezza nelle fasce serali e notturne, nonchè i controlli sul rispetto delle leggi, dei regolamenti e degli atti di pianificazione vigenti.

Mission

Stakeholder

Cittadini

Nota

L'indice I0292 - N. attività produttive - non è un dato di competenza del Settore Polizia Municipale. Il Settore svolge solo attività di controllo.,

Indici

2010

2011

2012

Media triennio

Atteso nell'anno

Raggiunto

I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre	46.979,00	47.064,00	47.325,00	47.122,67	47.325,00	46.934,00
I0014 - Km. strade comunali	112,00	112,00	112,00	112,00	113,00	113,00
I0019 - Costo del processo	2.106.919,95	2.166.516,80	2.028.970,41	2.100.802,39	2.260.364,78	2.022.355,57
I0027 - N. unità operative totali ente	289,94	283,59	279,17	284,23	272,55	272,55
I0272 - N. unità operative del processo 11	43,49	43,38	42,49	43,12	42,19	42,19
I0273 - N. ore attività di controllo stradale e di vigilanza sul territorio annuali	40.040,00	41.492,50	37.284,00	39.605,50	35.000,00	33.000,00
I0274 - N. ore attività complessive pm/ pl annuali	78.796,00	78.574,50	75.397,50	77.589,33	76.000,00	71.406,00
I0275 - N. controlli del C.d.S. annuali - n. posti di controllo -	2.895,00	3.322,00	3.285,00	3.167,33	3.000,00	2.800,00
I0279 - N. controlli su cantieri	-	-	-	-	0,00	4,00
I0280 - N. cantieri aperti	-	-	-	-	0,00	0,00
I0284 - N. alunni coinvolti corsi di sensibilizzazione ai corsi di educazione stradale	800,00	600,00	800,00	733,33	300,00	200,00
I0285 - N. corsi di educazione stradale	65,00	40,00	25,00	43,33	10,00	8,00
I0286 - N. sinistri annuali sul territorio comunale	280,00	335,00	289,00	301,33	250,00	243,00
I0287 - N. violazioni al codice della strada immediatamente contestate	2.731,00	3.134,00	4.137,00	3.334,00	2.500,00	632,00
I0288 - N. violazioni emesse totali al codice della strada	19.012,00	17.302,00	16.848,00	17.720,67	26.600,00	25.302,00
I0289 - N. ore vigilanza serale annuale	318,00	338,00	256,00	304,00	200,00	770,00
I0291 - N. controlli attività produttive	77,00	143,00	58,00	92,67	50,00	97,00
I0292 - N. attività produttive	-	-	-	-	0,00	0,00
I0295 - Tempo medio di intervento su chiamata in minuti sicurezza stradale - da segnalazione a intervento -	7,00	7,00	6,80	6,93	6,80	6,80
I0296 - Tempo medio di intervento su chiamata in minuti sicurezza sul territorio - da segnalazione a intervento -	6,80	6,80	6,80	6,80	6,80	6,80
I0297 - % gradimento sulla sicurezza percepita (indagine)	81,34	81,34	81,34	81,34	80,00	62,55

Indicatore di performance

Media triennio

Valore atteso

Valore realizzato

Scostamento

Efficacia
IN250 - Vigilanza stradale e sul territorio (I0273 - N. ore attività di controllo stradale e di vigilanza sul territorio annuali / I0274 - N. ore attività complessive pm/ pl annuali )	51,05%	46,05%	46,21%	0,16%
IN251 - Controlli medi effettuati (I0273 - N. ore attività di controllo stradale e di vigilanza sul territorio annuali / I0275 - N. controlli del C.d.S. annuali - n. posti di controllo - )	12,50	11,67	11,79	0,12
IN252 - Tasso presenza (I0273 - N. ore attività di controllo stradale e di vigilanza sul territorio annuali / I0014 - Km. strade comunali )	353,62	309,73	292,04	-17,70
IN253 - Tasso sicurezza stradale (I0286 - N. sinistri annuali sul territorio comunale / I0014 - Km. strade comunali )	2,69	2,21	2,15	-0,06
IN254 - % sanzioni codice della strada immediatamente contestate (I0287 - N. violazioni al codice della strada immediatamente contestate / I0288 - N. violazioni emesse totali al codice della strada )	18,81%	9,40%	2,50%	-6,90%
IN255 - Presidio serale (I0289 - N. ore vigilanza serale annuale / I0274 - N. ore attività complessive pm/ pl annuali )	0,39%	0,26%	1,08%	0,82%
IN256 - Rapporto popolazione agenti (I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre / I0272 - N. unità operative del processo 11 )	1.092,83	1.121,71	1.112,44	-9,27
IN257 - % attività produttive controllate (I0291 - N. controlli attività produttive / I0292 - N. attività produttive )	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
IN258 - % cantieri controllati (I0279 - N. controlli su cantieri / I0280 - N. cantieri aperti )	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
IN260 - Partecipazione media ai corsi di educazione stradale (I0284 - N. alunni coinvolti corsi di sensibilizzazione ai corsi di educazione stradale / I0285 - N. corsi di educazione stradale )	16,92	30,00	25,00	-5,00
IN262 - % personale dedicato al processo (I0272 - N. unità operative del processo 11 / I0027 - N. unità operative totali ente )	15,17%	15,48%	15,48%	0,00%
Efficacia temporale
IN263 - Tempo medio di intervento su chiamata in minuti - sicurezza stradale - (I0295 - Tempo medio di intervento su chiamata in minuti sicurezza stradale - da segnalazione a intervento - )	6,93	6,80	6,80	0,00
IN264 - Tempo medio di intervento su chiamata in minuti - sicurezza sul territorio - (I0296 - Tempo medio di intervento su chiamata in minuti sicurezza sul territorio - da segnalazione a intervento - )	6,80	6,80	6,80	0,00
Efficienza economica
IN004 - Costo pro capite del processo (I0019 - Costo del processo / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre )	44,58	47,76	43,09	-4,67
Qualità
IN265 - % gradimento sulla sicurezza percepita (I0297 - % gradimento sulla sicurezza percepita (indagine) )	81,34%	80,00%	62,55%	-17,45%

RICAVI
Descrizione	Perc.	Previsione Iniziale	Previsione Finale	Accertato	Riscosso
465000 - 0 - CONTRIBUTO REGIONE PIEMONTE PER CORSI E PROGETTI POLIZIA MUNICIPALE (FINANZIA IL CAPITOLO 1290/0)	100%	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00
711000 - 0 - PROVENTI PER ISTRUTTORIA RILASCIO PERMESSI ED AUTORIZZAZIONI C.D.S.	100%	11.000,00	11.000,00	11.000,00	6.207,50
795002 - 0 - ENTRATA PER SERVIZI DI POLIZIA LOCALE ESPLETATI PER CONTO DI PRIVATI PER QUOTA PARTE FIN. CAP. 1185/3 - 1185/2 E 1185/4	100%	4.000,00	4.000,00	1.689,11	1.689,11
*Totale Ricavi*		*30.000,00*	*30.000,00*	*12.689,11*	*7.896,61*

COSTI DIRETTI
Descrizione	Perc.	Previsione Iniziale	Previsione Finale	Impegnato	Pagato
1160000 - 0 - INTERESSI PASSIVI SU MUTUI	100%	1.951,12	1.951,12	1.951,12	1.951,12
1217000 - 0 - RISORSE PER SERVIZI E COMPITI DI POLIZIA STRADALE E SICUREZZA STRADALE - ACQUISTO BENI	80%	13.200,00	13.200,00	12.159,83	10.052,39
1251006 - 0 - UTENZE PER COMANDO VIGILI URBANI	100%	37.000,00	37.000,00	37.000,00	34.890,96
1252000 - 0 - SPESE RELATIVE AGLI IMPIANTI RICE-TRASMITTENTI	100%	2.500,00	2.500,00	2.500,00	0,00
1253000 - 0 - TASSA CONCESSIONE GOVERNATIVA PONTE RADIO	100%	2.460,00	2.460,00	2.460,00	2.460,00
1270000 - 0 - RISORSE TECNICHE PER SERVIZI ISTITUZIONALI	100%	5.000,00	5.000,00	4.653,92	4.386,35
1271001 - 0 - MATERIALE FOTOGRAFICO, COPIE ECC. PER COMANDO VIGILI	100%	800,00	800,00	200,00	0,00
1272000 - 0 - RISORSE TECNICHE PER SERVIZI ISTITUZIONALI	50%	1.000,00	1.000,00	636,18	94,50
1273000 - 0 - SPESE PER CONCESSIONE SERVIZIO DI RIMOZIONE FORZATA	100%	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
1277000 - 0 - SPESE PER ISTRUTTORIA RILASCIO PERMESSI E AUTORIZZAZIONI CDS CORRELATO A ENTRATA CAP. 711/0	100%	11.000,00	11.000,00	123,42	123,42
1290000 - 0 - CORSI E CONVEGNI REGIONALI PER OPERATORI POLIZIA MUNICIPALE (FINANZIATO CON CAP. 465/0)	100%	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00
1301000 - 0 - SPESE PER ESECUZIONE D'UFFICIO ORDINANZE POLIZIA LOCALE E RIMOZIONE, SMALTIMENTO VEICOLI ABBANDONATI	100%	43.000,00	43.000,00	43.000,00	26.273,67
1362000 - 0 - CORSI OBBLIGATORI ADDESTRAMENTO TIRO	100%	9.600,00	9.600,00	9.600,00	9.600,00
250001 - 0 - SPESE PER IL SERVIZIO DI PULIZIA DEI LOCALI DEL PALAZZO CIVICO E DI EDIFICI COMUNALI ADIBITI A SERVIZI PUBBLICI: CORRISPETTIVO A DITTE APPAL (LEGGE 381/91 E L.R. 18/94 E SUCC. MODIFICHE ED INTEGR.)	18%	73.980,00	73.980,00	73.972,05	60.702,95
434000 - 0 - COMPETENZE COMMISSIONE ELETTORALE CIRCONDARIALE - FINANZIATO DA CAP. ENTRATA 795/3	100%	6.000,00	6.000,00	4.709,46	4.277,02
509000 - 0 - ATTIVITA' DI AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE	100%	340,00	340,00	0,00	0,00
510000 - 0 - SPESE GESTIONE INFORMATICA PROCEDURE DI POLIZIA LOCALE	70%	8.050,00	8.050,00	7.999,43	5.938,93
614000 - 0 - ISCRIZIONE ASSOCIAZIONE AIAS	100%	200,00	200,00	200,00	200,00
621000 - 0 - MANUTENZIONE E INTEGRAZIONE IMPIANTI DI SICUREZZA COMUNALI	100%	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00
*Totale Spese*		*243.081,12*	*243.081,12*	*211.165,42*	*160.951,31*

COSTI INDIRETTI
Descrizione	Valore atteso	Valore realizzato
Costi indiretti	375.844,51	169.751,00

COSTI DEL PERSONALE
Nome e cognome	Livello	Profilo	Perc.	Ore Contratto al 31/12/2013	Percentuale ore contratto al 31/12/2013	Ore contratto al 31/12/2013	Percentuale ore contratto al 31/12/2013	Ore lavorate effettive al 31/12/2013	Percentuale ore effettive al 31/12/2013	Costo aziendale
GIORGIO SPALLA	DIR	21 - DIR POLIZ MUNIC	50%	1.472,00	736,00	1.472,00	736,00	1.452,00	726,00	58.833,14
GIOVANNI GIUSEPPE TUMMINO	D4PE	37 - Vice Commissario	90%	609,00	548,10	609,00	548,10	594,00	534,60	11.886,37
DAVID GEMINARDI	D2	14 - DIRET TEC	55%	1.812,00	996,60	1.812,00	996,60	1.559,00	857,45	24.616,99
FRANCO ZANELLO	D2	14 - DIRET TEC	10%	1.813,00	181,30	1.813,00	181,30	1.595,00	159,50	3.739,23
LEONARDO ALBERGONI	D1	37 - Vice Commissario	90%	1.820,00	1.638,00	1.820,00	1.638,00	1.679,50	1.511,55	40.021,02
CARLO BOGLIETTI	D1	37 - Vice Commissario	20%	1.820,00	364,00	1.820,00	364,00	1.616,00	323,20	7.728,86
AGOSTINO GABOTTI	D1	37 - Vice Commissario	95%	1.827,00	1.735,65	1.827,00	1.735,65	1.493,00	1.418,35	41.654,91
GIOVANNI PALUMBO	D1	37 - Vice Commissario	60%	1.827,00	1.096,20	1.827,00	1.096,20	1.673,00	1.003,80	26.914,03
IVANA REGIS	D1	37 - Vice Commissario	90%	1.814,00	1.632,60	1.814,00	1.632,60	1.676,00	1.508,40	42.825,57
LAURA TOSONI	D1	37 - Vice Commissario	95%	1.827,00	1.735,65	1.827,00	1.735,65	0,00	0,00	33.443,81
MASSIMO CAGLIERO	C5	7 - AGEN POLIZ MUN	100%	1.820,00	1.820,00	1.820,00	1.820,00	1.316,00	1.316,00	40.335,71
EZIO FIRPO	C5	7 - AGEN POLIZ MUN	100%	1.820,00	1.820,00	1.820,00	1.820,00	1.365,00	1.365,00	41.281,23
CINZIA GATTI	C5	7 - AGEN POLIZ MUN	95%	1.820,00	1.729,00	1.820,00	1.729,00	1.375,00	1.306,25	39.108,65
ANTONIO PULISERTI	C5	7 - AGEN POLIZ MUN	95%	1.820,00	1.729,00	1.820,00	1.729,00	1.511,00	1.435,45	40.120,45
SIMONETTA BO	C4	7 - AGEN POLIZ MUN	40%	1.820,00	728,00	1.820,00	728,00	1.504,00	601,60	14.464,99
FULVIO CAVANNA	C4	7 - AGEN POLIZ MUN	90%	1.820,00	1.638,00	1.820,00	1.638,00	1.445,50	1.300,95	35.505,42
GIOVANNI DEREGIBUS	C4	7 - AGEN POLIZ MUN	95%	1.820,00	1.729,00	1.820,00	1.729,00	1.537,00	1.460,15	37.061,37
ROBERTO FERRAROTTI	C4	7 - AGEN POLIZ MUN	95%	1.827,00	1.735,65	1.827,00	1.735,65	1.547,00	1.469,65	38.328,32
MARISA MAZZON	C4	7 - AGEN POLIZ MUN	95%	1.437,00	1.365,15	1.437,00	1.365,15	1.216,00	1.155,20	36.867,13
LUCIANO MILANI	C4	7 - AGEN POLIZ MUN	80%	1.819,00	1.455,20	1.819,00	1.455,20	1.421,50	1.137,20	32.979,62
P FERDINANDO PALMA	C4	7 - AGEN POLIZ MUN	90%	1.820,00	1.638,00	1.820,00	1.638,00	1.342,00	1.207,80	34.628,24
GIROLAMO POLETTO	C4	7 - AGEN POLIZ MUN	100%	1.826,00	1.826,00	1.826,00	1.826,00	1.080,00	1.080,00	36.999,46
MAURO RONCO	C4	7 - AGEN POLIZ MUN	100%	1.822,00	1.822,00	1.822,00	1.822,00	1.426,00	1.426,00	39.053,80
ANTONELLA ZACCARIA	C4	7 - AGEN POLIZ MUN	100%	1.819,00	1.819,00	1.819,00	1.819,00	1.542,00	1.542,00	38.326,52
RICCARDO RIGON	C3	7 - AGEN POLIZ MUN	95%	1.827,00	1.735,65	1.827,00	1.735,65	1.567,00	1.488,65	36.564,62
ENRICO BARBANO	C2	7 - AGEN POLIZ MUN	95%	1.820,00	1.729,00	1.820,00	1.729,00	1.600,00	1.520,00	35.977,93
OMAR BASSAN	C2	7 - AGEN POLIZ MUN	95%	1.827,00	1.735,65	1.827,00	1.735,65	1.312,00	1.246,40	35.066,69
ANDREA BELOSSI	C2	7 - AGEN POLIZ MUN	95%	1.813,00	1.722,35	1.813,00	1.722,35	1.242,50	1.180,38	34.720,15
LAURA CALDI	C2	7 - AGEN POLIZ MUN	95%	1.820,00	1.729,00	1.820,00	1.729,00	949,00	901,55	35.437,99
STEFANO FERRARIS	C2	7 - AGEN POLIZ MUN	40%	1.819,00	727,60	1.819,00	727,60	1.528,50	611,40	14.607,43
GIAN CARLO GALAZZO	C2	7 - AGEN POLIZ MUN	95%	1.820,00	1.729,00	1.820,00	1.729,00	1.225,00	1.163,75	34.506,05
ADRIANO LARICCIA	C2	7 - AGEN POLIZ MUN	95%	1.820,00	1.729,00	1.820,00	1.729,00	1.543,00	1.465,85	34.779,44
ANTONIO MAGINI	C2	7 - AGEN POLIZ MUN	95%	1.820,00	1.729,00	1.820,00	1.729,00	1.571,00	1.492,45	36.204,97
DAVIDE MALINVERNI	C2	7 - AGEN POLIZ MUN	95%	1.827,00	1.735,65	1.827,00	1.735,65	1.190,00	1.130,50	35.452,63
FABIO ONORATO	C2	7 - AGEN POLIZ MUN	95%	1.820,00	1.729,00	1.820,00	1.729,00	1.605,50	1.525,23	35.789,56
DAVIDE TACCHINO	C2	7 - AGEN POLIZ MUN	95%	1.820,00	1.729,00	1.820,00	1.729,00	1.456,00	1.383,20	35.237,86
PAOLO TESTA	C2	7 - AGEN POLIZ MUN	95%	1.827,00	1.735,65	1.827,00	1.735,65	1.552,00	1.474,40	36.132,09
M ANTONIETTA BIROLO	C1	7 - AGEN POLIZ MUN	95%	1.820,00	1.729,00	1.820,00	1.729,00	1.585,00	1.505,75	35.488,08
MARCO CALLEGARI	C1	7 - AGEN POLIZ MUN	95%	1.820,00	1.729,00	1.820,00	1.729,00	1.512,50	1.436,88	34.880,40
PAOLO CASALINO	C1	7 - AGEN POLIZ MUN	95%	1.820,00	1.729,00	1.820,00	1.729,00	1.569,00	1.490,55	35.110,54
RAFFAELE EVANGELISTA	C1	7 - AGEN POLIZ MUN	95%	1.813,00	1.722,35	1.813,00	1.722,35	1.161,50	1.103,43	34.829,93
ANTONELLA GUERRA	C1	7 - AGEN POLIZ MUN	95%	1.820,00	1.729,00	1.820,00	1.729,00	1.400,50	1.330,48	34.516,72
DAVIDE RAVASIO	C1	7 - AGEN POLIZ MUN	95%	1.827,00	1.735,65	1.827,00	1.735,65	1.394,00	1.324,30	34.189,43
DANIELE SCIARRINO	C1	10 - ISTRU TEC	60%	1.812,00	1.087,20	1.812,00	1.087,20	1.607,00	964,20	21.816,28
ANTONIETTA SICILIANO	C1	7 - AGEN POLIZ MUN	95%	1.806,00	1.715,70	1.806,00	1.715,70	1.288,50	1.224,08	34.811,85
M MADDALENA FERRI	B6PE	3 - IMPIEG AMMVO	90%	1.812,00	1.630,80	1.812,00	1.630,80	1.437,50	1.293,75	29.248,93
DARIO MELOTTI	B6PE	3 - IMPIEG AMMVO	100%	1.812,00	1.812,00	1.812,00	1.812,00	1.563,00	1.563,00	30.740,65
MICHELE IANNIELLO	B3E	3 - IMPIEG AMMVO	100%	1.772,00	1.772,00	1.772,00	1.772,00	1.248,00	1.248,00	30.203,40
MONKELE ROSA	B2	3 - IMPIEG AMMVO	70%	1.812,00	1.268,40	1.812,00	1.268,40	1.391,50	974,05	20.084,49
ANTONIO DERRO	B1	1 - ESEC SOCIO EDUCAT	100%	1.813,00	1.813,00	1.813,00	1.813,00	1.608,00	1.608,00	28.316,20
*Totale costo personale*				*88.990,00*	*76.486,75*	*88.990,00*	*76.486,75*	*70.073,00*	*59.496,30*	*1.641.439,15*

Costo a previsione del processo

2.260.364,78

Costo realizzato del processo

2.022.355,57

Note del processo C4311 Gestire la polizia locale / municipale
CdR: 09 CORPO POLIZIA MUNICIPALE	Gli indici I0280 - I0292 sono di competenza del Settore Urbanistica e Sviluppo Economico

Processo C4312

Gestire le sanzioni, la polizia amministrativa e la polizia commerciale

Centro di Responsabilità

09 - CORPO POLIZIA MUNICIPALE,

Finalità

Garantire la gestione delle funzioni burocratiche e amministrative ed il pieno recupero delle sanzioni

Mission

Stakeholder

Cittadini/Aziende

Indici

2010

2011

2012

Media triennio

Atteso nell'anno

Raggiunto

I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre	46.979,00	47.064,00	47.325,00	47.122,67	47.325,00	46.934,00
I0019 - Costo del processo	195.462,20	289.419,52	236.189,80	240.357,17	614.318,66	592.990,27
I0027 - N. unità operative totali ente	289,94	283,59	279,17	284,23	272,55	272,55
I0281 - N. controlli su attività commerciali su aree pubbliche	160,00	116,00	168,00	148,00	160,00	169,00
I0282 - N. operatori attività commerciali su aree pubbliche	152,00	150,00	149,00	150,33	148,00	148,00
I0288 - N. violazioni emesse totali al codice della strada	19.012,00	17.302,00	16.848,00	17.720,67	26.600,00	25.302,00
I0290 - N. violazioni emesse totali amministrative	19.201,00	17.592,00	22.219,00	19.670,67	26.892,00	25.572,00
I0298 - N. unità operative del processo 12 - dedicate attività amministrativa -	3,30	3,15	2,99	3,15	2,59	2,59
I0299 - N. sanzioni a ruolo	0,00	2.859,00	13.497,00	5.452,00	6.200,00	4.064,00
I0300 - N. sanzioni emesse	19.201,00	17.592,00	22.219,00	19.670,67	26.892,00	25.572,00
I0301 - N. sanzioni incassate	13.845,00	12.291,00	13.581,00	13.239,00	15.450,00	16.557,00
I0309 - Importo sanzioni codice della strada e amministrative incassati totali	721.531,95	1.683.435,41	572.038,99	992.335,45	970.000,00	1.124.438,13
I0310 - Importo sanzioni codice della strada e amministrative accertati totali	1.233.223,48	1.163.944,75	1.922.656,89	1.439.941,71	1.970.000,00	1.906.025,70
I0311 - Importo sanzioni codice della strada e amministrative incassati a seguito di sollecito	21.318,00	23.098,71	29.000,00	24.472,24	32.383,00	31.330,00
I0312 - Importo sanzioni codice della strada e amministrative incassati a ruolo	511.691,53	85.861,22	87.287,67	228.280,14	300.000,00	795.153,87
I0313 - Importo sanzioni codice della strada e amministrative accertati a ruolo	700.213,95	567.172,73	243.878,12	503.754,93	1.500.000,00	995.444,71
I0314 - Proventi di competenza sanzioni codice della strada	1.159.441,31	1.093.246,75	1.903.226,49	1.385.304,85	1.900.000,00	1.855.316,30
I0315 - Proventi di competenza sanzioni amministrative	73.782,17	70.698,00	89.430,40	77.970,19	70.000,00	64.195,70
I0316 - N. ricorsi polizia locale vinti per l'ente	9,00	113,00	75,00	65,67	470,00	468,00
I0317 - N. ricorsi presentati alla polizia locale	106,00	132,00	142,00	126,67	530,00	572,00

Indicatore di performance

Media triennio

Valore atteso

Valore realizzato

Scostamento

Efficacia
IN259 - Controlli medi per operatore di attività commerciali su aree pubbliche (I0281 - N. controlli su attività commerciali su aree pubbliche / I0282 - N. operatori attività commerciali su aree pubbliche )	0,98	1,08	1,14	0,06
IN266 - % sanzioni a ruolo (I0299 - N. sanzioni a ruolo / I0300 - N. sanzioni emesse )	27,72%	23,06%	15,89%	-7,16%
IN267 - % sanzioni incassate (I0301 - N. sanzioni incassate / I0300 - N. sanzioni emesse )	67,30%	57,45%	64,75%	7,29%
IN268 - % personale dedicato al processo (I0298 - N. unità operative del processo 12 - dedicate attività amministrativa - / I0027 - N. unità operative totali ente )	1,11%	0,95%	0,95%	0,00%
Efficienza economica
IN004 - Costo pro capite del processo (I0019 - Costo del processo / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre )	5,10	12,98	12,63	-0,35
IN270 - % importo sanzioni incassate (I0309 - Importo sanzioni codice della strada e amministrative incassati totali / I0310 - Importo sanzioni codice della strada e amministrative accertati totali )	68,91%	49,24%	58,99%	9,76%
IN271 - % importo sanzioni incassate a seguito di sollecito (I0311 - Importo sanzioni codice della strada e amministrative incassati a seguito di sollecito / I0310 - Importo sanzioni codice della strada e amministrative accertati totali )	1,70%	1,64%	1,64%	0,00%
IN272 - % importo sanzioni a ruolo incassate (I0312 - Importo sanzioni codice della strada e amministrative incassati a ruolo / I0313 - Importo sanzioni codice della strada e amministrative accertati a ruolo )	45,32%	20,00%	79,88%	59,88%
IN273 - Valore medio sanzioni amministrative (I0315 - Proventi di competenza sanzioni amministrative / I0290 - N. violazioni emesse totali amministrative )	3,96	2,60	2,51	-0,09
IN274 - Valore medio sanzioni codice della strada (I0314 - Proventi di competenza sanzioni codice della strada / I0288 - N. violazioni emesse totali al codice della strada )	78,17	71,43	73,33	1,90
Qualità
IN275 - % ricorsi polizia locale andate a buon fine (I0316 - N. ricorsi polizia locale vinti per l'ente / I0317 - N. ricorsi presentati alla polizia locale )	51,84%	88,68%	81,82%	-6,86%
IN276 - % ricorsi polizia locale (I0317 - N. ricorsi presentati alla polizia locale / I0300 - N. sanzioni emesse )	0,64%	1,97%	2,24%	0,27%

RICAVI
Descrizione	Perc.	Previsione Iniziale	Previsione Finale	Accertato	Riscosso
1238000 - 0 - RIMBORSI PER SPESE SOSTENUTE PER CONVOCAZIONE COMMISSIONE COMUNALE DI VIGILANZA SU LOCALI DI PUBBLICO SPETTACOLO	100%	5.000,00	5.000,00	969,00	969,00
689000 - 0 - PROVENTI SANZIONI INFRAZIONI STRADALI	100%	1.900.000,00	1.900.000,00	1.855.396,30	963.925,41
690000 - 0 - PROVENTI SANZIONI INFRAZIONI DI COMPETENZA COMUNALE	100%	70.000,00	70.000,00	64.195,70	15.529,35
*Totale Ricavi*		*1.975.000,00*	*1.975.000,00*	*1.920.561,00*	*980.423,76*

COSTI DIRETTI
Descrizione	Perc.	Previsione Iniziale	Previsione Finale	Impegnato	Pagato
1217000 - 0 - RISORSE PER SERVIZI E COMPITI DI POLIZIA STRADALE E SICUREZZA STRADALE - ACQUISTO BENI	20%	3.300,00	3.300,00	3.039,96	2.513,10
1272000 - 0 - RISORSE TECNICHE PER SERVIZI ISTITUZIONALI	50%	1.000,00	1.000,00	636,18	94,50
1274000 - 0 - SPESE PER COMMISSIONE COMUNALE DI VIGILANZA SUI LOCALI DI PUBBLICO SPETTACOLO CORRELATO A ENTRATA CAP. 1238/0	100%	5.000,00	5.000,00	969,00	0,00
375000 - 0 - SPESE NOTIFICA VERBALI VIOLAZIONI STRADALI	100%	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00
375001 - 0 - COMPENSO SPETTANTE AD ALTRE AMM.NI PER NOTIFICHE AFFERENTI VIOLAZIONI AMMINISTRATIVE	100%	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00
376000 - 0 - OUTSOURCING PROCEDURA VERBALI	100%	472.000,00	472.000,00	472.000,00	161.616,78
4999000 - 0 - SGRAVI E RIMBORSI PER SANZIONI PECUNIARIE RITENUTE INDEBITE E/O ERRONEAMENTE PAGATE	100%	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.261,50
510000 - 0 - SPESE GESTIONE INFORMATICA PROCEDURE DI POLIZIA LOCALE	30%	3.450,00	3.450,00	3.428,33	2.545,25
*Totale Spese*		*492.250,00*	*492.250,00*	*483.573,47*	*168.031,13*

COSTI INDIRETTI
Descrizione	Valore atteso	Valore realizzato
Costi indiretti	23.072,70	10.420,84

COSTI DEL PERSONALE
Nome e cognome	Livello	Profilo	Perc.	Ore Contratto al 31/12/2013	Percentuale ore contratto al 31/12/2013	Ore contratto al 31/12/2013	Percentuale ore contratto al 31/12/2013	Ore lavorate effettive al 31/12/2013	Percentuale ore effettive al 31/12/2013	Costo aziendale
GIORGIO SPALLA	DIR	21 - DIR POLIZ MUNIC	10%	1.472,00	147,20	1.472,00	147,20	1.452,00	145,20	11.766,63
GIOVANNI PALUMBO	D1	37 - Vice Commissario	30%	1.827,00	548,10	1.827,00	548,10	1.673,00	501,90	13.457,01
SIMONETTA BO	C4	7 - AGEN POLIZ MUN	10%	1.820,00	182,00	1.820,00	182,00	1.504,00	150,40	3.616,25
STEFANO FERRARIS	C2	7 - AGEN POLIZ MUN	60%	1.819,00	1.091,40	1.819,00	1.091,40	1.528,50	917,10	21.911,15
LAURA FIORE	C2	11 - ISTR AMMVO	50%	1.812,00	906,00	1.812,00	906,00	1.206,00	603,00	16.221,13
LUCIANO PUGLISI	C2	11 - ISTR AMMVO	100%	1.812,00	1.812,00	1.812,00	1.812,00	1.523,00	1.523,00	32.023,79
*Totale costo personale*				*10.562,00*	*4.686,70*	*10.562,00*	*4.686,70*	*8.886,50*	*3.840,60*	*98.995,96*

Costo a previsione del processo

614.318,66

Costo realizzato del processo

592.990,26

Note del processo C4312 Gestire le sanzioni, la polizia amministrativa e la polizia commerciale
CdR: 09 CORPO POLIZIA MUNICIPALE

Processo C4313

Gestire la Polizia Giudiziaria

Centro di Responsabilità

09 - CORPO POLIZIA MUNICIPALE,

Finalità

Gestire l'esecuzione e la trasmissione degli atti conseguenti all'accertamento dei reati previsti dal Codice Penale e da norme penali speciali, ad eccezione di quelli connessi alla circolazione ed infortunistica stradale e alle violazioni edilizie.

Mission

Stakeholder

Enti territorisli e statali/Cittadini

Indici

2010

2011

2012

Media triennio

Atteso nell'anno

Raggiunto

I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre	46.979,00	47.064,00	47.325,00	47.122,67	47.325,00	46.934,00
I0019 - Costo del processo	124.285,80	154.493,97	146.583,09	141.787,62	160.480,79	144.458,35
I0027 - N. unità operative totali ente	289,94	283,59	279,17	284,23	272,55	272,55
I0318 - N. unità operative del processo 13	2,73	3,35	3,29	3,12	3,28	3,28
I0319 - N. unità operative polizia locale / municipale	2,73	3,35	3,29	3,12	3,28	3,28
I0320 - N. procedimenti penali trattati (polizia diretti e procura)	121,00	79,00	112,00	104,00	80,00	45,00

Indicatore di performance

Media triennio

Valore atteso

Valore realizzato

Scostamento

Efficacia
IN277 - % personale dedicato alla polizia giudiziaria (I0318 - N. unità operative del processo 13 / I0319 - N. unità operative polizia locale / municipale )	100,00%	100,00%	100,00%	0,00%
IN278 - % personale dedicato al processo (I0318 - N. unità operative del processo 13 / I0027 - N. unità operative totali ente )	1,10%	1,20%	1,20%	0,00%
IN281 - Procedimenti penali medi trattati da ogni agente (I0320 - N. procedimenti penali trattati (polizia diretti e procura) / I0318 - N. unità operative del processo 13 )	33,30	24,39	13,72	-10,67
Efficienza economica
IN004 - Costo pro capite del processo (I0019 - Costo del processo / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre )	3,01	3,39	3,08	-0,31

COSTI INDIRETTI
Descrizione	Valore atteso	Valore realizzato
Costi indiretti	29.219,48	13.197,04

COSTI DEL PERSONALE
Nome e cognome	Livello	Profilo	Perc.	Ore Contratto al 31/12/2013	Percentuale ore contratto al 31/12/2013	Ore contratto al 31/12/2013	Percentuale ore contratto al 31/12/2013	Ore lavorate effettive al 31/12/2013	Percentuale ore effettive al 31/12/2013	Costo aziendale
GIORGIO SPALLA	DIR	21 - DIR POLIZ MUNIC	5%	1.472,00	73,60	1.472,00	73,60	1.452,00	72,60	5.883,31
GIOVANNI GIUSEPPE TUMMINO	D4PE	37 - Vice Commissario	10%	609,00	60,90	609,00	60,90	594,00	59,40	1.320,71
DAVID GEMINARDI	D2	14 - DIRET TEC	5%	1.812,00	90,60	1.812,00	90,60	1.559,00	77,95	2.237,91
LEONARDO ALBERGONI	D1	37 - Vice Commissario	10%	1.820,00	182,00	1.820,00	182,00	1.679,50	167,95	4.446,78
CARLO BOGLIETTI	D1	37 - Vice Commissario	80%	1.820,00	1.456,00	1.820,00	1.456,00	1.616,00	1.292,80	30.915,46
AGOSTINO GABOTTI	D1	37 - Vice Commissario	5%	1.827,00	91,35	1.827,00	91,35	1.493,00	74,65	2.192,36
GIOVANNI PALUMBO	D1	37 - Vice Commissario	10%	1.827,00	182,70	1.827,00	182,70	1.673,00	167,30	4.485,67
IVANA REGIS	D1	37 - Vice Commissario	10%	1.814,00	181,40	1.814,00	181,40	1.676,00	167,60	4.758,40
LAURA TOSONI	D1	37 - Vice Commissario	5%	1.827,00	91,35	1.827,00	91,35	0,00	0,00	1.760,20
CINZIA GATTI	C5	7 - AGEN POLIZ MUN	5%	1.820,00	91,00	1.820,00	91,00	1.375,00	68,75	2.058,35
ANTONIO PULISERTI	C5	7 - AGEN POLIZ MUN	5%	1.820,00	91,00	1.820,00	91,00	1.511,00	75,55	2.111,60
SIMONETTA BO	C4	7 - AGEN POLIZ MUN	50%	1.820,00	910,00	1.820,00	910,00	1.504,00	752,00	18.081,24
FULVIO CAVANNA	C4	7 - AGEN POLIZ MUN	10%	1.820,00	182,00	1.820,00	182,00	1.445,50	144,55	3.945,05
GIOVANNI DEREGIBUS	C4	7 - AGEN POLIZ MUN	5%	1.820,00	91,00	1.820,00	91,00	1.537,00	76,85	1.950,60
ROBERTO FERRAROTTI	C4	7 - AGEN POLIZ MUN	5%	1.827,00	91,35	1.827,00	91,35	1.547,00	77,35	2.017,28
MARISA MAZZON	C4	7 - AGEN POLIZ MUN	5%	1.437,00	71,85	1.437,00	71,85	1.216,00	60,80	1.940,38
LUCIANO MILANI	C4	7 - AGEN POLIZ MUN	5%	1.819,00	90,95	1.819,00	90,95	1.421,50	71,08	2.061,23
P FERDINANDO PALMA	C4	7 - AGEN POLIZ MUN	10%	1.820,00	182,00	1.820,00	182,00	1.342,00	134,20	3.847,58
RICCARDO RIGON	C3	7 - AGEN POLIZ MUN	5%	1.827,00	91,35	1.827,00	91,35	1.567,00	78,35	1.924,45
ENRICO BARBANO	C2	7 - AGEN POLIZ MUN	5%	1.820,00	91,00	1.820,00	91,00	1.600,00	80,00	1.893,58
OMAR BASSAN	C2	7 - AGEN POLIZ MUN	5%	1.827,00	91,35	1.827,00	91,35	1.312,00	65,60	1.845,62
ANDREA BELOSSI	C2	7 - AGEN POLIZ MUN	5%	1.813,00	90,65	1.813,00	90,65	1.242,50	62,13	1.827,38
LAURA CALDI	C2	7 - AGEN POLIZ MUN	5%	1.820,00	91,00	1.820,00	91,00	949,00	47,45	1.865,16
GIAN CARLO GALAZZO	C2	7 - AGEN POLIZ MUN	5%	1.820,00	91,00	1.820,00	91,00	1.225,00	61,25	1.816,11
ADRIANO LARICCIA	C2	7 - AGEN POLIZ MUN	5%	1.820,00	91,00	1.820,00	91,00	1.543,00	77,15	1.830,50
ANTONIO MAGINI	C2	7 - AGEN POLIZ MUN	5%	1.820,00	91,00	1.820,00	91,00	1.571,00	78,55	1.905,52
DAVIDE MALINVERNI	C2	7 - AGEN POLIZ MUN	5%	1.827,00	91,35	1.827,00	91,35	1.190,00	59,50	1.865,93
FABIO ONORATO	C2	7 - AGEN POLIZ MUN	5%	1.820,00	91,00	1.820,00	91,00	1.605,50	80,28	1.883,66
DAVIDE TACCHINO	C2	7 - AGEN POLIZ MUN	5%	1.820,00	91,00	1.820,00	91,00	1.456,00	72,80	1.854,62
PAOLO TESTA	C2	7 - AGEN POLIZ MUN	5%	1.827,00	91,35	1.827,00	91,35	1.552,00	77,60	1.901,69
M ANTONIETTA BIROLO	C1	7 - AGEN POLIZ MUN	5%	1.820,00	91,00	1.820,00	91,00	1.585,00	79,25	1.867,79
MARCO CALLEGARI	C1	7 - AGEN POLIZ MUN	5%	1.820,00	91,00	1.820,00	91,00	1.512,50	75,63	1.835,81
PAOLO CASALINO	C1	7 - AGEN POLIZ MUN	5%	1.820,00	91,00	1.820,00	91,00	1.569,00	78,45	1.847,92
RAFFAELE EVANGELISTA	C1	7 - AGEN POLIZ MUN	5%	1.813,00	90,65	1.813,00	90,65	1.161,50	58,08	1.833,15
ANTONELLA GUERRA	C1	7 - AGEN POLIZ MUN	5%	1.820,00	91,00	1.820,00	91,00	1.400,50	70,03	1.816,67
DAVIDE RAVASIO	C1	7 - AGEN POLIZ MUN	5%	1.827,00	91,35	1.827,00	91,35	1.394,00	69,70	1.799,44
ANTONIETTA SICILIANO	C1	7 - AGEN POLIZ MUN	5%	1.806,00	90,30	1.806,00	90,30	1.288,50	64,43	1.832,20
*Totale costo personale*				*65.418,00*	*5.940,40*	*65.418,00*	*5.940,40*	*51.365,50*	*4.877,58*	*131.261,31*

Costo a previsione del processo

160.480,79

Costo realizzato del processo

144.458,35

Note del processo C4313 Gestire la Polizia Giudiziaria
CdR: 09 CORPO POLIZIA MUNICIPALE

Processo C4314

Gestire le scuole dell'infanzia

Centro di Responsabilità

06 - LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI,

Finalità

"Gestire e coordinare le scuole dell’infanzia comunali, la predisposizione dei programmi educativi, di aggiornamento e formazione del personale nonché l'adeguata manutenzione alle strutture. Gestire e/o coordinare ambiti per consentire ai minori l'opportunità di dedicarsi liberamente ad attività ludiche e socializzanti avvalendosi della competenza del personale specializzato"

Mission

Stakeholder

Famiglie/Minori 3-6 anni

Nota

i dati riferiti agli indici I0346 e I0347 non sono stati inseriti in quanto non sono previsti a bilancio stanziamenti specifici per manutenzioni ordinarie sulle scuole dell'infanzia. ,

Indici

2010

2011

2012

Media triennio

Atteso nell'anno

Raggiunto

I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre	46.979,00	47.064,00	47.325,00	47.122,67	47.325,00	46.934,00
I0019 - Costo del processo	141.019,55	133.716,77	99.440,90	124.725,74	97.367,51	90.186,72
I0027 - N. unità operative totali ente	289,94	283,59	279,17	284,23	272,55	272,55
I0325 - N. unità operative del processo 14	1,52	1,48	1,48	1,49	1,47	1,47
I0337 - N. richieste pervenute interventi manutentivi ordinari scuola dell'infanzia	-	-	-	-	250,00	250,00
I0338 - N. richieste evase interventi manutentivi ordinari scuola dell'infanzia	-	-	-	-	240,00	240,00
I0342 - "Tempo medio sopralluogo manutenzioni ordinarie scuola dell'infanzia in giorni (dalla segnalazione al sopralluogo effettuato)"	-	-	-	-	7,00	7,00
I0346 - Spesa sostenuta per manutenzioni ordinarie scuola dell'infanzia	22.434,04	18.796,50	10.395,00	17.208,51	19.800,00	19.800,00
I0347 - Spesa stanziata manutenzioni ordinarie scuola dell'infanzia	22.434,04	18.796,50	10.395,00	17.208,51	19.800,00	19.800,00
I0350 - N. segnalazioni guasti edificio scuola dell'infanzia	-	-	-	-	190,00	190,00

Indicatore di performance

Media triennio

Valore atteso

Valore realizzato

Scostamento

Efficacia
IN292 - Efficacia degli interventi manutentivi nella scuola dell'infanzia (I0338 - N. richieste evase interventi manutentivi ordinari scuola dell'infanzia / I0337 - N. richieste pervenute interventi manutentivi ordinari scuola dell'infanzia )	0,00%	96,00%	96,00%	0,00%
IN293 - % personale dedicato al processo (I0325 - N. unità operative del processo 14 / I0027 - N. unità operative totali ente )	0,53%	0,54%	0,54%	0,00%
Efficacia temporale
IN295 - Tempo medio sopralluogo per guasti nella scuola dell'infanzia in giorni (I0342 - "Tempo medio sopralluogo manutenzioni ordinarie scuola dell'infanzia in giorni (dalla segnalazione al sopralluogo effettuato)" )	0,00	7,00	7,00	0,00
Efficienza economica
IN004 - Costo pro capite del processo (I0019 - Costo del processo / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre )	2,65	2,06	1,92	-0,14
IN301 - % risorse destinate alla manutenzione ordinaria della scuola dell'infanzia (I0346 - Spesa sostenuta per manutenzioni ordinarie scuola dell'infanzia / I0347 - Spesa stanziata manutenzioni ordinarie scuola dell'infanzia )	100,00%	100,00%	100,00%	0,00%
Qualità
IN304 - Incidenza delle segnalazioni relative a guasti nella scuola dell'infanzia (I0350 - N. segnalazioni guasti edificio scuola dell'infanzia / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre )	0,00%	0,40%	0,40%	0,00%

COSTI DIRETTI
Descrizione	Perc.	Previsione Iniziale	Previsione Finale	Impegnato	Pagato
250005 - 0 - COMBUS.LOCALI EDIFICI COMUNALI	3%	1.650,00	1.650,00	1.650,00	1.625,88
613000 - 0 - SPESE PER ATTREZZATURE DI PROTEZIONE INDIVIDUALE LEGGE 626	12%	180,00	180,00	180,00	24,76
658000 - 0 - MANUTENZIONE ORDINARIA DI CENTRALI TERMICHE IN EDIFICI COMUNALI	12%	9.960,00	9.960,00	9.960,00	3.716,50
830000 - 0 - MANUTENZIONE EDIFICI COMUNALI	9%	19.800,00	19.800,00	19.800,00	3.111,45
838000 - 0 - SERVIZI IN ECONOMIA SETTORE LAVORI PUBBLICI	7%	1.050,00	1.050,00	1.050,00	292,36
*Totale Spese*		*32.640,00*	*32.640,00*	*32.640,00*	*8.770,94*

COSTI INDIRETTI
Descrizione	Valore atteso	Valore realizzato
Costi indiretti	13.095,32	5.914,53

COSTI DEL PERSONALE
Nome e cognome	Livello	Profilo	Perc.	Ore Contratto al 31/12/2013	Percentuale ore contratto al 31/12/2013	Ore contratto al 31/12/2013	Percentuale ore contratto al 31/12/2013	Ore lavorate effettive al 31/12/2013	Percentuale ore effettive al 31/12/2013	Costo aziendale
SIMONA MARIA ANGLESIO	DIR	32 - DIRIG LLPP	1%	1.812,00	18,12	1.812,00	18,12	1.594,00	15,94	1.174,69
GIUSEPPE CATALANO	D6PE	14 - DIRET TEC	2%	1.812,00	36,24	1.812,00	36,24	1.792,50	35,85	1.111,25
ALFONSO MARTINOTTI	D3PE	14 - DIRET TEC	1%	1,00	0,01	1,00	0,01	0,00	0,00	16,76
GIORGIO LUPARIA	D1	14 - DIRET TEC	1%	1.812,00	18,12	1.812,00	18,12	1.535,00	15,35	400,55
SIMONA ZAGHI	D1	14 - DIRET TEC	6%	1.812,00	108,72	1.812,00	108,72	1.431,00	85,86	2.200,06
MASSIMO SACCAGNO	C5	10 - ISTRU TEC	10%	1.812,00	181,20	1.812,00	181,20	1.654,00	165,40	3.968,26
MARGHERITA GREPPI	C3	11 - ISTR AMMVO	2%	1.812,00	36,24	1.812,00	36,24	1.426,00	28,52	723,29
MARIA DI PIERRO	B7	3 - IMPIEG AMMVO	2%	1.812,00	36,24	1.812,00	36,24	1.679,00	33,58	657,19
OMER BRAIT	B6PE	4 - ESEC SERV DI SEDE	2%	1.812,00	36,24	1.812,00	36,24	1.400,00	28,00	614,96
ROSARIA DI FONZO	B6PE	3 - IMPIEG AMMVO	2%	1.812,00	36,24	1.812,00	36,24	1.543,00	30,86	598,08
ROBERTO PERISSINOTTO	B6PE	5 - OPERAIO SPECIALIZZAT	17%	1.812,00	308,04	1.812,00	308,04	1.584,00	269,28	5.890,57
DAVIDE TRESSOLDI	B6PE	5 - OPERAIO SPECIALIZZAT	17%	1.812,00	308,04	1.812,00	308,04	1.667,00	283,39	6.150,97
LORENZO ANTONA	B5PE	5 - OPERAIO SPECIALIZZAT	17%	1.812,00	308,04	1.812,00	308,04	1.649,00	280,33	5.743,86
GIOVANNI PAUL CALLARI	B5PE	5 - OPERAIO SPECIALIZZAT	17%	1.812,00	308,04	1.812,00	308,04	1.583,00	269,11	5.500,63
MASSIMO BACCHIN	B4PE	5 - OPERAIO SPECIALIZZAT	17%	1.812,00	308,04	1.812,00	308,04	1.644,00	279,48	5.737,08
LORENZO CORONA	B4PE	5 - OPERAIO SPECIALIZZAT	17%	1.812,00	308,04	1.812,00	308,04	1.639,00	278,63	5.823,02
GIUSEPPE DONSANTE	B4PE	5 - OPERAIO SPECIALIZZAT	17%	1.812,00	308,04	1.812,00	308,04	1.535,00	260,95	5.320,97
*Totale costo personale*				*28.993,00*	*2.663,65*	*28.993,00*	*2.663,65*	*25.355,50*	*2.360,53*	*51.632,19*

Costo a previsione del processo

97.367,51

Costo realizzato del processo

90.186,72

Note del processo C4314 Gestire le scuole dell'infanzia
CdR: 06 LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI	i dati riferiti agli indici I0346 e I0347 non sono stati inseriti in quanto non sono previsti a bilancio stanziamenti specifici per manutenzioni ordinarie sulle scuole dell'infanzia.

Processo C4315

Gestire le manutenzioni scolastiche

Centro di Responsabilità

06 - LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI,

Finalità

Gestire il supporto tecnico alla scuola primaria e secondaria inferiore per il loro funzionamento e per la'deguata manutenzione ordinaria agli edifici scolastici

Mission

Stakeholder

Alunni/Famiglie/Direzioni scolastiche

Nota

i dati riferiti agli indici I0361 e I0362 non sono stati inseriti in quanto non sono previsti a bilancio stanziamenti specifici per manutenzioni ordinarie sulle scuole elementari e medie,

Indici

2010

2011

2012

Media triennio

Atteso nell'anno

Raggiunto

I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre	46.979,00	47.064,00	47.325,00	47.122,67	47.325,00	46.934,00
I0019 - Costo del processo	235.010,53	220.724,00	160.387,34	205.373,96	148.748,74	139.320,46
I0027 - N. unità operative totali ente	289,94	283,59	279,17	284,23	272,55	272,55
I0351 - N. unità operative del processo 15	1,99	1,94	1,94	1,96	1,93	1,93
I0352 - N. manutenzioni ordinarie programmate - scuole elementari e medie -	-	-	-	-	60,00	60,00
I0353 - N. richieste intervento manutenzioni ordinarie pervenute - scuole elementari e medie -	-	-	-	-	560,00	560,00
I0354 - N. interventI manutenzioni ordinarie effettuate - scuole elementari e medie -	-	-	-	-	620,00	620,00
I0357 - N. alunni scuole primarie	2.329,00	1.914,00	1.937,00	2.060,00	1.977,00	1.977,00
I0358 - N. alunni scuole secondarie di primo grado	1.397,00	1.435,00	1.434,00	1.422,00	1.447,00	1.947,00
I0359 - Tempo medio di intervento su segnalazioni in giorni - manutenzioni ordiarie scuole elementari e medie -	-	-	-	-	7,00	7,00
I0360 - Tempo medio di sopralluogo manutenzioni ordiarie scuole elementari e medie in giorni	-	-	-	-	3,00	3,00
I0361 - Spesa sostenuta per manutenzioni ordinarie scuole elementari e medie	42.375,40	35.504,50	19.635,00	32.504,97	37.400,00	37.400,00
I0362 - Spesa stanziata manutenzioni ordinarie scuole elementari e medie	42.375,40	35.504,50	19.635,00	32.504,97	37.400,00	37.400,00
I0363 - N. segnalazioni guasti scuole elementari e medie	-	-	-	-	420,00	420,00
I0364 - % gradimento relativo alle manutenzioni ordinarie nelle scuole elementari e medie	70,00	70,00	70,00	70,00	70,00	52,38

Indicatore di performance

Media triennio

Valore atteso

Valore realizzato

Scostamento

Efficacia
IN305 - Stato di conservazione del patrimonio scuole primarie e secondarie primo grado (I0354 - N. interventI manutenzioni ordinarie effettuate - scuole elementari e medie - / I0352 - N. manutenzioni ordinarie programmate - scuole elementari e medie - )	0,00%	1.033,33%	1.033,33%	0,00%
IN306 - Efficacia degli interventi manutentivi nelle scuole primarie e secondarie primo grado (I0354 - N. interventI manutenzioni ordinarie effettuate - scuole elementari e medie - / I0353 - N. richieste intervento manutenzioni ordinarie pervenute - scuole elementari e medie - )	0,00%	110,71%	110,71%	0,00%
IN307 - % personale dedicato al processo (I0351 - N. unità operative del processo 15 / I0027 - N. unità operative totali ente )	0,69%	0,71%	0,71%	0,00%
Efficacia temporale
IN308 - Tempo medio intervento guasti scuole primarie e secondarie primo grado in giorni (I0359 - Tempo medio di intervento su segnalazioni in giorni - manutenzioni ordiarie scuole elementari e medie - )	0,00	7,00	7,00	0,00
IN309 - Tempo medio sopralluogo guasti scuole primarie e secondarie primo grado in giorni (I0360 - Tempo medio di sopralluogo manutenzioni ordiarie scuole elementari e medie in giorni )	0,00	3,00	3,00	0,00
Efficienza economica
IN004 - Costo pro capite del processo (I0019 - Costo del processo / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre )	4,36	3,14	2,97	-0,17
IN310 - % risorse destinate alla manutenzione ordinaria delle scuole primarie e secondarie primo grado (I0361 - Spesa sostenuta per manutenzioni ordinarie scuole elementari e medie / I0362 - Spesa stanziata manutenzioni ordinarie scuole elementari e medie )	100,00%	100,00%	100,00%	0,00%
IN311 - Costo unitario delle manutenzioni nelle scuole primarie e secondarie primo grado (I0019 - Costo del processo / I0357 - N. alunni scuole primarie + I0358 - N. alunni scuole secondarie di primo grado )	58,98	43,44	35,50	-7,94
Qualità
IN312 - Incidenza delle segnalazioni relative a guasti nelle scuole primarie e secondarie primo grado (I0363 - N. segnalazioni guasti scuole elementari e medie / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre )	0,00%	0,89%	0,89%	0,01%
IN313 - % gradimento delle piccole manutenzioni nelle scuole primarie e secondarie primo grado (I0364 - % gradimento relativo alle manutenzioni ordinarie nelle scuole elementari e medie )	70,00%	70,00%	52,38%	-17,62%

COSTI DIRETTI
Descrizione	Perc.	Previsione Iniziale	Previsione Finale	Impegnato	Pagato
250001 - 0 - SPESE PER IL SERVIZIO DI PULIZIA DEI LOCALI DEL PALAZZO CIVICO E DI EDIFICI COMUNALI ADIBITI A SERVIZI PUBBLICI: CORRISPETTIVO A DITTE APPAL (LEGGE 381/91 E L.R. 18/94 E SUCC. MODIFICHE ED INTEGR.)	1%	4.110,00	4.110,00	4.109,56	3.372,39
250005 - 0 - COMBUS.LOCALI EDIFICI COMUNALI	3%	1.650,00	1.650,00	1.650,00	1.625,88
613000 - 0 - SPESE PER ATTREZZATURE DI PROTEZIONE INDIVIDUALE LEGGE 626	2%	30,00	30,00	30,00	4,13
658000 - 0 - MANUTENZIONE ORDINARIA DI CENTRALI TERMICHE IN EDIFICI COMUNALI	22%	18.260,00	18.260,00	18.260,00	6.813,58
830000 - 0 - MANUTENZIONE EDIFICI COMUNALI	17%	37.400,00	37.400,00	37.400,00	5.877,18
838000 - 0 - SERVIZI IN ECONOMIA SETTORE LAVORI PUBBLICI	20%	3.000,00	3.000,00	3.000,00	835,31
*Totale Spese*		*64.450,00*	*64.450,00*	*64.449,56*	*18.528,46*

COSTI INDIRETTI
Descrizione	Valore atteso	Valore realizzato
Costi indiretti	17.193,17	7.765,33

COSTI DEL PERSONALE
Nome e cognome	Livello	Profilo	Perc.	Ore Contratto al 31/12/2013	Percentuale ore contratto al 31/12/2013	Ore contratto al 31/12/2013	Percentuale ore contratto al 31/12/2013	Ore lavorate effettive al 31/12/2013	Percentuale ore effettive al 31/12/2013	Costo aziendale
SIMONA MARIA ANGLESIO	DIR	32 - DIRIG LLPP	1%	1.812,00	18,12	1.812,00	18,12	1.594,00	15,94	1.174,69
GIUSEPPE CATALANO	D6PE	14 - DIRET TEC	2%	1.812,00	36,24	1.812,00	36,24	1.792,50	35,85	1.111,25
ALFONSO MARTINOTTI	D3PE	14 - DIRET TEC	1%	1,00	0,01	1,00	0,01	0,00	0,00	16,76
GIORGIO LUPARIA	D1	14 - DIRET TEC	1%	1.812,00	18,12	1.812,00	18,12	1.535,00	15,35	400,55
SIMONA ZAGHI	D1	14 - DIRET TEC	6%	1.812,00	108,72	1.812,00	108,72	1.431,00	85,86	2.200,06
MASSIMO SACCAGNO	C5	10 - ISTRU TEC	10%	1.812,00	181,20	1.812,00	181,20	1.654,00	165,40	3.968,26
MARGHERITA GREPPI	C3	11 - ISTR AMMVO	3%	1.812,00	54,36	1.812,00	54,36	1.426,00	42,78	1.084,93
MARIA DI PIERRO	B7	3 - IMPIEG AMMVO	3%	1.812,00	54,36	1.812,00	54,36	1.679,00	50,37	985,79
OMER BRAIT	B6PE	4 - ESEC SERV DI SEDE	3%	1.812,00	54,36	1.812,00	54,36	1.400,00	42,00	922,44
ROSARIA DI FONZO	B6PE	3 - IMPIEG AMMVO	3%	1.812,00	54,36	1.812,00	54,36	1.543,00	46,29	897,12
ROBERTO PERISSINOTTO	B6PE	5 - OPERAIO SPECIALIZZAT	23%	1.812,00	416,76	1.812,00	416,76	1.584,00	364,32	7.969,60
DAVIDE TRESSOLDI	B6PE	5 - OPERAIO SPECIALIZZAT	23%	1.812,00	416,76	1.812,00	416,76	1.667,00	383,41	8.321,90
LORENZO ANTONA	B5PE	5 - OPERAIO SPECIALIZZAT	23%	1.812,00	416,76	1.812,00	416,76	1.649,00	379,27	7.771,10
GIOVANNI PAUL CALLARI	B5PE	5 - OPERAIO SPECIALIZZAT	23%	1.812,00	416,76	1.812,00	416,76	1.583,00	364,09	7.442,02
MASSIMO BACCHIN	B4PE	5 - OPERAIO SPECIALIZZAT	23%	1.812,00	416,76	1.812,00	416,76	1.644,00	378,12	7.761,93
LORENZO CORONA	B4PE	5 - OPERAIO SPECIALIZZAT	23%	1.812,00	416,76	1.812,00	416,76	1.639,00	376,97	7.878,21
GIUSEPPE DONSANTE	B4PE	5 - OPERAIO SPECIALIZZAT	23%	1.812,00	416,76	1.812,00	416,76	1.535,00	353,05	7.198,96
*Totale costo personale*				*28.993,00*	*3.497,17*	*28.993,00*	*3.497,17*	*25.355,50*	*3.099,07*	*67.105,57*

Costo a previsione del processo

148.748,74

Costo realizzato del processo

139.320,46

Note del processo C4315 Gestire le manutenzioni scolastiche

CdR: 06 LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI

i dati riferiti agli indici I0361 e I0362 non sono stati inseriti in quanto non sono previsti a bilancio stanziamenti specifici per manutenzioni ordinarie sulle scuole elementari e medie - Il risultato relativo all'indicatore IN313 (gradimento) è direttamente riconducibile alla notevolre riduzione di risorse economiche rese disponibili al settore negli ultimi anni per l'esecuzione di interventi manutentivi.

Processo C4316

Gestire i servizi di assistenza scolastica

Centro di Responsabilità

08 - CULTURA, SPORT, ED EVENTI,

Finalità

"Garantire l’erogazione dei servizi di pre-post scuola, del servizio di trasporto scolastico, dei servizi di refezione scolastica e di ogni ulteriore servizio di assistenza scolastica secondo criteri di qualità e di professionalità. Assistenza e trasporto diversamente abili. Rispondere al bisogno di assistenza e custodia di minori durante il periodo estivo, offrendo ai ragazzi l’opportunità di ricreazione, sport, gioco e svago, attraverso attività ludiche, formative e socializzanti"

Mission

Stakeholder

Alunni/Famiglie/Direzioni scolastiche

Indici

2010

2011

2012

Media triennio

Atteso nell'anno

Raggiunto

I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre	46.979,00	47.064,00	47.325,00	47.122,67	47.325,00	46.934,00
I0007 - Popolazione 4-13 anni	3.435,00	3.542,00	3.531,00	3.502,67	3.531,00	3.604,00
I0019 - Costo del processo	3.062.870,47	3.160.741,10	2.884.426,20	3.036.012,59	3.050.271,14	3.000.655,57
I0027 - N. unità operative totali ente	289,94	283,59	279,17	284,23	272,55	272,55
I0357 - N. alunni scuole primarie	2.329,00	1.914,00	1.937,00	2.060,00	1.977,00	1.977,00
I0358 - N. alunni scuole secondarie di primo grado	1.397,00	1.435,00	1.434,00	1.422,00	1.447,00	1.447,00
I0365 - N. unità operative del processo 16	5,83	5,37	4,74	5,31	4,72	4,72
I0366 - N. domande centro estivo accolte	123,00	202,00	159,00	161,33	148,00	148,00
I0367 - N. domande centro estivo presentate	123,00	205,00	159,00	162,33	149,00	149,00
I0368 - N. utenti centro estivo	123,00	202,00	159,00	161,33	148,00	148,00
I0369 - N. morosi centro estivo	-	-	-	-	7,00	0,00
I0370 - Somma delle presenze settimanali a centro estivo	1.016,00	862,00	904,00	927,33	372,00	372,00
I0371 - N. utenti complessivi del processo 16	3.726,00	3.349,00	3.371,00	3.482,00	3.424,00	3.424,00
I0372 - N. domande pre-post scuola accolte	438,00	306,00	584,00	442,67	598,00	620,00
I0373 - N. domande pre-post scuola ricevute	474,00	306,00	584,00	454,67	598,00	620,00
I0375 - N. morosi pre-post scuola	168,00	28,00	53,00	83,00	55,00	139,00
I0376 - N. utenti pre-post scuola	474,00	306,00	584,00	454,67	598,00	620,00
I0377 - N. domande accolte trasporto scolastico	310,00	251,00	217,00	259,33	161,00	48,00
I0378 - N. domande presentate trasporto scolastico	310,00	251,00	217,00	259,33	161,00	48,00
I0379 - N. morosi trasporto scolastico	7,00	7,00	26,00	13,33	26,00	29,00
I0380 - N. km percorsi trasporto scolastico	16.711,00	16.200,00	16.360,00	16.423,67	12.593,00	12.593,00
I0382 - N. domande accolte refezione scolastica	2.546,00	2.400,00	2.508,00	2.484,67	2.489,00	2.340,00
I0383 - N. domande presentate refezione scolastica	2.546,00	2.400,00	2.508,00	2.484,67	2.489,00	2.340,00
I0384 - N. pasti alunni	241.420,00	240.580,00	245.983,00	242.661,00	245.811,00	254.167,00
I0385 - N. pasti corpo docente	21.167,00	21.925,00	20.550,00	21.214,00	17.502,00	20.182,00
I0386 - N. morosi refezione scolastica	774,00	874,00	883,00	843,67	942,00	1.093,00
I0387 - N. utenti della refezione scolastica esenti o integrazione	-	-	-	-	0,00	0,00
I0389 - N. settimane di apertura centri estivi	9,00	9,00	9,00	9,00	9,00	9,00
I0390 - Ore di prestazioni settimanali erogate pre-post scuola	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
I0391 - Costo diretto del centro estivo	135.000,00	122.980,14	134.384,90	130.788,35	114.499,94	114.499,94
I0392 - Costo diretto del pre post scuola	178.250,00	21.051,33	25.320,41	74.873,91	30.492,37	30.496,00
I0393 - Costo diretto della refezione scolastica	230.204,00	370.890,19	419.273,78	340.122,66	420.000,00	-
I0394 - Costo diretto del trasporto scolastico	42.000,00	42.874,38	17.861,00	34.245,13	13.797,09	15.047,24
I0395 - Proventi di competenza centro estivo	20.040,15	28.135,14	22.553,31	23.576,20	17.210,15	18.303,26
I0396 - Importo incassato su morosità centro estivo	-	-	-	-	256,35	0,00
I0397 - Importo morosità accertate centro estivo	-	-	-	-	968,82	0,00
I0398 - Proventi di competenza pre-post scuola	11.674,85	11.544,40	10.820,93	11.346,73	2.657,20	-
I0399 - Importo incassato su morosità pre-post scuola	593,60	962,20	1.045,34	867,05	302,40	884,80
I0400 - Importo morosità accertate pre-post scuola	6.229,96	1.726,40	4.619,44	4.191,93	229,60	3.003,20
I0401 - Proventi di competenza trasporto scolastico	9.384,80	4.838,40	4.002,27	6.075,16	705,60	-
I0402 - Importo incassati su morosità trasporto scolastico	1.020,00	224,00	902,50	715,50	67,20	67,20
I0403 - Importo morosità accertate trasporto scolastico	3.357,20	610,40	1.663,20	1.876,93	126,00	126,00
I0404 - Proventi di competenza refezione scolastica da retta alunni	835.347,14	812.298,85	831.000,00	826.215,33	741.857,37	758.737,45
I0405 - Proventi di competenza refezione scolastica da rimoborso pasti insegnanti	60.326,00	25.498,72	109.641,59	65.155,44	0,00	0,00
I0406 - Proventi di competenza refezione scolastica da altri rimborsi	-	-	-	-	0,00	0,00
I0408 - Importo incassato su morosità refezione scolastica	-	-	-	-	0,00	-
I0409 - Importo morosità accertate refezione scolastica	86.543,00	118.771,24	172.550,61	125.954,95	0,00	-
I0410 - % gradimento del centro estivo	87,50	75,00	100,00	87,50	99,00	100,00
I0411 - % gradimento del pre-post scuola-trasporto scolastico	100,00	100,00	100,00	100,00	99,00	97,51
I0412 - % gradimento della refezione scolastica	50,00	55,00	60,00	55,00	90,00	80,52
I0414 - N. reclami relativi alla refezione scolastica	17,00	5,00	7,00	9,67	6,00	6,00
I0755 - N. domande accolte trasporto persone diversamente abili	90,00	106,00	137,00	111,00	0,00	0,00
I9020 - N alunni con supporto integrativo-diversamente abili	90,00	106,00	137,00	111,00	52,00	60,00
I9021 - Costo supporto integrativo diversamente abili	128.254,12	135.978,40	170.402,74	144.878,42	201.067,54	191.309,00

Indicatore di performance

Media triennio

Valore atteso

Valore realizzato

Scostamento

Efficacia
IN314 - % soddisfazione delle richieste centro estivo (I0366 - N. domande centro estivo accolte / I0367 - N. domande centro estivo presentate )	99,38%	99,33%	99,33%	0,00%
IN315 - % efficacia del processo centro estivo (I0366 - N. domande centro estivo accolte / I0007 - Popolazione 4-13 anni )	4,61%	4,19%	4,11%	-0,08%
IN316 - % di morosi centro estivo (I0369 - N. morosi centro estivo / I0368 - N. utenti centro estivo )	0,00%	4,73%	0,00%	-4,73%
IN317 - Presenza media settimanale centro estivo (I0370 - Somma delle presenze settimanali a centro estivo / I0389 - N. settimane di apertura centri estivi )	103,04	41,33	41,33	0,00
IN318 - % soddisfazione delle richieste pre-post scuola (I0372 - N. domande pre-post scuola accolte / I0373 - N. domande pre-post scuola ricevute )	97,36%	100,00%	100,00%	0,00%
IN320 - % di morosi pre-post scuola (I0375 - N. morosi pre-post scuola / I0376 - N. utenti pre-post scuola )	18,26%	9,20%	22,42%	13,22%
IN321 - % di utilizzo del trasporto scolastico (I0377 - N. domande accolte trasporto scolastico / I0357 - N. alunni scuole primarie + I0358 - N. alunni scuole secondarie di primo grado )	7,45%	4,70%	1,40%	-3,30%
IN322 - % soddisfazione delle richieste trasporto scolastico (I0377 - N. domande accolte trasporto scolastico / I0378 - N. domande presentate trasporto scolastico )	100,00%	100,00%	100,00%	0,00%
IN323 - % di morosi trasporto scolastico (I0379 - N. morosi trasporto scolastico / I0377 - N. domande accolte trasporto scolastico )	5,14%	16,15%	60,42%	44,27%
IN324 - % di utilizzo della refezione scolastica (I0382 - N. domande accolte refezione scolastica / I0357 - N. alunni scuole primarie + I0358 - N. alunni scuole secondarie di primo grado )	71,36%	72,69%	68,34%	-4,35%
IN325 - % soddisfazione delle richieste refezione scolastica (I0382 - N. domande accolte refezione scolastica / I0383 - N. domande presentate refezione scolastica )	100,00%	100,00%	100,00%	0,00%
IN326 - % morosità refezione scolastica (I0386 - N. morosi refezione scolastica / I0382 - N. domande accolte refezione scolastica )	33,95%	37,85%	46,71%	8,86%
IN327 - % utenti della refezione scolastica con esenzione o integrazione (I0387 - N. utenti della refezione scolastica esenti o integrazione / I0382 - N. domande accolte refezione scolastica )	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
IN328 - % personale dedicato al processo (I0365 - N. unità operative del processo 16 / I0027 - N. unità operative totali ente )	1,87%	1,73%	1,73%	0,00%
Efficacia temporale
IN329 - Settimane di apertura del centro estivo (I0389 - N. settimane di apertura centri estivi )	9,00	9,00	9,00	0,00
IN330 - Ore di prestazione settimanali erogate pre-post scuola (I0390 - Ore di prestazioni settimanali erogate pre-post scuola )	10,00	10,00	10,00	0,00
Efficienza economica
IN004 - Costo pro capite del processo (I0019 - Costo del processo / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre )	64,43	64,45	63,93	-0,52
IN331 - % copertura economica del centro estivo (I0395 - Proventi di competenza centro estivo / I0391 - Costo diretto del centro estivo )	18,03%	15,03%	15,99%	0,95%
IN332 - % morosità recuperate centro estivo (I0396 - Importo incassato su morosità centro estivo / I0397 - Importo morosità accertate centro estivo )	0,00%	26,46%	0,00%	-26,46%
IN333 - Costo unitario del centro estivo (I0391 - Costo diretto del centro estivo / I0368 - N. utenti centro estivo )	810,67	773,65	773,65	0,00
IN334 - Provento medio per utente centro estivo (I0395 - Proventi di competenza centro estivo / I0368 - N. utenti centro estivo )	146,13	116,28	123,67	7,39
IN335 - Costo unitario del processo (I0019 - Costo del processo / I0371 - N. utenti complessivi del processo 16 )	87.191,63%	89.085,02%	87.635,97%	-1.449,05%
IN336 - % copertura economica del pre-post scuola (I0398 - Proventi di competenza pre-post scuola / I0392 - Costo diretto del pre post scuola )	15,15%	8,71%	0,00%	-8,71%
IN337 - % morosità recuperate pre-post scuola (I0399 - Importo incassato su morosità pre-post scuola / I0400 - Importo morosità accertate pre-post scuola )	20,68%	131,71%	29,46%	-102,25%
IN338 - Costo unitario del pre-post scuola (I0392 - Costo diretto del pre post scuola / I0376 - N. utenti pre-post scuola )	164,68	50,99	49,19	-1,80
IN339 - Provento medio per utente pre-post scuola (I0398 - Proventi di competenza pre-post scuola / I0376 - N. utenti pre-post scuola )	24,96	4,44	0,00	-4,44
IN340 - Costo kilometrico del trasporto scolastico (I0394 - Costo diretto del trasporto scolastico / I0380 - N. km percorsi trasporto scolastico )	2,09	1,10	1,19	0,10
IN341 - Provento medio per utente trasporto scolastico (I0401 - Proventi di competenza trasporto scolastico / I0377 - N. domande accolte trasporto scolastico )	23,43	4,38	0,00	-4,38
IN342 - % copertura economica del trasporto scolastico (I0401 - Proventi di competenza trasporto scolastico / I0394 - Costo diretto del trasporto scolastico )	17,74%	5,11%	0,00%	-5,11%
IN343 - % morosità recuperate trasporto scolastico (I0402 - Importo incassati su morosità trasporto scolastico / I0403 - Importo morosità accertate trasporto scolastico )	38,12%	53,33%	53,33%	0,00%
IN344 - Costo unitario del trasporto scolastico (I0394 - Costo diretto del trasporto scolastico / I0377 - N. domande accolte trasporto scolastico )	132,05	85,70	313,48	227,79
IN345 - % copertura economica della refezione scolastica (I0404 - Proventi di competenza refezione scolastica da retta alunni + I0405 - Proventi di competenza refezione scolastica da rimoborso pasti insegnanti + I0406 - Proventi di competenza refezione scolastica da altri rimborsi I0393 - Costo diretto della refezione scolastica)	89.137.076,67%	74.185.737,00%	75.873.745,00%	1.688.008,00%
IN346 - Costo unitario pasto (I0393 - Costo diretto della refezione scolastica / I0384 - N. pasti alunni + I0385 - N. pasti corpo docente )	1,29	1,60	0,00	-1,60
IN347 - Contribuzione comunale a pasto (I0393 - Costo diretto della refezione scolastica - I0404 - Proventi di competenza refezione scolastica da retta alunni / I0384 - N. pasti alunni )	-2,00	-1,31	-2,99	-1,68
IN348 - % morosità recuperate refezione scolastica (I0408 - Importo incassato su morosità refezione scolastica / I0409 - Importo morosità accertate refezione scolastica )	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
IN349 - Provento medio per utente refezione scolastica (I0404 - Proventi di competenza refezione scolastica da retta alunni / I0382 - N. domande accolte refezione scolastica )	332,53	298,05	324,25	26,19
INV06 - Costo assistenza disabilità (I9021 - Costo supporto integrativo diversamente abili / I9020 - N alunni con supporto integrativo-diversamente abili )	130.521,10%	386.668,35%	318.848,33%	-67.820,01%
Qualità
IN350 - % gradimento del centro estivo (I0410 - % gradimento del centro estivo )	87,50%	99,00%	100,00%	1,00%
IN351 - % gradimento del pre-post scuola (I0411 - % gradimento del pre-post scuola-trasporto scolastico )	100,00%	99,00%	97,51%	-1,49%
IN353 - % gradimento della refezione scolastica (I0412 - % gradimento della refezione scolastica )	55,00%	90,00%	80,52%	-9,48%
IN354 - % reclami refezione scolastica (I0414 - N. reclami relativi alla refezione scolastica I0382 - N. domande accolte refezione scolastica )	9,67%	6,00%	6,00%	0,00%

RICAVI
Descrizione	Perc.	Previsione Iniziale	Previsione Finale	Accertato	Riscosso
1071000 - 0 - RECUPERO UTENZE DA TERZI	45%	27.000,00	27.000,00	14.966,90	6.267,74
1107000 - 0 - CONCORSO UTENTI PER SERVIZIO PRE-POST SCUOLA E TRASPORTO SCOLASTICO	100%	23.000,00	23.000,00	24.274,28	24.274,28
201003 - 0 - FONDO STATO PER TARSU SCUOLE	100%	40.000,00	40.000,00	38.570,91	38.570,91
250000 - 0 - TRASFERIMENTO A CARICO DELLO STATO PER SERVIZIO MENSA INSEGNANTI	100%	70.000,00	70.000,00	77.837,28	77.837,28
268000 - 0 - TRASFERIMENTO PER FINANZIAMENTO ACQUISTO LIBRI DI TESTO SCUOLA MEDIA CAP. SPESA 1902/0	100%	134.190,00	134.190,00	134.190,00	25.265,00
270000 - 0 - EROGAZIONE REGIONALE PER FUNZIONI DELEGATE AL COMUNE, SUL DIRITTO ALLO STUDIO (ART. 45 D.P.R. 616/771 FINANZIATO EX D.P.R. 616/1977)-SCUOLE MATERNE	100%	12.983,59	12.983,59	12.983,59	0,00
270001 - 0 - EROGAZIONE REGIONALE PER FUNZIONI DELEGATE AL COMUNE, SUL DIRITTO ALLO STUDIO (ART. 45 D.P.R. 616/771 FINANZIATO EX D.P.R. 616/1977)-SCUOLE ELEMENTARI	100%	3.502,73	3.502,73	3.502,73	0,00
270002 - 0 - EROGAZIONE REGIONALE PER FUNZIONI DELEGATE AL COMUNE, SUL DIRITTO ALLO STUDIO (ART. 45 D.P.R. 616/771 FINANZIATO EX D.P.R. 616/1977)-SCUOLE MEDIE INFERIORI	100%	21.284,78	21.284,78	21.284,78	0,00
270003 - 0 - EROGAZIONE REGIONALE PER FUNZIONI DELEGATE AL COMUNE, SUL DIRITTO ALLO STUDIO (ART. 45 D.P.R. 616/771 FINANZIATO EX D.P.R. 616/1977)-SCUOLE MEDIE SUPERIORI	100%	16.925,34	16.925,34	16.925,34	0,00
270004 - 0 - EROGAZIONE REGIONALE PER FUNZIONI DELEGATE AL COMUNE, SUL DIRITTO ALLO STUDIO (ART. 45 D.P.R. 616/771 FINANZIATO EX D.P.R. 616/1977)-ISTITUTI PROFESSIONALI	100%	6.785,06	6.785,06	6.785,06	0,00
270005 - 0 - EROGAZIONE REGIONALE PER FUNZIONI DELEGATE AL COMUNE, SUL DIRITTO ALLO STUDIO (ART. 45 D.P.R. 616/771 FINANZIATO EX D.P.R. 616/1977)-UTENTI REFEZIONE	100%	9.799,63	9.799,63	9.799,63	0,00
270006 - 0 - EROGAZIONE REGIONALE PER FUNZIONI DELEGATE AL COMUNE, SUL DIRITTO ALLO STUDIO (ART. 45 D.P.R. 616/771 FINANZIATO EX D.P.R. 616/1977)-SPESA PER IL TRASPORTO	100%	5.233,39	5.233,39	5.233,39	0,00
270007 - 0 - EROGAZIONE REGIONALE PER FUNZIONI DELEGATE AL COMUNE, SUL DIRITTO ALLO STUDIO (ART. 45 D.P.R. 616/771 FINANZIATO EX D.P.R. 616/1977)-CORSI 150 ORE	100%	868,09	868,09	868,09	0,00
273000 - 0 - LEGGE REGIONALE 28/07 ART. 32 - TRASFERIMENTO DI RISORSE AGLI ENTI LOCALI PER LA GESTIONE DELLE FUNZIONI ATTRIBUITE - FIN. CAP. SPESA N. 1960/0	100%	10.000,00	10.000,00	6.418,71	6.418,71
351000 - 0 - CONTRIBUTO REGIONALE ASSISTENZA SCOLASTICA L.R. 49/85 ART. 7- 1902/2	100%	25.613,59	25.613,59	26.833,10	26.833,10
516000 - 0 - CONTRIBUTO REGIONALE PER CONVENZIONE CON SCUOLE MATERNE PRIVATE - L.R. 61/1996 FINANZIA CAP. SPESA 1609/2	100%	47.780,80	47.780,80	47.780,80	47.780,80
530000 - 0 - CONTRIBUTO DA A.G.E.A. DI ROMA PER PRODOTTI LATTIERO CASEARI NELLE SCUOLE	100%	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
608000 - 0 - BORSE DI STUDIO A SOSTEGNO DELLA SPESA FAMIGLIE PER L'ISTRUZIONE (L.R. 62/2000) - FIN. CA. SPESA 1904000	100%	113.040,00	113.040,00	0,00	0,00
762000 - 0 - CONCORSO DEGLI UTENTI PER CENTRI ESTIVI	100%	22.500,00	22.500,00	18.303,26	18.303,26
791000 - 0 - CONCORSO UTENTI CORSO NUOTO SCUOLA DELL'OBBLIGO	100%	6.500,00	6.500,00	0,00	0,00
*Totale Ricavi*		*602.007,00*	*602.007,00*	*466.557,85*	*271.551,08*

COSTI DIRETTI
Descrizione	Perc.	Previsione Iniziale	Previsione Finale	Impegnato	Pagato
1470002 - 0 - UTENZE SCUOLE MATERNE	100%	175.000,00	175.000,00	175.000,00	174.522,94
1520000 - 0 - INTERESSI PASSIVI	100%	17.515,77	17.515,77	17.515,77	17.515,77
1550003 - 0 - UTENZE SCUOLE ELEMENTARI SCUOLE ELEMENTARI	100%	475.000,00	475.000,00	475.000,00	473.235,06
1609001 - 0 - CONTRIBUTO ALLE SCUOLE MATERNE PRIVATE	100%	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00
1609002 - 0 - CONTRIBUTO ALLE SCUOLE MATERNE PRIVATE QUOTA FINANZIATA L.R. 61/1996 - CAP. E 516/0	100%	47.780,80	47.780,80	47.780,80	47.780,80
1620000 - 0 - INTERESSI PASSIVI SU MUTUI	100%	246.545,24	246.545,24	246.545,24	246.545,24
1640002 - 0 - UTENZE SCUOLE MEDIE INFERIORI	100%	375.000,00	375.000,00	375.000,00	373.899,87
1830001 - 0 - INTERESSI PASSIVI SU MUTUI	100%	86.939,59	86.939,59	86.939,59	86.939,59
1840000 - 0 - SPESE PER IL TRASPORTO DEGLI ALUNNI DELLA SCUOLA DELL'OBBLIGO - EX D.P.R. 616/77 SERVIZIO RILEVANTE I.V.A.	100%	35.000,00	35.000,00	15.047,24	8.982,32
1861000 - 0 - CEDOLE LIBRARIE A CARICO COMUNE	100%	60.000,00	60.000,00	59.976,61	59.642,06
1890000 - 0 - CONTRIBUTI AGLI ISTITUTI COMPRENSIVI PER FUNZIONAMENTO E SOSTEGNO ATTIVITA' DIDATTICA (L.R. 49/85 - DIRITTO ALLO STUDIO)	100%	77.000,00	77.000,00	77.000,00	0,00
1891000 - 0 - CONTRIBUTI AGLI ISTITUTI COMPRENSIVI PER MATERIALE VARIO	100%	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00
1892000 - 0 - PRESTAZIONI PER SERVIZIO MANIFESTAZIONI SCOLASTICHE	100%	2.187,50	2.187,50	2.187,50	484,00
1902000 - 0 - CONTRIBUTO AD ISTITUTI COMPRENSIVI PER ACQUISTO TESTI SCOLASTICI ALUNNI SCUOLA DELL'OBBLIGO FINANZIATO DAL CAP. 268/0 ENTRATA	100%	134.190,00	134.190,00	134.190,00	25.135,00
1902002 - 0 - CONTRIBUTO ASSISTENZA SCOLASTICA L.R. 49/85 ART. 7 ( FINANZIATO CON CAP. 351/0)	100%	25.613,59	25.613,59	25.613,59	0,00
1912000 - 0 - CONTRIBUTO IN CONTO ESERCIZIO ALL'AFM PER ATTIVITA' RELATIVE AD UTENTI DI STRUTTURE SOCIO ASSISTENZIALI ED ALTRE ATTIVITA'	72%	216.000,00	417.600,00	417.600,00	0,00
1960000 - 0 - GESTIONE COMPETENZE LR 28/07 - ART. 32 - ASSEGNI DI STUDIO - FIN. CON CONTRIBUTO REGIONALE CAP. 273/0	100%	10.000,00	10.000,00	6.418,71	0,00
1993000 - 0 - RIMBORSO A PRIVATI PER PRATICHE CONTRIBUTO LATTIERO CASEARIO MENSA AFM	100%	1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00
2081000 - 0 - INTERESSI PASSIVI SU MUTUI	100%	90.437,30	90.437,30	90.437,30	90.437,30
250001 - 0 - SPESE PER IL SERVIZIO DI PULIZIA DEI LOCALI DEL PALAZZO CIVICO E DI EDIFICI COMUNALI ADIBITI A SERVIZI PUBBLICI: CORRISPETTIVO A DITTE APPAL (LEGGE 381/91 E L.R. 18/94 E SUCC. MODIFICHE ED INTEGR.)	2%	8.220,00	8.220,00	8.219,12	6.744,77
2535000 - 0 - INTERESSI PASSIVI SU MUTUI	100%	93.760,06	93.760,06	93.760,06	93.760,06
330000 - 0 - UTENZE PER UFFICI ED EDIFICI COMUNALI	3%	14.835,00	14.835,00	14.835,00	14.775,12
3499000 - 0 - SERVIZIO GESTIONE CENTRO ESTIVO COMUNALE	100%	114.500,00	114.500,00	114.499,94	114.499,94
3649000 - 0 - ORGANIZZAZIONE MANIFESTAZIONI SPORTIVE PER LE SCUOLE - CONTRIBUTI	100%	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
3664000 - 0 - PROGETTI DIDATTICI DELLE SCUOLE	100%	3.000,00	3.000,00	3.000,00	1.000,00
3667000 - 0 - INTERVENTI PER SISTEMA SCOLASTICO FINALIZZATI AD EVENTI VARI	100%	3.000,00	3.000,00	3.000,00	1.000,00
3782003 - 0 - CONVENZIONE CON L'ANFFAS PER LO SVOLGIMENTO DI ATTIVIT` DI SUPPORTO ALL'INTEGRAZIONE SCOLASTICA DEI SOGGETTI PORTATORI DI HANDICAP E DI PRE E POST SCUOLA	100%	200.000,00	200.000,00	199.999,49	179.005,88
*Totale Spese*		*2.616.024,85*	*2.817.624,85*	*2.791.065,96*	*2.095.905,72*

COSTI INDIRETTI
Descrizione	Valore atteso	Valore realizzato
Costi indiretti	42.047,55	18.990,87

COSTI DEL PERSONALE
Nome e cognome	Livello	Profilo	Perc.	Ore Contratto al 31/12/2013	Percentuale ore contratto al 31/12/2013	Ore contratto al 31/12/2013	Percentuale ore contratto al 31/12/2013	Ore lavorate effettive al 31/12/2013	Percentuale ore effettive al 31/12/2013	Costo aziendale
GIANNI VERCELLONE	DIR	22 - DIR TUR SPORT CULT	24%	1.812,00	434,88	1.812,00	434,88	1.758,00	421,92	27.499,59
GIAN FELICE CAVALLERO	D5PE	16 - DIRET AMMVO	100%	1.812,00	1.812,00	1.812,00	1.812,00	1.618,00	1.618,00	44.479,44
ANNAMARIA BERTOLA	D3PE	16 - DIRET AMMVO	20%	1.812,00	362,40	1.812,00	362,40	1.609,00	321,80	10.628,07
A MARIA IVALDI	D2	16 - DIRET AMMVO	11%	1.816,00	199,76	1.816,00	199,76	1.385,00	152,35	4.380,03
PAOLA FIORAVANTI	C5	11 - ISTR AMMVO	95%	1.812,00	1.721,40	1.812,00	1.721,40	1.489,00	1.414,55	33.665,04
LORETTA VALLI	C3	11 - ISTR AMMVO	11%	1.822,00	200,42	1.822,00	200,42	1.546,00	170,06	3.722,37
G MARIO MOGGIO	B6	6 - AUTISTA SCUOLA BUS	100%	1.770,00	1.770,00	1.770,00	1.770,00	1.241,00	1.241,00	33.002,37
ANTONIO GENTI	B2	4 - ESEC SERV DI SEDE	100%	1.773,00	1.773,00	1.773,00	1.773,00	1.473,00	1.473,00	28.622,40
MARIA PASCIULLO	B2	3 - IMPIEG AMMVO	11%	1.818,00	199,98	1.818,00	199,98	1.483,00	163,13	3.181,90
MASSIMO SALIS	B2	3 - IMPIEG AMMVO	5%	1.812,00	90,60	1.812,00	90,60	1.603,00	80,15	1.417,54
*Totale costo personale*				*18.059,00*	*8.564,44*	*18.059,00*	*8.564,44*	*15.205,00*	*7.055,96*	*190.598,74*

Costo a previsione del processo

3.050.271,14

Costo realizzato del processo

3.000.655,57

Note del processo C4316 Gestire i servizi di assistenza scolastica
CdR: 08 CULTURA, SPORT, ED EVENTI	I0408 I0409 dato non in possesso perchè in attesa dei recupero dei crediti

Processo C4319

Gestire la biblioteca, le attività e gli interventi nel settore culturale e Scuola musicale Vallotti

Centro di Responsabilità

03 - FINANZIARIO, TRIBUTARIO E PATRIMONIALE, 06 - LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI, 08 - CULTURA, SPORT, ED EVENTI,

Finalità

"Gestire e valorizzare la Biblioteca per l’organizzazione dei servizi e delle iniziative finalizzate a promuovere le attività di lettura presso la cittadinanza, collegandosi a mirate iniziative culturali per target d’età Organizzare i servizi e le iniziative culturali promosse sul territorio sia dal Comune direttamente, sia collaborando con le associazioni e i cittadini attraverso la concessione di contributi e patrocini" Scuola musicale Vallotti

Mission

Stakeholder

Alunni/Studenti/Associazioni/Cittadini

Nota

, , ,

Indici

2010

2011

2012

Media triennio

Atteso nell'anno

Raggiunto

I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre	46.979,00	47.064,00	47.325,00	47.122,67	47.325,00	46.934,00
I0018 - N. ore lavorative settimanali	36,00	36,00	36,00	36,00	36,00	36,00
I0019 - Costo del processo	3.906.121,81	3.506.260,80	2.754.656,21	3.389.012,94	2.537.718,44	2.381.328,70
I0027 - N. unità operative totali ente	289,94	283,59	279,17	284,23	272,55	272,55
I0446 - N. unità operative del processo 19	18,68	19,32	19,74	19,25	18,73	18,73
I0447 - N. utenti reali della biblioteca	39.444,00	43.183,00	45.525,00	42.717,33	44.980,00	44.929,00
I0448 - N. prestiti di libri annuali	17.866,00	18.977,00	17.489,00	18.110,67	16.554,00	16.506,00
I0449 - Ore di apertura settimanale della biblioteca	56,75	56,75	56,75	56,75	56,75	56,75
I0450 - N. libri del patrimonio librario	210.000,00	211.630,00	207.374,00	209.668,00	217.927,00	217.927,00
I0451 - N. prestiti con prenotazione on line	-	-	-	-	0,00	0,00
I0452 - N. ingressi in biblioteca	58.392,00	63.135,00	66.620,00	62.715,67	64.383,00	64.312,00
I0453 - N. iniziative di promozione della lettura	17,00	9,00	10,00	12,00	10,00	5,00
I0454 - N. partecipanti iniziative di promozione della lettura	600,00	350,00	400,00	450,00	450,00	280,00
I0455 - N. richieste intervento manutenzioni ordinarie pervenute - biblioteca -	-	-	-	-	70,00	70,00
I0456 - N. richieste intervento manutenzioni ordinarie evase - biblioteca -	-	-	-	-	65,00	65,00
I0460 - N. domande patrocinio da parte di associazioni culturali accolte	118,00	68,00	120,00	102,00	60,00	84,00
I0461 - N. domande patrocinio da parte di associazioni culturali presentate	118,00	70,00	123,00	103,67	60,00	84,00
I0462 - N. associazioni culturali e ricreative presenti sul territorio	34,00	34,00	34,00	34,00	34,00	34,00
I0463 - N. iscritti alle associazioni culturali e ricreative presenti sul territorio	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
I0465 - N. iniziative culturali di terzi	99,00	89,00	88,00	92,00	46,00	64,00
I0466 - N. iniziative culturali di terzi finanziate dal comune	-	-	-	-	0,00	0,00
I0467 - N. partecipanti iniziative culturali	81.989,00	128.910,00	95.000,00	101.966,33	108.000,00	110.000,00
I0468 - N. iniziative culturali comunali	14,00	7,00	13,00	11,33	56,00	57,00
I0469 - N. iniziative culturali comunali gratuite	13,00	13,00	13,00	13,00	13,00	15,00
I0470 - Tempo medio attesa prestito in minuti	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
I0471 - "Tempo medio sopralluogo manutenzioni ordinarie biblioteca in giorni (dalla segnalazione al sopralluogo effettuato)"	-	-	-	-	3,00	3,00
I0472 - Tempo medio istruttoria della pratica di contributo alle associazioni o privati in giorni	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
I0473 - Spesa acquisto materiale multimediale biblioteca	2.208,00	7.608,00	0,00	3.272,00	2.859,33	2.859,33
I0474 - Spesa acquisto libri biblioteca	17.248,00	27.658,00	2.252,10	15.719,37	8.596,61	8.596,61
I0475 - Spesa sostenuta per manutenzioni ordinarie biblioteca	62.316,77	52.212,50	28.875,00	47.801,42	55.000,00	55.000,00
I0476 - Spesa stanziata manutenzioni ordinarie biblioteca	62.316,77	52.212,50	28.875,00	47.801,42	55.000,00	55.000,00
I0477 - Importo contributi complessivamente erogati alle associazioni culturali e ricreative	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00
I0478 - Importo complessivo delle iniziative culturali	0,00	0,00	0,00	-	434.566,00	309.147,75
I0479 - Importo sponsorizzazioni del processo 19	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00
I0480 - Costo della biblioteca	554.502,63	548.653,53	451.521,75	518.225,97	455.000,00	460.669,95
I0481 - % gradimento biblioteca e iniziative promozione della lettura	73,68	79,00	68,35	73,68	79,00	58,70
I0482 - % gradimento iniziative culturali	88,20	85,00	91,41	88,20	90,00	90,60
I9003 - N. interventi manutenzione ordinaria effettuati Scuola Vallotti (complesso Santa Chiara)	-	-	-	-	40,00	40,00
I9012 - N partecipanti concorsi musicali	64,00	56,00	51,00	57,00	51,00	51,00
I9013 - N allievi premiati concorsi musicali	64,00	56,00	51,00	57,00	51,00	51,00
I9014 - N corsi musicali attivati	33,00	39,00	39,00	37,00	39,00	39,00
I9015 - N allievi iscritti scuola musicale	524,00	525,00	491,00	513,33	440,00	441,00
I9016 - N. domande pervenute scola musicale	524,00	525,00	491,00	513,33	440,00	441,00
I9017 - N allievi promossi scuola musicale	25,00	53,00	59,00	45,67	50,00	50,00
I9018 - N allievi partecipanti ai test finali	25,00	53,00	59,00	45,67	50,00	50,00
I9019 - Costo diretto scuola musicale	596.872,40	547.199,23	539.364,00	561.145,21	480.000,00	492.000,00
I9028 - N. domande vantaggi economici da parte di associazioni culturali accolte	174,00	113,00	174,00	153,67	46,00	64,00
I9029 - N. domande vantaggi economici da parte di associazioni culturali presentate	175,00	122,00	186,00	161,00	56,00	64,00

Indicatore di performance

Media triennio

Valore atteso

Valore realizzato

Scostamento

Efficacia
IN393 - % personale dedicato al processo (I0446 - N. unità operative del processo 19 / I0027 - N. unità operative totali ente )	6,77%	6,87%	6,87%	0,00%
IN378 - Indice di diffusione (I0447 - N. utenti reali della biblioteca / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre )	90,65%	95,04%	95,73%	0,68%
IN379 - Media prestiti libri (I0448 - N. prestiti di libri annuali / I0447 - N. utenti reali della biblioteca )	0,42	0,37	0,37	0,00
IN380 - Tasso di accessibilità della biblioteca (I0449 - Ore di apertura settimanale della biblioteca / I0018 - N. ore lavorative settimanali )	157,64%	157,64%	157,64%	0,00%
IN381 - Indici di prestito (I0448 - N. prestiti di libri annuali / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre )	0,38	0,35	0,35	0,00
IN382 - Indice di circolazione (I0448 - N. prestiti di libri annuali / I0450 - N. libri del patrimonio librario )	0,09	0,08	0,08	0,00
IN383 - Ingressi medi per abitante in biblioteca (I0452 - N. ingressi in biblioteca I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre )	62.715,67	64.383,00	64.312,00	-71,00
IN384 - Partecipazione media incontri di promozione della lettura (I0454 - N. partecipanti iniziative di promozione della lettura / I0453 - N. iniziative di promozione della lettura )	37,50	45,00	56,00	11,00
IN385 - Prenotazioni libri on-line (I0451 - N. prestiti con prenotazione on line / I0448 - N. prestiti di libri annuali )	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
IN388 - % soddisfazione delle richieste di patrocinio da parte di associazioni culturali (I0460 - N. domande patrocinio da parte di associazioni culturali accolte / I0461 - N. domande patrocinio da parte di associazioni culturali presentate )	98,39%	100,00%	100,00%	0,00%
IN389 - Iscritti medi per associazione culturale e ricreativa (I0463 - N. iscritti alle associazioni culturali e ricreative presenti sul territorio / I0462 - N. associazioni culturali e ricreative presenti sul territorio )	117,65	117,65	117,65	0,00
IN390 - Contribuzione all'offerta culturale non comunale (I0466 - N. iniziative culturali di terzi finanziate dal comune / I0465 - N. iniziative culturali di terzi )	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
IN391 - Media partecipazione alle iniziative culturali comunali (I0467 - N. partecipanti iniziative culturali / I0468 - N. iniziative culturali comunali )	8.997,03	1.928,57	1.929,82	1,25
IN392 - % iniziative culturali comunali gratuite (I0469 - N. iniziative culturali comunali gratuite / I0468 - N. iniziative culturali comunali )	114,71%	23,21%	26,32%	3,10%
IN394 - Tempo medio di attesa per il prestito di libri in minuti (I0470 - Tempo medio attesa prestito in minuti )	10,00	10,00	10,00	0,00
IN386 - Efficacia degli interventi manutentivi biblioteca (I0456 - N. richieste intervento manutenzioni ordinarie evase - biblioteca - / I0455 - N. richieste intervento manutenzioni ordinarie pervenute - biblioteca - )	0,00%	92,86%	92,86%	0,00%
INV02 - Potenzialità offerta scuola musicale (I9015 - N allievi iscritti scuola musicale / I9016 - N. domande pervenute scola musicale )	100,00%	100,00%	100,00%	0,00%
INV03 - Livello formazione acquisita scuola musicale (I9017 - N allievi promossi scuola musicale / I9018 - N allievi partecipanti ai test finali )	100,00%	100,00%	100,00%	0,00%
INV10 - % soddisfazione delle richieste di vantaggi economici da parte di associazioni culturali (I9028 - N. domande vantaggi economici da parte di associazioni culturali accolte / I9029 - N. domande vantaggi economici da parte di associazioni culturali presentate )	95,45%	82,14%	100,00%	17,86%
Efficacia temporale
IN396 - Tempo medio istruttoria della pratica di contributo alle associazioni culturali o privati in giorni (I0472 - Tempo medio istruttoria della pratica di contributo alle associazioni o privati in giorni )	10,00	10,00	10,00	0,00
IN395 - Tempo medio sopralluogo per guasti biblioteca in giorni (I0471 - "Tempo medio sopralluogo manutenzioni ordinarie biblioteca in giorni (dalla segnalazione al sopralluogo effettuato)" )	0,00	3,00	3,00	0,00
Efficienza economica
IN004 - Costo pro capite del processo (I0019 - Costo del processo / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre )	71,92	53,62	50,74	-2,89
IN397 - Costo prestito libri (ingressi biblioteca) (I0480 - Costo della biblioteca / I0452 - N. ingressi in biblioteca )	8,26	7,07	7,16	0,10
IN398 - Investimenti per materiale multimediale (I0473 - Spesa acquisto materiale multimediale biblioteca / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre )	0,07	0,06	0,06	0,00
IN399 - Investimenti per libri (I0474 - Spesa acquisto libri biblioteca / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre )	0,33	0,18	0,18	0,00
IN401 - Valore medio contributi erogati ad associazioni culturali (I0477 - Importo contributi complessivamente erogati alle associazioni culturali e ricreative / I0462 - N. associazioni culturali e ricreative presenti sul territorio )	0,00	0,00	0,00	0,00
IN402 - Costo medio delle iniziative culturali (I0478 - Importo complessivo delle iniziative culturali / I0468 - N. iniziative culturali comunali )	0,00	7.760,11	5.423,64	-2.336,46
IN403 - Costo unitario delle iniziative culturali (I0478 - Importo complessivo delle iniziative culturali / I0467 - N. partecipanti iniziative culturali )	0,00	4,02	2,81	-1,21
IN404 - % copertura del processo (I0479 - Importo sponsorizzazioni del processo 19 / I0019 - Costo del processo )	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
IN400 - % risorse destinate alla manutenzione ordinaria della biblioteca (I0475 - Spesa sostenuta per manutenzioni ordinarie biblioteca / I0476 - Spesa stanziata manutenzioni ordinarie biblioteca )	100,00%	100,00%	100,00%	0,00%
INV04 - Costo unitario scuola musicale (I9019 - Costo diretto scuola musicale / I9015 - N allievi iscritti scuola musicale )	1.093,14	1.090,91	1.115,65	24,74
Qualità
IN405 - % gradimento iniziative culturali (I0482 - % gradimento iniziative culturali )	88,20%	90,00%	90,60%	0,60%
IN406 - % gradimento biblioteca e iniziative promozione della lettura (I0481 - % gradimento biblioteca e iniziative promozione della lettura )	73,68%	79,00%	58,70%	-20,30%
INV05 - Qualita della formazione scuola musicale (I9012 - N partecipanti concorsi musicali / I9013 - N allievi premiati concorsi musicali )	100,00%	100,00%	100,00%	0,00%

RICAVI
Descrizione	Perc.	Previsione Iniziale	Previsione Finale	Accertato	Riscosso
1071000 - 0 - RECUPERO UTENZE DA TERZI	16%	9.600,00	9.600,00	5.321,56	2.228,53
450000 - 0 - CONTRIBUTO REGIONE PIEMONTE PER SBN - FIN CAP.SPESA 2100001/2100002/2122001	100%	20.000,00	20.000,00	17.069,47	17.069,47
521001 - 0 - CONTRIBUTO DA FONDAZIONE CASSA DI RISPARMIO PER PROGETTO INNAMORARTE	100%	200.000,00	200.000,00	200.000,00	0,00
524000 - 0 - CONTRIBUTO DA PRIVATI PER PROGETTO INNAMORARTE	100%	17.500,00	17.500,00	17.500,00	7.500,00
535002 - 0 - "CONTRIBUTO DALLA CASSA DI RISPARMIO DI VERCELLI PER PROGETTO ""UNA CITTA' MUSEO""- FIN. PER QUOTA PARTE CAP. 2368/0"	100%	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00
538000 - 0 - "CONTRIBUTO FONDAZIONE CASSA DI RISPARMIO DI VERCELLI PER PROGETTO ""UNA CITTA' MUSEO""- FIN. PER QUOTA PARTE CAP. 2368/1"	100%	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
607000 - 0 - CONTRIBUTO COMUNI PER PARTECIPAZIONE SIST. BIBLITECARIO NAZIONALE-FIN CAP.SPESA 2100001-2100002	100%	4.250,00	4.250,00	4.250,00	1.800,00
611000 - 0 - CONTRIBUTO REGIONE PIEMONTE PER ACQUISTO MATERIALE BIBLIOGRAFICO PER ENTI DELLA PIANA VERCELLESE -FIN.CAP.SOESA 2125000	100%	5.400,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00
625000 - 0 - CONTRIBUTO REGIONALE PER SEMINARIO TERRITORIALE DI PROGETTAZIONE PARTECIPATA CORRELATO A SPESA PER QUOTA PARTE CAP. 2560000	100%	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
740000 - 0 - CONTRIBUTO DA PARTE DELLA FONDAZIONE CASSA DI RISPARMIO DI VERCELLI	100%	120.000,00	120.000,00	120.000,00	0,00
775000 - 0 - INTROITO PER ORGANIZZAZIONE MOSTRE, ECC. - UTILIZZO SALE SERVIZIO RILEVAZIONE I.V.A.	100%	11.100,00	11.100,00	15.758,04	15.758,04
*Totale Ricavi*		*500.850,00*	*500.850,00*	*495.299,07*	*149.756,04*

COSTI DIRETTI
Descrizione	Perc.	Previsione Iniziale	Previsione Finale	Impegnato	Pagato
1991000 - 0 - CONTRIBUTI AL SISTEMA SCOLASTICO PER EVENTI VARI	100%	4.000,00	4.000,00	1.000,00	400,00
200011 - 0 - PRESTAZIONE DI SERVIZI PER FORMAZIONE ED AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE SETTORE CULTURA,TURISMO,SPORT	100%	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
200013 - 0 - PRESTAZIONI DI SERVIZI PER SETTORE CULTURA,TURISMO E SPORT	100%	7.000,00	7.000,00	6.875,11	6.497,61
206000 - 0 - ACQUISTO BENI PER SETTORE TURISMO, SPORT, CULTURA E TEMPO LIBERO	100%	2.000,00	2.000,00	811,00	311,00
2100001 - 0 - GESTIONE DEL POLO VERCELLESE DEL SISTEMA BIBLIOTECARIO REGIONALE. (FINANZIATO CON CAP. 450/0 E 607/0)	100%	8.537,00	8.537,00	8.399,65	7.349,65
2100002 - 0 - PRESTAZIONI DI SERVIZI PER SISTEMA BIBLIOTECARIO FIN. CON QUOTA PARTE CAP. ENTRATA 607000 E 450000	100%	8.537,00	8.537,00	8.000,00	8.000,00
2120002 - 0 - UTENZE BIBLIOTECA CIVICA	100%	23.350,00	23.350,00	23.350,00	22.263,55
2120003 - 0 - BIBLIOTECA CIVICA E CIRCOLANTE: PULIZIA LOCALI E VARIE( LEGGE 381/91 E L.R. 18/94 E SUCC. MODIF. E INTEGR.)	100%	65.000,00	65.000,00	60.000,00	46.366,18
2120005 - 0 - SERVIZI DIVERSI PER BIBLIOTECA	100%	10.000,00	10.000,00	10.000,00	1.894,40
2120007 - 0 - SPESE DIVERSE PER BIBLIOTECA CIVICA E CIRCOLANTE: ACQUISTO LIBRI, ABBONAMENTI, RESTAURI, MANIFESTAZIONI ETC.	100%	20.000,00	20.000,00	20.000,00	9.807,96
2125000 - 0 - CONTRIBUTI BIBLIOTECHE DI ENTI LOCALI AL SISTEMABIBLIOTECARIO	100%	5.400,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00
2181006 - 0 - QUOTA ANNUA ASSOCIATIVA ARCHIVIO FOTOGR. LUCIANO GIACHETTI-FOTOCRONISTI BAITA	100%	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
2235000 - 0 - EVENTI INNAMOR...ARTE CON EPICENTRO IN ARCA SAN MARCO	100%	202.000,00	202.000,00	195.678,65	180.678,65
2238001 - 0 - FONDO PER SPESE DI RAPPRESENTANZA SERVIZIO CULTURA	100%	400,00	400,00	0,00	0,00
2239000 - 0 - UTENZE EDIFICIO S.CHIARA	50%	39.750,00	39.750,00	39.750,00	39.737,20
2246000 - 0 - UTENZE PICCOLO STUDIO	100%	1.500,00	1.500,00	1.500,00	909,40
2248000 - 0 - UTENZE SALA DUGENTESCO	100%	30.000,00	30.000,00	30.000,00	28.874,35
2250003 - 0 - CONTRIBUTO AL COMITATO MANIFESTAZIONI PER MASNIFESTAZIONI DA REALIZZARE NELL'ARCO DELL'ANNO	100%	34.000,00	34.000,00	34.000,00	0,00
2341000 - 0 - SPESE POSTALI PER SETTORE TURISMO SPORT CULTURA E TEMPO LIBERO	100%	5.000,00	5.000,00	5.000,00	641,30
2368000 - 0 - PROGETTO UNA CITTA' MUSEO - CAP. ENTRATA 535/2	100%	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00
2445000 - 0 - FONDO PER MANIFESTAZIONI E INIZIATIVE CULTURALI, CON RELATIVI SERVIZI: CONVENZIONE	100%	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00
2463000 - 0 - PRESTAZIONI DI SERVIZI PER EVENTI ESPOSITIVI	100%	34.400,00	34.400,00	34.400,00	33.957,13
2464000 - 0 - SERVIZI PER ORGANIZZAZIONE MANIFESTAZIONI VARIE	100%	20.000,00	20.000,00	14.179,56	2.428,32
2481000 - 0 - PRESTAZIONI DI SERVIZI PER MANIFESTAZIONI SPORTIVE	100%	36.000,00	36.000,00	30.323,24	18.161,73
250001 - 0 - SPESE PER IL SERVIZIO DI PULIZIA DEI LOCALI DEL PALAZZO CIVICO E DI EDIFICI COMUNALI ADIBITI A SERVIZI PUBBLICI: CORRISPETTIVO A DITTE APPAL (LEGGE 381/91 E L.R. 18/94 E SUCC. MODIFICHE ED INTEGR.)	11%	45.210,00	45.210,00	45.205,14	37.096,25
250005 - 0 - COMBUS.LOCALI EDIFICI COMUNALI	2%	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.083,92
2559000 - 0 - TRASFERIMENTO A ISTITUZIONE PER FUNZIONI RELATIVE ALLA CULTURA E BENI CULTURALI - MUSEI , BIBLIOTECHE E PINACOTECHE	100%	115.000,00	115.000,00	115.000,00	0,00
2560000 - 0 - TRASFERIMENTO A ISTITUZIONE PER FUNZIONI RELATIVE ALLA CULTURA E BENI CULTURALI - TEATRI, ATTIVITA'DI SOSTEGNO E PROMOZIONE DELLA CULTURA	100%	443.000,00	443.000,00	443.000,00	341.523,51
2560001 - 0 - TRASFERIMENTO A ISTITUZIONE VALLOTTI PER FUNZIONI DI SOSTEGNO E PROMOZIONE DELLA CULTURA TRASFERITE	100%	308.000,00	308.000,00	308.000,00	235.000,00
2707000 - 0 - ADESIONE ASSOCIAZIONE CIDAC	100%	3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00
330000 - 0 - UTENZE PER UFFICI ED EDIFICI COMUNALI	5%	24.725,00	24.725,00	24.725,00	24.625,19
3674000 - 0 - PREMIO DELLA BONTA'	100%	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
3678000 - 0 - INCARICO DI CURATORE DEL NUOVO MUSEO ARCHEOLOGICO	100%	6.100,00	6.100,00	6.100,00	0,00
3777006 - 0 - CONVENZIONE PER UTILIZZO SALA PROVE SPETTACOLI TEATRALI E VARIE	100%	3.000,00	3.000,00	1.000,00	0,00
3777007 - 0 - CONVENZIONI PER UTILIZZO SALE PROVE MUSICALI CITTADINE	100%	8.000,00	8.000,00	8.000,00	0,00
3860000 - 0 - INIZIATIVE DI PREVENZIONE IN AMBITO SANITARIO	100%	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00
3939000 - 0 - COMPARTECIPAZIONE AD INIZIATIVE VARIE	100%	33.000,00	33.000,00	33.000,00	704,00
4010000 - 0 - COMPARTECIPAZIONE PROGETTI DI PREVENZIONE ONCOLOGICA	100%	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00
4023000 - 0 - PRESTAZIONI DI SERVIZI PER PROGETTI E MANIFESTAZIONI DESTINATE AI GIOVANI	100%	18.000,00	18.000,00	0,00	0,00
407003 - 0 - QUOTE ASSOCIATIVE DIVERSE	23%	1.543,30	1.543,30	1.543,30	1.543,30
407004 - 0 - QUOTA ANNUA ASSOCIATIVA ISTITUTO STORICO DELLA RESISTENZA	100%	6.200,00	6.200,00	6.200,00	6.200,00
4193000 - 0 - SPESE PER FESTE NAZIONALI	100%	4.000,00	4.000,00	3.315,90	1.855,40
4353000 - 0 - PARTECIPAZIONE PROGETTI DIVERSI	100%	13.000,00	13.000,00	13.000,00	2.054,44
4796000 - 0 - PROMOZIONE DELLA CITTA'	100%	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
513000 - 0 - ADESIONE AL CIRCUITO CITTA' D'ARTE DELLA PIANURA PADANA	100%	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
613000 - 0 - SPESE PER ATTREZZATURE DI PROTEZIONE INDIVIDUALE LEGGE 626	2%	30,00	30,00	30,00	4,13
658000 - 0 - MANUTENZIONE ORDINARIA DI CENTRALI TERMICHE IN EDIFICI COMUNALI	1%	830,00	830,00	830,00	309,71
830000 - 0 - MANUTENZIONE EDIFICI COMUNALI	25%	55.000,00	55.000,00	55.000,00	8.642,91
*Totale Spese*		*1.697.812,30*	*1.697.812,30*	*1.632.916,55*	*1.097.521,19*

COSTI INDIRETTI
Descrizione	Valore atteso	Valore realizzato
Costi indiretti	166.853,94	75.359,95

COSTI DEL PERSONALE
Nome e cognome	Livello	Profilo	Perc.	Ore Contratto al 31/12/2013	Percentuale ore contratto al 31/12/2013	Ore contratto al 31/12/2013	Percentuale ore contratto al 31/12/2013	Ore lavorate effettive al 31/12/2013	Percentuale ore effettive al 31/12/2013	Costo aziendale
SIMONA MARIA ANGLESIO	DIR	32 - DIRIG LLPP	1%	1.812,00	18,12	1.812,00	18,12	1.594,00	15,94	1.174,69
GIANNI VERCELLONE	DIR	22 - DIR TUR SPORT CULT	58%	1.812,00	1.050,96	1.812,00	1.050,96	1.758,00	1.019,64	66.457,33
GIUSEPPE CATALANO	D6PE	14 - DIRET TEC	2%	1.812,00	36,24	1.812,00	36,24	1.792,50	35,85	1.111,25
PATRIZIA CARPO	D4PE	31 - DIRTECSOCIO C	100%	1.814,00	1.814,00	1.814,00	1.814,00	1.614,00	1.614,00	42.041,92
ANNAMARIA BERTOLA	D3PE	16 - DIRET AMMVO	43%	1.812,00	779,16	1.812,00	779,16	1.609,00	691,87	22.850,36
ALFONSO MARTINOTTI	D3PE	14 - DIRET TEC	1%	1,00	0,01	1,00	0,01	0,00	0,00	16,76
FRANCO PERONE	D3PE	31 - DIR.TEC.SOCIO C	100%	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00	1.207,12
PIETRO LUCIA	D1	16 - DIRET AMMVO	100%	1.812,00	1.812,00	1.812,00	1.812,00	1.543,00	1.543,00	36.085,54
GIORGIO LUPARIA	D1	14 - DIRET TEC	1%	1.812,00	18,12	1.812,00	18,12	1.535,00	15,35	400,55
PAOLETTA PICCO	D1	16 - DIRET AMMVO	100%	1.206,00	1.206,00	1.206,00	1.206,00	1.122,00	1.122,00	22.781,79
STEFANO SCAGLIA	D1	16 - DIRET AMMVO	100%	1.812,00	1.812,00	1.812,00	1.812,00	1.784,00	1.784,00	30.976,30
SIMONA ZAGHI	D1	14 - DIRET TEC	6%	1.812,00	108,72	1.812,00	108,72	1.431,00	85,86	2.200,06
PAOLA FIORAVANTI	C5	11 - ISTR AMMVO	5%	1.812,00	90,60	1.812,00	90,60	1.489,00	74,45	1.771,84
A MARIA RONCAROLO	C5	11 - ISTR AMMVO	100%	1.812,00	1.812,00	1.812,00	1.812,00	1.586,00	1.586,00	36.705,44
MASSIMO SACCAGNO	C5	10 - ISTRU TEC	10%	1.812,00	181,20	1.812,00	181,20	1.654,00	165,40	3.968,26
MARGHERITA GREPPI	C3	11 - ISTR AMMVO	2%	1.812,00	36,24	1.812,00	36,24	1.426,00	28,52	723,29
LUANA OTTINO	C3	11 - ISTR AMMVO	100%	721,00	721,00	721,00	721,00	591,00	591,00	12.381,31
ANGELA PINO	C3	11 - ISTR AMMVO	100%	1.763,00	1.763,00	1.763,00	1.763,00	1.147,00	1.147,00	33.662,00
FRANCESCO SOLA	C3	11 - ISTR AMMVO	62%	1.812,00	1.123,44	1.812,00	1.123,44	1.623,00	1.006,26	21.278,88
LUCIANO CONTE	C2	11 - ISTR AMMVO	40%	1.812,00	724,80	1.812,00	724,80	1.497,00	598,80	13.469,99
CHIARA PREVEATO	C2	11 - ISTR AMMVO	100%	1.773,00	1.773,00	1.773,00	1.773,00	1.376,00	1.376,00	32.780,91
DANIELA DENARO	C1	11 - ISTR AMMVO	100%	1.812,00	1.812,00	1.812,00	1.812,00	517,00	517,00	33.365,81
MARIA DI PIERRO	B7	3 - IMPIEG AMMVO	2%	1.812,00	36,24	1.812,00	36,24	1.679,00	33,58	657,19
OMER BRAIT	B6PE	4 - ESEC SERV DI SEDE	2%	1.812,00	36,24	1.812,00	36,24	1.400,00	28,00	614,96
ROSARIA DI FONZO	B6PE	3 - IMPIEG AMMVO	2%	1.812,00	36,24	1.812,00	36,24	1.543,00	30,86	598,08
ROBERTO PERISSINOTTO	B6PE	5 - OPERAIO SPECIALIZZAT	15%	1.812,00	271,80	1.812,00	271,80	1.584,00	237,60	5.197,56
DAVIDE TRESSOLDI	B6PE	5 - OPERAIO SPECIALIZZAT	15%	1.812,00	271,80	1.812,00	271,80	1.667,00	250,05	5.427,33
LORENZO ANTONA	B5PE	5 - OPERAIO SPECIALIZZAT	15%	1.812,00	271,80	1.812,00	271,80	1.649,00	247,35	5.068,11
GIOVANNI PAUL CALLARI	B5PE	5 - OPERAIO SPECIALIZZAT	15%	1.812,00	271,80	1.812,00	271,80	1.583,00	237,45	4.853,49
MASSIMO BACCHIN	B4PE	5 - OPERAIO SPECIALIZZAT	15%	1.812,00	271,80	1.812,00	271,80	1.644,00	246,60	5.062,13
LORENZO CORONA	B4PE	5 - OPERAIO SPECIALIZZAT	15%	1.812,00	271,80	1.812,00	271,80	1.639,00	245,85	5.137,96
CATERINA DEGIOVANNI	B4PE	3 - IMPIEG AMMVO	100%	1.821,00	1.821,00	1.821,00	1.821,00	1.488,00	1.488,00	30.178,11
GIUSEPPE DONSANTE	B4PE	5 - OPERAIO SPECIALIZZAT	15%	1.812,00	271,80	1.812,00	271,80	1.535,00	230,25	4.694,97
CRISTINA SAVOIA	B4PE	3 - IMPIEG AMMVO	100%	1.812,00	1.812,00	1.812,00	1.812,00	1.148,00	1.148,00	30.734,94
GIAN FRANCO MARINI	B3E	3 - IMPIEG AMMVO	100%	1.813,00	1.813,00	1.813,00	1.813,00	1.533,00	1.533,00	29.070,33
LAURO DALLA POZZA	B2	5 - OPERAIO SPECIALIZZAT	5%	1.802,00	90,10	1.802,00	90,10	1.602,00	80,10	1.608,32
MAURIZIO DEMICHELIS	B2	5 - OPERAIO SPECIALIZZAT	5%	1.809,00	90,45	1.809,00	90,45	1.665,00	83,25	1.559,39
STEFANO MASSA	B2	5 - OPERAIO SPECIALIZZAT	5%	1.817,00	90,85	1.817,00	90,85	1.651,00	82,55	1.588,08
MASSIMO SALIS	B2	3 - IMPIEG AMMVO	60%	1.812,00	1.087,20	1.812,00	1.087,20	1.603,00	961,80	17.010,46
GIOACCHINA BORSELLINO	B1	4 - ESEC SERV DI SEDE	100%	1.812,00	1.812,00	1.812,00	1.812,00	1.383,00	1.383,00	27.948,05
ANGELA DI PIERRO	B1	3 - IMPIEG AMMVO	100%	1.008,00	1.008,00	1.008,00	1.008,00	812,00	812,00	15.023,98
DOMENICO EVANGELISTA	B1	3 - IMPIEG AMMVO	100%	1.812,00	1.812,00	1.812,00	1.812,00	1.356,00	1.356,00	28.606,07
ANNABELLA PITROTTO	B1	3 - IMPIEG AMMVO	100%	1.812,00	1.812,00	1.812,00	1.812,00	1.513,00	1.513,00	35.001,28
*Totale costo personale*				*71.709,00*	*33.953,53*	*71.709,00*	*33.953,53*	*60.365,50*	*27.246,23*	*673.052,20*

Costo a previsione del processo

2.537.718,44

Costo realizzato del processo

2.381.328,70

Note del processo C4319 Gestire la biblioteca, le attività e gli interventi nel settore culturale e Scuola musicale Vallotti
CdR: 08 CULTURA, SPORT, ED EVENTI
CdR: 06 LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI

Processo C4320

Gestire strutture, servizi ed iniziative sportive e del tempo libero

Centro di Responsabilità

05 - URBANISTICA E SVILUPPO ECONOMICO , 06 - LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI, 08 - CULTURA, SPORT, ED EVENTI,

Finalità

"Valorizzare gli impianti sportivi esistenti, garantendone la manutenzione per favorire il miglior l’utilizzo da parte della cittadinanza secondo modalità gestionali atte al contenimento dei costi per l’amministrazione Organizzare i servizi sportivi e le iniziative ricreative promosse sul territorio sia dal Comune direttamente, sia collaborando con le associazioni e i cittadini attraverso la concessione di contributi e patrocini"

Mission

Stakeholder

Studenti/Anziani/Associazioni /Società Sportive/Cittadini

Nota

, , ,

Indici

2010

2011

2012

Media triennio

Atteso nell'anno

Raggiunto

I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre	46.979,00	47.064,00	47.325,00	47.122,67	47.325,00	46.934,00
I0019 - Costo del processo	1.541.901,81	1.532.755,12	1.473.302,77	1.515.986,57	1.448.974,97	1.410.716,11
I0027 - N. unità operative totali ente	289,94	283,59	279,17	284,23	272,55	272,55
I0483 - N. unità operative del processo 20	6,55	6,30	5,51	6,12	5,47	5,47
I0484 - Ore settimanali di utilizzo degli impianti sportivi	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
I0485 - Ore settimanali di apertura degli impianti sportivi	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
I0486 - N. convenzioni attivate per la gestione degli impianti sportivi	22,00	24,00	23,00	23,00	24,00	23,00
I0487 - N. impianti sportivi esistenti	34,00	34,00	34,00	34,00	35,00	35,00
I0488 - N. impianti sportivi gestiti in collaborazione con terzi	23,00	23,00	23,00	23,00	24,00	23,00
I0489 - N. controlli effettuati sugli impianti sportivi	30,00	34,00	34,00	32,67	35,00	35,00
I0490 - N. controlli programmati sugli impianti sportivi	30,00	34,00	34,00	32,67	35,00	23,00
I0491 - N. associazioni sportive presenti sul territorio	60,00	60,00	60,00	60,00	60,00	60,00
I0492 - N. praticanti nelle associazioni sportive sul territorio	7.200,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00
I0497 - N. domande di contributo da parte di associazioni sportive e del tempo libero accolte	23,00	23,00	26,00	24,00	6,00	22,00
I0498 - N. domande di contributo da parte di associazioni sportive e del tempo libero presentate	24,00	24,00	29,00	25,67	7,00	27,00
I0499 - N. domande di patrocinio da parte di associazioni sportive e del tempo libero accolte	19,00	19,00	3,00	13,67	6,00	29,00
I0500 - N. domande di patrocinio da parte di associazioni sportive e del tempo libero presentate	19,00	19,00	3,00	13,67	6,00	29,00
I0501 - N. totale partecipanti alle manifestazioni ricreative	80.800,00	65.730,00	70.750,00	72.426,67	65.800,00	66.500,00
I0502 - N. totale manifestazioni ricreative	18,00	14,00	11,00	14,33	18,00	18,00
I0504 - N. corsi ricreativi e del tempo libero	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00
I0507 - "Tempo medio sopralluogo manutenzione ordinaria impianti sportivi in giorni (dalla segnalazione al sopralluogo effettuato)"	-	-	-	-	3,00	3,00
I0508 - Tempo medio risposta ai patrocini in giorni	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
I0509 - Proventi di competenza sport	66.130,70	70.437,49	71.000,00	69.189,40	62.000,00	79.146,54
I0510 - Spesa sostenuta per manutenzioni ordinarie impianti sportivi	-	-	-	-	-	-
I0511 - Spesa stanziata manutenzioni ordinarie impianti sportivi	-	-	-	-	-	-
I0512 - Importo contributi complessivamente erogati alle associazioni sportivi e del tempo libero	145.254,09	134.800,00	119.329,00	133.127,70	51.766,00	131.000,00
I0515 - Costo diretto delle manifestazioni ricreative	158.260,00	99.620,00	70.500,00	109.460,00	42.500,00	64.000,00
I0517 - Proventi di competenza corsi ricreativi e del tempo libero	8.460,00	7.270,00	8.095,00	7.941,67	6.000,00	6.965,00
I0518 - Importo sponsorizzazioni manifestazioni ricreative	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00
I0520 - % gradimento sport	0,00	0,00	0,00	-	70,00	71,72
I0521 - % gradimento tempo libero	90,00	88,00	90,00	89,33	87,00	86,67
I0522 - N. segnalazioni guasti impianti sportivi	-	-	-	-	30,00	30,00
I0523 - N. contenziosi effettuati dall'ente relativi a manutenzioni ordinarie sugli impianti sportivi effettuate da terzi	-	-	-	-	0,00	0,00
I0524 - N. interventi di manutenzione ordinaria sugli impianti sportivi effettuati da terzi	-	-	-	-	50,00	50,00

Indicatore di performance

Media triennio

Valore atteso

Valore realizzato

Scostamento

Efficacia
IN417 - % personale dedicato al processo (I0483 - N. unità operative del processo 20 / I0027 - N. unità operative totali ente )	2,15%	2,01%	2,01%	0,00%
IN407 - Tasso di accesso degli impianti sportivi (I0484 - Ore settimanali di utilizzo degli impianti sportivi / I0485 - Ore settimanali di apertura degli impianti sportivi )	100,00%	100,00%	100,00%	0,00%
IN408 - Grado di utilizzabilità degli impianti sportivi (I0486 - N. convenzioni attivate per la gestione degli impianti sportivi / I0487 - N. impianti sportivi esistenti )	0,68	0,69	0,66	-0,03
IN409 - % gestione autonoma degli impianti sportivi (I0488 - N. impianti sportivi gestiti in collaborazione con terzi / I0487 - N. impianti sportivi esistenti )	67,65%	68,57%	65,71%	-2,86%
IN410 - % controllo impianti sportivi (I0489 - N. controlli effettuati sugli impianti sportivi / I0490 - N. controlli programmati sugli impianti sportivi )	100,00%	100,00%	152,17%	52,17%
IN411 - Praticanti medi per associazione sportiva (I0492 - N. praticanti nelle associazioni sportive sul territorio / I0491 - N. associazioni sportive presenti sul territorio )	120,00	120,00	120,00	0,00
IN412 - % di popolazione sportiva (I0492 - N. praticanti nelle associazioni sportive sul territorio / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre )	15,28%	15,21%	15,34%	0,13%
IN414 - % soddisfazione delle richieste di contributo da parte di associazioni sportive (I0497 - N. domande di contributo da parte di associazioni sportive e del tempo libero accolte / I0498 - N. domande di contributo da parte di associazioni sportive e del tempo libero presentate )	93,51%	85,71%	81,48%	-4,23%
IN415 - % soddisfazione delle richieste di patrocinio da parte di associazioni sportive (I0499 - N. domande di patrocinio da parte di associazioni sportive e del tempo libero accolte / I0500 - N. domande di patrocinio da parte di associazioni sportive e del tempo libero presentate )	100,00%	100,00%	100,00%	0,00%
IN416 - % di partecipazione alle manifestazioni ricreative (I0501 - N. totale partecipanti alle manifestazioni ricreative / I0502 - N. totale manifestazioni ricreative )	5.053,02	3.655,56	3.694,44	38,89
Efficacia temporale
IN418 - Tempo medio sopralluogo per guasti impianti sportivi in giorni (I0507 - "Tempo medio sopralluogo manutenzione ordinaria impianti sportivi in giorni (dalla segnalazione al sopralluogo effettuato)" )	0,00	3,00	3,00	0,00
IN419 - Tempo medio risposta richieste di patrocinio ad associazioni sportive in giorni (I0508 - Tempo medio risposta ai patrocini in giorni )	10,00	10,00	10,00	0,00
Efficienza economica
IN004 - Costo pro capite del processo (I0019 - Costo del processo / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre )	32,17	30,62	30,06	-0,56
IN421 - % risorse destinate alla manutenzione ordinaria degli impianti sportivi (I0510 - Spesa sostenuta per manutenzioni ordinarie impianti sportivi / I0511 - Spesa stanziata manutenzioni ordinarie impianti sportivi )	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
IN420 - % di copertura del processo (I0509 - Proventi di competenza sport + I0517 - Proventi di competenza corsi ricreativi e del tempo libero / I0019 - Costo del processo )	0,05	0,05	0,06	0,01
IN422 - Valore medio contributi erogati ad associazioni sportive (I0512 - Importo contributi complessivamente erogati alle associazioni sportivi e del tempo libero / I0497 - N. domande di contributo da parte di associazioni sportive e del tempo libero accolte )	5.546,99	8.627,67	5.954,55	-2.673,12
IN423 - % di copertura dei corsi (I0517 - Proventi di competenza corsi ricreativi e del tempo libero / I0504 - N. corsi ricreativi e del tempo libero )	3.970,83	3.000,00	3.482,50	482,50
IN424 - % di copertura delle manifestazioni ricreative (I0518 - Importo sponsorizzazioni manifestazioni ricreative / I0515 - Costo diretto delle manifestazioni ricreative )	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Qualità
IN425 - % gradimento gestione e manutenzione impianti sportivi (I0520 - % gradimento sport )	0,00%	70,00%	71,72%	1,72%
IN427 - Presidio degli inteventi manutentivi effettuati da terzi sugli impianti sportivi (I0523 - N. contenziosi effettuati dall'ente relativi a manutenzioni ordinarie sugli impianti sportivi effettuate da terzi I0524 - N. interventi di manutenzione ordinaria sugli impianti sportivi effettuati da terzi )	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
IN428 - Incidenza delle segnalazioni relative a guasti degli impianti sportivi (I0522 - N. segnalazioni guasti impianti sportivi / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre )	0,00%	0,06%	0,06%	0,00%
IN426 - % gradimento manifestazioni ricreative (I0521 - % gradimento tempo libero )	89,33%	87,00%	86,67%	-0,33%

RICAVI
Descrizione	Perc.	Previsione Iniziale	Previsione Finale	Accertato	Riscosso
1071000 - 0 - RECUPERO UTENZE DA TERZI	7%	4.200,00	4.200,00	2.328,18	974,98
1072000 - 0 - RECUPERO UTENZE DA UTILIZZATORI IMPIANTI SPORTIVI	100%	70.000,00	70.000,00	84.898,20	5.751,66
1115000 - 0 - CONCORSO DAGLI UTENTI PER CORSI DI GINNASTICA PER ANZIANI	100%	6.500,00	6.500,00	7.375,00	7.285,00
1190001 - 0 - RIMBORSO CREDITO SPORTIVO IN CONTO INTERESSI PER MUTUO PALAZZETTO DELLO SPORT	100%	6.326,34	6.326,34	6.326,34	6.326,34
1190002 - 0 - CONTRIBUTI CONTO INTERESSI SU MUTUI ICS	100%	22.855,42	22.855,42	17.462,16	17.462,16
795000 - 0 - PROVENTI PER CONCESSIONE IMPIANTI SPORTIVI SERVIZIO RILEVAZIONE I.V.A.	100%	26.500,00	26.500,00	27.109,30	16.481,57
*Totale Ricavi*		*136.381,76*	*136.381,76*	*145.499,18*	*54.281,71*

COSTI DIRETTI
Descrizione	Perc.	Previsione Iniziale	Previsione Finale	Impegnato	Pagato
2250000 - 0 - LA FATTORIA IN CITTA'	100%	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00
2472000 - 0 - INTERVENTI PER LA QUALITA' DELL'ARIA	10%	390,00	390,00	380,50	259,50
2475000 - 0 - CONTRIBUTO ASS. BAFFI E CODE PER GESTIONE E CONTROLLO COLONIE FELINE	100%	10.000,00	10.000,00	10.000,00	8.350,00
2479000 - 0 - ATTIVITA' RELATIVE ALLA PROMOZIONE DEL COMMERCIO - TRASFERIMENTI	100%	25.000,00	25.000,00	23.114,06	0,00
2483000 - 0 - SERVIZI DI CUSTODIA E PULIZIA PRESSO PALESTRA BERTINETTI	100%	64.000,00	64.000,00	63.981,02	63.981,02
250001 - 0 - SPESE PER IL SERVIZIO DI PULIZIA DEI LOCALI DEL PALAZZO CIVICO E DI EDIFICI COMUNALI ADIBITI A SERVIZI PUBBLICI: CORRISPETTIVO A DITTE APPAL (LEGGE 381/91 E L.R. 18/94 E SUCC. MODIFICHE ED INTEGR.)	1%	4.110,00	4.110,00	4.109,56	3.372,39
250005 - 0 - COMBUS.LOCALI EDIFICI COMUNALI	2%	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.083,92
2598000 - 0 - PUBBLICAZIONI E PRESTAZIONI SERVIZI DIVERSI	2%	200,00	200,00	200,00	10,29
2778000 - 0 - POLITICHE ANIMALI	7%	280,00	280,00	279,30	185,50
3256000 - 0 - UTENZE PALESTRE COMUNALI	100%	136.500,00	136.500,00	136.500,00	136.127,34
330000 - 0 - UTENZE PER UFFICI ED EDIFICI COMUNALI	1%	4.945,00	4.945,00	4.945,00	4.925,04
3350000 - 0 - INTERVENTI SULLE AREE A VERDE PUBBLICO - SERVIZI	10%	390,90	390,90	386,08	155,17
3400001 - 0 - CONTRIBUTI A SOCIETA' SPORTIVE PER GESTIONE IMPIANTI SPORTIVI	100%	229.000,00	229.000,00	228.866,56	93.432,36
3401000 - 0 - UTENZE PER IMPIANTI SPORTIVI	100%	434.000,00	434.000,00	434.000,00	432.025,18
3454000 - 0 - CONTRIBUTO STRAORDINARIO PER GESTIONE IMPIANTI SPORTIVI	100%	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00
3455002 - 0 - ORGANIZZAZIONE CORSI DI GINNASTICA PER ANZIANI	100%	23.000,00	23.000,00	21.696,00	10.448,99
3500001 - 0 - ACQUISTO ATTREZZATURE E MATERIALE VARIO PER IMPIANTI SPORTIVI	100%	2.000,00	2.000,00	1.600,00	11,92
3620000 - 0 - INTERESSI PASSIVI SU MUTUI	100%	2.343,35	2.343,35	2.343,35	2.343,35
3621000 - 0 - INTERESSI PASSIVI SU MUTUI	100%	104.135,56	104.135,56	104.135,56	104.135,56
3651000 - 0 - ORGANIZZAZIONE TROFEO DI SCHERMA BERTINETTI	100%	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
3652000 - 0 - ORGANIZZAZIONE MANIFESTAZIONE CICLISTICA VERCELLI CHE PEDALA	100%	3.500,00	3.500,00	3.000,00	3.000,00
3657000 - 0 - "CONTRIBUTO ALL'UNIVERSITA' DEL PIEMONTE ORIENTALE PER L'ATTIVAZIONE DEL CORSO DI LAUREA IN SCIENZA DEI MATERIALI - CHIMICA"""	100%	16.666,67	16.666,67	16.666,67	0,00
3660000 - 0 - ORGANIZZAZIONE TORNEI DI TENNIS	100%	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
391000 - 0 - ACQUISTO BENI PER CERIMONIE E MANIFESTAZIONI	100%	900,00	900,00	369,30	198,41
4654000 - 0 - CONTRIBUTO UNIVER	100%	35.329,00	35.329,00	35.329,00	35.329,00
4661003 - 0 - ATTIVITA' RELATIVE ALLA PROMOZIONE DEL COMMERCIO	100%	18.000,00	18.000,00	18.000,00	0,00
4775000 - 0 - INIZIATIVE FIERISTICHE DIVERSE	100%	10.000,00	10.000,00	10.000,00	3.000,00
4780000 - 0 - CONTRIBUTO ALL'ASCOM PER INIZIATIVE FIERISTICHE DIVERSE	100%	17.000,00	17.000,00	12.000,00	0,00
4796001 - 0 - PROMOZIONE DELLA CITTA - PRESTAZIONI DI SERVIZI	25%	5.000,00	5.000,00	3.250,00	0,00
4797000 - 0 - MANIFESTAZIONI FIERISTICHE	100%	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00
659000 - 0 - MANUTENZIONE -GESTIONE IMPIANTI TECNOLOGICI E DI SICUREZZA	19%	5.700,00	5.700,00	5.700,00	0,00
*Totale Spese*		*1.208.490,48*	*1.208.490,48*	*1.196.951,96*	*922.374,93*

COSTI INDIRETTI
Descrizione	Valore atteso	Valore realizzato
Costi indiretti	48.728,83	22.008,49

COSTI DEL PERSONALE
Nome e cognome	Livello	Profilo	Perc.	Ore Contratto al 31/12/2013	Percentuale ore contratto al 31/12/2013	Ore contratto al 31/12/2013	Percentuale ore contratto al 31/12/2013	Ore lavorate effettive al 31/12/2013	Percentuale ore effettive al 31/12/2013	Costo aziendale
SIMONA MARIA ANGLESIO	DIR	32 - DIRIG LLPP	1%	1.812,00	18,12	1.812,00	18,12	1.594,00	15,94	1.174,69
LILIANA PATRIARCA	DIR	25 - DIR SVIL URB	1%	1.812,00	18,12	1.812,00	18,12	1.686,00	16,86	1.235,52
GIANNI VERCELLONE	DIR	22 - DIR TUR SPORT CULT	8%	1.812,00	144,96	1.812,00	144,96	1.758,00	140,64	9.166,53
GIUSEPPE CATALANO	D6PE	14 - DIRET TEC	2%	1.812,00	36,24	1.812,00	36,24	1.792,50	35,85	1.111,25
ANNAMARIA BERTOLA	D3PE	16 - DIRET AMMVO	20%	1.812,00	362,40	1.812,00	362,40	1.609,00	321,80	10.628,07
ALBERTO ODONE	D3PE	16 - DIRET AMMVO	10%	1.812,00	181,20	1.812,00	181,20	1.486,00	148,60	3.983,45
ENRICO RAZZANO	D3PE	16 - DIRET AMMVO	10%	1.820,00	182,00	1.820,00	182,00	1.736,00	173,60	3.943,79
ALFONSO MARTINOTTI	D3PE	14 - DIRET TEC	1%	1,00	0,01	1,00	0,01	0,00	0,00	16,76
LAURA BERARDI	D2	16 - DIRET AMMVO	2%	1.812,00	36,24	1.812,00	36,24	1.664,00	33,28	734,54
GIORGIO LUPARIA	D1	14 - DIRET TEC	1%	1.812,00	18,12	1.812,00	18,12	1.535,00	15,35	400,55
SIMONA ZAGHI	D1	14 - DIRET TEC	6%	1.812,00	108,72	1.812,00	108,72	1.431,00	85,86	2.200,06
RAFFAELLA PALLAVICINI	C5	10 - ISTRU TEC	10%	1.812,00	181,20	1.812,00	181,20	1.495,00	149,50	3.846,59
MASSIMO SACCAGNO	C5	10 - ISTRU TEC	10%	1.812,00	181,20	1.812,00	181,20	1.654,00	165,40	3.968,26
MARIA RITA BANFO	C4	11 - ISTR AMMVO	2%	1.812,00	36,24	1.812,00	36,24	0,00	0,00	284,00
ANNA MARIA NADALIN	C4	11 - ISTR AMMVO	5%	1.813,00	90,65	1.813,00	90,65	1.391,00	69,55	1.753,41
CONCETTINA SURACE	C4	11 - ISTR AMMVO	10%	1.812,00	181,20	1.812,00	181,20	1.630,00	163,00	3.397,94
MARGHERITA GREPPI	C3	11 - ISTR AMMVO	2%	1.812,00	36,24	1.812,00	36,24	1.426,00	28,52	723,29
FRANCESCO SOLA	C3	11 - ISTR AMMVO	23%	1.812,00	416,76	1.812,00	416,76	1.623,00	373,29	7.893,78
LUCIANO CONTE	C2	11 - ISTR AMMVO	60%	1.812,00	1.087,20	1.812,00	1.087,20	1.497,00	898,20	20.204,98
MARIA DI PIERRO	B7	3 - IMPIEG AMMVO	2%	1.812,00	36,24	1.812,00	36,24	1.679,00	33,58	657,19
OMER BRAIT	B6PE	4 - ESEC SERV DI SEDE	2%	1.812,00	36,24	1.812,00	36,24	1.400,00	28,00	614,96
ROSARIA DI FONZO	B6PE	3 - IMPIEG AMMVO	2%	1.812,00	36,24	1.812,00	36,24	1.543,00	30,86	598,08
ROBERTO PERISSINOTTO	B6PE	5 - OPERAIO SPECIALIZZAT	5%	1.812,00	90,60	1.812,00	90,60	1.584,00	79,20	1.732,52
DAVIDE TRESSOLDI	B6PE	5 - OPERAIO SPECIALIZZAT	5%	1.812,00	90,60	1.812,00	90,60	1.667,00	83,35	1.809,11
LORENZO ANTONA	B5PE	5 - OPERAIO SPECIALIZZAT	5%	1.812,00	90,60	1.812,00	90,60	1.649,00	82,45	1.689,37
GIOVANNI PAUL CALLARI	B5PE	5 - OPERAIO SPECIALIZZAT	5%	1.812,00	90,60	1.812,00	90,60	1.583,00	79,15	1.617,83
MASSIMO BACCHIN	B4PE	5 - OPERAIO SPECIALIZZAT	5%	1.812,00	90,60	1.812,00	90,60	1.644,00	82,20	1.687,38
LORENZO CORONA	B4PE	5 - OPERAIO SPECIALIZZAT	5%	1.812,00	90,60	1.812,00	90,60	1.639,00	81,95	1.712,65
GIUSEPPE DONSANTE	B4PE	5 - OPERAIO SPECIALIZZAT	5%	1.812,00	90,60	1.812,00	90,60	1.535,00	76,75	1.564,99
LAURO DALLA POZZA	B2	5 - OPERAIO SPECIALIZZAT	95%	1.802,00	1.711,90	1.802,00	1.711,90	1.602,00	1.521,90	30.558,10
MAURIZIO DEMICHELIS	B2	5 - OPERAIO SPECIALIZZAT	95%	1.809,00	1.718,55	1.809,00	1.718,55	1.665,00	1.581,75	29.628,39
PATRIZIA IACHIA	B2	3 - IMPIEG AMMVO	4%	1.812,00	72,48	1.812,00	72,48	1.022,00	40,88	1.121,43
STEFANO MASSA	B2	5 - OPERAIO SPECIALIZZAT	95%	1.817,00	1.726,15	1.817,00	1.726,15	1.651,00	1.568,45	30.173,45
MASSIMO SALIS	B2	3 - IMPIEG AMMVO	35%	1.812,00	634,20	1.812,00	634,20	1.603,00	561,05	9.922,77
*Totale costo personale*				*59.798,00*	*9.923,02*	*59.798,00*	*9.923,02*	*50.473,50*	*8.766,76*	*191.755,66*

Costo a previsione del processo

1.448.974,97

Costo realizzato del processo

1.410.716,11

Note del processo C4320 Gestire strutture, servizi ed iniziative sportive e del tempo libero
CdR: 08 CULTURA, SPORT, ED EVENTI
CdR: 06 LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI
CdR: 05 URBANISTICA E SVILUPPO ECONOMICO

Processo C4321

Gestire interventi socio-educativi, formativi e ricreativi per i giovani

Centro di Responsabilità

04 - PERSONALE, INFORMATICA E DEMOGRAFICI, 08 - CULTURA, SPORT, ED EVENTI,

Finalità

Garantire la fruibilità e l’utilizzo delle informazioni da parte dell’utenza giovanile relative alle seguenti tematiche: lavoro, professioni,scuola, cultura sport tempo libero, vita sociale, educazione permanente, turismo

Mission

Stakeholder

Giovani

Nota

il SCN nel 2012 non è stato effettuato, ,

Indici

2010

2011

2012

Media triennio

Atteso nell'anno

Raggiunto

I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre	46.979,00	47.064,00	47.325,00	47.122,67	47.325,00	46.934,00
I0017 - N. giorni annuali	365,00	365,00	366,00	365,33	365,00	365,00
I0019 - Costo del processo	195.393,47	264.511,16	163.868,84	207.924,49	140.051,96	134.274,66
I0027 - N. unità operative totali ente	289,94	283,59	279,17	284,23	272,55	272,55
I0525 - N. unità operative del processo 21	1,67	1,52	1,19	1,46	1,18	1,18
I0526 - N. utenti Informagiovani	2.310,00	1.687,00	2.550,00	2.182,33	1.900,00	1.890,00
I0528 - N. giovani residenti fasce d'etÃ interessate da Informagiovani e/o CAG (14-25 anni)	4.703,00	4.703,00	4.521,00	4.642,33	4.395,00	4.835,00
I0529 - N. presenza complessiva Informagiovani (somma delle presenze nei gg di attività)	2.310,00	1.687,00	2.550,00	2.182,33	1.900,00	1.890,00
I0531 - N. giornate annuali di attività Informagiovani	237,00	233,00	234,00	234,67	210,00	152,00
I0533 - N. giornate annuali di apertura al pubblico Informagiovani	237,00	233,00	234,00	234,67	210,00	152,00
I0535 - % gradimento Informagiovani	85,87	73,00	98,74	85,87	98,00	96,73
I9023 - % gradimento Servizio Civile	0,00	0,00	0,00	-	75,00	93,16
I9088 - N Progetti SNC presentati	8,00	5,00	-	6,50	5,00	5,00
I9089 - N Progetti SNC approvati	8,00	5,00	-	6,50	5,00	5,00
I9090 - N Posti SNC richiesti	26,00	14,00	-	20,00	15,00	15,00
I9091 - N Posti SNC finanziati	22,00	14,00	-	18,00	15,00	15,00
I9092 - N domande SNC pervenute	128,00	103,00	-	115,50	140,00	202,00

Indicatore di performance

Media triennio

Valore atteso

Valore realizzato

Scostamento

Efficacia
IN431 - % personale dedicato al processo (I0525 - N. unità operative del processo 21 / I0027 - N. unità operative totali ente )	0,51%	0,43%	0,43%	0,00%
IN429 - % efficacia dell'Informagiovani (I0526 - N. utenti Informagiovani / I0528 - N. giovani residenti fasce d'etÃ interessate da Informagiovani e/o CAG (14-25 anni) )	47,01%	43,23%	39,09%	-4,14%
IN432 - Presenza media all'Informagiovani (I0529 - N. presenza complessiva Informagiovani (somma delle presenze nei gg di attività) / I0531 - N. giornate annuali di attività Informagiovani )	9,30	9,05	12,43	3,39
IN434 - Tasso di accessibilità dell'Informagiovani (I0533 - N. giornate annuali di apertura al pubblico Informagiovani / I0017 - N. giorni annuali )	64,23%	57,53%	41,64%	-15,89%
INV46 - % progetti approvati (I9089 - N Progetti SNC approvati / I9088 - N Progetti SNC presentati )	100,00%	100,00%	100,00%	0,00%
INV47 - % posti finanziati (I9091 - N Posti SNC finanziati / I9090 - N Posti SNC richiesti )	90,00%	100,00%	100,00%	0,00%
INV48 - N domande SNC per posti disponibili (I9092 - N domande SNC pervenute / I9091 - N Posti SNC finanziati )	6,42	9,33	13,47	4,13
Efficienza economica
IN004 - Costo pro capite del processo (I0019 - Costo del processo / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre )	4,41	2,96	2,86	-0,10
IN436 - Costo unitario del processo (I0019 - Costo del processo / I0526 - N. utenti Informagiovani )	95,28	73,71	71,04	-2,67
Qualità
IN438 - % gradimento Informagiovani (I0535 - % gradimento Informagiovani )	85,87%	98,00%	96,73%	-1,27%
INV67 - Gradimento Servizio Civile (I9023 - % gradimento Servizio Civile )	0,00	75,00	93,16	18,16

RICAVI
Descrizione	Perc.	Previsione Iniziale	Previsione Finale	Accertato	Riscosso
578000 - 0 - ATTIVITA' DI GESTIONE PROGETTAZIONE SERVIZIO CIVILE PER UNIVERSITA' (FINANZIA CAP. 148000)	100%	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00
578001 - 0 - CONTRIBUTO REGIONALE PER PROGETTUALITA' IN AMBITO DEL SERVIZIO CIVILE - FIN. PER QUOTA PARTE CAPITOLI DI SPESA 148/0	100%	1.350,00	1.350,00	1.350,00	0,00
*Totale Ricavi*		*3.350,00*	*3.350,00*	*3.350,00*	*0,00*

COSTI DIRETTI
Descrizione	Perc.	Previsione Iniziale	Previsione Finale	Impegnato	Pagato
148000 - 0 - GESTIONE DI TUTORAGGIO E DI MONITORAGGIO DEL SERVIZIO CIVILE VOLONTARIO - FIN. CAP. ENTRATA 578/0	100%	3.350,00	3.350,00	3.350,00	305,00
2239000 - 0 - UTENZE EDIFICIO S.CHIARA	25%	19.875,00	19.875,00	19.875,00	19.868,60
250001 - 0 - SPESE PER IL SERVIZIO DI PULIZIA DEI LOCALI DEL PALAZZO CIVICO E DI EDIFICI COMUNALI ADIBITI A SERVIZI PUBBLICI: CORRISPETTIVO A DITTE APPAL (LEGGE 381/91 E L.R. 18/94 E SUCC. MODIFICHE ED INTEGR.)	5%	20.550,00	20.550,00	20.547,79	16.861,93
3776001 - 0 - SERVIZIO INTEGRATIVO PER GESTIONE INFORMAGIOVANI	100%	35.050,00	35.050,00	35.039,08	26.450,40
*Totale Spese*		*78.825,00*	*78.825,00*	*78.811,87*	*63.485,93*

COSTI INDIRETTI
Descrizione	Valore atteso	Valore realizzato
Costi indiretti	10.511,89	4.747,72

COSTI DEL PERSONALE
Nome e cognome	Livello	Profilo	Perc.	Ore Contratto al 31/12/2013	Percentuale ore contratto al 31/12/2013	Ore contratto al 31/12/2013	Percentuale ore contratto al 31/12/2013	Ore lavorate effettive al 31/12/2013	Percentuale ore effettive al 31/12/2013	Costo aziendale
GABRIELE FERRARIS	DIR	19 - DIR RUSI	2%	1.812,00	36,24	1.812,00	36,24	1.639,00	32,78	2.416,76
GIANNI VERCELLONE	DIR	22 - DIR TUR SPORT CULT	5%	1.812,00	90,60	1.812,00	90,60	1.758,00	87,90	5.729,08
GIOVANNA RODI	D4PE	16 - DIRET AMMVO	20%	1.568,00	313,60	1.568,00	313,60	1.258,00	251,60	7.174,39
ANNAMARIA BERTOLA	D3PE	16 - DIRET AMMVO	15%	1.812,00	271,80	1.812,00	271,80	1.609,00	241,35	7.971,06
DANILO ANDREA FIACCONI	D1	16 - DIRET AMMVO	70%	1.812,00	1.268,40	1.812,00	1.268,40	1.422,00	995,40	24.334,91
FRANCESCO SOLA	C3	11 - ISTR AMMVO	9%	1.812,00	163,08	1.812,00	163,08	1.623,00	146,07	3.088,87
*Totale costo personale*				*10.628,00*	*2.143,72*	*10.628,00*	*2.143,72*	*9.309,00*	*1.755,10*	*50.715,07*

Costo a previsione del processo

140.051,96

Costo realizzato del processo

134.274,66

Note del processo C4321 Gestire interventi socio-educativi, formativi e ricreativi per i giovani
CdR: 04 PERSONALE, INFORMATICA E DEMOGRAFICI
CdR: 08 CULTURA, SPORT, ED EVENTI

Processo C4323

Gestire la pianificazione territorale e l'edilizia privata

Centro di Responsabilità

05 - URBANISTICA E SVILUPPO ECONOMICO ,

Finalità

Gestire le procedure urbanistiche e la pianificazione territoriale, nonché garantire il rispetto delle norme in materia di Edilizia e del rilascio dei titoli abilitativi

Mission

Stakeholder

Cittadini/ Progettisti / Imprese edili / Amministratori

Indici

2010

2011

2012

Media triennio

Atteso nell'anno

Raggiunto

I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre	46.979,00	47.064,00	47.325,00	47.122,67	47.325,00	46.934,00
I0018 - N. ore lavorative settimanali	36,00	36,00	36,00	36,00	36,00	36,00
I0019 - Costo del processo	806.753,94	822.809,74	758.002,34	795.855,34	816.055,44	729.937,90
I0027 - N. unità operative totali ente	289,94	283,59	279,17	284,23	272,55	272,55
I0546 - N. unità operative del processo 23	17,54	16,75	16,94	17,08	16,14	16,14
I0547 - Ore di apertura settimanale sportello edilizia	24,00	24,00	24,00	24,00	24,00	24,00
I0548 - N. domande accolte totali del processo 23	1.274,00	1.232,00	1.235,00	1.247,00	1.299,00	1.299,00
I0549 - N. richieste integrazioni atti	214,00	135,00	287,00	212,00	281,00	792,00
I0550 - N. domande presentate totali del processo 23	1.274,00	1.232,00	1.235,00	1.247,00	326,00	434,00
I0551 - N. richieste accesso atti evase	485,00	501,00	340,00	442,00	421,00	513,00
I0552 - N. richieste accesso atti ricevute	485,00	530,00	340,00	451,67	421,00	513,00
I0553 - N. controlli DIA	441,00	360,00	224,00	341,67	100,00	92,00
I0554 - N. DIA presentate	441,00	360,00	224,00	341,67	100,00	92,00
I0555 - N. controlli SCIA	0,00	85,00	57,00	47,33	175,00	183,00
I0556 - N. SCIA	0,00	85,00	57,00	47,33	175,00	183,00
I0557 - N. permessi di costruire	209,00	196,00	121,00	175,33	150,00	157,00
I0558 - N. DIA, SCIA e permessi di costruire evasi in ritardo	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00
I0559 - N. titoli abilitativi rilasciati	209,00	196,00	121,00	175,33	140,00	143,00
I0560 - N. autorizzazioni paesaggistiche rilasciate	0,00	0,00	10,00	3,33	51,00	49,00
I0561 - N. istanze presentate totali - autorizzazioni paesaggistiche -	0,00	0,00	10,00	3,33	61,00	49,00
I0566 - N. piani attuativi approvati	2,00	1,00	0,00	1,00	3,00	2,00
I0567 - N. piani attuativi presentati	2,00	1,00	0,00	1,00	7,00	2,00
I0568 - N. aree concesse	326.500,00	24.820,00	0,00	117.106,67	20.000,00	20.000,00
I0569 - N. aree edificabili totali	901.700,00	876.880,00	901.700,00	893.426,67	901.700,00	881.700,00
I0570 - N. abusi accertati	85,00	13,00	35,00	44,33	0,00	2,00
I0571 - N. controlli su attività edilizie	85,00	150,00	370,00	201,67	50,00	46,00
I0572 - N. attività edilizie	650,00	556,00	1.118,00	774,67	1.182,00	1.129,00
I0574 - Tempo di abbattimento DIA in giorni	18,50	18,00	18,14	18,21	0,00	0,00
I0575 - Tempo medio di rilascio del titolo abilitativo in giorni (in funzione della tipologia di autorizzazione)	78,42	60,00	54,16	64,19	0,00	56,00
I0576 - Tempo medio di risposta alle richieste di accesso agli atti in giorni	1,50	1,50	1,50	1,50	0,00	2,50
I0577 - Tempo medio di controllo SCIA in giorni	1,00	1,00	1,00	1,00	0,50	1,50
I0578 - Importo oneri urbanizzazione	1.243.419,00	1.102.535,84	220.894,38	855.616,41	0,00	522.585,00
I0580 - Proventi di competenza abusi edilizi	11.118,60	67.526,00	64.179,00	47.607,87	0,00	37.589,00
I0581 - % gradimento servizio edilizia	91,54	91,54	91,54	91,54	70,00	65,12
I0582 - N. ricorsi di edilizia	0,00	0,00	0,00	-	2,00	6,00
I0583 - N. pratiche di diniego	0,00	0,00	0,00	-	3,00	5,00
I9005 - N. trasformazioni da diritto superficie a proprietÃ	31,00	20,00	15,00	22,00	40,00	29,00
I9006 - N adeguamenti e varianti PRGC	1,00	0,00	1,00	0,67	1,00	1,00
I9007 - N procedure espropriative attivate	1,00	0,00	0,00	0,33	5,00	5,00
I9008 - Superficie espropriata	1.212.260,00	0,00	0,00	404.086,67	31.395,00	57.076,83

Indicatore di performance

Media triennio

Valore atteso

Valore realizzato

Scostamento

Efficacia
IN448 - Tasso di accessibilità del servizio edilizia privata (I0547 - Ore di apertura settimanale sportello edilizia / I0018 - N. ore lavorative settimanali )	66,67%	66,67%	66,67%	0,00%
IN449 - % soddisfazione delle richieste (I0548 - N. domande accolte totali del processo 23 / I0550 - N. domande presentate totali del processo 23 )	100,00%	398,47%	299,31%	-99,16%
IN450 - Tasso di integrazione degli atti (I0549 - N. richieste integrazioni atti / I0550 - N. domande presentate totali del processo 23 )	17,00%	86,20%	182,49%	96,29%
IN451 - Tasso di accessibilità agli atti (I0551 - N. richieste accesso atti evase / I0552 - N. richieste accesso atti ricevute )	97,86%	100,00%	100,00%	0,00%
IN452 - Grado di controllo DIA (I0553 - N. controlli DIA / I0554 - N. DIA presentate )	100,00%	100,00%	100,00%	0,00%
IN453 - Grado di controllo SCIA (I0555 - N. controlli SCIA / I0556 - N. SCIA )	100,00%	100,00%	100,00%	0,00%
IN454 - % pratiche autorizzazioni paesaggistiche (I0560 - N. autorizzazioni paesaggistiche rilasciate / I0561 - N. istanze presentate totali - autorizzazioni paesaggistiche - )	100,00%	83,61%	100,00%	16,39%
IN455 - % attuazione dei piani attuativi (I0566 - N. piani attuativi approvati / I0567 - N. piani attuativi presentati )	100,00%	42,86%	100,00%	57,14%
IN456 - % realizzazione del PRGC (PGT) vigente (I0568 - N. aree concesse / I0569 - N. aree edificabili totali )	13,11%	2,22%	2,27%	0,05%
IN457 - % di abusivismo (I0570 - N. abusi accertati / I0571 - N. controlli su attività edilizie )	21,98%	0,00%	4,35%	4,35%
IN458 - % controlli attività edilizia (I0571 - N. controlli su attività edilizie / I0572 - N. attività edilizie )	26,03%	4,23%	4,07%	-0,16%
IN459 - % personale dedicato al processo (I0546 - N. unità operative del processo 23 / I0027 - N. unità operative totali ente )	6,01%	5,92%	5,92%	0,00%
IN460 - Domande medie per addetto (I0550 - N. domande presentate totali del processo 23 / I0546 - N. unità operative del processo 23 )	73,02	20,20	26,89	6,69
INV49 - Superficie espropriata (I9008 - Superficie espropriata / I9007 - N procedure espropriative attivate )	1.212.260,00	6.279,00	11.415,37	5.136,37
Efficacia temporale
IN461 - Tempo di abbattimento DIA in giorni (I0574 - Tempo di abbattimento DIA in giorni )	18,21	0,00	0,00	0,00
IN462 - Tempo medio di rilascio del titolo abilitativo in giorni (I0575 - Tempo medio di rilascio del titolo abilitativo in giorni (in funzione della tipologia di autorizzazione) )	64,19	0,00	56,00	56,00
IN463 - Tempo medio di risposta alle richieste di accesso agli atti in giorni (I0576 - Tempo medio di risposta alle richieste di accesso agli atti in giorni )	1,50	0,00	2,50	2,50
IN464 - Tempo medio controllo SCIA in giorni (I0577 - Tempo medio di controllo SCIA in giorni )	1,00	0,50	1,50	1,00
IN465 - Controllo dei tempi (I0558 - N. DIA, SCIA e permessi di costruire evasi in ritardo / I0554 - N. DIA presentate + I0556 - N. SCIA + I0557 - N. permessi di costruire)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Efficienza economica
IN004 - Costo pro capite del processo (I0019 - Costo del processo / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre )	16,89	17,24	15,55	-1,69
IN466 - Costo medio pratica (I0019 - Costo del processo / I0550 - N. domande presentate totali del processo 23 )	638,22	2.503,24	1.681,88	-821,35
IN467 - Provento medio urbanizzazione (I0578 - Importo oneri urbanizzazione / I0559 - N. titoli abilitativi rilasciati )	4.879,94	0,00	3.654,44	3.654,44
IN468 - Costo unitario del processo (I0019 - Costo del processo / I0546 - N. unità operative del processo 23 )	46.604,84	50.561,06	45.225,40	-5.335,66
IN469 - Valore medio sanzioni abusi edilizi (I0580 - Proventi di competenza abusi edilizi / I0570 - N. abusi accertati )	1.073,86	0,00	18.794,50	18.794,50
Qualità
IN470 - % gradimento servizio edilizia (I0581 - % gradimento servizio edilizia )	91,54%	70,00%	65,12%	-4,88%
IN471 - % ricorsi relativi alle pratiche edilizie (I0582 - N. ricorsi di edilizia / I0583 - N. pratiche di diniego )	0,00%	66,67%	120,00%	53,33%

RICAVI
Descrizione	Perc.	Previsione Iniziale	Previsione Finale	Accertato	Riscosso
620004 - 0 - DIRITTI DI SEGRETERIA RILASCIO CONCESSIONI EDILI	100%	53.000,00	53.000,00	50.496,21	47.912,45
710000 - 0 - PROVENTI RILASCIO PERMESSI DI EDILIZIA	100%	1.500,00	1.500,00	1.315,50	1.315,50
*Totale Ricavi*		*54.500,00*	*54.500,00*	*51.811,71*	*49.227,95*

COSTI DIRETTI
Descrizione	Perc.	Previsione Iniziale	Previsione Finale	Impegnato	Pagato
1276000 - 0 - SPESE PER MIGLIORAMENTO STRUMENTI SOFTWARE RELATIVAMENTE ALLA GESTIONE PRATICHE EDILIZIE	100%	10.000,00	10.000,00	4.331,00	0,00
200010 - 0 - FORMAZIONE ED AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE SETTORE SVILUPPO URBANO E RIMBORSI PER PARTECIPAZIONE AI CORSI	50%	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
204001 - 0 - ACQUISTO BENI PER SETTORE SVILUPPO URBANO	50%	1.000,00	1.000,00	456,33	179,69
250001 - 0 - SPESE PER IL SERVIZIO DI PULIZIA DEI LOCALI DEL PALAZZO CIVICO E DI EDIFICI COMUNALI ADIBITI A SERVIZI PUBBLICI: CORRISPETTIVO A DITTE APPAL (LEGGE 381/91 E L.R. 18/94 E SUCC. MODIFICHE ED INTEGR.)	5%	20.550,00	20.550,00	20.547,79	16.861,93
250005 - 0 - COMBUS.LOCALI EDIFICI COMUNALI	28%	15.400,00	15.400,00	15.400,00	15.174,90
2529000 - 0 - SPESE PER COLLABORAZIONI A SUPPORTO DEL SETTORE SVILUPPO URBANO	34%	1.666,00	1.666,00	1.666,00	0,00
2598000 - 0 - PUBBLICAZIONI E PRESTAZIONI SERVIZI DIVERSI	2%	200,00	200,00	200,00	10,29
2656000 - 0 - ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E MATERIE PRIME PER SERVIZIO URBANISTICA	50%	250,00	250,00	189,48	0,00
295000 - 0 - COMMISSIONE EDILIZIA	100%	2.100,00	2.100,00	2.100,00	94,36
330000 - 0 - UTENZE PER UFFICI ED EDIFICI COMUNALI	5%	24.725,00	24.725,00	24.725,00	24.625,19
4754000 - 0 - RIMBORSO DI QUOTE VERSATE A TITOLO DI COSTO DI COSTRUZIONE	100%	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00
*Totale Spese*		*77.891,00*	*77.891,00*	*70.615,59*	*56.946,35*

COSTI INDIRETTI
Descrizione	Valore atteso	Valore realizzato
Costi indiretti	143.781,24	64.939,11

COSTI DEL PERSONALE
Nome e cognome	Livello	Profilo	Perc.	Ore Contratto al 31/12/2013	Percentuale ore contratto al 31/12/2013	Ore contratto al 31/12/2013	Percentuale ore contratto al 31/12/2013	Ore lavorate effettive al 31/12/2013	Percentuale ore effettive al 31/12/2013	Costo aziendale
LILIANA PATRIARCA	DIR	25 - DIR SVIL URB	34%	1.812,00	616,08	1.812,00	616,08	1.686,00	573,24	42.007,79
PATRIZIA RANGHINO	D6PE	16 - DIRET AMMVO	35%	1.812,00	634,20	1.812,00	634,20	1.709,00	598,15	17.439,35
VITTORIO GARIS	D4	17 - FUNZION TECNICO	90%	1.812,00	1.630,80	1.812,00	1.630,80	1.546,00	1.391,40	38.182,25
LAURA BERARDI	D2	16 - DIRET AMMVO	25%	1.812,00	453,00	1.812,00	453,00	1.664,00	416,00	9.181,71
DARIO LUSSO	D2	14 - DIRET TEC	100%	1.812,00	1.812,00	1.812,00	1.812,00	1.089,00	1.089,00	28.406,78
ANDREA ARDITO	D1	14 - DIRET TEC	97%	1.812,00	1.757,64	1.812,00	1.757,64	1.633,00	1.584,01	41.749,41
NAZZARENO BIGLIA	D1	14 - DIRET TEC	37%	1.812,00	670,44	1.812,00	670,44	1.737,00	642,69	14.490,32
ELENA DE BIASI	D1	14 - DIRET TEC	63%	1.812,00	1.141,56	1.812,00	1.141,56	1.638,00	1.031,94	29.789,51
MARCO FRANCISCONO	D1	14 - DIRET TEC	80%	913,00	730,40	913,00	730,40	612,00	489,60	14.027,96
SALVATORE DE LUCA	C5	10 - ISTRU TEC	100%	1.816,00	1.816,00	1.816,00	1.816,00	1.493,50	1.493,50	32.049,78
GILBERTO POZZATI	C5	10 - ISTRU TEC	100%	1.812,00	1.812,00	1.812,00	1.812,00	1.848,00	1.848,00	37.127,83
DONELLA ZANELLO	C5	10 - ISTRU TEC	98%	1.812,00	1.775,76	1.812,00	1.775,76	1.440,00	1.411,20	36.765,36
MARIA RITA BANFO	C4	11 - ISTR AMMVO	38%	1.812,00	688,56	1.812,00	688,56	0,00	0,00	5.395,98
ROBERTO FRANCESE	C4	10 - ISTRU TEC	100%	1.812,00	1.812,00	1.812,00	1.812,00	1.323,00	1.323,00	38.270,16
RENATO GRANERIS	C4	10 - ISTRU TEC	100%	1.812,00	1.812,00	1.812,00	1.812,00	1.202,00	1.202,00	36.351,24
IVANO ROSSIN	C3	10 - ISTRU TEC	100%	1.812,00	1.812,00	1.812,00	1.812,00	1.607,00	1.607,00	35.249,35
STEFANIA FRANCHINO	C2	10 - ISTRU TEC	30%	1.812,00	543,60	1.812,00	543,60	1.564,00	469,20	10.773,17
SILVANA LESCA	B7PE	3 - IMPIEG AMMVO	100%	1.812,00	1.812,00	1.812,00	1.812,00	1.602,00	1.602,00	32.721,40
ANTONINO DI CARLO	B3E	3 - IMPIEG AMMVO	100%	1.812,00	1.812,00	1.812,00	1.812,00	1.036,00	1.036,00	31.235,05
PATRIZIA IACHIA	B2	3 - IMPIEG AMMVO	27%	1.812,00	489,24	1.812,00	489,24	1.022,00	275,94	7.569,63
MARIA MONTELEONE	B2	3 - IMPIEG AMMVO	100%	1.812,00	1.812,00	1.812,00	1.812,00	972,00	972,00	27.626,00
ANTONELLA RIZZI	B2	3 - IMPIEG AMMVO	100%	1.812,00	1.812,00	1.812,00	1.812,00	1.354,00	1.354,00	27.973,18
*Totale costo personale*				*38.969,00*	*29.255,28*	*38.969,00*	*29.255,28*	*29.777,50*	*22.409,87*	*594.383,20*

Costo a previsione del processo

816.055,44

Costo realizzato del processo

729.937,91

Note del processo C4323 Gestire la pianificazione territorale e l'edilizia privata
CdR: 05 URBANISTICA E SVILUPPO ECONOMICO

Processo C4324

Predisporre e gestire l'Edilizia Residenziale Pubblica

Centro di Responsabilità

07 - POLITICHE SOCIALI,

Finalità

Gestire le procedure di assegnazione e controllo degli alloggi di edilizia residenziale pubblica e/o case comunali, fornendo adeguata manutenzione ordinaria agli edifici comunali

Mission

Stakeholder

Inquilini/Cittadini con difficoltà abitative

Indici

2010

2011

2012

Media triennio

Atteso nell'anno

Raggiunto

I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre	46.979,00	47.064,00	47.325,00	47.122,67	47.325,00	46.934,00
I0019 - Costo del processo	48.123,85	60.915,78	62.098,78	57.046,14	161.960,32	155.678,69
I0027 - N. unità operative totali ente	289,94	283,59	279,17	284,23	272,55	272,55
I0584 - N. unità operative del processo 24	0,90	1,10	1,10	1,03	1,10	1,10
I0586 - N. alloggi ERP assegnati	43,00	44,00	62,00	49,67	100,00	111,00
I0587 - N. richieste alloggi ERP	360,00	511,00	585,00	485,33	560,00	534,00
I0590 - N. alloggi comunali (parcheggio)	1,00	2,00	2,00	1,67	3,00	3,00
I0593 - N. morosi alloggi ERP colpevoli	326,00	319,00	164,00	269,67	180,00	166,00
I0594 - Tempo medio assegnazione alloggi ERP in giorni (dalla comunicazione disponibilitÃ Â alloggio all'assegnazione)	20,00	20,00	18,00	19,33	18,00	15,00
I0596 - Importo integrazione comunale alloggi ERP	176.055,59	162.857,54	94.091,75	144.334,96	120.000,00	-
I9041 - N decadenze pronunciate	9,00	7,00	1,00	5,67	80,00	112,00
I9042 - N nuclei alloggi parcheggio	1,00	3,00	4,00	2,67	4,00	4,00

Indicatore di performance

Media triennio

Valore atteso

Valore realizzato

Scostamento

Efficacia
IN477 - % personale dedicato al processo (I0584 - N. unità operative del processo 24 / I0027 - N. unità operative totali ente )	0,36%	0,40%	0,40%	0,00%
IN473 - Efficacia dell'assegnazione alloggi ERP (I0586 - N. alloggi ERP assegnati / I0587 - N. richieste alloggi ERP )	10,23%	17,86%	20,79%	2,93%
INV18 - % disponibilità alloggi su morosi (I9041 - N decadenze pronunciate / I0593 - N. morosi alloggi ERP colpevoli )	2,10%	44,44%	67,47%	23,03%
INV19 - rotazione alloggi parcheggio (I0590 - N. alloggi comunali (parcheggio) / I9042 - N nuclei alloggi parcheggio )	62,50%	75,00%	75,00%	0,00%
Efficacia temporale
IN478 - Tempo medio locazione in alloggi ERP in giorni (I0594 - Tempo medio assegnazione alloggi ERP in giorni (dalla comunicazione disponibilitÃ Â alloggio all'assegnazione) )	19,33	18,00	15,00	-3,00
Efficienza economica
IN004 - Costo pro capite del processo (I0019 - Costo del processo / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre )	1,21	3,42	3,32	-0,11
IN479 - Integrazione media per morosi ERP incolpevoli (I0596 - Importo integrazione comunale alloggi ERP / I0593 - N. morosi alloggi ERP colpevoli )	535,23	666,67	0,00	-666,67

COSTI DIRETTI
Descrizione	Perc.	Previsione Iniziale	Previsione Finale	Impegnato	Pagato
330000 - 0 - UTENZE PER UFFICI ED EDIFICI COMUNALI	1%	4.945,00	4.945,00	4.945,00	4.925,04
3568000 - 0 - FONDO PER MOROSITA' INCOLPEVOLI EX LEGGE R.LE 3/201	100%	95.000,00	95.000,00	94.091,75	0,00
*Totale Spese*		*99.945,00*	*99.945,00*	*99.036,75*	*4.925,04*

COSTI INDIRETTI
Descrizione	Valore atteso	Valore realizzato
Costi indiretti	9.799,22	4.425,84

COSTI DEL PERSONALE
Nome e cognome	Livello	Profilo	Perc.	Ore Contratto al 31/12/2013	Percentuale ore contratto al 31/12/2013	Ore contratto al 31/12/2013	Percentuale ore contratto al 31/12/2013	Ore lavorate effettive al 31/12/2013	Percentuale ore effettive al 31/12/2013	Costo aziendale
LUCIANA BERRUTO	DIR	23 - DIR POLIT SOC	10%	1.812,00	181,20	1.812,00	181,20	1.523,00	152,30	12.040,90
ALESSANDRA PITARO	D3PE	16 - DIRET AMMVO	20%	1.812,00	362,40	1.812,00	362,40	1.612,00	322,40	10.336,19
MASSIMO SARASSO	C3	10 - ISTRU TEC	80%	1.812,00	1.449,60	1.812,00	1.449,60	1.663,00	1.330,40	29.839,01
*Totale costo personale*				*5.436,00*	*1.993,20*	*5.436,00*	*1.993,20*	*4.798,00*	*1.805,10*	*52.216,10*

Costo a previsione del processo

161.960,32

Costo realizzato del processo

155.678,69

Note del processo C4324 Predisporre e gestire l'Edilizia Residenziale Pubblica
CdR: 07 POLITICHE SOCIALI	Il dato I0596 allo stato attuale non è disponibile. Verrà comunicato dall'A.T.C. di Vercelli nel corso mese di maggio in quanto le domande per l'accesso al fondo sociale per la copertura delle morosità incolpevoli si possono presentare fino al 30.04.2014.

Processo C4325

Progettare e gestire viabilità, circolazione e servizi connessi sicurezza e risparmio energetico -valorizzare il centro storico.

Centro di Responsabilità

05 - URBANISTICA E SVILUPPO ECONOMICO , 06 - LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI, 09 - CORPO POLIZIA MUNICIPALE,

Finalità

"Assicurare la manutenzione straordinaria ed il monitoraggio ai fini della sicurezzadel suolo pubblico in relazione alle risorse economiche disponibili. Attuare azioni finalizzate al risparmio energetico e gestionale nella conduzione degli impianti. valorizzare il centro storico.

Mission

Stakeholder

Automobilisti/ Motociclisti / Ciclisti / Pedoni

Nota

, In merito ai progetti in essere e quelli realizzati previsti a PUT, si ritiene che i dati quantitativi siano in possesso del Settore LL,PP, in quanto interventi propri dei programmi triennali e annuali di lavori pubblici. , ,

Indici

2010

2011

2012

Media triennio

Atteso nell'anno

Raggiunto

I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre	46.979,00	47.064,00	47.325,00	47.122,67	47.325,00	46.934,00
I0014 - Km. strade comunali	112,00	112,00	112,00	112,00	113,00	113,00
I0019 - Costo del processo	3.111.910,62	3.130.563,03	3.383.759,05	3.208.744,23	3.750.713,86	3.625.809,25
I0027 - N. unità operative totali ente	289,94	283,59	279,17	284,23	272,55	272,55
I0182 - N. nuove opere realizzate da terzi	-	-	-	-	0,00	0,00
I0199 - N. ricorsi sulla realizzazione di nuove opere e manutenzioni straordinarie effettuate da terzi	-	-	-	-	0,00	0,00
I0599 - N. unità operative del processo 25	11,37	10,77	10,74	10,96	10,72	10,72
I0600 - N.istanze di manutenzioni soddisfatte	-	-	-	-	380,00	400,00
I0601 - N.istanze di manutenzione ordinaria ammissibile ricevute	-	-	-	-	400,00	420,00
I0604 - Km. strade comunali illuminate	110,00	110,00	112,00	110,67	112,00	112,00
I0609 - Km. marciapiedi e camminamenti	-	-	-	-	0,00	0,00
I0611 - Km. marciapiedi e camminamenti manutenuti nell'anno	-	-	-	-	0,00	0,00
I0613 - N. punti luminosi totali	-	-	8.938,00	8.938,00	9.023,00	9.023,00
I0615 - N. punti luminosi nuovi ed oggetto di efficientamento	-	-	-	-	166,00	168,00
I0616 - N. segnali stradali	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.560,00	6.560,00
I0618 - N. segnali sostituiti	500,00	460,00	401,00	453,67	350,00	355,00
I0619 - N. interventi effettuati PUT	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-
I0620 - N. interventi programmati PUT	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-
I0622 - N. parcheggi a pagamento	555,00	744,00	744,00	681,00	744,00	744,00
I0624 - Tempo medio di intervento riparazione buche in giorni (da segnalazione a intervento)	-	-	-	-	1,00	1,00
I0625 - Tempo medio di intervento per tutela sicurezza sul connettivo urbano	-	-	-	-	1,00	1,00
I0626 - Spesa impegnata per manutenzioni ordinarie rete esistente (escluso IP)	245.000,00	204.275,00	149.050,00	199.441,67	214.000,00	214.000,00
I0627 - Spesa finanziata per manutenzioni ordinarie rete esistente (escluso IP)	245.000,00	204.275,00	149.050,00	199.441,67	214.000,00	214.000,00
I0630 - Costo diretto del servizio illuminazione pubblica	324.841,00	321.750,00	333.175,04	326.588,68	348.132,00	295.895,00
I0631 - Costo segnaletica titolo I	-	-	-	-	55.200,00	55.200,00
I0633 - Proventi da parcometri	471.216,62	517.811,62	649.425,05	546.151,10	620.000,00	628.527,34
I0634 - N. richieste risarcimento sinistri strade	75,00	58,00	59,00	64,00	70,00	43,00
I0636 - % gradimento gestione suolo pubblico	87,01	87,01	87,01	87,01	75,00	58,75
I9067 - N progettazioni proc.25	-	-	-	-	4,00	6,00
I9070 - N segnalazioni irregolarita' chiusini e	-	-	-	-	60,00	60,00
I9071 - N. rimessa in quota chiusini	-	-	192,00	192,00	300,00	350,00
I9072 - N. manutenzioni caditoie (spurghi e ripristino funzionale)	-	-	194,00	194,00	300,00	380,00
I9073 - N interventi di manutenzione segnaletica	-	-	-	-	900,00	950,00
I9074 - N nuove attivita' subentrate e gestite dal Settore	-	-	-	-	4,00	6,00
I9075 - N gare gestite	-	-	-	-	3,00	4,00
I9076 - N. gare gestite con OEPV	-	-	-	-	2,00	3,00
I9077 - Tempo medio procedure da determinazione a contrarre ad aggiudicazione definitiva ed efficace	-	-	-	-	90,00	80,00
I9078 - Valore progettazione interna	-	-	-	-	70.000,00	101.872,00
I9079 - Costo totale progettazione	6.755,00	60.832,00	46.033,00	37.873,33	25.000,00	34.641,00
I9080 - N. attivita'Â di programmazione/ progettazione poste in essere sul Centro Storico	-	-	-	-	4,00	5,00
I9081 - Superfice Centro Storico	-	-	-	-	0,82	0,82
I9093 - N tecnici collEgati al processo 25	-	-	-	-	3,50	3,50
I9094 - N interventi a tutela sicurezza sul suolo pubblico ( segnaletica, transennamenti, deviazioni, etc)	-	-	-	-	250,00	250,00
I9095 - N. attivita' di supporto tecnico effettuate nei confronti di altri Settori per rendere possibili le loro iniziative	-	-	-	-	7,00	12,00
I9096 - euro finanziati per riqualificazione illuminazione	-	-	-	-	200.000,00	200.000,00
I9097 - euro finanziati Manutenzione straordinaria	2.030.000,00	3.635.000,00	2.618.107,00	2.761.035,67	335.000,00	337.900,00
I9098 - euro finanziati nuove opere di competenza	-	-	-	-	120.000,00	120.000,00
I9099 - euro residui reimpiegati	-	114.481,00	458.107,00	286.294,00	455.000,00	457.900,00
I9100 - N appalti finanziati	-	-	-	-	4,00	5,00
I9101 - N appalti parzialmente finanziati con residui	-	3,00	4,00	3,50	4,00	4,00
I9102 - N progettazione interne	7,00	5,00	5,00	5,67	5,00	5,00
I9103 - Valore da tariffa per progettazione effettuata(interna ed esterna)	109.300,00	180.061,00	152.313,00	147.224,67	70.000,00	101.872,00

Indicatore di performance

Media triennio

Valore atteso

Valore realizzato

Scostamento

Efficacia
IN483 - % segnalazioni interventi stradali risolte (I0600 - N.istanze di manutenzioni soddisfatte / I0601 - N.istanze di manutenzione ordinaria ammissibile ricevute )	0,00%	95,00%	95,24%	0,24%
IN485 - % di camminamenti e marciapiedi manutenuti (I0611 - Km. marciapiedi e camminamenti manutenuti nell'anno / I0609 - Km. marciapiedi e camminamenti )	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
IN486 - % km strade del patrimonio illuminate (I0604 - Km. strade comunali illuminate / I0014 - Km. strade comunali )	98,81%	99,12%	99,12%	0,00%
IN487 - % punti luminosi efficentati (I0615 - N. punti luminosi nuovi ed oggetto di efficientamento / I0613 - N. punti luminosi totali )	0,00%	1,84%	1,86%	0,02%
IN489 - Segnali stradali medi per km (I0616 - N. segnali stradali / I0014 - Km. strade comunali )	58,04	58,05	58,05	0,00
IN490 - % segnali stradali sostituiti (I0618 - N. segnali sostituiti / I0616 - N. segnali stradali )	6,98%	5,34%	5,41%	0,08%
IN491 - % realizzazione del Piano Urbano del Traffico (I0619 - N. interventi effettuati PUT / I0620 - N. interventi programmati PUT )	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
INV35 - Propulsività nella tutela del Centro Storico (I9080 - N. attivita'Â di programmazione/ progettazione poste in essere sul Centro Storico / I9081 - Superfice Centro Storico )	0,00	4,88	6,10	1,22
INV36 - Efficacia manutenzione segnaletica (I9073 - N interventi di manutenzione segnaletica / I0014 - Km. strade comunali )	0,00	7,96	8,41	0,44
INV37 - Efficacia degli interventisul piano viabile e smaltimento acque (I9071 - N. rimessa in quota chiusini + I9072 - N. manutenzioni caditoie (spurghi e ripristino funzionale) / I9070 - N segnalazioni irregolarita' chiusini e )	0,00	10,00	12,17	2,17
INV38 - Soddisfacimento esigenze non programmate (I9074 - N nuove attivita' subentrate e gestite dal Settore )	0,00	4,00	6,00	2,00
INV39 - % ammodernamento rete IP (I0615 - N. punti luminosi nuovi ed oggetto di efficientamento / I0613 - N. punti luminosi totali )	0,00	0,02	0,02	0,00
INV50 - Tasso di risposta manutentiva (I0600 - N.istanze di manutenzioni soddisfatte / I0601 - N.istanze di manutenzione ordinaria ammissibile ricevute )	0,00	0,95	0,95	0,00
INV54 - % interventi parzialmente finanziati con residui (I9101 - N appalti parzialmente finanziati con residui / I9100 - N appalti finanziati )	0,00	1,00	0,80	-0,20
INV52 - Tasso di risposta attivita' tecnica (I9095 - N. attivita' di supporto tecnico effettuate nei confronti di altri Settori per rendere possibili le loro iniziative / I9093 - N tecnici collEgati al processo 25 )	0,00	2,00	3,43	1,43
Efficacia temporale
IN494 - Tempo medio di intervento riparazione buche in giorni (I0624 - Tempo medio di intervento riparazione buche in giorni (da segnalazione a intervento) )	0,00	1,00	1,00	0,00
IN495 - Tempo medio di intervento tutela sicurezza in giorni (I0625 - Tempo medio di intervento per tutela sicurezza sul connettivo urbano )	0,00	1,00	1,00	0,00
INV40 - Tempo medio procedura di gara (I9077 - Tempo medio procedure da determinazione a contrarre ad aggiudicazione definitiva ed efficace )	0,00	90,00	80,00	-10,00
Efficienza economica
IN004 - Costo pro capite del processo (I0019 - Costo del processo / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre )	68,09	79,25	77,25	-2,00
IN492 - % personale dedicato al processo (I0599 - N. unità operative del processo 25 / I0027 - N. unità operative totali ente )	3,86%	3,93%	3,93%	0,00%
IN496 - % risorse destinate alla manutenzione ordinaria delle strade (I0626 - Spesa impegnata per manutenzioni ordinarie rete esistente (escluso IP) / I0627 - Spesa finanziata per manutenzioni ordinarie rete esistente (escluso IP) )	100,00%	100,00%	100,00%	0,00%
IN497 - Costo kilometrico strade (I0019 - Costo del processo / I0014 - Km. strade comunali )	28.649,50	33.192,16	32.086,81	-1.105,35
IN500 - Costo kilometrico dell'illuminazione pubblica (I0630 - Costo diretto del servizio illuminazione pubblica / I0604 - Km. strade comunali illuminate )	2.951,10	3.108,32	2.641,92	-466,40
IN501 - Costo medio della segnaletica per km (I0631 - Costo segnaletica titolo I / I0014 - Km. strade comunali )	0,00	488,50	488,50	0,00
IN502 - Costo medio della viabilità per km (I0019 - Costo del processo / I0014 - Km. strade comunali )	28.649,50	33.192,16	32.086,81	-1.105,35
IN503 - Provento medio a parcheggio (I0633 - Proventi da parcometri / I0622 - N. parcheggi a pagamento )	801,98	833,33	844,79	11,46
INV41 - Incidenza progettazione interna (I9078 - Valore progettazione interna / I9079 - Costo totale progettazione )	0,00	2,80	2,94	0,14
INV53 - Costo risparmiato con progettazione interna (I9103 - Valore da tariffa per progettazione effettuata(interna ed esterna) - I9079 - Costo totale progettazione )	109.351,33	45.000,00	67.231,00	22.231,00
Qualità
IN204 - Presidio della realizzazione di nuove opere effettuate da terzi (I0199 - N. ricorsi sulla realizzazione di nuove opere e manutenzioni straordinarie effettuate da terzi / I0182 - N. nuove opere realizzate da terzi )	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
IN504 - % gradimento della manutenzione suolo pubblico (I0636 - % gradimento gestione suolo pubblico )	87,01%	75,00%	58,75%	-16,25%
IN505 - Qualità degli inteventi stradali (I0634 - N. richieste risarcimento sinistri strade / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre )	0,14%	0,15%	0,09%	-0,06%
INV42 - Qualità procedure di gara (I9076 - N. gare gestite con OEPV / I9075 - N gare gestite )	0,00%	66,67%	75,00%	8,33%

RICAVI
Descrizione	Perc.	Previsione Iniziale	Previsione Finale	Accertato	Riscosso
755000 - 0 - PROVENTI DEI PARCHEGGI: SERVIZIO RILEVAZIONE I.V.A.	100%	700.000,00	700.000,00	628.527,34	600.580,72
*Totale Ricavi*		*700.000,00*	*700.000,00*	*628.527,34*	*600.580,72*

COSTI DIRETTI
Descrizione	Perc.	Previsione Iniziale	Previsione Finale	Impegnato	Pagato
1688000 - 0 - INTERESSI PASSIVI SU MUTUI	100%	97.403,78	97.403,78	97.403,78	97.403,78
200007 - 0 - FORMAZIONE ED AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE SETTORE LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI	47%	1.410,00	1.410,00	1.410,00	167,32
2476000 - 0 - ADEMPIMENTI CONNESSI A GARE D'APPALTO	30%	750,00	750,00	750,00	618,65
250001 - 0 - SPESE PER IL SERVIZIO DI PULIZIA DEI LOCALI DEL PALAZZO CIVICO E DI EDIFICI COMUNALI ADIBITI A SERVIZI PUBBLICI: CORRISPETTIVO A DITTE APPAL (LEGGE 381/91 E L.R. 18/94 E SUCC. MODIFICHE ED INTEGR.)	3%	12.330,00	12.330,00	12.328,68	10.117,16
250005 - 0 - COMBUS.LOCALI EDIFICI COMUNALI	17%	9.350,00	9.350,00	9.350,00	9.213,33
2598000 - 0 - PUBBLICAZIONI E PRESTAZIONI SERVIZI DIVERSI	2%	200,00	200,00	200,00	10,29
3140000 - 0 - SPESE PER SMALTIMENTO RIFIUTI	3%	209.163,06	209.163,06	209.163,06	0,00
3142001 - 0 - FONDO PER EVENTI ATMOSFERICI ECCEZIONALI	100%	79.000,00	79.000,00	79.000,00	0,00
330000 - 0 - UTENZE PER UFFICI ED EDIFICI COMUNALI	3%	14.835,00	14.835,00	14.835,00	14.775,12
4230000 - 0 - PRONTI INTERVENTI MANUTENZIONE RETE VIARIA	100%	79.000,00	79.000,00	79.000,00	2.035,95
4230001 - 0 - FORNITURA MATERIALE VARIO PER MANUTENZIONE RETE VIARIA	100%	5.750,00	5.750,00	5.000,00	1.433,85
4233000 - 0 - SPESE DIVERSE PER PARCHEGGI E AGGIO	100%	153.300,00	153.300,00	134.130,00	106.533,02
4380000 - 0 - SPESE DIVERSE PER IL SERVIZIO DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA	100%	1.300.000,00	1.300.000,00	1.300.000,00	989.544,64
4380001 - 0 - CORRISPETTIVO PER CONTRATTO DI SERVIZIO DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA E IMPIANTI SEMAFORICI	100%	348.500,00	348.500,00	295.905,73	0,00
4400000 - 0 - INTERESSI PASSIVI SU MUTUI	100%	822.144,62	822.144,62	822.144,62	822.144,62
610006 - 0 - ACQUISTO BENI SETTORE LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI	50%	2.000,00	2.000,00	2.000,00	1.000,00
613000 - 0 - SPESE PER ATTREZZATURE DI PROTEZIONE INDIVIDUALE LEGGE 626	40%	600,00	600,00	600,00	82,52
665000 - 0 - PRESTAZIONE DI SERVIZI DI LAVORO TEMPORANEO PER SETTORE LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONE	40%	28.400,00	28.400,00	28.400,00	21.291,44
835000 - 0 - MANUTENZIONE ORDINARIA E PRONTI INTERVENTI SEGNALETICA	92%	55.200,00	55.200,00	55.200,00	0,00
838000 - 0 - SERVIZI IN ECONOMIA SETTORE LAVORI PUBBLICI	16%	2.400,00	2.400,00	2.400,00	668,25
840000 - 0 - SERVIZI DI SUPPORTO PER SQUADRE ESTERNE	30%	9.000,00	9.000,00	9.000,00	1.800,00
841000 - 0 - MANUTENZIONE RETE ACQUE GRIGIE STRADALI	100%	2.500,00	2.500,00	2.477,00	2.477,00
*Totale Spese*		*3.233.236,46*	*3.233.236,46*	*3.160.697,87*	*2.081.316,93*

COSTI INDIRETTI
Descrizione	Valore atteso	Valore realizzato
Costi indiretti	95.497,82	43.131,80

COSTI DEL PERSONALE
Nome e cognome	Livello	Profilo	Perc.	Ore Contratto al 31/12/2013	Percentuale ore contratto al 31/12/2013	Ore contratto al 31/12/2013	Percentuale ore contratto al 31/12/2013	Ore lavorate effettive al 31/12/2013	Percentuale ore effettive al 31/12/2013	Costo aziendale
SIMONA MARIA ANGLESIO	DIR	32 - DIRIG LLPP	32%	1.812,00	579,84	1.812,00	579,84	1.594,00	510,08	37.590,11
LILIANA PATRIARCA	DIR	25 - DIR SVIL URB	1%	1.812,00	18,12	1.812,00	18,12	1.686,00	16,86	1.235,52
GIORGIO SPALLA	DIR	21 - DIR POLIZ MUNIC	5%	1.472,00	73,60	1.472,00	73,60	1.452,00	72,60	5.883,31
PATRIZIA RANGHINO	D6PE	16 - DIRET AMMVO	2%	1.812,00	36,24	1.812,00	36,24	1.709,00	34,18	996,53
MARCO TANESE	D6	17 - FUNZION TECNICO	70%	1.812,00	1.268,40	1.812,00	1.268,40	1.847,00	1.292,90	41.692,36
FRANCO ZANELLO	D2	14 - DIRET TEC	30%	1.813,00	543,90	1.813,00	543,90	1.595,00	478,50	11.217,70
MARCO COSTANZO	D1	14 - DIRET TEC	100%	1.812,00	1.812,00	1.812,00	1.812,00	1.611,00	1.611,00	37.970,04
CALOGERO PUZZO	D1	14 - DIRET TEC	20%	1.812,00	362,40	1.812,00	362,40	1.544,00	308,80	7.719,68
PIER CARLO VERONDA	C5	10 - ISTRU TEC	100%	1.812,00	1.812,00	1.812,00	1.812,00	1.663,00	1.663,00	40.869,47
MARIA RITA BANFO	C4	11 - ISTR AMMVO	1%	1.812,00	18,12	1.812,00	18,12	0,00	0,00	142,00
LUCIANO MILANI	C4	7 - AGEN POLIZ MUN	5%	1.819,00	90,95	1.819,00	90,95	1.421,50	71,08	2.061,23
MARGHERITA GREPPI	C3	11 - ISTR AMMVO	35%	1.812,00	634,20	1.812,00	634,20	1.426,00	499,10	12.657,53
PAOLO NIFANTANI	C1	10 - ISTRU TEC	100%	1.812,00	1.812,00	1.812,00	1.812,00	1.643,00	1.643,00	32.853,65
ERALDO BARBONAGLIA	B7	29 - CAPOSQUAD OPERAI	100%	1.812,00	1.812,00	1.812,00	1.812,00	1.610,00	1.610,00	37.129,48
MARIA DI PIERRO	B7	3 - IMPIEG AMMVO	35%	1.812,00	634,20	1.812,00	634,20	1.679,00	587,65	11.500,84
OMER BRAIT	B6PE	4 - ESEC SERV DI SEDE	35%	1.812,00	634,20	1.812,00	634,20	1.400,00	490,00	10.761,78
ROSARIA DI FONZO	B6PE	3 - IMPIEG AMMVO	35%	1.812,00	634,20	1.812,00	634,20	1.543,00	540,05	10.466,35
BRUNO MASSARDI	B6	29 - CAPOSQUAD OPERAI	100%	1.812,00	1.812,00	1.812,00	1.812,00	1.571,00	1.571,00	35.176,00
MARCO RONCAROLO	B5PE	5 - OPERAIO SPECIALIZZAT	100%	1.812,00	1.812,00	1.812,00	1.812,00	1.557,00	1.557,00	33.440,99
GABRIELE OTTINO	B4PE	5 - OPERAIO SPECIALIZZAT	100%	1.209,00	1.209,00	1.209,00	1.209,00	997,00	997,00	21.408,54
CINZIA BRAUT	B2	5 - OPERAIO SPECIALIZZAT	100%	1.812,00	1.812,00	1.812,00	1.812,00	1.480,50	1.480,50	28.926,12
PATRIZIA IACHIA	B2	3 - IMPIEG AMMVO	1%	1.812,00	18,12	1.812,00	18,12	1.022,00	10,22	280,36
*Totale costo personale*				*38.929,00*	*19.439,49*	*38.929,00*	*19.439,49*	*32.051,00*	*17.044,52*	*421.979,58*

Costo a previsione del processo

3.750.713,86

Costo realizzato del processo

3.625.809,25

Note del processo C4325 Progettare e gestire viabilità, circolazione e servizi connessi sicurezza e risparmio energetico -valorizzare il centro storico.
CdR: 06 LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI	Gli indici I0609 e I0611 sono stati ritenuti, già al momento della previsione dei dati attesi, non significativi, come formulazione, rispetto alle attività svolte; per tale motivo, non essendo gli stessi stati espunti dalla scheda, non è stata effettuata la relativa misurazione. - Lo scostamento relativo all'indicatore INV54 deriva dall'avvenuta progettazione, a fine anno, di un ulteriore intervento, non finanziato parzialmente con residui. I restanti procedimenti già previsti nel dato atteso di cui all'indice I9100 sono stati tutti attivati. - Il risultato relativo all'indicatore IN504 (gradimento) è direttamente riconducibile alla notevolre riduzione di risorse economiche rese disponibili al settore negli ultimi anni per l'esecuzione di interventi manutentivi.
CdR: 09 CORPO POLIZIA MUNICIPALE	In fase preventiva è stato erroneamente inserito il valore 7.440 anzichè 744.

Processo C4327

Progettare e gestire lavori per giardini, verde pubblico e arredo urbano

Centro di Responsabilità

05 - URBANISTICA E SVILUPPO ECONOMICO ,

Finalità

Pianificare la gestione del verde pubblico, assicurando il decoro dell'arredo urbano, la manutenzione dei giardini e del verde pubblico in relazione alle risorse economiche disponibili.

Mission

Stakeholder

Cittadini

Indici

2010

2011

2012

Media triennio

Atteso nell'anno

Raggiunto

I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre	46.979,00	47.064,00	47.325,00	47.122,67	47.325,00	46.934,00
I0013 - Mq. verde pubblico	938.944,00	939.544,00	954.990,00	944.492,67	1.050.000,00	1.350.000,00
I0019 - Costo del processo	803.322,18	780.668,78	752.580,80	778.857,25	635.322,06	628.246,41
I0027 - N. unità operative totali ente	289,94	283,59	279,17	284,23	272,55	272,55
I0182 - N. nuove opere realizzate da terzi	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00
I0199 - N. ricorsi sulla realizzazione di nuove opere e manutenzioni straordinarie effettuate da terzi	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00
I0638 - N. unità operative del processo 27	1,58	1,54	1,43	1,52	1,43	1,43
I0639 - N. manutenzioni ordinarie verde pubblico e arredo urbano effettuate	17.050,00	20.738,00	18.845,00	18.877,67	18.600,00	18.922,00
I0640 - N. manutenzioni ordinarie verde pubblico e arredo urbano programmate	13.051,00	18.000,00	18.845,00	16.632,00	18.600,00	18.922,00
I0641 - Mq. aree verde pubblico realizzate	2,00	3,00	2,00	2,33	95.010,00	95.010,00
I0642 - Mq. aree verde pubblico programmate	1,00	3,00	2,00	2,00	95.010,00	95.010,00
I0643 - Mq. verde pubblico manutenuti attraverso sponsorizzazioni/da privati	400,00	480,00	480,00	453,33	480,00	480,00
I0644 - Mq. verde pubblico attrezzati con giochi	216.334,00	200.034,00	229.786,00	215.384,67	229.786,00	229.786,00
I0645 - Mq. verde pubblico dedicato ai cani	3.420,00	4.350,00	4.800,00	4.190,00	5.825,00	6.025,00
I0646 - N. progettazioni verde pubblico interne	0,00	1,00	1,00	0,67	1,00	1,00
I0647 - N. progettazioni verde pubblico	1,00	2,00	1,00	1,33	3,00	3,00
I0648 - N. richieste intervento manutenzioni ordinarie verde pubblico e arredo urbano pervenute	105,00	110,00	100,00	105,00	105,00	121,00
I0649 - N. interventi manutenzione ordinaria verde pubblico e arredo urbano realizzati in ritardo	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00
I0650 - Tempo medio evasione richieste abbattimento alberi da parte dei cittadini in giorni	7,00	7,00	7,00	7,00	7,00	7,00
I0651 - Spesa sostenuta per manutenzione verde pubblico e arredo urbano	906.000,00	929.234,00	985.844,45	940.359,48	517.799,00	518.639,46
I0652 - Spesa programmata per manutenzione verde pubblico e arredo urbano	906.000,00	931.500,00	985.844,45	941.114,82	517.799,00	518.639,46
I0653 - % gradimento giardini, verde pubblico e arredo urbano	78,31	78,31	78,31	78,31	70,00	69,09

Indicatore di performance

Media triennio

Valore atteso

Valore realizzato

Scostamento

Efficacia
IN508 - Stato di conservazione del verde pubblico (I0639 - N. manutenzioni ordinarie verde pubblico e arredo urbano effettuate / I0640 - N. manutenzioni ordinarie verde pubblico e arredo urbano programmate )	113,50%	100,00%	100,00%	0,00%
IN509 - % realizzazione nuove aree verdi (I0641 - Mq. aree verde pubblico realizzate / I0642 - Mq. aree verde pubblico programmate )	116,67%	100,00%	100,00%	0,00%
IN510 - % progettazioni interne verde pubblico e arredo urbano (I0646 - N. progettazioni verde pubblico interne / I0647 - N. progettazioni verde pubblico )	50,00%	33,33%	33,33%	0,00%
IN511 - Efficacia degli interventi manutentivi ordinari verde pubblico e arredo urbano (I0639 - N. manutenzioni ordinarie verde pubblico e arredo urbano effettuate / I0648 - N. richieste intervento manutenzioni ordinarie verde pubblico e arredo urbano pervenute )	179,79	177,14	156,38	-20,76
IN512 - % personale dedicato al processo (I0638 - N. unità operative del processo 27 / I0027 - N. unità operative totali ente )	0,53%	0,52%	0,52%	0,00%
Efficacia temporale
IN513 - Rispetto dei tempi programmati manutenzioni ordinarie verde pubblico e arredo urbano (I0649 - N. interventi manutenzione ordinaria verde pubblico e arredo urbano realizzati in ritardo / I0639 - N. manutenzioni ordinarie verde pubblico e arredo urbano effettuate )	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
IN514 - Tempo medio evasione richieste abbattimento alberi da parte dei cittadini in giorni (I0650 - Tempo medio evasione richieste abbattimento alberi da parte dei cittadini in giorni )	7,00	7,00	7,00	0,00
Efficienza economica
IN004 - Costo pro capite del processo (I0019 - Costo del processo / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre )	16,53	13,42	13,39	-0,04
IN515 - % risorse destinate manutenzione ordinaria verde pubblico e arredo urbano (I0651 - Spesa sostenuta per manutenzione verde pubblico e arredo urbano / I0652 - Spesa programmata per manutenzione verde pubblico e arredo urbano )	99,92%	100,00%	100,00%	0,00%
IN516 - Costo medio mq verde pubblico (I0019 - Costo del processo I0013 - Mq. verde pubblico )	778.857,25	635.322,06	628.246,41	-7.075,65
IN517 - % mq verde manutenuti attraverso sponsorizzazioni (I0643 - Mq. verde pubblico manutenuti attraverso sponsorizzazioni/da privati / I0013 - Mq. verde pubblico )	0,05%	0,05%	0,04%	-0,01%
Qualità
IN204 - Presidio della realizzazione di nuove opere effettuate da terzi (I0199 - N. ricorsi sulla realizzazione di nuove opere e manutenzioni straordinarie effettuate da terzi / I0182 - N. nuove opere realizzate da terzi )	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
IN518 - % gradimento verde pubblico (I0653 - % gradimento giardini, verde pubblico e arredo urbano )	78,31%	70,00%	69,09%	-0,91%
IN519 - % mq verde attrezzato a gioco per bimbe e bimbi (I0644 - Mq. verde pubblico attrezzati con giochi / I0013 - Mq. verde pubblico )	22,80%	21,88%	17,02%	-4,86%
IN520 - % mq verde dedicato ai cani (I0645 - Mq. verde pubblico dedicato ai cani / I0013 - Mq. verde pubblico )	0,44%	0,55%	0,45%	-0,11%

COSTI DIRETTI
Descrizione	Perc.	Previsione Iniziale	Previsione Finale	Impegnato	Pagato
2195000 - 0 - ACQUISTO BENI PER SERVIZIO AMBIENTE	40%	200,00	200,00	200,00	6,00
250005 - 0 - COMBUS.LOCALI EDIFICI COMUNALI	3%	1.650,00	1.650,00	1.650,00	1.625,88
2598000 - 0 - PUBBLICAZIONI E PRESTAZIONI SERVIZI DIVERSI	1%	100,00	100,00	100,00	5,14
3349000 - 0 - MANUTENZIONE AREE VERDI ED ALBERATE	100%	541.707,91	541.707,91	541.661,06	408.108,42
3350000 - 0 - INTERVENTI SULLE AREE A VERDE PUBBLICO - SERVIZI	90%	3.518,10	3.518,10	3.474,69	1.396,53
3351000 - 0 - INTERESSI PASSIVI SU MUTUI	100%	21.061,26	21.061,26	21.061,26	21.061,26
*Totale Spese*		*568.237,27*	*568.237,27*	*568.147,01*	*432.203,23*

COSTI INDIRETTI
Descrizione	Valore atteso	Valore realizzato
Costi indiretti	12.738,98	5.753,59

COSTI DEL PERSONALE
Nome e cognome	Livello	Profilo	Perc.	Ore Contratto al 31/12/2013	Percentuale ore contratto al 31/12/2013	Ore contratto al 31/12/2013	Percentuale ore contratto al 31/12/2013	Ore lavorate effettive al 31/12/2013	Percentuale ore effettive al 31/12/2013	Costo aziendale
LILIANA PATRIARCA	DIR	25 - DIR SVIL URB	2%	1.812,00	36,24	1.812,00	36,24	1.686,00	33,72	2.471,05
ENRICO RAZZANO	D3PE	16 - DIRET AMMVO	45%	1.820,00	819,00	1.820,00	819,00	1.736,00	781,20	17.747,04
LAURA BERARDI	D2	16 - DIRET AMMVO	6%	1.812,00	108,72	1.812,00	108,72	1.664,00	99,84	2.203,61
RAFFAELLA PALLAVICINI	C5	10 - ISTRU TEC	50%	1.812,00	906,00	1.812,00	906,00	1.495,00	747,50	19.232,93
MARIA RITA BANFO	C4	11 - ISTR AMMVO	3%	1.812,00	54,36	1.812,00	54,36	0,00	0,00	426,00
ANNA MARIA NADALIN	C4	11 - ISTR AMMVO	10%	1.813,00	181,30	1.813,00	181,30	1.391,00	139,10	3.506,82
CONCETTINA SURACE	C4	11 - ISTR AMMVO	20%	1.812,00	362,40	1.812,00	362,40	1.630,00	326,00	6.795,88
PATRIZIA IACHIA	B2	3 - IMPIEG AMMVO	7%	1.812,00	126,84	1.812,00	126,84	1.022,00	71,54	1.962,50
*Totale costo personale*				*14.505,00*	*2.594,86*	*14.505,00*	*2.594,86*	*10.624,00*	*2.198,90*	*54.345,81*

Costo a previsione del processo

635.322,06

Costo realizzato del processo

628.246,42

Note del processo C4327 Progettare e gestire lavori per giardini, verde pubblico e arredo urbano
CdR: 05 URBANISTICA E SVILUPPO ECONOMICO

Processo C4328

Gestire il servizio di igiene urbana

Centro di Responsabilità

05 - URBANISTICA E SVILUPPO ECONOMICO ,

Finalità

Gestione (e/o controllo) del sistema di raccolta, conferimento e smaltimento dei rifiuti

Mission

Stakeholder

Cittadini

Indici

2010

2011

2012

Media triennio

Atteso nell'anno

Raggiunto

I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre	46.979,00	47.064,00	47.325,00	47.122,67	47.325,00	46.934,00
I0017 - N. giorni annuali	305,00	310,00	310,00	308,33	309,00	309,00
I0019 - Costo del processo	7.175.268,96	7.678.392,23	8.295.779,24	7.716.480,14	8.349.659,28	8.346.174,57
I0027 - N. unità operative totali ente	289,94	283,59	279,17	284,23	272,55	272,55
I0654 - N. unità operative del processo 28	0,86	0,82	0,71	0,80	0,71	0,71
I0655 - Ql. raccolta differenziata	116.283,07	107.543,10	156.402,09	126.742,75	156.750,90	158.629,85
I0658 - N. sanzioni conferimento / abbandono rifiuti	0,00	87,00	75,00	54,00	130,00	135,00
I0659 - N. controlli conferimento / abbandono rifiuti	142,00	205,00	212,00	186,33	180,00	192,00
I0660 - N. interventi rimozione rifiuti abbandonati	84,00	96,00	102,00	94,00	110,00	125,00
I0661 - Ql. totali rifiuti (RSU + differenziata)	304.141,47	271.667,70	231.332,09	269.047,09	231.690,90	231.539,95
I0662 - N. utenze raccolta rifiuti	24.800,00	24.815,00	24.902,00	24.839,00	23.397,00	23.397,00
I0663 - Tempo medio rimozione rifiuti abbandonati in giorni	8,00	6,00	8,00	7,33	4,00	3,00
I0664 - N. passaggi raccolta rifiuti settimanali	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00
I0665 - Proventi raccolta rifiuti da utenti	7.479.587,99	7.631.009,98	7.785.512,28	7.632.036,75	8.615.000,00	8.615.000,00
I0666 - Proventi raccolta rifiuti	-	-	-	-	0,00	0,00
I0667 - Costo diretto servizio rimozione rifiuti abbandonati	10.000,00	9.964,74	8.748,30	9.571,01	10.000,00	9.984,00
I0668 - Costo diretto raccolta differenziata	609.788,85	996.296,00	1.389.773,20	998.619,35	1.431.466,40	1.431.466,40
I0669 - N. disservizi raccolta rifiuti segnalati	31,00	40,00	32,00	34,33	25,00	21,00
I0670 - N. interventi raccolta rifiuti effettuati	39,00	50,00	47,00	45,33	50,00	63,00
I0671 - N. reclami relativi alla raccolta rifiuti	48,00	37,00	48,00	44,33	45,00	36,00
I0672 - % gradimento raccolta rifiuti	72,63	72,63	72,63	72,63	75,00	58,74

Indicatore di performance

Media triennio

Valore atteso

Valore realizzato

Scostamento

Efficacia
IN521 - % raccolta differenziata (I0655 - Ql. raccolta differenziata / I0661 - Ql. totali rifiuti (RSU + differenziata) )	47,11%	67,66%	68,51%	0,86%
IN522 - % sanzioni erogate conferimento e abbandono rifiuti (I0658 - N. sanzioni conferimento / abbandono rifiuti / I0659 - N. controlli conferimento / abbandono rifiuti )	28,98%	72,22%	70,31%	-1,91%
IN523 - % intervento per abbandono rifiuti (I0660 - N. interventi rimozione rifiuti abbandonati / I0017 - N. giorni annuali )	30,49%	35,60%	40,45%	4,85%
IN524 - Produzione rifuti pro capite (I0661 - Ql. totali rifiuti (RSU + differenziata) / I0662 - N. utenze raccolta rifiuti )	10,83	9,90	9,90	-0,01
IN525 - % personale dedicato al processo (I0654 - N. unità operative del processo 28 / I0027 - N. unità operative totali ente )	0,28%	0,26%	0,26%	0,00%
IN534 - % disservizi relativi al servizio di igiene urbana (I0669 - N. disservizi raccolta rifiuti segnalati / I0670 - N. interventi raccolta rifiuti effettuati )	75,74%	50,00%	33,33%	-16,67%
Efficacia temporale
IN526 - Frequenza raccolta rifiuti (I0664 - N. passaggi raccolta rifiuti settimanali )	6,00	6,00	6,00	0,00
IN527 - Tempo medio rimozione rifiuti abbandonati in giorni (I0663 - Tempo medio rimozione rifiuti abbandonati in giorni )	7,33	4,00	3,00	-1,00
Efficienza economica
IN004 - Costo pro capite del processo (I0019 - Costo del processo / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre )	163,75	176,43	177,83	1,40
IN528 - Costo medio quintale rifiuti (I0019 - Costo del processo / I0661 - Ql. totali rifiuti (RSU + differenziata) )	28,68	36,04	36,05	0,01
IN529 - % di copertura economica del servizio di igiene urbana (I0666 - Proventi raccolta rifiuti / I0667 - Costo diretto servizio rimozione rifiuti abbandonati + I0668 - Costo diretto raccolta differenziata )	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
IN530 - Provento medio utente (I0665 - Proventi raccolta rifiuti da utenti / I0662 - N. utenze raccolta rifiuti )	307,26	368,21	368,21	0,00
IN531 - Costo per rifiuti abbandonati (I0667 - Costo diretto servizio rimozione rifiuti abbandonati / I0660 - N. interventi rimozione rifiuti abbandonati )	101,82	90,91	79,87	-11,04
IN532 - Costo delle raccolta differenziata (I0668 - Costo diretto raccolta differenziata / I0655 - Ql. raccolta differenziata )	7,88	9,13	9,02	-0,11
Qualità
IN533 - % gradimento servizio di igiene urbana (I0672 - % gradimento raccolta rifiuti )	72,63%	75,00%	58,74%	-16,26%
IN535 - % reclami relativi al servizio di igiene urbana (I0671 - N. reclami relativi alla raccolta rifiuti / I0662 - N. utenze raccolta rifiuti )	0,18%	0,19%	0,15%	-0,04%

COSTI DIRETTI
Descrizione	Perc.	Previsione Iniziale	Previsione Finale	Impegnato	Pagato
2195000 - 0 - ACQUISTO BENI PER SERVIZIO AMBIENTE	3%	15,00	15,00	15,00	0,45
250001 - 0 - SPESE PER IL SERVIZIO DI PULIZIA DEI LOCALI DEL PALAZZO CIVICO E DI EDIFICI COMUNALI ADIBITI A SERVIZI PUBBLICI: CORRISPETTIVO A DITTE APPAL (LEGGE 381/91 E L.R. 18/94 E SUCC. MODIFICHE ED INTEGR.)	1%	4.110,00	4.110,00	4.109,56	3.372,39
250005 - 0 - COMBUS.LOCALI EDIFICI COMUNALI	1%	550,00	550,00	550,00	541,96
2598000 - 0 - PUBBLICAZIONI E PRESTAZIONI SERVIZI DIVERSI	2%	200,00	200,00	200,00	10,29
3130000 - 0 - INTERESSI PASSIVI SU MUTUI	100%	15.784,99	15.784,99	15.784,99	15.784,99
3139000 - 0 - GESTIONE CENTRO DI RACCOLTA DI VIA ARA	100%	34.512,48	34.512,48	34.512,48	0,00
3140000 - 0 - SPESE PER SMALTIMENTO RIFIUTI	97%	6.762.938,94	6.762.938,94	6.762.938,94	0,00
3141000 - 0 - IGIENE URBANA SERVIZI OCCASIONALI	100%	10.000,00	10.000,00	9.984,00	484,00
3144002 - 0 - SPESE PER LA RACCOLTA DIFFERENZIATA	100%	1.431.466,40	1.431.466,40	1.431.466,40	0,00
501000 - 0 - QUOTA DI PARTECIPAZIONE CONSORZIO C.O.VE.VA.R.	100%	53.272,51	53.272,51	53.272,51	53.272,51
*Totale Spese*		*8.312.850,32*	*8.312.850,32*	*8.312.833,88*	*73.466,58*

COSTI INDIRETTI
Descrizione	Valore atteso	Valore realizzato
Costi indiretti	6.324,95	2.856,68

COSTI DEL PERSONALE
Nome e cognome	Livello	Profilo	Perc.	Ore Contratto al 31/12/2013	Percentuale ore contratto al 31/12/2013	Ore contratto al 31/12/2013	Percentuale ore contratto al 31/12/2013	Ore lavorate effettive al 31/12/2013	Percentuale ore effettive al 31/12/2013	Costo aziendale
LILIANA PATRIARCA	DIR	25 - DIR SVIL URB	7%	1.812,00	126,84	1.812,00	126,84	1.686,00	118,02	8.648,66
PATRIZIA RANGHINO	D6PE	16 - DIRET AMMVO	1%	1.812,00	18,12	1.812,00	18,12	1.709,00	17,09	498,27
ENRICO RAZZANO	D3PE	16 - DIRET AMMVO	10%	1.820,00	182,00	1.820,00	182,00	1.736,00	173,60	3.943,79
LAURA BERARDI	D2	16 - DIRET AMMVO	6%	1.812,00	108,72	1.812,00	108,72	1.664,00	99,84	2.203,61
RAFFAELLA PALLAVICINI	C5	10 - ISTRU TEC	5%	1.812,00	90,60	1.812,00	90,60	1.495,00	74,75	1.923,29
MARIA RITA BANFO	C4	11 - ISTR AMMVO	2%	1.812,00	36,24	1.812,00	36,24	0,00	0,00	284,00
ANNA MARIA NADALIN	C4	11 - ISTR AMMVO	15%	1.813,00	271,95	1.813,00	271,95	1.391,00	208,65	5.260,23
CONCETTINA SURACE	C4	11 - ISTR AMMVO	12%	1.812,00	217,44	1.812,00	217,44	1.630,00	195,60	4.077,53
PATRIZIA IACHIA	B2	3 - IMPIEG AMMVO	13%	1.812,00	235,56	1.812,00	235,56	1.022,00	132,86	3.644,64
*Totale costo personale*				*16.317,00*	*1.287,47*	*16.317,00*	*1.287,47*	*12.333,00*	*1.020,41*	*30.484,01*

Costo a previsione del processo

8.349.659,28

Costo realizzato del processo

8.346.174,57

Note del processo C4328 Gestire il servizio di igiene urbana
CdR: 05 URBANISTICA E SVILUPPO ECONOMICO

Processo C4330

Gestire lo sviluppo sostenibile, la regolamentazione ed i controlli in materia ambientale ed igienico-sanitaria

Centro di Responsabilità

05 - URBANISTICA E SVILUPPO ECONOMICO ,

Finalità

Migliorare la qualità dell’ambiente e della vita dei cittadini con azioni indirizzate verso uno sviluppo sostenibile del sistema urbano, la tutela degli animali sulla base della regolamentazione, dei controlli e delle rilevazioni effettuate sul territorio.

Mission

Stakeholder

Aziende/Cittadini

Indici

2010

2011

2012

Media triennio

Atteso nell'anno

Raggiunto

I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre	46.979,00	47.064,00	47.325,00	47.122,67	47.325,00	46.934,00
I0011 - Km. territorio	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00
I0019 - Costo del processo	292.621,97	307.116,59	513.293,89	371.010,82	381.193,33	347.648,46
I0027 - N. unità operative totali ente	289,94	283,59	279,17	284,23	272,55	272,55
I0686 - N. unità operative del processo 30	2,31	2,21	2,21	2,24	2,01	2,01
I0687 - N. controlli ambientali ed igienico sanitari effettuati	200,00	232,00	274,00	235,33	355,00	372,00
I0688 - N. illeciti ambientali accertati	6,00	7,00	10,00	7,67	15,00	18,00
I0689 - N. animali randagi gestiti	900,00	915,00	1.010,00	941,67	930,00	1.080,00
I0690 - Tempo medio di intervento su segnalazioni illeciti ambientali in giorni	3,00	2,00	4,00	3,00	3,00	3,00
I0691 - Tempo medio chiusura procedimento in giorni (dal riscontro dell'illecito ambientale alla sanzione)	15,00	5,00	5,00	8,33	90,00	90,00
I0692 - Costo diretto del mantenimento animali	117.000,00	103.400,00	171.000,00	130.466,67	168.000,00	163.290,00
I0693 - % gradimento della qualitÃ ambientale (indagine)	100,00	100,00	100,00	100,00	75,00	88,00

Indicatore di performance

Media triennio

Valore atteso

Valore realizzato

Scostamento

Efficacia
IN546 - Controlli ambientali medi (I0687 - N. controlli ambientali ed igienico sanitari effettuati / I0011 - Km. territorio )	2,94	4,44	4,65	0,21
IN547 - % illeciti ambientali riscontrati (I0688 - N. illeciti ambientali accertati / I0687 - N. controlli ambientali ed igienico sanitari effettuati )	3,26%	4,23%	4,84%	0,61%
IN548 - % personale dedicato al processo (I0686 - N. unità operative del processo 30 / I0027 - N. unità operative totali ente )	0,79%	0,74%	0,74%	0,00%
Efficacia temporale
IN549 - Tempo medio di intervento su segnalazioni illeciti ambientali in giorni (I0690 - Tempo medio di intervento su segnalazioni illeciti ambientali in giorni )	3,00	3,00	3,00	0,00
IN550 - Tempo medio chiusura procedimenti ambientali in giorni (I0691 - Tempo medio chiusura procedimento in giorni (dal riscontro dell'illecito ambientale alla sanzione) )	8,33	90,00	90,00	0,00
Efficienza economica
IN004 - Costo pro capite del processo (I0019 - Costo del processo / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre )	7,87	8,05	7,41	-0,65
IN551 - Costo medio mantenimento animali randagi (I0692 - Costo diretto del mantenimento animali / I0689 - N. animali randagi gestiti )	138,55	180,65	151,19	-29,45
Qualità
IN552 - % gradimento della qualità ambientale (I0693 - % gradimento della qualitÃ ambientale (indagine) )	100,00%	75,00%	88,00%	13,00%

RICAVI
Descrizione	Perc.	Previsione Iniziale	Previsione Finale	Accertato	Riscosso
471000 - 0 - CONTRIBUTI REGIONALI PER EDUCAZIONE AMBIENTALE E BENESSERE ANIMALE(FINANZIA CAP. 3058/9)	100%	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00
712000 - 0 - PROVENTI ATTIVITA' ISTRUTTORIA AUTORIZZAZIONI IMPIANTI TELEFONIA (FIN.CAP.SPESA 2599/10)	100%	4.500,00	4.500,00	7.600,00	7.600,00
714000 - 0 - SANZIONI PER DANNI AL PATRIMONIO ARBOREO - FIN. CAP 3352000	100%	15.000,00	15.000,00	6.500,00	6.500,00
*Totale Ricavi*		*34.500,00*	*34.500,00*	*14.100,00*	*14.100,00*

COSTI DIRETTI
Descrizione	Perc.	Previsione Iniziale	Previsione Finale	Impegnato	Pagato
2195000 - 0 - ACQUISTO BENI PER SERVIZIO AMBIENTE	57%	285,00	285,00	285,00	8,55
2472000 - 0 - INTERVENTI PER LA QUALITA' DELL'ARIA	90%	3.510,00	3.510,00	3.424,50	2.335,50
250001 - 0 - SPESE PER IL SERVIZIO DI PULIZIA DEI LOCALI DEL PALAZZO CIVICO E DI EDIFICI COMUNALI ADIBITI A SERVIZI PUBBLICI: CORRISPETTIVO A DITTE APPAL (LEGGE 381/91 E L.R. 18/94 E SUCC. MODIFICHE ED INTEGR.)	1%	4.110,00	4.110,00	4.109,56	3.372,39
250005 - 0 - COMBUS.LOCALI EDIFICI COMUNALI	4%	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.167,84
2598000 - 0 - PUBBLICAZIONI E PRESTAZIONI SERVIZI DIVERSI	1%	100,00	100,00	100,00	5,14
2599007 - 0 - INTERVENTI IGIENICO SANITARI	100%	3.500,00	3.500,00	3.500,00	2.452,13
2599010 - 0 - INTERVENTI CONNESSI A IMPIANTI TELEFONIA - FIN. PER QUOTA PARTE DA CAP. E. 712	100%	4.500,00	4.500,00	4.500,00	0,00
2700000 - 0 - SERVIZIO PER LA DERATTIZZAZIONE E LA DISINFESTAZIONE E CONTENIMENTO VOLATILI	100%	13.300,00	13.300,00	13.209,60	6.318,13
2701003 - 0 - PROGETTO LOTTA ALLE ZANZARE	100%	33.105,60	33.105,60	33.105,60	15.919,00
2777000 - 0 - INIZIATIVE A TUTELA DELL'AMBIENTE:BONIFICHE	100%	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00
2778000 - 0 - POLITICHE ANIMALI	93%	3.720,00	3.720,00	3.710,70	2.464,50
3058000 - 0 - EDUCAZIONE AMBIENTALE PROGETTI DIVERSI	100%	5.000,00	5.000,00	4.959,40	0,00
3058009 - 0 - EDUCAZIONE AMBIENTALE PROGETTI FINANZIATI CON CONTRIBUTI REGIONALI(FIN. CON CAP. 471/0)	100%	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00
3068000 - 0 - LEGGE 412/93 IMPIANTI TERMICI USO ABITAZIONE: ATTIVAZIONE VERIFICHE	100%	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00
3101000 - 0 - PRESTAZIONI DI SERVIZI PER CANILE	100%	150.000,00	150.000,00	150.000,00	0,00
330000 - 0 - UTENZE PER UFFICI ED EDIFICI COMUNALI	1%	4.945,00	4.945,00	4.945,00	4.925,04
3352000 - 0 - POTENZIAMENTO SERVIGI DI GESTIONE DEL VERDE - FIN. CON SANZIONI PER DANNI AL PATRIMONIO ARBOREO CAP. E. 714000	100%	15.000,00	15.000,00	6.500,00	0,00
885000 - 0 - ATTIVAZIONE E MANUTENZIONE FONTANILI PER LA DISTRIBUZIONE DELL'ACQUA CITTADINA - SERVIZIO RILEVANTE IVA	100%	13.500,00	13.500,00	13.500,00	10.193,28
*Totale Spese*		*286.775,60*	*286.775,60*	*263.049,36*	*50.161,50*

COSTI INDIRETTI
Descrizione	Valore atteso	Valore realizzato
Costi indiretti	17.905,84	8.087,21

COSTI DEL PERSONALE
Nome e cognome	Livello	Profilo	Perc.	Ore Contratto al 31/12/2013	Percentuale ore contratto al 31/12/2013	Ore contratto al 31/12/2013	Percentuale ore contratto al 31/12/2013	Ore lavorate effettive al 31/12/2013	Percentuale ore effettive al 31/12/2013	Costo aziendale
LILIANA PATRIARCA	DIR	25 - DIR SVIL URB	5%	1.812,00	90,60	1.812,00	90,60	1.686,00	84,30	6.177,62
GIANLUIGI SPAGNUOLO	D6PE	16 - DIRET AMMVO	15%	1.812,00	271,80	1.812,00	271,80	1.358,00	203,70	6.746,13
ENRICO RAZZANO	D3PE	16 - DIRET AMMVO	25%	1.820,00	455,00	1.820,00	455,00	1.736,00	434,00	9.859,47
LAURA BERARDI	D2	16 - DIRET AMMVO	5%	1.812,00	90,60	1.812,00	90,60	1.664,00	83,20	1.836,34
MARCO FRANCISCONO	D1	14 - DIRET TEC	20%	913,00	182,60	913,00	182,60	612,00	122,40	3.506,99
RAFFAELLA PALLAVICINI	C5	10 - ISTRU TEC	30%	1.812,00	543,60	1.812,00	543,60	1.495,00	448,50	11.539,76
MARIA RITA BANFO	C4	11 - ISTR AMMVO	5%	1.812,00	90,60	1.812,00	90,60	0,00	0,00	710,00
ANNA MARIA NADALIN	C4	11 - ISTR AMMVO	49%	1.813,00	888,37	1.813,00	888,37	1.391,00	681,59	17.183,41
CONCETTINA SURACE	C4	11 - ISTR AMMVO	50%	1.812,00	906,00	1.812,00	906,00	1.630,00	815,00	16.989,69
PATRIZIA IACHIA	B2	3 - IMPIEG AMMVO	7%	1.812,00	126,84	1.812,00	126,84	1.022,00	71,54	1.962,50
*Totale costo personale*				*17.230,00*	*3.646,01*	*17.230,00*	*3.646,01*	*12.594,00*	*2.944,23*	*76.511,89*

Costo a previsione del processo

381.193,33

Costo realizzato del processo

347.648,46

Note del processo C4330 Gestire lo sviluppo sostenibile, la regolamentazione ed i controlli in materia ambientale ed igienico-sanitaria
CdR: 05 URBANISTICA E SVILUPPO ECONOMICO

Processo C4331

Gestire i trasporti pubblici locali

Centro di Responsabilità

09 - CORPO POLIZIA MUNICIPALE,

Finalità

Attività volte al perseguimento di un Servizio di Trasporto Pubblico Locale più efficiente, in coordinamento con la viabilità del territorio.

Mission

Stakeholder

Utenti del servizio di TPL/Cittadini

Nota

Il gradimento è stato fatto su 4 schede, dato poco significativo,

Indici

2010

2011

2012

Media triennio

Atteso nell'anno

Raggiunto

I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre	46.979,00	47.064,00	47.325,00	47.122,67	47.325,00	46.934,00
I0019 - Costo del processo	1.621.496,22	1.695.828,68	1.687.482,22	1.668.269,04	1.748.924,37	1.716.731,67
I0027 - N. unità operative totali ente	289,94	283,59	279,17	284,23	272,55	272,55
I0694 - N. unità operative del processo 31	0,95	0,96	0,95	0,95	0,92	0,92
I0695 - Media giornaliera utenti trasporti pubblici locali	2.480,00	2.820,00	2.800,00	2.700,00	2.600,00	2.600,00
I0696 - N. corse ogni 24 ore	285,00	285,00	285,00	285,00	265,00	230,00
I0697 - Posti complessivamente disponibili sui trasporti pubblici locali	180.000,00	180.000,00	180.000,00	180.000,00	165.000,00	150.000,00
I0698 - Km percorsi annualmente dai trasporti pubblici locali	427.386,00	434.168,00	441.557,00	434.370,33	416.000,00	420.402,00
I0700 - Proventi di competenza dei trasporti pubblici locali	1.665.223,70	1.888.911,79	1.802.346,80	1.785.494,10	1.641.152,36	1.604.302,40
I0701 - % gradimento dei trasporti pubblici locali	0,00	0,00	0,00	-	70,00	41,67
I9086 - Proventi da finanziamenti Europei	178.881,00	0,00	0,00	59.627,00	0,00	0,00

Indicatore di performance

Media triennio

Valore atteso

Valore realizzato

Scostamento

Efficacia
IN553 - % di utilizzo del trasporto pubblico locale (I0695 - Media giornaliera utenti trasporti pubblici locali / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre )	5,73%	5,49%	5,54%	0,05%
IN554 - Frequenza delle corse (I0696 - N. corse ogni 24 ore )	285,00	265,00	230,00	-35,00
IN555 - Efficacia del trasporto pubblico locale (I0697 - Posti complessivamente disponibili sui trasporti pubblici locali / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre )	381,98%	348,65%	319,60%	-29,06%
IN556 - % personale dedicato al processo (I0694 - N. unità operative del processo 31 / I0027 - N. unità operative totali ente )	0,34%	0,34%	0,34%	0,00%
Efficienza economica
IN004 - Costo pro capite del processo (I0019 - Costo del processo / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre )	35,40	36,96	36,58	-0,38
IN557 - % di copertura del processo (I0700 - Proventi di competenza dei trasporti pubblici locali / I0019 - Costo del processo )	107,03%	93,84%	93,45%	-0,39%
IN558 - Costo kilometrico del trasporto pubblico locale (I0019 - Costo del processo / I0698 - Km percorsi annualmente dai trasporti pubblici locali )	3,84	4,20	4,08	-0,12
Qualità
IN559 - % gradimento dei trasporti pubblici locali (I0701 - % gradimento dei trasporti pubblici locali )	0,00%	70,00%	41,67%	-28,33%

RICAVI
Descrizione	Perc.	Previsione Iniziale	Previsione Finale	Accertato	Riscosso
470000 - 0 - CONTRIBUTO REGIONALE PER TRASPORTI (FINANZIA QUOTA PARTE DEL CAP. 4815/0)	100%	1.036.001,00	1.036.001,00	1.036.001,00	74.711,36
756000 - 0 - PROVENTI TESSERE BIKE - SHARING	100%	1.300,00	1.300,00	820,00	820,00
*Totale Ricavi*		*1.037.301,00*	*1.037.301,00*	*1.036.821,00*	*75.531,36*

COSTI DIRETTI
Descrizione	Perc.	Previsione Iniziale	Previsione Finale	Impegnato	Pagato
4815000 - 0 - SPESE PER SERVIZIO TRASPORTO PUBBLICO GESTITO DALL'A.T.A.P. (QUOTA PARTE FINANZIATA CON CAP. 470/0)	100%	1.550.000,00	1.550.000,00	1.522.301,40	0,00
4818000 - 0 - SPESE PER SERVIZIO SPERIMENTALE TPL BUS A CHIAMATA FINANZIATO CON CONTRIBUTO REGIONE PIEMONTE	100%	132.000,00	132.000,00	132.000,00	0,00
4823000 - 0 - RISORSE TECNICHE PER GESTIONE SERVIZIO BIKE SHARING- FINANZIATO PER QUOTA PARTE DA CAP. 756/0	100%	8.000,00	8.000,00	8.000,00	0,00
508001 - 0 - TRASFERIMENTI PER INIZIATIVE PER LA MOBILITA' SOSTENIBILE	100%	500,00	500,00	500,00	500,00
532000 - 0 - INTERESSI PASSIVI SU MUTUI	100%	2.770,98	2.770,98	2.770,98	2.770,98
*Totale Spese*		*1.693.270,98*	*1.693.270,98*	*1.665.572,38*	*3.270,98*

COSTI INDIRETTI
Descrizione	Valore atteso	Valore realizzato
Costi indiretti	8.195,71	3.701,61

COSTI DEL PERSONALE
Nome e cognome	Livello	Profilo	Perc.	Ore Contratto al 31/12/2013	Percentuale ore contratto al 31/12/2013	Ore contratto al 31/12/2013	Percentuale ore contratto al 31/12/2013	Ore lavorate effettive al 31/12/2013	Percentuale ore effettive al 31/12/2013	Costo aziendale
GIORGIO SPALLA	DIR	21 - DIR POLIZ MUNIC	15%	1.472,00	220,80	1.472,00	220,80	1.452,00	217,80	17.649,94
FRANCO ZANELLO	D2	14 - DIRET TEC	60%	1.813,00	1.087,80	1.813,00	1.087,80	1.595,00	957,00	22.435,40
LUCIANO MILANI	C4	7 - AGEN POLIZ MUN	10%	1.819,00	181,90	1.819,00	181,90	1.421,50	142,15	4.122,45
M MADDALENA FERRI	B6PE	3 - IMPIEG AMMVO	10%	1.812,00	181,20	1.812,00	181,20	1.437,50	143,75	3.249,88
*Totale costo personale*				*6.916,00*	*1.671,70*	*6.916,00*	*1.671,70*	*5.906,00*	*1.460,70*	*47.457,68*

Costo a previsione del processo

1.748.924,37

Costo realizzato del processo

1.716.731,67

Note del processo C4331 Gestire i trasporti pubblici locali
CdR: 09 CORPO POLIZIA MUNICIPALE	Dal mese di luglio 2013, causa riduzione dei contributi regionali TPL, sono state soppresse alcune corse, soprattutto sui servizi festivi.

Processo C4332

Gestire la Protezione civile

Centro di Responsabilità

09 - CORPO POLIZIA MUNICIPALE,

Finalità

Garantire lo sviluppo delle attività di prevenzione dei rischi sul territorio mediante il rafforzamento della pianificazione anche intercomunale e investimenti a sostegno del gruppo comunale di protezione civile

Mission

Stakeholder

Volontari della Protezione Civile/Cittadini

Indici

2010

2011

2012

Media triennio

Atteso nell'anno

Raggiunto

I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre	46.979,00	47.064,00	47.325,00	47.122,67	47.325,00	46.934,00
I0008 - Popolazione 26-65 anni	28.861,00	25.769,00	25.791,00	26.807,00	25.791,00	25.564,00
I0019 - Costo del processo	89.040,29	105.708,72	149.010,95	114.586,65	167.928,30	148.246,64
I0027 - N. unità operative totali ente	289,94	283,59	279,17	284,23	272,55	272,55
I0702 - N. unità operative del processo 32	1,25	1,25	1,25	1,25	1,22	1,22
I0703 - N. volontari della Protezione Civile residenti sul territorio	82,00	75,00	53,00	70,00	75,00	50,00
I0704 - N. iniziative realizzate dalla Protezione Civile	8,00	12,00	19,00	13,00	11,00	15,00
I0705 - N. attività progettate dalla Protezione Civile	8,00	7,00	4,00	6,33	4,00	1,00
I0707 - Tempo medio intervento Protezione Civile su calamità naturali in minuti	210,00	210,00	210,00	210,00	210,00	210,00
I0708 - Tempo medio intervento Protezione Civile su emergenza in minuti	60,00	60,00	60,00	60,00	60,00	60,00
I0710 - Importo finanziato da altri enti alla Protezione Civile	7.471,35	7.471,35	0,00	4.980,90	0,00	0,00
I0711 - Spese correnti di Protezione civile	15.000,00	12.000,00	14.953,55	13.984,52	26.000,00	16.000,00
I0712 - % gradimento della Protezione Civile	-	-	-	-	0,00	0,00

Indicatore di performance

Media triennio

Valore atteso

Valore realizzato

Scostamento

Efficacia
IN560 - % di sensibilizzazione dei cittadini (I0703 - N. volontari della Protezione Civile residenti sul territorio / I0008 - Popolazione 26-65 anni )	0,26%	0,29%	0,20%	-0,10%
IN561 - Efficacia della progettazione della Protezione Civile (I0704 - N. iniziative realizzate dalla Protezione Civile / I0705 - N. attività progettate dalla Protezione Civile )	205,26%	275,00%	1.500,00%	1.225,00%
IN562 - % personale dedicato al processo (I0702 - N. unità operative del processo 32 I0027 - N. unità operative totali ente )	1,25%	1,22%	1,22%	0,00%
Efficacia temporale
IN563 - Tempo medio intervento della Protezione Civile per calamità naturali in minuti (I0707 - Tempo medio intervento Protezione Civile su calamità naturali in minuti )	210,00	210,00	210,00	0,00
IN564 - Tempo medio intervento della Protezione Civile per emergenze in minuti (I0708 - Tempo medio intervento Protezione Civile su emergenza in minuti )	60,00	60,00	60,00	0,00
Efficienza economica
IN004 - Costo pro capite del processo (I0019 - Costo del processo / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre )	2,43	3,55	3,16	-0,39
IN565 - % media finanziamento Protezione Civile (I0710 - Importo finanziato da altri enti alla Protezione Civile / I0711 - Spese correnti di Protezione civile )	35,62%	0,00%	0,00%	0,00%
Qualità
IN566 - % gradimento della Protezione Civile (I0712 - % gradimento della Protezione Civile )	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%

COSTI DIRETTI
Descrizione	Perc.	Previsione Iniziale	Previsione Finale	Impegnato	Pagato
1306000 - 0 - ATTIVITA' DI PROTEZIONE CIVILE - ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O MATERIE PRIME	100%	13.000,00	13.000,00	12.977,90	1.079,05
1307000 - 0 - PROGETTI PER SENSIBILIZZAZIONE INFORMAZIONE PROTEZIONE CIVILE	100%	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00
611000 - 0 - ACQUISTO BENI PER SERVIZIOSICUREZZA E PROTEZIONE CIVILE	100%	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00
901001 - 0 - INDENNIZZI VARI PER RISCHIO DI RESPONSABILITA' CIVILE	100%	80.000,00	80.000,00	66.300,00	64.079,60
955000 - 0 - INTERESSI PASSIVI SU MUTUI	100%	1.355,04	1.355,04	1.355,04	1.355,04
*Totale Spese*		*98.355,04*	*98.355,04*	*84.632,94*	*66.513,69*

COSTI INDIRETTI
Descrizione	Valore atteso	Valore realizzato
Costi indiretti	10.868,22	4.908,66

COSTI DEL PERSONALE
Nome e cognome	Livello	Profilo	Perc.	Ore Contratto al 31/12/2013	Percentuale ore contratto al 31/12/2013	Ore contratto al 31/12/2013	Percentuale ore contratto al 31/12/2013	Ore lavorate effettive al 31/12/2013	Percentuale ore effettive al 31/12/2013	Costo aziendale
GIORGIO SPALLA	DIR	21 - DIR POLIZ MUNIC	15%	1.472,00	220,80	1.472,00	220,80	1.452,00	217,80	17.649,94
DAVID GEMINARDI	D2	14 - DIRET TEC	40%	1.812,00	724,80	1.812,00	724,80	1.559,00	623,60	17.903,27
DANIELE SCIARRINO	C1	10 - ISTRU TEC	40%	1.812,00	724,80	1.812,00	724,80	1.607,00	642,80	14.544,19
MONKELE ROSA	B2	3 - IMPIEG AMMVO	30%	1.812,00	543,60	1.812,00	543,60	1.391,50	417,45	8.607,64
*Totale costo personale*				*6.908,00*	*2.214,00*	*6.908,00*	*2.214,00*	*6.009,50*	*1.901,65*	*58.705,04*

Costo a previsione del processo

167.928,30

Costo realizzato del processo

148.246,64

Note del processo C4332 Gestire la Protezione civile
CdR: 09 CORPO POLIZIA MUNICIPALE

Processo C4333

Gestire l'asilo nido

Centro di Responsabilità

06 - LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI, 07 - POLITICHE SOCIALI,

Finalità

"Garantire un elevato livello qualitativo attraverso la gestione interna (o controllo) dei servizi educativi e di supporto. Assicurare la manutenzione ordinaria degli spazi comunali in relazione alle risorse economiche disponibili"

Mission

Stakeholder

Bambini 0-3anni e loro famiglie

Nota

, ,

Indici

2010

2011

2012

Media triennio

Atteso nell'anno

Raggiunto

I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre	46.979,00	47.064,00	47.325,00	47.122,67	47.325,00	46.934,00
I0004 - Popolazione 0-3 anni	1.138,00	1.488,00	1.530,00	1.385,33	1.530,00	1.460,00
I0016 - N. giorni lavorativi annui	255,00	251,00	252,00	252,67	252,00	252,00
I0017 - N. giorni annuali	365,00	365,00	366,00	365,33	365,00	365,00
I0019 - Costo del processo	1.871.169,97	1.891.081,66	1.627.247,92	1.796.499,85	1.701.326,24	1.583.463,67
I0027 - N. unità operative totali ente	289,94	283,59	279,17	284,23	272,55	272,55
I0713 - N. unità operative del processo 33	27,68	26,74	25,40	26,61	23,82	23,82
I0714 - N. posti occupati asilo nido	200,00	145,00	133,00	159,33	131,00	142,00
I0715 - N. posti disponibili asilo nido	200,00	145,00	133,00	159,33	131,00	142,00
I0716 - N. richieste pervenute asilo nido	165,00	159,00	133,00	152,33	140,00	148,00
I0717 - N. posti complessivamente disponibili -nidi comunali, convenzionati, privati-	-	-	-	-	-	297,00
I0719 - N. giorni apertura servizio asilo nido annuali	226,00	239,00	237,00	234,00	229,00	235,00
I0720 - N. ore servizio asilo nido settimanali	51,50	55,00	57,50	54,67	57,50	57,50
I0721 - N. domande nido estivo accolte	56,00	42,00	38,00	45,33	37,00	41,00
I0722 - N. domande nido estivo presentate	60,00	44,00	41,00	48,33	38,00	41,00
I0723 - N. utenti nido estivo	56,00	42,00	38,00	45,33	37,00	36,00
I0724 - N. settimane apertura nido estivo	7,00	6,00	8,00	7,00	7,00	7,00
I0725 - N. richieste pervenute interventi manutentivi ordinari asilo nido	-	-	-	-	40,00	40,00
I0726 - N. richieste evase interventi manutentivi ordinari asilo nido	-	-	-	-	38,00	38,00
I0728 - Tempo medio in lista di attesa asilo nido in giorni	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00
I0729 - Tempo medio di intervento su segnalazioni in giorni - manutenzioni ordiarie asilo nido -	-	-	-	-	7,00	7,00
I0730 - "Tempo medio sopralluogo manutenzioni ordinarie asilo nido in giorni (dalla segnalazione al sopralluogo effettuato)"	-	-	-	-	3,00	3,00
I0731 - Proventi totali di competenza asilo nido	260.000,00	205.000,00	175.233,08	213.411,03	182.000,00	181.533,17
I0733 - Spesa sostenuta per manutenzioni ordinarie asilo nido	-	-	-	-	-	-
I0734 - Spesa stanziata manutenzioni ordinarie asilo nido	-	-	-	-	-	-
I0735 - % gradimento asilo nido	89,53	81,77	97,30	89,53	85,00	93,65
I0736 - % gradimento nido estivo	0,00	0,00	0,00	-	75,00	89,60
I0737 - N. segnalazioni guasti asilo nido	-	-	-	-	30,00	30,00
I0951 - Ore potenziali massime apertura nido / scuola dell'infanzia	50,00	62,50	62,50	58,33	62,50	62,50

Indicatore di performance

Media triennio

Valore atteso

Valore realizzato

Scostamento

Efficacia
IN577 - Efficacia degli interventi manutentivi asilo nido (I0726 - N. richieste evase interventi manutentivi ordinari asilo nido / I0725 - N. richieste pervenute interventi manutentivi ordinari asilo nido )	0,00%	95,00%	95,00%	0,00%
IN578 - % personale dedicato al processo (I0713 - N. unità operative del processo 33 / I0027 - N. unità operative totali ente )	9,36%	8,74%	8,74%	0,00%
IN584 - % risorse destinate alla manutenzione ordinaria asilo nido (I0733 - Spesa sostenuta per manutenzioni ordinarie asilo nido / I0734 - Spesa stanziata manutenzioni ordinarie asilo nido )	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
IN567 - % di copertura posti asilo nido (I0714 - N. posti occupati asilo nido / I0715 - N. posti disponibili asilo nido )	100,00%	100,00%	100,00%	0,00%
IN568 - % di utenti potenziali asilo nido (I0716 - N. richieste pervenute asilo nido / I0004 - Popolazione 0-3 anni )	11,00%	9,15%	10,14%	0,99%
IN569 - Bimbe e bimbi in lista d'attesa asilo nido (I0716 - N. richieste pervenute asilo nido / I0715 - N. posti disponibili asilo nido )	95,61%	106,87%	104,23%	-2,64%
IN570 - Indice di Lisbona (I0717 - N. posti complessivamente disponibili -nidi comunali, convenzionati, privati- / I0004 - Popolazione 0-3 anni )	0,00%	0,00%	20,34%	20,34%
IN571 - Giorni di apertura annuali asilo nido (I0719 - N. giorni apertura servizio asilo nido annuali / I0017 - N. giorni annuali )	64,05%	62,74%	64,38%	1,64%
IN572 - Giorni di apertura lavorativi asilo nido (I0719 - N. giorni apertura servizio asilo nido annuali / I0016 - N. giorni lavorativi annui )	92,61%	90,87%	93,25%	2,38%
IN573 - Orario disponibilità media settimanale asilo nido (I0720 - N. ore servizio asilo nido settimanali / I0951 - Ore potenziali massime apertura nido / scuola dell'infanzia )	93,71%	92,00%	92,00%	0,00%
IN574 - % soddisfazione delle domande nido estivo (I0721 - N. domande nido estivo accolte / I0722 - N. domande nido estivo presentate )	93,79%	97,37%	100,00%	2,63%
IN575 - % fidelizzazione estiva dell'utenza asilo nido (I0723 - N. utenti nido estivo / I0714 - N. posti occupati asilo nido )	28,45%	28,24%	25,35%	-2,89%
IN576 - Settimane di apertura del nido estivo (I0724 - N. settimane apertura nido estivo )	7,00	7,00	7,00	0,00
IN579 - Tempo medio in lista di attesa asilo nido in giorni (I0728 - Tempo medio in lista di attesa asilo nido in giorni )	15,00	15,00	15,00	0,00
Efficacia temporale
IN580 - Tempo medio di intervento su segnalazione guasti asilo nido in giorni (I0729 - Tempo medio di intervento su segnalazioni in giorni - manutenzioni ordiarie asilo nido - )	0,00	7,00	7,00	0,00
IN581 - Tempo medio sopralluogo per guasti asilo nido in giorni (I0730 - "Tempo medio sopralluogo manutenzioni ordinarie asilo nido in giorni (dalla segnalazione al sopralluogo effettuato)" )	0,00	3,00	3,00	0,00
Efficienza economica
IN004 - Costo pro capite del processo (I0019 - Costo del processo / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre )	38,12	35,95	33,74	-2,21
IN582 - % di copertura economica asilo nido (I0731 - Proventi totali di competenza asilo nido / I0019 - Costo del processo )	11,88%	10,70%	11,46%	0,77%
IN583 - Costo medio utente (I0019 - Costo del processo / I0714 - N. posti occupati asilo nido + I0723 - N. utenti nido estivo )	8.777,69	10.126,94	8.895,86	-1.231,08
Qualità
IN587 - Incidenza delle segnalazioni relative a guasti asilo nido (I0737 - N. segnalazioni guasti asilo nido / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre )	0,00%	0,06%	0,06%	0,00%
IN585 - % gradimento asilo nido (I0735 - % gradimento asilo nido )	89,53%	85,00%	93,65%	8,65%
IN586 - % gradimento nido estivo (I0736 - % gradimento nido estivo )	0,00%	75,00%	89,60%	14,60%

RICAVI
Descrizione	Perc.	Previsione Iniziale	Previsione Finale	Accertato	Riscosso
350000 - 0 - CONTRIBUTO PER LA GESTIONE DEGLI ASILI NIDO COMUNALI - ENTRATA CON VINCOLO DI DESTINAZIONE (FINANZIA QUOTA PARTE CAP. 3250/2 E 3250/4)	100%	151.138,53	151.138,53	133.135,25	62.067,63
406006 - 0 - CONTRIBUTO ASL 11 PER ASILI NIDO	100%	88.000,00	88.000,00	88.000,00	0,00
760000 - 0 - CONCORSO DEGLI UTENTI PER RETTE ASILO NIDO SERVIZIO RILEVAZIONE I.V.A.	100%	190.000,00	190.000,00	215.000,00	157.015,22
*Totale Ricavi*		*429.138,53*	*429.138,53*	*436.135,25*	*219.082,85*

COSTI DIRETTI
Descrizione	Perc.	Previsione Iniziale	Previsione Finale	Impegnato	Pagato
250001 - 0 - SPESE PER IL SERVIZIO DI PULIZIA DEI LOCALI DEL PALAZZO CIVICO E DI EDIFICI COMUNALI ADIBITI A SERVIZI PUBBLICI: CORRISPETTIVO A DITTE APPAL (LEGGE 381/91 E L.R. 18/94 E SUCC. MODIFICHE ED INTEGR.)	1%	4.110,00	4.110,00	4.109,56	3.372,39
250005 - 0 - COMBUS.LOCALI EDIFICI COMUNALI	1%	550,00	550,00	550,00	541,96
3200000 - 0 - INTERVENTI INTEGRATIVI AI SERVIZI PRIMA INFANZIA	100%	375.998,99	375.998,99	375.000,00	200.996,35
3250001 - 0 - UTENZE ASILI NIDO	100%	105.000,00	105.000,00	105.000,00	99.300,00
3250002 - 0 - GESTIONE ASILI NIDO - PRESTAZIONI DI SERVIZI (FINANZIATO DA CAP. 350/0)	100%	3.000,00	3.000,00	2.494,94	1.105,66
3250004 - 0 - GESTIONE ASILI NIDO - ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E O DI MATERIE PRIME (FINANZIATO DA CAP. 350/0)	100%	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00
3250007 - 0 - GESTIONE ASILI NIDO - ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E O DI MATERIE PRIME	100%	3.050,00	3.050,00	3.050,00	1.314,00
3290002 - 0 - TRASFERIMENTO AFM A RISTORO COSTO PASTI UTENTI ASILI ANNO SCOLASTICO 2008/2009	100%	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00
330000 - 0 - UTENZE PER UFFICI ED EDIFICI COMUNALI	2%	9.890,00	9.890,00	9.890,00	9.850,08
3863000 - 0 - GESTIONE MICRO NIDO AZIENDA SANITARIA LOCALE	100%	110.637,18	110.637,18	110.637,18	104.099,20
3869000 - 0 - CONVENZIONE NIDO CASERMA SCALISE	100%	30.000,00	30.000,00	30.000,00	12.418,66
4699000 - 0 - INTERESSI PASSIVI SU MUTUI	100%	3.798,08	3.798,08	3.798,08	3.798,08
613000 - 0 - SPESE PER ATTREZZATURE DI PROTEZIONE INDIVIDUALE LEGGE 626	2%	30,00	30,00	30,00	4,13
658000 - 0 - MANUTENZIONE ORDINARIA DI CENTRALI TERMICHE IN EDIFICI COMUNALI	8%	6.640,00	6.640,00	6.640,00	2.477,67
830000 - 0 - MANUTENZIONE EDIFICI COMUNALI	4%	8.800,00	8.800,00	8.800,00	1.382,87
838000 - 0 - SERVIZI IN ECONOMIA SETTORE LAVORI PUBBLICI	10%	1.500,00	1.500,00	1.500,00	417,66
*Totale Spese*		*685.004,25*	*685.004,25*	*683.499,76*	*441.078,69*

COSTI INDIRETTI
Descrizione	Valore atteso	Valore realizzato
Costi indiretti	212.197,59	95.839,51

COSTI DEL PERSONALE
Nome e cognome	Livello	Profilo	Perc.	Ore Contratto al 31/12/2013	Percentuale ore contratto al 31/12/2013	Ore contratto al 31/12/2013	Percentuale ore contratto al 31/12/2013	Ore lavorate effettive al 31/12/2013	Percentuale ore effettive al 31/12/2013	Costo aziendale
SIMONA MARIA ANGLESIO	DIR	32 - DIRIG LLPP	1%	1.812,00	18,12	1.812,00	18,12	1.594,00	15,94	1.174,69
LUCIANA BERRUTO	DIR	23 - DIR POLIT SOC	10%	1.812,00	181,20	1.812,00	181,20	1.523,00	152,30	12.040,90
GIUSEPPE CATALANO	D6PE	14 - DIRET TEC	2%	1.812,00	36,24	1.812,00	36,24	1.792,50	35,85	1.111,25
DANIELA VOLPE	D6	18 - FUNZ AMMVO	35%	1,00	0,35	1,00	0,35	0,00	0,00	164,51
GABRIELE BRUGNETTA	D5	30 - FUNZTECSOCIO CULT	35%	1.812,00	634,20	1.812,00	634,20	1.630,00	570,50	18.096,09
ALFONSO MARTINOTTI	D3PE	14 - DIRET TEC	1%	1,00	0,01	1,00	0,01	0,00	0,00	16,76
GIORGIO LUPARIA	D1	14 - DIRET TEC	1%	1.812,00	18,12	1.812,00	18,12	1.535,00	15,35	400,55
CLAUDIA OTTELLA	D1	36 - COORDTECNEDUC	100%	1.814,00	1.814,00	1.814,00	1.814,00	1.576,00	1.576,00	39.662,13
SIMONA ZAGHI	D1	14 - DIRET TEC	6%	1.812,00	108,72	1.812,00	108,72	1.431,00	85,86	2.200,06
LAURA MENTASTI	C5	11 - ISTR AMMVO	100%	1.812,00	1.812,00	1.812,00	1.812,00	1.462,00	1.462,00	35.647,82
MASSIMO SACCAGNO	C5	10 - ISTRU TEC	10%	1.812,00	181,20	1.812,00	181,20	1.654,00	165,40	3.968,26
GIUSEPPA ALESSANDRO	C4	8 - EDUC 1^ INF	100%	1.758,00	1.758,00	1.758,00	1.758,00	1.246,00	1.246,00	34.933,75
MANUELA FERRANDI	C4	8 - EDUC 1^ INF	100%	1.768,00	1.768,00	1.768,00	1.768,00	1.257,00	1.257,00	34.747,33
MARINELLA PENSOTTI	C4	11 - ISTR AMMVO	100%	1.567,00	1.567,00	1.567,00	1.567,00	1.179,00	1.179,00	29.849,77
DONATELLA FERRERO	C3	8 - EDUC 1^ INF	100%	1.405,00	1.405,00	1.405,00	1.405,00	1.138,00	1.138,00	24.803,05
MARGHERITA GREPPI	C3	11 - ISTR AMMVO	2%	1.812,00	36,24	1.812,00	36,24	1.426,00	28,52	723,29
MARIA PATRIZIA GIUSE GROSSO	C3	8 - EDUC 1^ INF	100%	1.774,00	1.774,00	1.774,00	1.774,00	1.395,00	1.395,00	34.445,75
ROBERTA INNOCENTI	C3	8 - EDUC 1^ INF	100%	1.777,00	1.777,00	1.777,00	1.777,00	1.483,00	1.483,00	33.484,73
ANTONELLA PERUGINELLI	C3	8 - EDUC 1^ INF	100%	1.761,00	1.761,00	1.761,00	1.761,00	1.462,00	1.462,00	34.070,24
GERMANA TAGLIABUE	C3	8 - EDUC 1^ INF	100%	1.770,00	1.770,00	1.770,00	1.770,00	1.532,00	1.532,00	35.428,79
MARIA TAIBI	C3	8 - EDUC 1^ INF	100%	1.747,00	1.747,00	1.747,00	1.747,00	645,00	645,00	32.742,04
MARGHERITA VENTRELLI	C3	8 - EDUC 1^ INF	100%	1.776,00	1.776,00	1.776,00	1.776,00	1.493,00	1.493,00	34.197,66
ROBERTA AMBROSIO	C1	8 - EDUC 1^ INF	100%	1.767,00	1.767,00	1.767,00	1.767,00	1.402,00	1.402,00	32.751,62
ELENA GIANETTO	C1	8 - EDUC 1^ INF	100%	1.796,00	1.796,00	1.796,00	1.796,00	1.523,00	1.523,00	32.565,66
JENNIFER MAZZETTO	C1	8 - EDUC 1^ INF	100%	1.812,00	1.812,00	1.812,00	1.812,00	1.559,00	1.559,00	22.683,09
ANNA FERRARA	C1	8 - EDUC 1^ INF	100%	513,00	513,00	513,00	513,00	470,00	470,00	9.366,95
MARIA DI PIERRO	B7	3 - IMPIEG AMMVO	2%	1.812,00	36,24	1.812,00	36,24	1.679,00	33,58	657,19
OMER BRAIT	B6PE	4 - ESEC SERV DI SEDE	2%	1.812,00	36,24	1.812,00	36,24	1.400,00	28,00	614,96
ROSARIA DI FONZO	B6PE	3 - IMPIEG AMMVO	2%	1.812,00	36,24	1.812,00	36,24	1.543,00	30,86	598,08
ROBERTO PERISSINOTTO	B6PE	5 - OPERAIO SPECIALIZZAT	8%	1.812,00	144,96	1.812,00	144,96	1.584,00	126,72	2.772,03
DAVIDE TRESSOLDI	B6PE	5 - OPERAIO SPECIALIZZAT	8%	1.812,00	144,96	1.812,00	144,96	1.667,00	133,36	2.894,57
LORENZO ANTONA	B5PE	5 - OPERAIO SPECIALIZZAT	8%	1.812,00	144,96	1.812,00	144,96	1.649,00	131,92	2.702,99
GIOVANNI PAUL CALLARI	B5PE	5 - OPERAIO SPECIALIZZAT	8%	1.812,00	144,96	1.812,00	144,96	1.583,00	126,64	2.588,53
MASSIMO BACCHIN	B4PE	5 - OPERAIO SPECIALIZZAT	8%	1.812,00	144,96	1.812,00	144,96	1.644,00	131,52	2.699,80
LORENZO CORONA	B4PE	5 - OPERAIO SPECIALIZZAT	8%	1.812,00	144,96	1.812,00	144,96	1.639,00	131,12	2.740,25
GIUSEPPE DONSANTE	B4PE	5 - OPERAIO SPECIALIZZAT	8%	1.812,00	144,96	1.812,00	144,96	1.535,00	122,80	2.503,99
SANDRA BORSI	B3E	1 - ESEC SOCIO EDUCAT	100%	1.814,00	1.814,00	1.814,00	1.814,00	1.182,00	1.182,00	29.676,03
ANNA PALMIERI	B3E	1 - ESEC SOCIO EDUCAT	100%	1.771,00	1.771,00	1.771,00	1.771,00	1.489,00	1.489,00	31.599,27
M ASSUNTA ATZEI	B2	2 - CUOCO ASILI NIDO	100%	1.768,00	1.768,00	1.768,00	1.768,00	1.489,00	1.489,00	29.812,43
MIRELLA FERRERI	B2	2 - CUOCO ASILI NIDO	100%	1.769,00	1.769,00	1.769,00	1.769,00	1.517,00	1.517,00	30.322,96
ROSETTA GIAMBLANCO	B2	2 - CUOCO ASILI NIDO	100%	1.768,00	1.768,00	1.768,00	1.768,00	1.193,00	1.193,00	29.052,44
MARIANNA LOFFREDO	B2	2 - CUOCO ASILI NIDO	100%	1.812,00	1.812,00	1.812,00	1.812,00	1.433,00	1.433,00	30.810,84
GRAZIELLA SARZANO	B2	2 - CUOCO ASILI NIDO	100%	1.767,00	1.767,00	1.767,00	1.767,00	1.538,00	1.538,00	31.015,42
M CRISTINA TOMEI	B1	1 - ESEC SOCIO EDUCAT	100%	1.766,00	1.766,00	1.766,00	1.766,00	879,00	879,00	28.902,06
ROSANNA CEFALI	B1	4 - ESEC SERV DI SEDE	100%	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00	883,81
*Totale costo personale*				*73.471,00*	*43.190,84*	*73.471,00*	*43.190,84*	*60.050,50*	*33.608,24*	*804.124,40*

Costo a previsione del processo

1.701.326,24

Costo realizzato del processo

1.583.463,67

Note del processo C4333 Gestire l'asilo nido
CdR: 06 LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI	I dati riferiti agli indici I0733 e I0734 non sono stati inseriti in quanto non sono previsti a bilancio stranziamenti specifici per manutenzioni ordinarie sugli asili nido.
CdR: 07 POLITICHE SOCIALI

Processo C4334

Gestire i servizi di tutela minori

Centro di Responsabilità

07 - POLITICHE SOCIALI,

Finalità

Garantire tutte le attività finalizzate al sostegno, all’assistenza, alla formazione, alla prevenzione e al recupero di minori in situazioni di fragilità o rischio e delle loro famiglie.

Mission

Stakeholder

Minori assistiti e loro famglie/Famiglie affidatarie

Indici

2010

2011

2012

Media triennio

Atteso nell'anno

Raggiunto

I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre	46.979,00	47.064,00	47.325,00	47.122,67	47.325,00	46.934,00
I0005 - Popolazione 0-18 anni	6.400,00	5.390,00	6.970,00	6.253,33	6.970,00	6.860,00
I0019 - Costo del processo	1.370.795,20	1.294.000,27	1.307.705,91	1.324.167,13	1.304.148,09	1.262.800,13
I0027 - N. unità operative totali ente	289,94	283,59	279,17	284,23	272,55	272,55
I0738 - N. unità operative del processo 34	4,29	4,40	4,62	4,44	4,69	4,69
I0739 - N. casi seguiti -minori e famiglie-	270,00	311,00	292,00	291,00	310,00	333,00
I0740 - N. segnalazioni complessive da scuole, cittadini, tribunale relative ai minori	42,00	37,00	50,00	43,00	53,00	76,00
I0741 - N. minori assistiti (affidi, comunità, penali, ADM)	60,00	57,00	62,00	59,67	65,00	92,00
I0742 - N. utenti ADM	9,00	12,00	10,00	10,33	8,00	11,00
I0743 - N. ore di ADM erogate annualmente	1.438,00	1.981,00	1.893,00	1.770,67	1.200,00	1.652,00
I0744 - N. minori in affido	25,00	19,00	20,00	21,33	17,00	23,00
I0745 - N. minori in comunità	27,00	14,00	25,00	22,00	20,00	29,00
I0746 - N. casi penali minori seguiti	51,00	61,00	58,00	56,67	22,00	29,00
I0747 - Costo diretto servizio affido minori	150.000,00	131.000,00	120.000,00	133.666,67	120.000,00	120.000,00
I0748 - Costo diretto servizio comunità minori	585.000,00	498.000,00	496.000,00	526.333,33	460.000,00	460.000,00
I0749 - Importo finanziato da altri enti relativo alla tutela minori	870.907,00	729.241,58	667.494,43	755.881,00	710.000,00	502.047,66
I9004 - popolazione del distretto convenzionati col Comune di Vercelli	62.985,00	62.898,00	63.172,00	63.018,33	62.172,00	62.711,00
I9030 - N. minori con sostegno educativo territoriale	45,00	54,00	46,00	48,33	50,00	72,00
I9043 - % gradimento utenti centro per le famiglie	82,57	76,50	88,64	82,57	85,00	98,91
I9044 - N partecipanti Iniziative centro per le famiglie	2.725,00	813,00	1.663,00	1.733,67	1.800,00	1.888,00
I9045 - N iniziative centro per le famiglie	16,00	18,00	21,00	18,33	23,00	24,00
I9086 - Proventi da finanziamenti Europei	0,00	63.790,00	0,00	21.263,33	0,00	0,00

Indicatore di performance

Media triennio

Valore atteso

Valore realizzato

Scostamento

Efficacia
IN588 - Minori e famiglie seguiti per segnalazioni (I0740 - N. segnalazioni complessive da scuole, cittadini, tribunale relative ai minori / I0739 - N. casi seguiti -minori e famiglie- )	14,78%	17,10%	22,82%	5,73%
IN589 - % minori assistiti (I0741 - N. minori assistiti (affidi, comunità, penali, ADM) / I0005 - Popolazione 0-18 anni )	0,95%	0,93%	1,34%	0,41%
IN590 - % minori allontanati (I0744 - N. minori in affido + I0745 - N. minori in comunità / I0741 - N. minori assistiti (affidi, comunità, penali, ADM) )	72,63%	56,92%	56,52%	-0,40%
IN591 - % personale dedicato al processo (I0738 - N. unità operative del processo 34 / I0027 - N. unità operative totali ente )	1,56%	1,72%	1,72%	0,00%
IN592 - Tasso di criticità minorile (I0746 - N. casi penali minori seguiti / I0741 - N. minori assistiti (affidi, comunità, penali, ADM) )	94,97%	33,85%	31,52%	-2,32%
IN593 - Ore medie di assistenza domiciliare per bambine e bambini (I0743 - N. ore di ADM erogate annualmente / I0742 - N. utenti ADM )	171,35	150,00	150,18	0,18
INV11 - Tasso di criticità penale (I0740 - N. segnalazioni complessive da scuole, cittadini, tribunale relative ai minori / I0746 - N. casi penali minori seguiti )	75,88%	240,91%	262,07%	21,16%
INV12 - Tasso prevenzione allontanamento (I9030 - N. minori con sostegno educativo territoriale / I0740 - N. segnalazioni complessive da scuole, cittadini, tribunale relative ai minori )	112,40%	94,34%	94,74%	0,40%
INV20 - media di partecipazione centro per le famiglie (I9044 - N partecipanti Iniziative centro per le famiglie / I9045 - N iniziative centro per le famiglie )	94,56	78,26	78,67	0,41
Efficienza economica
IN004 - Costo pro capite del processo (I0019 - Costo del processo / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre )	28,10	27,56	26,91	-0,65
IN594 - Costo dei minori in comunità (I0748 - Costo diretto servizio comunità minori I0745 - N. minori in comunità )	526.333,33	460.000,00	460.000,00	0,00
IN595 - Costo del servizio affidi (I0747 - Costo diretto servizio affido minori / I0744 - N. minori in affido )	6.265,63	7.058,82	5.217,39	-1.841,43
IN596 - % finanziamenti da altri enti per minori (I0749 - Importo finanziato da altri enti relativo alla tutela minori / I0019 - Costo del processo )	57,08%	54,44%	39,76%	-14,68%
INV01 - Costo procapite popolazione distretto (I0019 - Costo del processo / I9004 - popolazione del distretto convenzionati col Comune di Vercelli )	21,01	20,98	20,14	-0,84
Qualità
INV21 - % gradimento centro per le famiglie (I9043 - % gradimento utenti centro per le famiglie )	82,57%	85,00%	98,91%	13,91%

RICAVI
Descrizione	Perc.	Previsione Iniziale	Previsione Finale	Accertato	Riscosso
321000 - 0 - CONTRIBUTO REGIONE PER ATTIVITA' ASSISTENZIALE (FINANZIA QUOTA PARTE CAP. 3856/0- 3889/0 - 3769/1-3975)	33%	381.760,17	381.760,17	381.760,17	0,00
356000 - 0 - CONTRIBUTO REGIONALE ASSISTENZA AI MINORI ILLEGITTIMI - FIN. CAP. SPESA 3816/0	100%	70.677,60	70.677,60	33.411,54	0,00
357000 - 0 - ASSISTENZA AI MINORI ILLEGITTIMI-RETTE COMUNITA' - FIN CAP. SPESA 3817/0	100%	30.000,00	30.000,00	25.000,00	0,00
402002 - 0 - CONTRIBUTO COVERFOP PER PROGETTO SUPPORTO FORMATIVO - FIN. CAP. SPESA 3279004	33%	3.085,50	3.085,50	3.085,50	3.085,50
406004 - 0 - RIMBORSO ASL PER ATTIVITA' DI VIGILANZA	34%	1.190,00	1.190,00	0,00	0,00
551000 - 0 - CONTRIBUTO INPS PER SERVIZI PRIMA INFANZIA EX L. 92 DEL 28/6/2012 - FIN. CAP. SPESA N.???	100%	10.000,00	10.000,00	1.800,00	0,00
600000 - 0 - CONTRIBUTO COMUNI PER ATTIVITA' ASSISTENZIALE(FINANZIA QUOTA PARTE CAP. 3856/0 E 3791/0)	33%	115.049,22	115.049,22	115.049,22	50.690,31
*Totale Ricavi*		*611.762,49*	*611.762,49*	*560.106,43*	*53.775,81*

COSTI DIRETTI
Descrizione	Perc.	Previsione Iniziale	Previsione Finale	Impegnato	Pagato
250001 - 0 - SPESE PER IL SERVIZIO DI PULIZIA DEI LOCALI DEL PALAZZO CIVICO E DI EDIFICI COMUNALI ADIBITI A SERVIZI PUBBLICI: CORRISPETTIVO A DITTE APPAL (LEGGE 381/91 E L.R. 18/94 E SUCC. MODIFICHE ED INTEGR.)	5%	20.550,00	20.550,00	20.547,79	16.861,93
330000 - 0 - UTENZE PER UFFICI ED EDIFICI COMUNALI	3%	14.835,00	14.835,00	14.835,00	14.775,12
3569000 - 0 - LAVORO FLESSIBILE A SUPPORTO DELLE ATTIVITA' DEL SETTORE POLITICHE SOCIALI	33%	2.970,00	2.970,00	0,00	0,00
3770008 - 0 - ASSISTENZA DOMICILIARE COMUNI CONVENZIONATI (FINANZIATO PER QUOTA PARTE DA CAP. 600/0)	25%	32.500,00	32.500,00	32.500,00	21.092,31
3770015 - 0 - SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE PER MINORI	100%	35.525,00	35.525,00	35.525,00	23.431,49
3774000 - 0 - PRESTAZIONI DI SERVIZI CENTRO PER LE FAMIGLIE	100%	22.220,00	22.220,00	22.219,71	18.641,21
3815000 - 0 - INCARICO DI COLLABORAZIONE EDUCATORE PROFESSIONALE PER INTERVENTI A TUTELA DI MINORI	100%	21.000,00	21.000,00	21.000,00	0,00
3817000 - 0 - ASSISTENZA A MINORI ILLEGITTIMI - RETTE COMUNITA' - FINANZIATO CON CONTRIBUTO REGIONALE CAP. 357000	100%	30.000,00	30.000,00	25.000,00	0,00
3818000 - 0 - PREVENZIONE DELLE DEVIAZIONI GIOVANILI	100%	480,00	480,00	480,00	0,00
3826000 - 0 - PRESTAZIONI DI SERVIZI PER STRUTTURE SOCIO-ASSISTENZIALI - SPESE DI PULIZIA VILLA CINGOLI E BARGE'	50%	750,00	750,00	750,00	0,00
3829001 - 0 - PROGETTO TUTELA E SOSTEGNO VITTIME DI MALTRATTAMENTO	49%	39.200,00	39.200,00	37.173,69	19.899,46
3856000 - 0 - INTERVENTI A TUTELA DI MINORI (FINANZIATO PER QUOTA PARTE DAI CAP. 321/0 E 600/0)	100%	460.000,00	460.000,00	460.000,00	247.293,62
3864000 - 0 - SERVIZI EDUCATIVI TERRITORIALI	100%	120.000,00	120.000,00	120.000,00	80.292,02
3868000 - 0 - CONTRIBUTI PER PROGETTI DIVERSI	100%	5.000,00	5.000,00	4.999,60	1.040,40
3885000 - 0 - CONTRIBUTI ALLE FAMIGLIE PER SERVIZI DI PRIMA INFANZIA	100%	10.000,00	10.000,00	1.800,00	0,00
3886000 - 0 - SOSTEGNO ALLE FAMIGLIE PER SERVIZI DI PRIMA INFANZIA	100%	64.136,26	64.136,26	64.136,26	0,00
3920000 - 0 - LASCITI E DONAZIONI DA EROGARE	100%	1.160,00	1.160,00	1.032,92	1.032,92
3968000 - 0 - INTERVENTI TERRITORIALI PER MINORI - SERVIZIO DI EDUCATIVA FAMILIARE	100%	10.508,24	10.508,24	10.508,24	10.508,24
3969000 - 0 - INTERVENTI DI MEDIAZIONE FAMILIARE	100%	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00
3972000 - 0 - SUPPORTO ALLE RESPONSABILITA' FAMILIARI	100%	32.000,00	32.000,00	32.000,00	0,00
3976000 - 0 - AFFIDAMENTI FAMILIARI	100%	120.000,00	120.000,00	119.888,46	116.805,16
4354000 - 0 - ATTIVAZIONE GRUPPI AUTO MUTUO AIUTO	100%	5.500,00	5.500,00	5.500,00	0,00
4374000 - 0 - PROGETTO DI ANTIDISPERSIONE SCOLASTICACON ISTITUTO COMPRENSIVO ROSA STAMPA - SCUOLA MEDIA AVOGADRO	100%	12.000,00	12.000,00	12.000,00	0,00
*Totale Spese*		*1.065.334,50*	*1.065.334,50*	*1.046.896,68*	*571.673,88*

COSTI INDIRETTI
Descrizione	Valore atteso	Valore realizzato
Costi indiretti	41.780,30	18.870,16

COSTI DEL PERSONALE
Nome e cognome	Livello	Profilo	Perc.	Ore Contratto al 31/12/2013	Percentuale ore contratto al 31/12/2013	Ore contratto al 31/12/2013	Percentuale ore contratto al 31/12/2013	Ore lavorate effettive al 31/12/2013	Percentuale ore effettive al 31/12/2013	Costo aziendale
LUCIANA BERRUTO	DIR	23 - DIR POLIT SOC	10%	1.812,00	181,20	1.812,00	181,20	1.523,00	152,30	12.040,90
DANIELA VOLPE	D6	18 - FUNZ AMMVO	50%	1,00	0,50	1,00	0,50	0,00	0,00	235,02
GABRIELE BRUGNETTA	D5	30 - FUNZTECSOCIO CULT	50%	1.812,00	906,00	1.812,00	906,00	1.630,00	815,00	25.851,56
GIULIANA MOSCA SIEZ	D4PE	13 - ASSIST SOCIALE	90%	1.814,00	1.632,60	1.814,00	1.632,60	1.620,00	1.458,00	38.260,06
LARA VIASSI	D4PE	13 - ASSIST SOCIALE	90%	1.816,00	1.634,40	1.816,00	1.634,40	1.634,00	1.470,60	38.322,01
M GABRIELLA MONFREDINI	D2	16 - DIRET AMMVO	80%	1.814,00	1.451,20	1.814,00	1.451,20	1.402,00	1.121,60	31.216,83
ELISABETTA FORTI	D1	13 - ASSIST SOCIALE	90%	1.818,00	1.636,20	1.818,00	1.636,20	1.682,00	1.513,80	32.595,12
LAURA GAGLIARDI	D1	13 - ASSIST SOCIALE	30%	1.814,00	544,20	1.814,00	544,20	1.662,00	498,60	9.942,33
DONATELLA VALLINO	B6PE	3 - IMPIEG AMMVO	40%	1.275,00	510,00	1.275,00	510,00	1.040,00	416,00	8.569,46
*Totale costo personale*				*13.976,00*	*8.496,30*	*13.976,00*	*8.496,30*	*12.193,00*	*7.445,90*	*197.033,29*

Costo a previsione del processo

1.304.148,09

Costo realizzato del processo

1.262.800,13

Note del processo C4334 Gestire i servizi di tutela minori
CdR: 07 POLITICHE SOCIALI

Processo C4335

Gestire i servizi di assistenza a soggetti diversamente abili

Centro di Responsabilità

06 - LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI, 07 - POLITICHE SOCIALI,

Finalità

Attuare interventi atti a mantenere la domiciliarietà e a fornire sostegno e supporto all’inclusione e all’integrazione di soggetti portatori di disabilità e delle loro famiglie, anche con la costruzione di un progetto complessivo che favorisca l’autonomia dei soggetti ed il supporto alle famiglie

Mission

Stakeholder

Persone con disabilità e loro famiglie

Nota

, ,

Indici

2010

2011

2012

Media triennio

Atteso nell'anno

Raggiunto

I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre	46.979,00	47.064,00	47.325,00	47.122,67	47.325,00	46.934,00
I0019 - Costo del processo	1.587.393,01	1.602.588,65	1.576.970,38	1.588.984,01	1.737.712,11	1.668.245,45
I0027 - N. unità operative totali ente	289,94	283,59	279,17	284,23	272,55	272,55
I0750 - N. unità operative del processo 35	10,15	10,06	9,16	9,79	9,53	9,53
I0751 - N. domande accolte totali del processo 35	520,00	512,00	520,00	517,33	515,00	522,00
I0752 - N. domande presentate totali del processo 35	520,00	512,00	520,00	517,33	515,00	522,00
I0753 - N. domande accolte SAD persone diversamente abili	12,00	6,00	6,00	8,00	4,00	8,00
I0754 - N. domande presentate SAD persone diversamente abili	12,00	9,00	13,00	11,33	9,00	10,00
I0755 - N. domande accolte trasporto persone diversamente abili	3,00	1,00	2,00	2,00	2,00	2,00
I0756 - N. domande presentate trasporto persone diversamente abili	3,00	1,00	2,00	2,00	2,00	2,00
I0757 - N. domande accolte inserimento CDD	1,00	0,00	1,00	0,67	1,00	0,00
I0758 - N. domande presentate inserimento CDD	5,00	2,00	4,00	3,67	4,00	3,00
I0761 - N. utenti complessivi del processo 35	582,00	598,00	585,00	588,33	595,00	595,00
I0762 - N. richieste pervenute interventi manutentivi ordinari CDD	-	-	-	-	40,00	40,00
I0763 - N. richieste evase interventi manutentivi ordinari CDD	-	-	-	-	38,00	38,00
I0765 - Tempo medio intercorso dalla data di richiesta alla data attivazione del SAD in giorni	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00
I0767 - Tempo medio intercorso dalla data di richiesta alla data inserimento CDD in giorni	90,00	90,00	90,00	90,00	90,00	90,00
I0768 - "Tempo medio sopralluogo manutenzioni ordinarie CDD in giorni (dalla segnalazione al sopralluogo effettuato)"	-	-	-	-	3,00	3,00
I0769 - Costo diretto del servizio SAD	260.233,12	260.339,94	271.125,82	263.899,63	270.480,00	266.470,80
I0770 - Costo diretto del servizio trasporto persone diversamente abili	5.310,88	5.313,06	5.533,18	5.385,71	5.520,00	2.750,00
I0771 - Costo diretto del CDD	201.570,00	221.750,00	195.711,00	206.343,67	202.750,00	202.000,00
I0773 - Proventi di competenza del processo 35	0,00	85.000,00	85.000,00	56.666,67	85.000,00	85.000,00
I0774 - Importo finanziato da altri enti relativamente alle persone diversamente abili	512.613,85	1.011.170,00	662.869,41	728.884,42	775.760,00	861.121,08
I0775 - Spesa sostenuta per manutenzioni ordinarie CDD	4.985,34	4.177,00	2.310,00	3.824,11	4.400,00	4.400,00
I0776 - Spesa stanziata per manutenzioni ordinarie CDD	4.985,34	4.177,00	2.310,00	3.824,11	4.400,00	4.400,00
I0777 - % gradimento dei servizi rivolte alle persone diversamente abili	91,56	87,13	95,99	91,56	96,34	96,34
I0778 - N. segnalazioni guasti CDD	-	-	-	-	30,00	30,00
I9004 - popolazione del distretto convenzionati col Comune di Vercelli	62.985,00	62.898,00	63.172,00	63.018,33	62.172,00	62.711,00
I9031 - N ricoveri in presidi residenziali per disabili	57,00	57,00	57,00	57,00	57,00	63,00
I9032 - costo diretto per ricoveri in presidi residenziali disabili	470.000,00	490.000,00	460.000,00	473.333,33	440.000,00	425.000,00
I9046 - N progetti attivati	18,00	31,00	21,00	23,33	20,00	29,00
I9047 - N casi esaminati in UMUD	22,00	55,00	40,00	39,00	30,00	42,00

Indicatore di performance

Media triennio

Valore atteso

Valore realizzato

Scostamento

Efficacia
IN602 - % personale (I0750 - N. unità operative del processo 35 / I0027 - N. unità operative totali ente )	3,44%	3,50%	3,50%	0,00%
IN603 - Efficacia degli interventi manutentivi Centro diurno disabili (I0763 - N. richieste evase interventi manutentivi ordinari CDD / I0762 - N. richieste pervenute interventi manutentivi ordinari CDD )	0,00%	95,00%	95,00%	0,00%
IN597 - % soddisfazione delle richieste assistenza persone diversamente abili (I0751 - N. domande accolte totali del processo 35 / I0752 - N. domande presentate totali del processo 35 )	100,00%	100,00%	100,00%	0,00%
IN598 - % soddisfazione delle richieste servizio assistenza domiciliare persone diversamente abili (I0753 - N. domande accolte SAD persone diversamente abili / I0754 - N. domande presentate SAD persone diversamente abili )	70,59%	44,44%	80,00%	35,56%
IN599 - % soddisfazione del servizio trasporto persone diversamente abili (I0755 - N. domande accolte trasporto persone diversamente abili / I0756 - N. domande presentate trasporto persone diversamente abili )	100,00%	100,00%	100,00%	0,00%
IN600 - % soddisfazione delle richieste inserimento Centro diurno disabili (I0757 - N. domande accolte inserimento CDD I0758 - N. domande presentate inserimento CDD )	0,67%	1,00%	0,00%	-1,00%
INV22 - % attivazione progetti per disabili (I9046 - N progetti attivati / I9047 - N casi esaminati in UMUD )	59,83%	66,67%	69,05%	2,38%
Efficacia temporale
IN607 - Tempo medio sopralluogo per guasti Centro diurno disabili in giorni (I0768 - "Tempo medio sopralluogo manutenzioni ordinarie CDD in giorni (dalla segnalazione al sopralluogo effettuato)" )	0,00	3,00	3,00	0,00
IN604 - Tempi medi di attivazione del servizio assistenza domiciliare persone diversamente abili in giorni (I0765 - Tempo medio intercorso dalla data di richiesta alla data attivazione del SAD in giorni )	30,00	30,00	30,00	0,00
IN606 - Tempi medi di inserimento nel Centro diurno disabili in giorni (I0767 - Tempo medio intercorso dalla data di richiesta alla data inserimento CDD in giorni )	90,00	90,00	90,00	0,00
Efficienza economica
IN004 - Costo pro capite del processo (I0019 - Costo del processo / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre )	33,72	36,72	35,54	-1,17
IN615 - % risorse destinate alla manutenzione ordinaria Centro diurno disabili (I0775 - Spesa sostenuta per manutenzioni ordinarie CDD / I0776 - Spesa stanziata per manutenzioni ordinarie CDD )	100,00%	100,00%	100,00%	0,00%
IN608 - % di copertura del processo (I0773 - Proventi di competenza del processo 35 / I0019 - Costo del processo )	3,57%	4,89%	5,10%	0,20%
IN609 - Costo unitario del processo (I0019 - Costo del processo / I0761 - N. utenti complessivi del processo 35 )	2.700,82	2.920,52	2.803,77	-116,75
IN610 - Costo unitario del servizio assistenza domiciliare persone diversamente abili (I0769 - Costo diretto del servizio SAD / I0753 - N. domande accolte SAD persone diversamente abili )	32.987,45	67.620,00	33.308,85	-34.311,15
IN611 - Costo unitario del servizio trasporto persone diversamente abili (I0770 - Costo diretto del servizio trasporto persone diversamente abili / I0755 - N. domande accolte trasporto persone diversamente abili )	2.692,85	2.760,00	1.375,00	-1.385,00
IN612 - Costo unitario del servizio Centro diurno disabili (I0771 - Costo diretto del CDD I0757 - N. domande accolte inserimento CDD )	206.343,67	202.750,00	202.000,00	-750,00
IN614 - % finanziamenti da altri enti per le persone diversamente abili (I0774 - Importo finanziato da altri enti relativamente alle persone diversamente abili / I0761 - N. utenti complessivi del processo 35 )	1.238,90	1.303,80	1.447,26	143,46
INV01 - Costo procapite popolazione distretto (I0019 - Costo del processo / I9004 - popolazione del distretto convenzionati col Comune di Vercelli )	25,21	27,95	26,60	-1,35
INV13 - Costo unitario per ricoveri in presidi residenziali per disabili (I9032 - costo diretto per ricoveri in presidi residenziali disabili / I9031 - N ricoveri in presidi residenziali per disabili )	8.304,09	7.719,30	6.746,03	-973,27
Qualità
IN617 - Incidenza delle segnalazioni relative a guasti Centro diurno disabili (I0778 - N. segnalazioni guasti CDD / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre )	0,00%	0,06%	0,06%	0,00%
IN616 - % gradimento dei servizi rivolte alle persone diversamente abili (I0777 - % gradimento dei servizi rivolte alle persone diversamente abili )	91,56%	96,34%	96,34%	0,00%

RICAVI
Descrizione	Perc.	Previsione Iniziale	Previsione Finale	Accertato	Riscosso
321000 - 0 - CONTRIBUTO REGIONE PER ATTIVITA' ASSISTENZIALE (FINANZIA QUOTA PARTE CAP. 3856/0- 3889/0 - 3769/1-3975)	34%	393.328,66	393.328,66	393.328,66	0,00
322000 - 0 - CONTRIBUTO REGIONE PIEMONTE LEGGE 104 (FINANZIA QUOTA PARTE CAP.4351/0 E 4350/0)	100%	151.000,00	151.000,00	151.000,00	151.000,00
333000 - 0 - CONTRIBUTO REGIONALE PER L. 162 (FINANZIA QUOTA PARTE CAP. 4351/0 E 4350/0)	100%	38.073,42	38.073,42	38.073,42	38.073,42
334000 - 0 - CONTRIBUTO REGIONALE PER EX O.P. ED ART. 26 (FINANZIA CAP 3810/0)	100%	32.500,00	32.500,00	32.972,01	0,00
341003 - 0 - PROGETTO ASL VERCELLI PER L'AUTONOMIA DEI SOGGETTI DISABILIFIN. QUOTA PARTE DEL CAP. 3833/0	100%	10.830,00	10.830,00	10.830,00	5.356,80
399001 - 0 - RIMBORSO DA ASL 11 PER QUOTE FREQUENZA CENTRO DISABILI FIN. PER QUOTA PARTE CAP. SPESA 3772003	100%	170.000,00	170.000,00	170.000,00	66.564,97
402002 - 0 - CONTRIBUTO COVERFOP PER PROGETTO SUPPORTO FORMATIVO - FIN. CAP. SPESA 3279004	33%	3.085,50	3.085,50	3.085,50	3.085,50
406004 - 0 - RIMBORSO ASL PER ATTIVITA' DI VIGILANZA	33%	1.155,00	1.155,00	0,00	0,00
423000 - 0 - PROVENTI DA VENDITA PRODOTTI AGRICOLI CASCINA BARGE'	100%	500,00	500,00	480,00	480,00
488000 - 0 - CONTRIBUTO LEGGE REGIONALE 13/89 PER ELIMINAZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE - CAP. SPESA 3884/0	100%	118.595,77	118.595,77	102.317,44	11.301,77
600000 - 0 - CONTRIBUTO COMUNI PER ATTIVITA' ASSISTENZIALE(FINANZIA QUOTA PARTE CAP. 3856/0 E 3791/0)	34%	118.535,56	118.535,56	118.535,56	52.226,38
*Totale Ricavi*		*1.037.603,91*	*1.037.603,91*	*1.020.622,59*	*328.088,84*

COSTI DIRETTI
Descrizione	Perc.	Previsione Iniziale	Previsione Finale	Impegnato	Pagato
250001 - 0 - SPESE PER IL SERVIZIO DI PULIZIA DEI LOCALI DEL PALAZZO CIVICO E DI EDIFICI COMUNALI ADIBITI A SERVIZI PUBBLICI: CORRISPETTIVO A DITTE APPAL (LEGGE 381/91 E L.R. 18/94 E SUCC. MODIFICHE ED INTEGR.)	5%	20.550,00	20.550,00	20.547,79	16.861,93
250005 - 0 - COMBUS.LOCALI EDIFICI COMUNALI	1%	550,00	550,00	550,00	541,96
2925000 - 0 - ATTIVITA' DIVERSE CASCINA BARGE'	100%	1.000,00	1.000,00	1.000,00	971,20
330000 - 0 - UTENZE PER UFFICI ED EDIFICI COMUNALI	2%	9.890,00	9.890,00	9.890,00	9.850,08
3569000 - 0 - LAVORO FLESSIBILE A SUPPORTO DELLE ATTIVITA' DEL SETTORE POLITICHE SOCIALI	34%	3.060,00	3.060,00	0,00	0,00
3665000 - 0 - GESTIONE CENTRO BARGE' - TRASFERIMENTI	100%	5.000,00	5.000,00	4.925,59	3.730,79
3668000 - 0 - GESTIONE CENTRO DIURNO BARGE' - ACQUISTO BENI - FIN. PER QUOTA PARTE DA CAP. E. 423/0	100%	8.000,00	8.000,00	7.000,00	4.018,97
3669000 - 0 - GESTIONE CENTRO DIURNO EUREKA - ACQUISTO BENI DI CONSUMO E O DI MATERIE PRIME	100%	1.000,00	1.000,00	650,00	119,12
3755000 - 0 - SERVIZI INTEGRATIVI PER STRUTTURE SEMIRESIDENZIALI	100%	51.150,00	51.150,00	51.150,00	7.627,91
3762000 - 0 - SPESE PER ACCERTAMENTI SANITARI ALLEVAMENTO CASCINA BARGE' - FIN. CON CONTRIBUTO REGIONALE CAP. 423/0	100%	500,00	500,00	480,00	0,00
3765000 - 0 - INTERVENTI DI SOLLIEVO ALLE FAMIGLIE DI DISABILI E ANZIANI	100%	25.000,00	25.000,00	25.000,00	17.000,00
3770003 - 0 - RETTE PER PRESIDI DISABILI	100%	440.000,00	440.000,00	440.000,00	177.169,00
3770008 - 0 - ASSISTENZA DOMICILIARE COMUNI CONVENZIONATI (FINANZIATO PER QUOTA PARTE DA CAP. 600/0)	25%	32.500,00	32.500,00	32.500,00	21.092,31
3772003 - 0 - GESTIONE CENTRO DIURNO DISABILI - PRESTAZIONI DI SERVIZI - FIN. PER QUOTA PARTE DA CAP. E. 399/1	100%	140.000,00	140.000,00	139.988,95	119.988,95
3810000 - 0 - RETTE PER PAZIENTI EX O.P. ED EX ART 26( FINANZIATO DA CAP. 334/0)	100%	32.500,00	32.500,00	32.500,00	0,00
3826000 - 0 - PRESTAZIONI DI SERVIZI PER STRUTTURE SOCIO-ASSISTENZIALI - SPESE DI PULIZIA VILLA CINGOLI E BARGE'	50%	750,00	750,00	750,00	0,00
3827000 - 0 - SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE PER DISABILI	100%	136.000,00	136.000,00	136.000,00	98.953,09
3829001 - 0 - PROGETTO TUTELA E SOSTEGNO VITTIME DI MALTRATTAMENTO	50%	40.000,00	40.000,00	37.932,34	20.305,58
3833000 - 0 - PROGETTO PER L'AUTONOMIA DEI SOGGETTI DISABILI	100%	32.095,36	32.095,36	32.095,36	20.125,78
3884000 - 0 - LEGGE REGIONALE 13/89 - ELIMINAZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE - CORRELATO A ENTRATA CAP. 488/0	100%	118.595,77	118.595,77	102.317,44	11.301,83
4301000 - 0 - ASSEGNI DI CURA PER DISABILI	100%	14.000,00	14.000,00	13.950,00	12.100,00
4350000 - 0 - SERVIZI ALTERNATIVI AL RICOVERO PER DISABILI LEGGE 162 - FINANZIATO PER QUOTA PARTE DA CAP. 322/0 - 333/0	100%	38.073,42	38.073,42	38.073,42	16.828,01
4351000 - 0 - SERVIZI ALTERNATIVI AL RICOVERO PER DISABILI LEGGE 104 E LEGGE 162 - PRESTAZIONI DI SERVIZIO (FINANZIATO CON CAP. 322/0 E 333/0)	100%	151.000,00	151.000,00	151.000,00	90.652,05
613000 - 0 - SPESE PER ATTREZZATURE DI PROTEZIONE INDIVIDUALE LEGGE 626	2%	30,00	30,00	30,00	4,13
658000 - 0 - MANUTENZIONE ORDINARIA DI CENTRALI TERMICHE IN EDIFICI COMUNALI	2%	1.660,00	1.660,00	1.660,00	619,42
830000 - 0 - MANUTENZIONE EDIFICI COMUNALI	2%	4.400,00	4.400,00	4.400,00	691,43
*Totale Spese*		*1.307.304,55*	*1.307.304,55*	*1.284.390,89*	*650.553,53*

COSTI INDIRETTI
Descrizione	Valore atteso	Valore realizzato
Costi indiretti	84.896,85	38.343,85

COSTI DEL PERSONALE
Nome e cognome	Livello	Profilo	Perc.	Ore Contratto al 31/12/2013	Percentuale ore contratto al 31/12/2013	Ore contratto al 31/12/2013	Percentuale ore contratto al 31/12/2013	Ore lavorate effettive al 31/12/2013	Percentuale ore effettive al 31/12/2013	Costo aziendale
SIMONA MARIA ANGLESIO	DIR	32 - DIRIG LLPP	1%	1.812,00	18,12	1.812,00	18,12	1.594,00	15,94	1.174,69
LUCIANA BERRUTO	DIR	23 - DIR POLIT SOC	10%	1.812,00	181,20	1.812,00	181,20	1.523,00	152,30	12.040,90
GIUSEPPE CATALANO	D6PE	14 - DIRET TEC	2%	1.812,00	36,24	1.812,00	36,24	1.792,50	35,85	1.111,25
ROSARIA FERORELLI	D4PE	13 - ASSIST SOCIALE	60%	1.814,00	1.088,40	1.814,00	1.088,40	1.330,00	798,00	26.088,10
VIVIANA ZARINO	D4PE	16 - DIRET AMMVO	75%	1.461,00	1.095,75	1.461,00	1.095,75	1.128,00	846,00	25.772,59
ALFONSO MARTINOTTI	D3PE	14 - DIRET TEC	1%	1,00	0,01	1,00	0,01	0,00	0,00	16,76
LAURA GAGLIARDI	D1	13 - ASSIST SOCIALE	30%	1.814,00	544,20	1.814,00	544,20	1.662,00	498,60	9.942,33
GIORGIO LUPARIA	D1	14 - DIRET TEC	1%	1.812,00	18,12	1.812,00	18,12	1.535,00	15,35	400,55
SIMONA ZAGHI	D1	14 - DIRET TEC	6%	1.812,00	108,72	1.812,00	108,72	1.431,00	85,86	2.200,06
GIANNA CALDERA	C5	9 - EDUC SERV SOC	100%	1.812,00	1.812,00	1.812,00	1.812,00	1.598,00	1.598,00	36.139,90
GIOVANNI GHISIO	C5	9 - EDUC SERV SOC	100%	1.813,00	1.813,00	1.813,00	1.813,00	1.641,00	1.641,00	37.579,84
LAURA GIUBLENA	C5	9 - EDUC SERV SOC	50%	1.520,00	760,00	1.520,00	760,00	1.116,00	558,00	15.126,10
GIOVANNI PASQUINO	C5	9 - EDUC SERV SOC	100%	1.815,00	1.815,00	1.815,00	1.815,00	1.583,00	1.583,00	37.531,09
MASSIMO SACCAGNO	C5	10 - ISTRU TEC	10%	1.812,00	181,20	1.812,00	181,20	1.654,00	165,40	3.968,26
CRISTINA POMATI	C4	11 - ISTR AMMVO	10%	1.812,00	181,20	1.812,00	181,20	1.532,00	153,20	3.398,98
MARGHERITA GREPPI	C3	11 - ISTR AMMVO	1%	1.812,00	18,12	1.812,00	18,12	1.426,00	14,26	361,64
NATALINO MASUERO	C3	9 - EDUC SERV SOC	100%	1.815,00	1.815,00	1.815,00	1.815,00	1.817,00	1.817,00	33.345,32
MARIA SICLARI	C3	11 - ISTR AMMVO	10%	1.812,00	181,20	1.812,00	181,20	1.510,00	151,00	3.456,04
STEFANIA PASQUALE	C2	9 - EDUC. SERV. SOC.	100%	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00	973,97
PAOLA ARLONE	C1	9 - EDUC SERV SOC	10%	1.812,00	181,20	1.812,00	181,20	478,00	47,80	3.214,03
ROSA PAOLA BENENCHIO	B7PE	3 - IMPIEG AMMVO	30%	1.489,00	446,70	1.489,00	446,70	1.161,00	348,30	8.161,17
MARIA DI PIERRO	B7	3 - IMPIEG AMMVO	1%	1.812,00	18,12	1.812,00	18,12	1.679,00	16,79	328,60
OMER BRAIT	B6PE	4 - ESEC SERV DI SEDE	1%	1.812,00	18,12	1.812,00	18,12	1.400,00	14,00	307,48
ROSARIA DI FONZO	B6PE	3 - IMPIEG AMMVO	1%	1.812,00	18,12	1.812,00	18,12	1.543,00	15,43	299,04
ROBERTO PERISSINOTTO	B6PE	5 - OPERAIO SPECIALIZZAT	6%	1.812,00	108,72	1.812,00	108,72	1.584,00	95,04	2.079,03
DAVIDE TRESSOLDI	B6PE	5 - OPERAIO SPECIALIZZAT	6%	1.812,00	108,72	1.812,00	108,72	1.667,00	100,02	2.170,93
LORENZO ANTONA	B5PE	5 - OPERAIO SPECIALIZZAT	6%	1.812,00	108,72	1.812,00	108,72	1.649,00	98,94	2.027,24
ANGELA BALLATORE	B5PE	3 - IMPIEG AMMVO	30%	1.812,00	543,60	1.812,00	543,60	1.244,00	373,20	8.907,08
GIOVANNI PAUL CALLARI	B5PE	5 - OPERAIO SPECIALIZZAT	6%	1.812,00	108,72	1.812,00	108,72	1.583,00	94,98	1.941,40
ANGELO VAPORE	B5PE	1 - ESEC SOCIO EDUCAT	100%	1.814,00	1.814,00	1.814,00	1.814,00	1.592,00	1.592,00	30.461,56
MASSIMO BACCHIN	B4PE	5 - OPERAIO SPECIALIZZAT	6%	1.812,00	108,72	1.812,00	108,72	1.644,00	98,64	2.024,85
LORENZO CORONA	B4PE	5 - OPERAIO SPECIALIZZAT	6%	1.812,00	108,72	1.812,00	108,72	1.639,00	98,34	2.055,18
GIUSEPPE DONSANTE	B4PE	5 - OPERAIO SPECIALIZZAT	6%	1.812,00	108,72	1.812,00	108,72	1.535,00	92,10	1.877,99
PATRIZIA RONCAROLO	B3E	3 - IMPIEG AMMVO	100%	1.812,00	1.812,00	1.812,00	1.812,00	1.207,00	1.207,00	29.026,77
*Totale costo personale*				*57.033,00*	*17.281,38*	*57.033,00*	*17.281,38*	*47.477,50*	*14.421,34*	*345.510,71*

Costo a previsione del processo

1.737.712,11

Costo realizzato del processo

1.668.245,46

Note del processo C4335 Gestire i servizi di assistenza a soggetti diversamente abili
CdR: 06 LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI
CdR: 07 POLITICHE SOCIALI

Processo C4336

Gestire i servizi di assistenza agli anziani

Centro di Responsabilità

06 - LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI, 07 - POLITICHE SOCIALI,

Finalità

"Attivare interventi di cura (assistenza domiciliare, tutelare ed assistenziale) idonei a favorire il permanere dell’anziano parzialmente o totalmente non autosufficiente il più a lungo possibile nel loro contesto socio familiare o comunque in ambiente domiciliare. Assicurare il funzionamento (o il controllo )e la manutenzione delle strutture diurne e residenziali per anziani"

Mission

Stakeholder

Anziani/Anziani assistiti e loro famglie

Nota

, ,

Indici

2010

2011

2012

Media triennio

Atteso nell'anno

Raggiunto

I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre	46.979,00	47.064,00	47.325,00	47.122,67	47.325,00	46.934,00
I0009 - Popolazione anziana - oltre 65 anni -	11.725,00	11.848,00	11.364,00	11.645,67	11.364,00	11.470,00
I0019 - Costo del processo	2.359.137,31	2.417.879,29	2.150.864,01	2.309.293,54	2.205.337,91	2.026.955,12
I0027 - N. unità operative totali ente	289,94	283,59	279,17	284,23	272,55	272,55
I0779 - N. unità operative del processo 36	6,64	7,48	7,65	7,26	6,84	6,84
I0780 - N. anziani assistiti a diverso titolo	1.472,00	1.711,00	1.556,00	1.579,67	1.528,00	1.563,00
I0781 - N. domande accolte totali del processo 36	602,00	645,00	628,00	625,00	612,00	615,00
I0782 - N. domande presentate totali del processo 36	602,00	645,00	628,00	625,00	630,00	624,00
I0783 - N. domande accolte SAD anziani	125,00	142,00	138,00	135,00	147,00	149,00
I0784 - N. domande presentate SAD anziani	173,00	191,00	180,00	181,33	185,00	193,00
I0785 - N. domande accolte trasporto anziani	48,00	57,00	66,00	57,00	65,00	65,00
I0786 - N. domande presentate trasporto anziani	48,00	57,00	66,00	57,00	65,00	65,00
I0787 - N. domande accolte consegna pasti anziani	35,00	50,00	50,00	45,00	50,00	49,00
I0788 - N. domande presentate consegna pasti anziani	35,00	52,00	56,00	47,67	50,00	49,00
I0789 - N. ore di SAD anziani erogate	47.396,00	48.162,00	50.843,00	48.800,33	51.000,00	43.148,00
I0791 - N. richieste pervenute interventi manutentivi ordinari centro diurno anziani / strutture residenziali per anziani	-	-	-	-	40,00	40,00
I0792 - N. richieste evase interventi manutentivi ordinari centro diurno anziani / strutture residenziali per anziani	-	-	-	-	38,00	38,00
I0794 - N. posti occupati strutture residenziali per anziani	-	-	-	-	376,00	376,00
I0795 - N. posti disponibili autorizzati ed accreditati nelle strutture residenziali per anziani	-	-	1.319,00	1.319,00	1.393,00	1.356,00
I0796 - N. richieste pervenute di inserimento nelle strutture residenziali per anziani	162,00	179,00	155,00	165,33	141,00	165,00
I0799 - N. ammissioni nelle strutture residenziali per anziani con integrazione retta	98,00	109,00	102,00	103,00	110,00	136,00
I0801 - N. iscirtti al centro diurno anziani	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
I0802 - N. presenti medi centro diurno anziani	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
I0803 - Tempi medi di attivazione del servizio SAD in giorni (dalla data richiesta alla data attivazione)	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00
I0804 - Tempo medio di intervento su segnalazioni in giorni - manutenzioni ordiarie centro diurno anziani e strutture residenziali anziani -	-	-	-	-	7,00	7,00
I0806 - Tempo medio di permanenza presso il domicilio in anni	4,00	4,50	5,00	4,50	5,00	5,00
I0807 - Costo diretto SAD anziani	898.302,00	930.380,00	946.149,00	924.943,67	941.660,00	935.398,68
I0808 - Costo diretto trasporto anziani	9.119,00	9.445,00	9.605,00	9.389,67	9.560,00	9.480,00
I0809 - Costo diretto consegna pasti anziani	4.560,00	4.722,00	4.802,00	4.694,67	4.780,00	4.776,00
I0810 - Proventi totali di competenza processo 36	69.000,00	44.000,00	28.000,00	47.000,00	40.000,00	40.000,00
I0811 - Importo finanziato da altri enti per anziani	1.353.506,30	1.292.168,00	1.000.215,76	1.215.296,69	1.090.205,71	1.156.849,00
I0812 - Spesa sostenuta per manutenzioni ordinarie - centro diurno anziani e/o strutture residenziali anziani -	9.970,68	8.354,00	4.620,00	7.648,23	8.800,00	8.800,00
I0813 - Spesa stanziata per manutenzioni ordinarie - centro diurno anziani e/o strutture residenziali anziani -	9.970,68	8.354,00	4.620,00	7.648,23	8.800,00	8.800,00
I0818 - % gradimento servizi rivolti agli anziani	90,65	88,35	92,96	90,65	88,00	90,56
I0819 - N. contenziosi relativi alla manutenzione ordinaria sul centro diurno anziani e/o strutture residenziali anziani effettuati da terzi	-	-	-	-	0,00	0,00
I0820 - N. interventi di manutenzione ordinaria sul centro diurno anziani e/o strutture residenziali anziani effettuati da terzi	-	-	-	-	20,00	20,00
I0821 - N. segnalazioni sul centro diurno anziani e/o strutture residenziali anziani	-	-	-	-	40,00	20,00
I0826 - N. visite domiciliari e colloqui rivolti agli anziani	1.324,00	1.385,00	1.468,00	1.392,33	1.500,00	1.534,00
I9004 - popolazione del distretto convenzionati col Comune di Vercelli	62.985,00	62.898,00	63.172,00	63.018,33	62.172,00	62.711,00
I9048 - Tempo medio per applicazione integrazione retta in giorni	60,00	60,00	45,00	55,00	40,00	35,00

Indicatore di performance

Media triennio

Valore atteso

Valore realizzato

Scostamento

Efficacia
IN622 - % personale dedicato al processo (I0779 - N. unità operative del processo 36 / I0027 - N. unità operative totali ente )	2,55%	2,51%	2,51%	0,00%
IN626 - Efficacia degli interventi manutentivi Centro diurno anziani / strutture residenziali (I0792 - N. richieste evase interventi manutentivi ordinari centro diurno anziani / strutture residenziali per anziani / I0791 - N. richieste pervenute interventi manutentivi ordinari centro diurno anziani / strutture residenziali per anziani )	0,00%	95,00%	95,00%	0,00%
IN618 - % soddisfazione delle richieste assistenza anziani (I0781 - N. domande accolte totali del processo 36 / I0782 - N. domande presentate totali del processo 36 )	100,00%	97,14%	98,56%	1,41%
IN619 - % soddisfazione delle richieste servizio assistenza domiciliare anziani (I0783 - N. domande accolte SAD anziani / I0784 - N. domande presentate SAD anziani )	74,45%	79,46%	77,20%	-2,26%
IN620 - % soddisfazione delle servizio trasporto anziani (I0785 - N. domande accolte trasporto anziani / I0786 - N. domande presentate trasporto anziani )	100,00%	100,00%	100,00%	0,00%
IN621 - % soddisfazione delle richieste di consegna pasti anziani (I0787 - N. domande accolte consegna pasti anziani / I0788 - N. domande presentate consegna pasti anziani )	94,41%	100,00%	100,00%	0,00%
IN623 - Ore medie di assistenza domiciliare per utente (I0789 - N. ore di SAD anziani erogate / I0783 - N. domande accolte SAD anziani )	361,48	346,94	289,58	-57,35
IN624 - % anziani assistiti (I0780 - N. anziani assistiti a diverso titolo / I0009 - Popolazione anziana - oltre 65 anni - )	13,56%	13,45%	13,63%	0,18%
IN625 - Tasso di invecchiamento popolazione (I0009 - Popolazione anziana - oltre 65 anni - / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre )	24,71%	24,01%	24,44%	0,43%
IN627 - % di utilizzo delle strutture residenziali per anziani (I0794 - N. posti occupati strutture residenziali per anziani / I0795 - N. posti disponibili autorizzati ed accreditati nelle strutture residenziali per anziani )	0,00%	26,99%	27,73%	0,74%
IN628 - Lista d'attesa nelle strutture residenziali anziani (I0796 - N. richieste pervenute di inserimento nelle strutture residenziali per anziani / I0795 - N. posti disponibili autorizzati ed accreditati nelle strutture residenziali per anziani )	12,53%	10,12%	12,17%	2,05%
IN631 - Indice di rotazione strutture residenziali anziani (I0799 - N. ammissioni nelle strutture residenziali per anziani con integrazione retta / I0795 - N. posti disponibili autorizzati ed accreditati nelle strutture residenziali per anziani )	0,08	0,08	0,10	0,02
IN632 - Media anziani che frequentano il Centro diurno anziani (I0802 - N. presenti medi centro diurno anziani / I0801 - N. iscirtti al centro diurno anziani )	1,00	1,00	1,00	0,00
Efficacia temporale
IN634 - Tempo medio sopralluogo per guasti Centro diurno / strutture residenziali anziani in giorni (I0804 - Tempo medio di intervento su segnalazioni in giorni - manutenzioni ordiarie centro diurno anziani e strutture residenziali anziani - )	0,00	7,00	7,00	0,00
IN633 - Tempi medi di attivazione del servizio assistenza domiciliare anziani in giorni (I0803 - Tempi medi di attivazione del servizio SAD in giorni (dalla data richiesta alla data attivazione) )	15,00	15,00	15,00	0,00
IN635 - Tempo medio di permanenza presso il domicilio in anni (I0806 - Tempo medio di permanenza presso il domicilio in anni )	4,50	5,00	5,00	0,00
INV23 - Tempo medio per applicazione integrazione retta in giorni (I9048 - Tempo medio per applicazione integrazione retta in giorni )	55,00	40,00	35,00	-5,00
Efficienza economica
IN004 - Costo pro capite del processo (I0019 - Costo del processo / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre )	49,01	46,60	43,19	-3,41
IN641 - % risorse destinate alla manutenzione ordinaria Centro diurno / strutture residenziali anziani (I0812 - Spesa sostenuta per manutenzioni ordinarie - centro diurno anziani e/o strutture residenziali anziani - / I0813 - Spesa stanziata per manutenzioni ordinarie - centro diurno anziani e/o strutture residenziali anziani - )	100,00%	100,00%	100,00%	0,00%
IN636 - % di copertura del processo (I0810 - Proventi totali di competenza processo 36 / I0019 - Costo del processo )	2,04%	1,81%	1,97%	0,16%
IN637 - Costo unitario del servizio assistenza domiciliare anziani (I0807 - Costo diretto SAD anziani / I0783 - N. domande accolte SAD anziani )	6.851,43	6.405,85	6.277,84	-128,01
IN638 - Costo unitario del servizio trasporto anziani (I0808 - Costo diretto trasporto anziani / I0785 - N. domande accolte trasporto anziani )	164,73	147,08	145,85	-1,23
IN639 - Costo unitario del servizio consegna pasti a domicilio anziani (I0809 - Costo diretto consegna pasti anziani / I0787 - N. domande accolte consegna pasti anziani )	104,33	95,60	97,47	1,87
IN640 - % finanziamenti da altri enti per anziani (I0811 - Importo finanziato da altri enti per anziani / I0019 - Costo del processo )	52,63%	49,43%	57,07%	7,64%
INV01 - Costo procapite popolazione distretto (I0019 - Costo del processo / I9004 - popolazione del distretto convenzionati col Comune di Vercelli )	36,64	35,47	32,32	-3,15
INVC1 - Costo del processo nel distretto (I0019 - Costo del processo / I9004 - popolazione del distretto convenzionati col Comune di Vercelli )	36,64	35,47	32,32	-3,15
Qualità
IN651 - Presidio degli inteventi manutentivi effettuati da terzi Centro diurno / strutture residenziali anziani (I0819 - N. contenziosi relativi alla manutenzione ordinaria sul centro diurno anziani e/o strutture residenziali anziani effettuati da terzi / I0820 - N. interventi di manutenzione ordinaria sul centro diurno anziani e/o strutture residenziali anziani effettuati da terzi )	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
IN652 - Incidenza delle segnalazioni relative a guasti Centro diurno / strutture residenziali anziani (I0821 - N. segnalazioni sul centro diurno anziani e/o strutture residenziali anziani / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre )	0,00%	0,08%	0,04%	-0,04%
IN649 - % gradimento servizi rivolti agli anziani (I0818 - % gradimento servizi rivolti agli anziani )	90,65%	88,00%	90,56%	2,56%
IN650 - Grado di attenzione anziani (I0826 - N. visite domiciliari e colloqui rivolti agli anziani / I0780 - N. anziani assistiti a diverso titolo )	0,88	0,98	0,98	0,00

RICAVI
Descrizione	Perc.	Previsione Iniziale	Previsione Finale	Accertato	Riscosso
321000 - 0 - CONTRIBUTO REGIONE PER ATTIVITA' ASSISTENZIALE (FINANZIA QUOTA PARTE CAP. 3856/0- 3889/0 - 3769/1-3975)	33%	381.760,17	381.760,17	381.760,17	0,00
348000 - 0 - CONTRIBUTO REGIONALE INTERVENTI A SOSTEGNO DELLA DOMICILIARITA' DEGLI ANZIANI NON AUTOSUFFICIENTI - DGR 26/06(FINANZIA CAP. 3890/0)	100%	141.991,71	141.991,71	4.838,51	4.838,51
402002 - 0 - CONTRIBUTO COVERFOP PER PROGETTO SUPPORTO FORMATIVO - FIN. CAP. SPESA 3279004	34%	3.179,00	3.179,00	3.179,00	3.179,00
406000 - 0 - CONTRIBUTO DA PARTE ASL 11 PER CONVENZIONE SERVIZI A VALENZA SANITARIA (FINANZIA QUOTA PARTE CAP. 3769/1)	100%	258.954,00	258.954,00	258.954,00	0,00
406003 - 0 - CONTRIBUTO DA ASL 11 PER PRESTAZIONI IN LUNGO ASSISTENZA FINANZIA CAP. SPESA 3768/1	100%	110.000,00	110.000,00	110.000,00	0,00
406004 - 0 - RIMBORSO ASL PER ATTIVITA' DI VIGILANZA	33%	1.155,00	1.155,00	0,00	0,00
429000 - 0 - FONDO PER CONTRIBUTI SOCIO ASSISTENZIALI NON EROGATI AD UTENTI	100%	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
600000 - 0 - CONTRIBUTO COMUNI PER ATTIVITA' ASSISTENZIALE(FINANZIA QUOTA PARTE CAP. 3856/0 E 3791/0)	33%	115.049,22	115.049,22	115.049,22	50.690,31
766000 - 0 - CONCORSO DI PRIVATI PER PRESTAZIONI ASSISTENZIALI - SAD	100%	36.000,00	36.000,00	24.830,75	20.115,48
766002 - 0 - CONCORSO DI PRIVATI PER PRESTAZIONI ASSISTENZIALI - TELESOCCORSO	100%	3.000,00	3.000,00	1.900,00	857,22
766003 - 0 - CONCORSO DI PRIVATI PER PRESTAZIONI ASSISTENZIALI - QUOTE CENTRO DIURNO ANZIANI	100%	3.000,00	3.000,00	1.800,81	1.444,50
766004 - 0 - CONCORSO DI PRIVATI PER PRESTAZIONI ASSISTENZIALI - MENSA CENTRO DIURNO	100%	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
766005 - 0 - CONCORSO DI PRIVATI PER PRESTAZIONI ASSISTENZIALI - CONCORSO RETTE DI RICOVERO PER DISABILI	100%	85.000,00	85.000,00	85.000,00	38.024,26
*Totale Ricavi*		*1.145.089,10*	*1.145.089,10*	*987.312,46*	*119.149,28*

COSTI DIRETTI
Descrizione	Perc.	Previsione Iniziale	Previsione Finale	Impegnato	Pagato
2251000 - 0 - UTENZE CENTRI ANZIANI	100%	55.000,00	55.000,00	55.000,00	54.987,03
2252000 - 0 - UTENZE STRUTTURE SOCIO ASSISTENZIALI (P.A.S.)	100%	48.000,00	48.000,00	48.000,00	47.268,51
250001 - 0 - SPESE PER IL SERVIZIO DI PULIZIA DEI LOCALI DEL PALAZZO CIVICO E DI EDIFICI COMUNALI ADIBITI A SERVIZI PUBBLICI: CORRISPETTIVO A DITTE APPAL (LEGGE 381/91 E L.R. 18/94 E SUCC. MODIFICHE ED INTEGR.)	1%	4.110,00	4.110,00	4.109,56	3.372,39
250005 - 0 - COMBUS.LOCALI EDIFICI COMUNALI	1%	550,00	550,00	550,00	541,96
330000 - 0 - UTENZE PER UFFICI ED EDIFICI COMUNALI	3%	14.835,00	14.835,00	14.835,00	14.775,12
3569000 - 0 - LAVORO FLESSIBILE A SUPPORTO DELLE ATTIVITA' DEL SETTORE POLITICHE SOCIALI	33%	2.970,00	2.970,00	0,00	0,00
3685000 - 0 - COMPARTECIPAZIONE AD INIZIATIVE VARIE IN CAMPO SOCIO SANITARIO	100%	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00
3767000 - 0 - PROGETTI DI CITTADINANZA ATTIVA A FAVORE DEGLI ANZIANI	100%	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00
3768001 - 0 - PRESTAZIONI DOMICILIARI IN LUNGO ASSISTENZA COME DA PROTOCOLLO D'INTESA ASL VC /ENTE GESTORE - FIN. CON CONTRIBUTO DA ASL 11 CAP. 406/3	100%	110.000,00	110.000,00	110.000,00	49.150,97
3769001 - 0 - ASSISTENZA DOMICILIARE PER ANZIANI COMUNE DI VERCELLI	100%	660.000,00	660.000,00	660.000,00	422.401,90
3770008 - 0 - ASSISTENZA DOMICILIARE COMUNI CONVENZIONATI (FINANZIATO PER QUOTA PARTE DA CAP. 600/0)	50%	65.000,00	65.000,00	65.000,00	42.184,63
3791000 - 0 - INSERIMENTO IN PRESIDI RESIDENZIALI PER ANZIANI NON AUTOSUFFICIENTI(FINANZIATO IN PARTE DA CAP. 600/0)	100%	360.000,00	360.000,00	360.000,00	139.500,95
3813000 - 0 - RETTE PER PRESIDI RESIDENZIALI PER ANZIANI AUTOSUFFICIENTI	100%	200.000,00	200.000,00	200.000,00	0,00
3852000 - 0 - SERVIZIO DI LAVANDERIA	100%	3.600,00	3.600,00	3.600,00	2.641,95
3889000 - 0 - ASSEGNI DI CURA PER ANZIANI	100%	123.500,00	123.500,00	123.500,00	113.607,87
3890002 - 0 - INTERVENTO A SOSTEGNO DI ANZIANI NON AUTOSUFFICIENTI	100%	141.991,71	141.991,71	0,00	0,00
4130002 - 0 - CENTRO CA DAL DI'	100%	43.000,00	43.000,00	43.000,00	43.000,00
4150004 - 0 - GESTIONE CENTRI ANZIANI -TRASFERIMENTI	100%	12.500,00	12.500,00	12.492,00	12.492,00
4150006 - 0 - CENTRO CA DAL DI' - SPESE GESTIONE	100%	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00
4181000 - 0 - SERVIZIO DI TELESOCCORSO (V. CAP. 336/2 PARTE) -	100%	10.000,00	10.000,00	10.000,00	5.513,85
613000 - 0 - SPESE PER ATTREZZATURE DI PROTEZIONE INDIVIDUALE LEGGE 626	2%	30,00	30,00	30,00	4,13
658000 - 0 - MANUTENZIONE ORDINARIA DI CENTRALI TERMICHE IN EDIFICI COMUNALI	4%	3.320,00	3.320,00	3.320,00	1.238,83
830000 - 0 - MANUTENZIONE EDIFICI COMUNALI	4%	8.800,00	8.800,00	8.800,00	1.382,87
*Totale Spese*		*1.874.206,71*	*1.874.206,71*	*1.729.236,56*	*954.064,94*

COSTI INDIRETTI
Descrizione	Valore atteso	Valore realizzato
Costi indiretti	60.933,31	27.520,67

COSTI DEL PERSONALE
Nome e cognome	Livello	Profilo	Perc.	Ore Contratto al 31/12/2013	Percentuale ore contratto al 31/12/2013	Ore contratto al 31/12/2013	Percentuale ore contratto al 31/12/2013	Ore lavorate effettive al 31/12/2013	Percentuale ore effettive al 31/12/2013	Costo aziendale
SIMONA MARIA ANGLESIO	DIR	32 - DIRIG LLPP	1%	1.812,00	18,12	1.812,00	18,12	1.594,00	15,94	1.174,69
LUCIANA BERRUTO	DIR	23 - DIR POLIT SOC	20%	1.812,00	362,40	1.812,00	362,40	1.523,00	304,60	24.081,81
GIUSEPPE CATALANO	D6PE	14 - DIRET TEC	2%	1.812,00	36,24	1.812,00	36,24	1.792,50	35,85	1.111,25
EMANUELA FONTANA	D5PE	13 - ASSIST SOCIALE	70%	1.814,00	1.269,80	1.814,00	1.269,80	1.608,00	1.125,60	31.504,96
ALESSANDRA PITARO	D3PE	16 - DIRET AMMVO	55%	1.812,00	996,60	1.812,00	996,60	1.612,00	886,60	28.424,52
ALFONSO MARTINOTTI	D3PE	14 - DIRET TEC	1%	1,00	0,01	1,00	0,01	0,00	0,00	16,76
LAURA GAGLIARDI	D1	13 - ASSIST SOCIALE	40%	1.814,00	725,60	1.814,00	725,60	1.662,00	664,80	13.256,44
PAOLO GORETTA	D1	13 - ASSIST SOCIALE	100%	231,00	231,00	231,00	231,00	117,00	117,00	3.868,08
GIORGIO LUPARIA	D1	14 - DIRET TEC	1%	1.812,00	18,12	1.812,00	18,12	1.535,00	15,35	400,55
LAURA PUCELLA	D1	13 - ASSIST SOCIALE	60%	1.206,00	723,60	1.206,00	723,60	966,00	579,60	21.828,94
CLAUDIA RAINERI	D1	16 - DIRET AMMVO	20%	1.812,00	362,40	1.812,00	362,40	1.507,00	301,40	7.506,36
SIMONA ZAGHI	D1	14 - DIRET TEC	6%	1.812,00	108,72	1.812,00	108,72	1.431,00	85,86	2.200,06
LAURA GIUBLENA	C5	9 - EDUC SERV SOC	50%	1.520,00	760,00	1.520,00	760,00	1.116,00	558,00	15.126,10
MASSIMO SACCAGNO	C5	10 - ISTRU TEC	10%	1.812,00	181,20	1.812,00	181,20	1.654,00	165,40	3.968,26
CRISTINA POMATI	C4	11 - ISTR AMMVO	80%	1.812,00	1.449,60	1.812,00	1.449,60	1.532,00	1.225,60	27.191,80
VALENTINA DAL BON	C4	11 - ISTR AMMVO	100%	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00	670,12
MARGHERITA GREPPI	C3	11 - ISTR AMMVO	1%	1.812,00	18,12	1.812,00	18,12	1.426,00	14,26	361,64
ANNA LAMANNA	C2	11 - ISTR AMMVO	100%	1.812,00	1.812,00	1.812,00	1.812,00	1.490,00	1.490,00	30.030,20
VALTER GANZAROLI	C1	11 - ISTR AMMVO	100%	1.815,00	1.815,00	1.815,00	1.815,00	1.540,00	1.540,00	30.898,43
MARIA DI PIERRO	B7	3 - IMPIEG AMMVO	1%	1.812,00	18,12	1.812,00	18,12	1.679,00	16,79	328,60
OMER BRAIT	B6PE	4 - ESEC SERV DI SEDE	1%	1.812,00	18,12	1.812,00	18,12	1.400,00	14,00	307,48
ROSARIA DI FONZO	B6PE	3 - IMPIEG AMMVO	1%	1.812,00	18,12	1.812,00	18,12	1.543,00	15,43	299,04
ROBERTO PERISSINOTTO	B6PE	5 - OPERAIO SPECIALIZZAT	6%	1.812,00	108,72	1.812,00	108,72	1.584,00	95,04	2.079,03
DAVIDE TRESSOLDI	B6PE	5 - OPERAIO SPECIALIZZAT	6%	1.812,00	108,72	1.812,00	108,72	1.667,00	100,02	2.170,93
DONATELLA VALLINO	B6PE	3 - IMPIEG AMMVO	40%	1.275,00	510,00	1.275,00	510,00	1.040,00	416,00	8.569,46
LORENZO ANTONA	B5PE	5 - OPERAIO SPECIALIZZAT	6%	1.812,00	108,72	1.812,00	108,72	1.649,00	98,94	2.027,24
GIOVANNI PAUL CALLARI	B5PE	5 - OPERAIO SPECIALIZZAT	6%	1.812,00	108,72	1.812,00	108,72	1.583,00	94,98	1.941,40
MASSIMO BACCHIN	B4PE	5 - OPERAIO SPECIALIZZAT	6%	1.812,00	108,72	1.812,00	108,72	1.644,00	98,64	2.024,85
LORENZO CORONA	B4PE	5 - OPERAIO SPECIALIZZAT	6%	1.812,00	108,72	1.812,00	108,72	1.639,00	98,34	2.055,18
GIUSEPPE DONSANTE	B4PE	5 - OPERAIO SPECIALIZZAT	6%	1.812,00	108,72	1.812,00	108,72	1.535,00	92,10	1.877,99
CLAUDIA FAVILLINI	B2	2 - CUOCO ASILI NIDO	5%	1.812,00	90,60	1.812,00	90,60	1.530,00	76,50	1.464,30
M ANTONIETTA FRIOLOTTO	B2	3 - IMPIEG AMMVO	5%	1.812,00	90,60	1.812,00	90,60	1.389,00	69,45	1.431,43
*Totale costo personale*				*51.353,00*	*12.396,13*	*51.353,00*	*12.396,13*	*43.987,50*	*10.412,09*	*270.197,89*

Costo a previsione del processo

2.205.337,91

Costo realizzato del processo

2.026.955,12

Note del processo C4336 Gestire i servizi di assistenza agli anziani
CdR: 06 LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI
CdR: 07 POLITICHE SOCIALI

Processo C4337

Gestire interventi a favore delle persone in difficoltà

Centro di Responsabilità

07 - POLITICHE SOCIALI,

Finalità

"Partecipare a progetti ed iniziative promossi a livello sovracomunale al fine di prevenire e far fronte a fenomeni di disagio sociale, al fine di consolidare progressivamente il sistema integrato dei servizi sociali a livello locale. Erogare tempestivamente gli interventi di sostegno economico agli aventi titolo, sfruttando anche gli eventuali finanziamenti concessi da altri enti (sostegno all'affitto. microcredito, bonus, ecc.)"

Mission

Stakeholder

Cittadini indigenti/ Cittadini in stato di bisogno/Destinatari degli interventi del Piano di Zona

Indici

2010

2011

2012

Media triennio

Atteso nell'anno

Raggiunto

I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre	46.979,00	47.064,00	47.325,00	47.122,67	47.325,00	46.934,00
I0017 - N. giorni annuali	365,00	365,00	366,00	365,33	365,00	365,00
I0018 - N. ore lavorative settimanali	36,00	36,00	36,00	36,00	36,00	36,00
I0019 - Costo del processo	1.679.296,03	1.602.795,97	1.747.833,50	1.676.641,83	1.630.178,97	1.544.497,38
I0027 - N. unità operative totali ente	289,94	283,59	279,17	284,23	272,55	272,55
I0828 - N. domande assistenza sociale accolte	1.489,00	1.550,00	1.635,00	1.558,00	1.600,00	1.624,00
I0830 - N. domande assisenteza sociale ricevute ammissibili	1.523,00	1.637,00	1.678,00	1.612,67	1.680,00	1.643,00
I0831 - N. unità operative del processo 37	7,36	6,38	6,99	6,91	8,36	8,36
I0835 - N. contatti al Segretariato Sociale	3.640,00	3.664,00	3.770,00	3.691,33	3.750,00	3.778,00
I0836 - N. addetti del Segretariato Sociale (unità operative)	7,36	6,38	6,99	6,91	8,36	8,36
I0837 - N. addetti del Servizio Sociale Professionale (unità operative)	7,36	6,38	6,99	6,91	8,36	8,36
I0839 - N. utenti in carico Servizio Sociale Professionale	11.930,00	12.055,00	12.630,00	12.205,00	12.000,00	12.265,00
I0843 - N. domande contributi economici assistenza sociale accolte	1.365,00	704,00	1.205,00	1.091,33	1.200,00	1.226,00
I0849 - N. domande di sostegno alla locazione accolte	817,00	0,00	255,00	357,33	0,00	0,00
I0850 - N. domandedi sostegno alla locazione presentate ammissibili	498,00	0,00	214,00	237,33	0,00	0,00
I0853 - Ore di apertura settimanale Segretariato Sociale	30,00	30,00	24,00	28,00	15,00	15,00
I0857 - Tempo medio erogazione contributi sociali in giorni	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00
I0858 - Tempo medio di erogazione del contributo di sostegno alla locazione in giorni	30,00	30,00	30,00	30,00	0,00	0,00
I0859 - Tempo medio da primo contatto a presa in carico del soggetto in giorni - Segretariato sociale -	15,00	15,00	10,00	13,33	10,00	10,00
I0860 - Importo finanziato da altri enti su progetti	637.831,51	469.675,11	631.035,94	579.514,19	243.000,00	154.373,07
I0861 - Importo contributi erogati con risorse comunali	996.000,00	420.079,00	432.320,24	616.133,08	526.000,00	386.800,00
I0862 - Importo totale contributi erogati	1.126.000,00	531.585,46	895.251,07	850.945,51	715.000,00	541.173,07
I9004 - popolazione del distretto convenzionati col Comune di Vercelli	62.985,00	62.898,00	63.172,00	63.018,33	62.172,00	62.711,00
I9049 - Costo diretto centro accoglienza notturno	98.599,50	97.047,48	100.000,00	98.548,99	105.000,00	105.000,00
I9050 - N posti occuopati centro accoglienza notturno nell'anno	4.865,00	4.634,00	5.082,00	4.860,33	4.800,00	4.843,00
I9051 - N posti disponibili giornalieri al centro accoglienza notturno	24,00	24,00	24,00	24,00	24,00	24,00
I9052 - N posti letto alloggi donne vittime di maltrattamento	14,00	16,00	16,00	15,33	25,00	17,00
I9053 - N richieste pervenute donne vittime di violenza	10,00	12,00	13,00	11,67	15,00	16,00
I9054 - Costo diretto mensa sociale	179.796,00	179.109,81	160.726,22	173.210,68	165.000,00	173.318,27
I9055 - N pasti erogati mensa sociale	33.923,00	33.794,00	30.326,00	32.681,00	31.100,00	30.587,00
I9056 - N. casi in carico ufficio tutele	45,00	43,00	46,00	44,67	47,00	48,00
I9057 - N richieste giudice tutelare	15,00	11,00	15,00	13,67	8,00	10,00
I9058 - Rendiconti presentati giudice tutelare	37,00	47,00	39,00	41,00	32,00	40,00

Indicatore di performance

Media triennio

Valore atteso

Valore realizzato

Scostamento

Efficacia
IN655 - % personale su popolazione (I0831 - N. unità operative del processo 37 / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre )	0,01%	0,02%	0,02%	0,00%
IN657 - Media dei contatti per addetto al Segretariato Sociale (I0835 - N. contatti al Segretariato Sociale / I0836 - N. addetti del Segretariato Sociale (unità operative) )	534,20	448,56	451,91	3,35
IN658 - Media degli utenti per addetto al Servizio Sociale Professionale (I0839 - N. utenti in carico Servizio Sociale Professionale / I0837 - N. addetti del Servizio Sociale Professionale (unità operative) )	1.766,28	1.435,41	1.467,11	31,70
IN659 - % utlizzatori del Segretariato Sociale (I0835 - N. contatti al Segretariato Sociale / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre )	7,83%	7,92%	8,05%	0,13%
IN661 - % soddisfazione delle richieste sociali (I0828 - N. domande assistenza sociale accolte / I0830 - N. domande assisenteza sociale ricevute ammissibili )	96,61%	95,24%	98,84%	3,61%
IN664 - % soddisfazione delle richieste di sostegno alla locazione (I0849 - N. domande di sostegno alla locazione accolte / I0850 - N. domandedi sostegno alla locazione presentate ammissibili )	150,56%	0,00%	0,00%	0,00%
IN665 - % personale dedicato al processo (I0831 - N. unità operative del processo 37 / I0027 - N. unità operative totali ente )	2,43%	3,07%	3,07%	0,00%
INV27 - n. casi in carico ufficio tutele (I9056 - N. casi in carico ufficio tutele )	44,67	47,00	48,00	1,00
INV28 - % Rendicontazione casi di tutela (I9058 - Rendiconti presentati giudice tutelare / I9056 - N. casi in carico ufficio tutele )	91,79%	68,09%	83,33%	15,25%
INV29 - Rapporto tra presenza annua e disponibilità giornaliera (I9050 - N posti occuopati centro accoglienza notturno nell'anno / I0017 - N. giorni annuali / I9051 - N posti disponibili giornalieri al centro accoglienza notturno )	55,43%	54,79%	55,29%	0,49%
Efficacia temporale
IN666 - Tasso di accessibilità del Segretariato Sociale (I0853 - Ore di apertura settimanale Segretariato Sociale / I0018 - N. ore lavorative settimanali )	77,78%	41,67%	41,67%	0,00%
IN670 - Tempo medio erogazione contributi sociali in giorni (I0857 - Tempo medio erogazione contributi sociali in giorni )	20,00	20,00	20,00	0,00
IN671 - Tempo medio di erogazione del contributo di sostegno alla locazione in giorni (I0858 - Tempo medio di erogazione del contributo di sostegno alla locazione in giorni )	30,00	0,00	0,00	0,00
IN672 - Tempo medio da primo contatto a presa in carico del soggetto in giorni (I0859 - Tempo medio da primo contatto a presa in carico del soggetto in giorni - Segretariato sociale - )	13,33	10,00	10,00	0,00
INV25 - % utilizzo alloggi donna vittime di violenza (I9053 - N richieste pervenute donne vittime di violenza / I9052 - N posti letto alloggi donne vittime di maltrattamento )	76,09%	60,00%	94,12%	34,12%
Efficienza economica
IN004 - Costo pro capite del processo (I0019 - Costo del processo / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre )	35,58	34,45	32,91	-1,54
IN673 - % finanziamenti da altri enti (I0860 - Importo finanziato da altri enti su progetti / I0019 - Costo del processo )	34,56%	14,91%	10,00%	-4,91%
IN674 - Contributo medio sociale erogato (I0862 - Importo totale contributi erogati / I0843 - N. domande contributi economici assistenza sociale accolte )	779,73	595,83	441,41	-154,42
IN675 - % di contribuzione comunale (I0861 - Importo contributi erogati con risorse comunali / I0862 - Importo totale contributi erogati )	72,41%	73,57%	71,47%	-2,09%
INV24 - costo unitario centro accoglienza notturno (I9049 - Costo diretto centro accoglienza notturno / I9050 - N posti occuopati centro accoglienza notturno nell'anno )	20,28	21,88	21,68	-0,19
INV26 - costo unitario mensa sociale (I9054 - Costo diretto mensa sociale / I9055 - N pasti erogati mensa sociale )	5,30	5,31	5,67	0,36
INVC1 - Costo del processo nel distretto (I0019 - Costo del processo / I9004 - popolazione del distretto convenzionati col Comune di Vercelli )	26,61	26,22	24,63	-1,59

RICAVI
Descrizione	Perc.	Previsione Iniziale	Previsione Finale	Accertato	Riscosso
1269000 - 0 - CONTRIBUTO DA PRIVATI PER EQUO INDENNIZZO PER ATTIVITA' DI TUTELA	100%	3.000,00	3.000,00	1.150,00	1.150,00
402000 - 0 - CONTRIBUTO PROVINCIALE PER PROGETTO CANTIERI DETENUTI FIN. CAP. SPESA N. 3279000 E 3280000	100%	20.239,20	20.239,20	20.239,20	10.119,60
531000 - 0 - CONTRIBUTO DA ATO 2 PER EROGAZIONE DI CONTRIBUTI A SOGGETTI IN CONDIZIONI DI DISAGIO SOCIO ECONOMICO PER IL PAGAMENTO DELLE BOLLETTE DEL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO- FIN. CAP. SPESA N. 3935/0	100%	34.373,07	34.373,07	34.373,07	17.186,53
628000 - 0 - CONTRIBUTO DALLA FONDAZIONE CASSA DI RISPARMIO DI VERCELLI PER INTERVENTI A SOSTEGNO DI SOGGETTI IN CONDIZIONI DI DISAGIO - CORRELATO A SPESA CAP. 3768002	62%	74.400,00	74.400,00	74.400,00	0,00
745001 - 0 - CANONE CONCESSORIO DISTRIBUZIONE GAS DA A.T.En.A. PER CITTADINI IN CONDIZIONE DI DISAGIO- CAP. SPESA 3894/0	100%	264.463,30	264.463,30	264.463,30	0,00
*Totale Ricavi*		*396.475,57*	*396.475,57*	*394.625,57*	*28.456,13*

COSTI DIRETTI
Descrizione	Perc.	Previsione Iniziale	Previsione Finale	Impegnato	Pagato
1912000 - 0 - CONTRIBUTO IN CONTO ESERCIZIO ALL'AFM PER ATTIVITA' RELATIVE AD UTENTI DI STRUTTURE SOCIO ASSISTENZIALI ED ALTRE ATTIVITA'	28%	84.000,00	162.400,00	162.400,00	0,00
250001 - 0 - SPESE PER IL SERVIZIO DI PULIZIA DEI LOCALI DEL PALAZZO CIVICO E DI EDIFICI COMUNALI ADIBITI A SERVIZI PUBBLICI: CORRISPETTIVO A DITTE APPAL (LEGGE 381/91 E L.R. 18/94 E SUCC. MODIFICHE ED INTEGR.)	2%	8.220,00	8.220,00	8.219,12	6.744,77
2926000 - 0 - "SPESE DI GESTIONE ""ALLOGGI PARCHEGGIO"""	100%	5.000,00	5.000,00	5.000,00	2.665,13
3191000 - 0 - UTENZE ALBERGO DIURNO	100%	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
3279000 - 0 - PROGETTO CANTIERI DETENUTI FIN. CON CONTRIBUTO PROVINCIALE - QUOTA PARTE DEL CAP. 402000	100%	20.239,20	20.239,20	20.239,20	10.395,19
3279004 - 0 - PROGETTO SUPPORTO FORMATIVO FINANZIATO CON CONTRIBUTO COVERFOP CAP. 402002	100%	9.350,00	9.350,00	9.350,00	0,00
330000 - 0 - UTENZE PER UFFICI ED EDIFICI COMUNALI	6%	29.670,00	29.670,00	29.670,00	29.550,23
3570000 - 0 - RIDISTRIBUZIONE QUOTE DI CONRIBUTI NON EROGATE AGLI UTENTI- CORRELATO A CAP. ENTRATA 429000	100%	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
3670000 - 0 - ACQUISTO BENI A SUPPORTO ATTIVITA' DEL SETTORE POLITICHE SOCIALI	100%	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
3671000 - 0 - PRESTAZIONI DI SERVIZI A SUPPORTO ATTIVITA' SETTORE POLITICHE SOCIALI	100%	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00
3759000 - 0 - "CONTRIBUTO ALL'UNICEF PER INIZIATIVA ""LE PIGOTTE"""	100%	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00
3768002 - 0 - INTERVENTI A SOSTEGNO DI SOGGETTI IN CONDIZIONI DI DISAGIO- FINANZIATO CON CONTRIBUTO DELLA FONDAZIONE CASSA DI RISPARMIO - CAP. E.628000	62%	74.400,00	74.400,00	74.400,00	0,00
3769002 - 0 - ASSISTENZA ECONOMICA	100%	386.800,00	386.800,00	386.751,54	386.751,54
3770000 - 0 - SPESE DI ALLOGGIO PER SITUAZIONI DI EMERGENZA	100%	7.000,00	7.000,00	7.000,00	4.865,39
3776000 - 0 - SPESE VARIE PER INIZIATIVE E MANIFESTAZIONI - DIVULGAZIONE INIZIATIVE	100%	2.000,00	2.000,00	1.252,70	907,50
3816000 - 0 - ASSISTENZA A MINORI ILLEGITTIMI - EROGAZIONE CONTRIBUTI - FIN. CON CONTRIBUTO REGIONALE CAP. 356000	100%	70.677,60	70.677,60	33.411,54	0,00
3829001 - 0 - PROGETTO TUTELA E SOSTEGNO VITTIME DI MALTRATTAMENTO	1%	800,00	800,00	758,65	406,11
3894000 - 0 - CONTRIBUTI PER SPESE UTENZE DOMESTICHE FIN. CON CANONE CONCESSORIO DISTRIBUZIONE GAS- VINCOLO RICAVI ATENA TRADING-CAP. ENTRATA 745/1	100%	264.463,30	264.463,30	264.463,30	0,00
3935000 - 0 - CONTRIBUTI A SOGGETTI CON DISAGIO SOCIO ECONOMICO PER IL PAGAMENTO DELLE BOLLETTE DEL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO - FIN. DA CAP. 531/0	100%	34.373,07	34.373,07	34.373,07	0,00
3946000 - 0 - PROGETTO ACCOGLIENZA NOTTURNA - SPESE DI GESTIONE	100%	105.500,00	105.500,00	105.500,00	100.000,00
4003000 - 0 - RISTORAZIONE SOCIALE - RIMBORSO SPESE ALLA CASA DI RIPOSO	100%	4.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00
4186002 - 0 - PROGETTO DONNE IN DIFFICOLTA' - ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E O DI MATERIE PRIME	100%	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00
4186003 - 0 - PROGETTO DONNE IN DIFFICOLTA' - PRESTAZIONI DI SERVIZI	100%	12.000,00	12.000,00	12.000,00	8.184,24
421000 - 0 - SPESE PER PUBBLICIZZAZIONE INIZIATIVE VARIE	100%	1.000,00	1.000,00	260,15	260,15
4352000 - 0 - INTERVENTI DI ANIMAZIONE E FORMAZIONE PRESSO STRUTTURE SOCIALI DEL TERRITORIO	100%	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00
4373000 - 0 - ASSISTENZA ECONOMICA A FAVORE DI NUCLEI CON MINORI	100%	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
*Totale Spese*		*1.141.993,17*	*1.220.393,17*	*1.175.549,26*	*554.230,26*

COSTI INDIRETTI
Descrizione	Valore atteso	Valore realizzato
Costi indiretti	74.474,05	33.636,37

COSTI DEL PERSONALE
Nome e cognome	Livello	Profilo	Perc.	Ore Contratto al 31/12/2013	Percentuale ore contratto al 31/12/2013	Ore contratto al 31/12/2013	Percentuale ore contratto al 31/12/2013	Ore lavorate effettive al 31/12/2013	Percentuale ore effettive al 31/12/2013	Costo aziendale
LUCIANA BERRUTO	DIR	23 - DIR POLIT SOC	30%	1.812,00	543,60	1.812,00	543,60	1.523,00	456,90	36.122,71
DANIELA VOLPE	D6	18 - FUNZ AMMVO	15%	1,00	0,15	1,00	0,15	0,00	0,00	70,50
EMANUELA FONTANA	D5PE	13 - ASSIST SOCIALE	27%	1.814,00	489,78	1.814,00	489,78	1.608,00	434,16	12.151,91
CATERINA LOMBARDI	D5PE	13 - ASSIST SOCIALE	100%	1.814,00	1.814,00	1.814,00	1.814,00	1.605,00	1.605,00	46.133,49
GABRIELE BRUGNETTA	D5	30 - FUNZTECSOCIO CULT	15%	1.812,00	271,80	1.812,00	271,80	1.630,00	244,50	7.755,47
ROSARIA FERORELLI	D4PE	13 - ASSIST SOCIALE	40%	1.814,00	725,60	1.814,00	725,60	1.330,00	532,00	17.392,06
GIULIANA MOSCA SIEZ	D4PE	13 - ASSIST SOCIALE	10%	1.814,00	181,40	1.814,00	181,40	1.620,00	162,00	4.251,12
LARA VIASSI	D4PE	13 - ASSIST SOCIALE	10%	1.816,00	181,60	1.816,00	181,60	1.634,00	163,40	4.258,00
VIVIANA ZARINO	D4PE	16 - DIRET AMMVO	25%	1.461,00	365,25	1.461,00	365,25	1.128,00	282,00	8.590,86
ALESSANDRA PITARO	D3PE	16 - DIRET AMMVO	25%	1.812,00	453,00	1.812,00	453,00	1.612,00	403,00	12.920,24
M GABRIELLA MONFREDINI	D2	16 - DIRET AMMVO	10%	1.814,00	181,40	1.814,00	181,40	1.402,00	140,20	3.902,10
ELISABETTA FORTI	D1	13 - ASSIST SOCIALE	10%	1.818,00	181,80	1.818,00	181,80	1.682,00	168,20	3.621,68
LAURA PUCELLA	D1	13 - ASSIST SOCIALE	40%	1.206,00	482,40	1.206,00	482,40	966,00	386,40	14.552,62
CLAUDIA RAINERI	D1	16 - DIRET AMMVO	55%	1.812,00	996,60	1.812,00	996,60	1.507,00	828,85	20.642,48
CRISTINA POMATI	C4	11 - ISTR AMMVO	10%	1.812,00	181,20	1.812,00	181,20	1.532,00	153,20	3.398,98
MASSIMO SARASSO	C3	10 - ISTRU TEC	20%	1.812,00	362,40	1.812,00	362,40	1.663,00	332,60	7.459,75
MARIA SICLARI	C3	11 - ISTR AMMVO	90%	1.812,00	1.630,80	1.812,00	1.630,80	1.510,00	1.359,00	31.104,36
PAOLA ARLONE	C1	9 - EDUC SERV SOC	10%	1.812,00	181,20	1.812,00	181,20	478,00	47,80	3.214,03
ROSA PAOLA BENENCHIO	B7PE	3 - IMPIEG AMMVO	65%	1.489,00	967,85	1.489,00	967,85	1.161,00	754,65	17.682,54
DONATELLA VALLINO	B6PE	3 - IMPIEG AMMVO	20%	1.275,00	255,00	1.275,00	255,00	1.040,00	208,00	4.284,73
ANGELA BALLATORE	B5PE	3 - IMPIEG AMMVO	70%	1.812,00	1.268,40	1.812,00	1.268,40	1.244,00	870,80	20.783,19
CLAUDIA FAVILLINI	B2	2 - CUOCO ASILI NIDO	95%	1.812,00	1.721,40	1.812,00	1.721,40	1.530,00	1.453,50	27.821,71
M ANTONIETTA FRIOLOTTO	B2	3 - IMPIEG AMMVO	95%	1.812,00	1.721,40	1.812,00	1.721,40	1.389,00	1.319,55	27.197,22
*Totale costo personale*				*38.068,00*	*15.158,03*	*38.068,00*	*15.158,03*	*30.794,00*	*12.305,71*	*335.311,75*

Costo a previsione del processo

1.630.178,97

Costo realizzato del processo

1.544.497,39

Note del processo C4337 Gestire interventi a favore delle persone in difficoltà
CdR: 07 POLITICHE SOCIALI

Processo C4338

Gestire i servizi cimiteriali

Centro di Responsabilità

04 - PERSONALE, INFORMATICA E DEMOGRAFICI, 06 - LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI,

Finalità

Garantire la gestione (o il monitoraggio) dei servizi cimiteriali e controllare il rispetto delle convenzioni con i gestori nell’applicazione delle nuove disposizioni normative in tema di servizi cimiteriali, nonché assicurare l'adeguata manutenzione ordinaria

Mission

Stakeholder

Cittadini

Nota

, ,

Indici

2010

2011

2012

Media triennio

Atteso nell'anno

Raggiunto

I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre	46.979,00	47.064,00	47.325,00	47.122,67	47.325,00	46.934,00
I0015 - N. giorni settimanali	7,00	7,00	7,00	7,00	7,00	7,00
I0019 - Costo del processo	572.975,69	546.310,02	621.251,71	580.179,14	620.416,99	587.531,16
I0027 - N. unità operative totali ente	289,94	283,59	279,17	284,23	272,55	272,55
I0863 - N. unità operative amministrative del processo 38	5,79	5,15	5,44	5,46	5,16	5,16
I0864 - N. unità operative tecniche del processo 38	5,79	5,15	5,44	5,46	5,16	5,16
I0865 - Giorni di apertura settimanale del cimitero	7,00	7,00	7,00	7,00	7,00	7,00
I0876 - N. esumazioni ed estumulazioni effettuate	71,00	108,00	87,00	88,67	470,00	307,00
I0878 - N. nuove concessioni	53,00	90,00	89,00	77,33	164,00	167,00
I0879 - N. aree cimiteriali occupate	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00
I0880 - N. aree cimiteriali libere	0,00	0,00	0,00	-	20,00	20,00
I0888 - N. richieste pervenute interventi manutentivi ordinari cimitero	-	-	-	-	10,00	5,00
I0889 - N. richieste evase interventi manutentivi ordinari cimitero	-	-	-	-	10,00	5,00
I0891 - Tempo medio di intervento su segnalazioni in giorni - manutenzioni ordiarie cimitero -	-	-	-	-	14,00	12,00
I0892 - Proventi cimiteriali da vendita	207.572,74	338.377,69	272.169,51	272.706,65	350.000,00	368.194,00
I0893 - Proventi cimiteriali diritti e illuminazione votiva	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-
I0895 - Spesa sostenuta per manutenzioni ordinarie cimitero	9.970,68	8.354,00	4.620,00	7.648,23	10.000,00	8.800,00
I0896 - Spesa stanziata manutenzioni ordinarie cimitero	9.970,68	8.354,00	4.620,00	7.648,23	10.000,00	8.800,00
I0897 - N. segnalazioni guasti cimitero	-	-	-	-	10,00	6,00
I0898 - N. contenziosi effettuati dall'ente relativi a manutenzioni ordinarie cimitero effettuate da terzi	-	-	-	-	0,00	0,00
I0899 - N. interventi di manutenzione ordinaria cimitero effettuati da terzi	-	-	-	-	10,00	10,00
I9022 - N totale concessioni aree+cellette+loculi-cimiteri	53,00	90,00	89,00	77,33	120,00	167,00
I9024 - N. totale richieste aree+cellette+loculi-cimiteri	121,00	130,00	91,00	114,00	120,00	167,00
I9025 - N esumazioni su richiesta+tumulazioni+voltura+affido ceneri-cimiteri	920,00	889,00	917,00	908,67	1.310,00	1.118,00
I9026 - N. richieste per esumazioni su richiesta+tumulazioni+volture+affido ceneri-cimiteri	920,00	889,00	917,00	908,67	1.310,00	1.118,00
I9027 - proventi per esumazioni+tumulazioni+volture+affido ceneri	105.256,31	94.317,95	99.085,76	99.553,34	96.000,00	123.823,00
I9116 - % gradimento del servizio cimiteriale	0,00	0,00	0,00	-	80,00	85,41

Indicatore di performance

Media triennio

Valore atteso

Valore realizzato

Scostamento

Efficacia
IN676 - Accessibilità del cimitero (I0865 - Giorni di apertura settimanale del cimitero / I0015 - N. giorni settimanali )	100,00%	100,00%	100,00%	0,00%
IN679 - Conversione aree in abbandono (I0878 - N. nuove concessioni / I0879 - N. aree cimiteriali occupate )	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
IN680 - % disponibilità all'utilizzo (I0880 - N. aree cimiteriali libere / I0879 - N. aree cimiteriali occupate )	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
IN681 - % personale dedicato al processo (I0863 - N. unità operative amministrative del processo 38 + I0864 - N. unità operative tecniche del processo 38 / I0027 - N. unità operative totali ente )	3,84%	3,79%	3,79%	0,00%
IN683 - Efficacia degli interventi manutentivi ordinari cimitero (I0889 - N. richieste evase interventi manutentivi ordinari cimitero / I0888 - N. richieste pervenute interventi manutentivi ordinari cimitero )	0,00%	100,00%	100,00%	0,00%
INV07 - Utilizzo aree-cellette-loculi (I9022 - N totale concessioni aree+cellette+loculi-cimiteri / I9024 - N. totale richieste aree+cellette+loculi-cimiteri )	67,84%	100,00%	100,00%	0,00%
INV08 - utilizzo servizi cimiteriali (I9025 - N esumazioni su richiesta+tumulazioni+voltura+affido ceneri-cimiteri / I9026 - N. richieste per esumazioni su richiesta+tumulazioni+volture+affido ceneri-cimiteri )	100,00%	100,00%	100,00%	0,00%
Efficacia temporale
IN684 - Tempo medio di intervento su segnalazione guasti cimitero in giorni (I0891 - Tempo medio di intervento su segnalazioni in giorni - manutenzioni ordiarie cimitero - )	0,00	14,00	12,00	-2,00
Efficienza economica
IN004 - Costo pro capite del processo (I0019 - Costo del processo / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre )	12,31	13,11	12,52	-0,59
IN685 - % copertura economica del cimitero (I0892 - Proventi cimiteriali da vendita + I0893 - Proventi cimiteriali diritti e illuminazione votiva / I0019 - Costo del processo )	47,00%	56,41%	62,67%	6,25%
IN687 - % risorse destinate alla manutenzione ordinaria cimitero (I0895 - Spesa sostenuta per manutenzioni ordinarie cimitero / I0896 - Spesa stanziata manutenzioni ordinarie cimitero )	100,00%	100,00%	100,00%	0,00%
INV09 - costo unitario per servizi (I9027 - proventi per esumazioni+tumulazioni+volture+affido ceneri / I0019 - Costo del processo )	17,16%	15,47%	21,08%	5,60%
Qualità
IN688 - Segnalazioni guasti cimitero (I0897 - N. segnalazioni guasti cimitero )	0,00	10,00	6,00	-4,00
IN689 - Presidio degli inteventi manutentivi effettuati da terzi cimitero (I0898 - N. contenziosi effettuati dall'ente relativi a manutenzioni ordinarie cimitero effettuate da terzi / I0899 - N. interventi di manutenzione ordinaria cimitero effettuati da terzi )	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
INV66 - % gradimento servizi cimiteriali (I9116 - % gradimento del servizio cimiteriale )	0,00	80,00	85,41	5,41

RICAVI
Descrizione	Perc.	Previsione Iniziale	Previsione Finale	Accertato	Riscosso
700002 - 0 - PROVENTI DEI SERVIZI CIMITERIALI URBANI: TUMULAZIONI - INUMAZIONI ECC..	100%	80.000,00	80.000,00	91.326,26	84.418,76
700003 - 0 - PROVENTI DEI SERVIZI CIMITERIALI URBANI: PROVENTI ESUMAZIONI	100%	20.000,00	20.000,00	27.486,00	23.194,50
700004 - 0 - PROVENTI SERVIZI CIMITERIALI - OCCUPAZIONI SUOLO	100%	20.000,00	20.000,00	10.000,00	8.448,35
*Totale Ricavi*		*120.000,00*	*120.000,00*	*128.812,26*	*116.061,61*

COSTI DIRETTI
Descrizione	Perc.	Previsione Iniziale	Previsione Finale	Impegnato	Pagato
200007 - 0 - FORMAZIONE ED AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE SETTORE LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI	6%	180,00	180,00	180,00	21,36
250001 - 0 - SPESE PER IL SERVIZIO DI PULIZIA DEI LOCALI DEL PALAZZO CIVICO E DI EDIFICI COMUNALI ADIBITI A SERVIZI PUBBLICI: CORRISPETTIVO A DITTE APPAL (LEGGE 381/91 E L.R. 18/94 E SUCC. MODIFICHE ED INTEGR.)	3%	12.330,00	12.330,00	12.328,68	10.117,16
250005 - 0 - COMBUS.LOCALI EDIFICI COMUNALI	6%	3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.251,76
2921000 - 0 - SERVIZI CIMITERIALI E CONNESSI	100%	300.000,00	300.000,00	297.136,37	87.008,35
2923000 - 0 - SERVIZIO DEPOSITO OSSERVAZIONE E COSTUDIA SALME	100%	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00
2924000 - 0 - MANUTENZIONE CIMITERI CITTADINI	100%	10.000,00	10.000,00	7.164,49	0,00
2970000 - 0 - COMPENSO ALLA DITTA APPALTATRICE DEL SERVIZIO TRASPORTO DEFUNTI INDIGENTI -SERVIZIO RILEVANTE IVA	100%	15.000,00	15.000,00	14.999,47	12.396,27
2971000 - 0 - CREMAZIONE SALME SOGGETTI INDIGENTI	100%	1.000,00	1.000,00	521,20	0,00
330000 - 0 - UTENZE PER UFFICI ED EDIFICI COMUNALI	2%	9.890,00	9.890,00	9.890,00	9.850,08
613000 - 0 - SPESE PER ATTREZZATURE DI PROTEZIONE INDIVIDUALE LEGGE 626	1%	15,00	15,00	15,00	2,06
785000 - 0 - INTERESSI PASSIVI SU MUTUI	100%	12.748,69	12.748,69	12.748,69	12.748,69
830000 - 0 - MANUTENZIONE EDIFICI COMUNALI	4%	8.800,00	8.800,00	8.800,00	1.382,87
835000 - 0 - MANUTENZIONE ORDINARIA E PRONTI INTERVENTI SEGNALETICA	8%	4.800,00	4.800,00	4.800,00	0,00
838000 - 0 - SERVIZI IN ECONOMIA SETTORE LAVORI PUBBLICI	33%	4.950,00	4.950,00	4.950,00	1.378,26
*Totale Spese*		*384.513,69*	*384.513,69*	*376.833,90*	*138.156,86*

COSTI INDIRETTI
Descrizione	Valore atteso	Valore realizzato
Costi indiretti	45.967,24	20.761,20

COSTI DEL PERSONALE
Nome e cognome	Livello	Profilo	Perc.	Ore Contratto al 31/12/2013	Percentuale ore contratto al 31/12/2013	Ore contratto al 31/12/2013	Percentuale ore contratto al 31/12/2013	Ore lavorate effettive al 31/12/2013	Percentuale ore effettive al 31/12/2013	Costo aziendale
SIMONA MARIA ANGLESIO	DIR	32 - DIRIG LLPP	5%	1.812,00	90,60	1.812,00	90,60	1.594,00	79,70	5.873,45
GABRIELE FERRARIS	DIR	19 - DIR RUSI	10%	1.812,00	181,20	1.812,00	181,20	1.639,00	163,90	12.083,82
MARCO TANESE	D6	17 - FUNZION TECNICO	10%	1.812,00	181,20	1.812,00	181,20	1.847,00	184,70	5.956,05
ANGELA POZZATI	D2	16 - DIRET AMMVO	40%	1.815,00	726,00	1.815,00	726,00	1.634,00	653,60	17.596,37
CALOGERO PUZZO	D1	14 - DIRET TEC	80%	1.812,00	1.449,60	1.812,00	1.449,60	1.544,00	1.235,20	30.878,72
MARGHERITA GREPPI	C3	11 - ISTR AMMVO	10%	1.812,00	181,20	1.812,00	181,20	1.426,00	142,60	3.616,44
MARIA DI PIERRO	B7	3 - IMPIEG AMMVO	10%	1.812,00	181,20	1.812,00	181,20	1.679,00	167,90	3.285,96
SILVIA PICCALUGA	B7	3 - IMPIEG AMMVO	100%	1.813,00	1.813,00	1.813,00	1.813,00	1.422,50	1.422,50	32.561,90
OMER BRAIT	B6PE	4 - ESEC SERV DI SEDE	10%	1.812,00	181,20	1.812,00	181,20	1.400,00	140,00	3.074,79
ROSARIA DI FONZO	B6PE	3 - IMPIEG AMMVO	10%	1.812,00	181,20	1.812,00	181,20	1.543,00	154,30	2.990,39
MAURIZIO PRAMAGGIORE	B6PE	3 - IMPIEG AMMVO	30%	1,00	0,30	1,00	0,30	0,00	0,00	395,14
NICOLA CASTELLUZZO	B2	5 - OPERAIO SPECIALIZZAT	100%	1.822,00	1.822,00	1.822,00	1.822,00	1.453,00	1.453,00	31.460,67
MARINELLA RONZIER	B2	5 - OPERAIO SPECIALIZZAT	100%	1.825,00	1.825,00	1.825,00	1.825,00	1.378,00	1.378,00	31.637,67
CARLA MICHIENZI	B1	3 - IMPIEG AMMVO	30%	1.820,00	546,00	1.820,00	546,00	1.430,00	429,00	8.524,70
*Totale costo personale*				*23.592,00*	*9.359,70*	*23.592,00*	*9.359,70*	*19.989,50*	*7.604,40*	*189.936,06*

Costo a previsione del processo

620.416,99

Costo realizzato del processo

587.531,16

Note del processo C4338 Gestire i servizi cimiteriali
CdR: 04 PERSONALE, INFORMATICA E DEMOGRAFICI
CdR: 06 LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI

Processo C4339

Gestire lo Sportello Unico Attività Produttive e sostenere interventi a favore delle sviluppo economico

Centro di Responsabilità

05 - URBANISTICA E SVILUPPO ECONOMICO ,

Finalità

Promuovere le attività e i servizi dello sportello unico alle imprese che operano sul territorio, rispondendo ai fabbisogni del territorio in termini di corretta pianificazione e regolazione delle attività produttive ed industriali

Mission

Stakeholder

Tecnici professionisti / Imprenditori/Attività Produttive

Indici

2010

2011

2012

Media triennio

Atteso nell'anno

Raggiunto

I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre	46.979,00	47.064,00	47.325,00	47.122,67	47.325,00	46.934,00
I0018 - N. ore lavorative settimanali	36,00	36,00	36,00	36,00	36,00	36,00
I0019 - Costo del processo	32.757,22	42.423,42	112.427,92	62.536,19	85.642,16	76.525,65
I0027 - N. unità operative totali ente	289,94	283,59	279,17	284,23	272,55	272,55
I0291 - N. controlli attività produttive	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00
I0292 - N. attività produttive	-	-	-	-	0,00	-
I0900 - N. unità operative del processo 39	0,34	0,41	1,17	0,64	1,29	1,29
I0901 - N. domande SUAP evase	0,00	15,00	183,00	66,00	250,00	310,00
I0902 - N. domande SUAP pervenute	0,00	15,00	183,00	66,00	250,00	310,00
I0903 - N. domande SUAP gestite on-line	0,00	15,00	183,00	66,00	100,00	310,00
I0904 - Ore di apertura settimanale del SUAP	0,00	18,00	36,00	18,00	23,50	23,50
I0905 - N. utenti ricevuti con appuntamento	0,00	0,00	100,00	33,33	100,00	100,00
I0906 - N. utenti totali	0,00	18,00	183,00	67,00	500,00	500,00
I0907 - N. aziende coinvolte nelle iniziative a favore dello sviluppo economico territoriale	5,00	8,00	8,00	7,00	3,00	3,00
I0908 - N. totale aziende sul territorio	3.889,00	3.915,00	3.847,00	3.883,67	3.822,00	3.822,00
I0912 - Tempo medio risposta pratiche SUAP in giorni	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
I0913 - Tempo medio apertura nuova azienda in giorni	0,00	90,00	90,00	60,00	90,00	90,00
I0914 - % gradimento del SUAP e degli interventi a favore dello sviluppo economico	100,00	100,00	100,00	100,00	75,00	98,15

Indicatore di performance

Media triennio

Valore atteso

Valore realizzato

Scostamento

Efficacia
IN690 - % soddisfazione delle richieste SUAP (I0901 - N. domande SUAP evase / I0902 - N. domande SUAP pervenute )	100,00%	100,00%	100,00%	0,00%
IN691 - % di richieste SUAP gestite on line (I0903 - N. domande SUAP gestite on-line / I0902 - N. domande SUAP pervenute )	100,00%	40,00%	100,00%	60,00%
IN692 - Tasso di accessibilità dello Sportello Unico Attività Produttive (I0904 - Ore di apertura settimanale del SUAP / I0018 - N. ore lavorative settimanali )	50,00%	65,28%	65,28%	0,00%
IN693 - % utenti ricevuti tramite appuntamento (I0905 - N. utenti ricevuti con appuntamento / I0906 - N. utenti totali )	49,75%	20,00%	20,00%	0,00%
IN694 - Pratiche medie gestite da dipendente (I0901 - N. domande SUAP evase / I0900 - N. unità operative del processo 39 )	103,13	193,80	240,31	46,51
IN695 - % di coinvolgimento delle aziende nelle iniziative a favore dell'insediamento produttivo (I0907 - N. aziende coinvolte nelle iniziative a favore dello sviluppo economico territoriale / I0908 - N. totale aziende sul territorio )	0,18%	0,08%	0,08%	0,00%
IN696 - % personale dedicato al processo (I0900 - N. unità operative del processo 39 / I0027 - N. unità operative totali ente )	0,23%	0,47%	0,47%	0,00%
Efficacia temporale
IN697 - Tempo medio risposta pratiche SUAP in giorni (I0912 - Tempo medio risposta pratiche SUAP in giorni )	1,00	1,00	1,00	0,00
IN698 - Tempo medio apertura nuova azienda in giorni (I0913 - Tempo medio apertura nuova azienda in giorni )	60,00	90,00	90,00	0,00
Efficienza economica
IN004 - Costo pro capite del processo (I0019 - Costo del processo / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre )	1,33	1,81	1,63	-0,18
IN699 - Costo medio pratica (I0019 - Costo del processo / I0901 - N. domande SUAP evase )	947,52	342,57	246,86	-95,71
Qualità
IN700 - % gradimento del SUAP e degli interventi a favore dello sviluppo economico (I0914 - % gradimento del SUAP e degli interventi a favore dello sviluppo economico )	100,00%	75,00%	98,15%	23,15%

COSTI DIRETTI
Descrizione	Perc.	Previsione Iniziale	Previsione Finale	Impegnato	Pagato
2484000 - 0 - SPESE PER CONSULTAZIONE E/O ACQUISIZIONE DATI DA INFOCAMERE - REGISTRO IMPRESE	50%	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
250005 - 0 - COMBUS.LOCALI EDIFICI COMUNALI	2%	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.083,92
2598000 - 0 - PUBBLICAZIONI E PRESTAZIONI SERVIZI DIVERSI	1%	100,00	100,00	100,00	5,14
3672000 - 0 - GESTINE APPLICATIVO SUAP	100%	1.815,00	1.815,00	0,00	0,00
942000 - 0 - INTERESSI PASSIVI SU MUTUI	100%	12.931,22	12.931,22	12.931,22	12.931,22
*Totale Spese*		*16.946,22*	*16.946,22*	*14.131,22*	*14.020,28*

COSTI INDIRETTI
Descrizione	Valore atteso	Valore realizzato
Costi indiretti	11.491,81	5.190,30

COSTI DEL PERSONALE
Nome e cognome	Livello	Profilo	Perc.	Ore Contratto al 31/12/2013	Percentuale ore contratto al 31/12/2013	Ore contratto al 31/12/2013	Percentuale ore contratto al 31/12/2013	Ore lavorate effettive al 31/12/2013	Percentuale ore effettive al 31/12/2013	Costo aziendale
LILIANA PATRIARCA	DIR	25 - DIR SVIL URB	5%	1.812,00	90,60	1.812,00	90,60	1.686,00	84,30	6.177,62
GIANLUIGI SPAGNUOLO	D6PE	16 - DIRET AMMVO	85%	1.812,00	1.540,20	1.812,00	1.540,20	1.358,00	1.154,30	38.228,06
LAURA BERARDI	D2	16 - DIRET AMMVO	6%	1.812,00	108,72	1.812,00	108,72	1.664,00	99,84	2.203,61
MARIA RITA BANFO	C4	11 - ISTR AMMVO	1%	1.812,00	18,12	1.812,00	18,12	0,00	0,00	142,00
PATRIZIA MANZO	C4	11 - ISTR AMMVO	10%	1.812,00	181,20	1.812,00	181,20	1.479,00	147,90	3.403,68
LAURA FIORE	C2	11 - ISTR AMMVO	20%	1.812,00	362,40	1.812,00	362,40	1.206,00	241,20	6.488,45
PATRIZIA IACHIA	B2	3 - IMPIEG AMMVO	2%	1.812,00	36,24	1.812,00	36,24	1.022,00	20,44	560,71
*Totale costo personale*				*12.684,00*	*2.337,48*	*12.684,00*	*2.337,48*	*8.415,00*	*1.747,98*	*57.204,13*

Costo a previsione del processo

85.642,16

Costo realizzato del processo

76.525,65

Note del processo C4339 Gestire lo Sportello Unico Attività Produttive e sostenere interventi a favore delle sviluppo economico
CdR: 05 URBANISTICA E SVILUPPO ECONOMICO	I0912 - Tempo medio risposta pratiche SUAP in giorni: dato relativo alle SCIA

Processo C4340

Gestire la regolamentazione delle attività produttive e commerciali (fisse ed ambulanti )

Centro di Responsabilità

05 - URBANISTICA E SVILUPPO ECONOMICO ,

Finalità

Garantire la pianificazione e lo sviluppo delle attività produttive, commerciali fisse ed ambulanti e dei pubblici esercizi, nel rispetto delle norme in materia.

Mission

Stakeholder

Attività Produttive/Esercizi commerciali/Media e grande distribuzione/Ambulanti

Indici

2010

2011

2012

Media triennio

Atteso nell'anno

Raggiunto

I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre	46.979,00	47.064,00	47.325,00	47.122,67	47.325,00	46.934,00
I0003 - Popolazione fluttuante media	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00
I0018 - N. ore lavorative settimanali	36,00	36,00	36,00	36,00	36,00	36,00
I0019 - Costo del processo	278.634,63	265.685,75	205.872,14	250.064,17	225.423,87	202.881,07
I0027 - N. unità operative totali ente	289,94	283,59	279,17	284,23	272,55	272,55
I0915 - N. unità operative del processo 40	5,22	5,19	4,25	4,89	4,41	4,41
I0916 - N. autorizzazioni produttive e commerciali accolte	3,00	5,00	16,00	8,00	160,00	109,00
I0917 - N. autorizzazioni produttive e commerciali presentate	5,00	5,00	24,00	11,33	165,00	107,00
I0919 - N. attività di commercio di vicinato	760,00	738,00	738,00	745,33	750,00	741,00
I0920 - N. attività commerciali	803,00	784,00	790,00	792,33	790,00	785,00
I0921 - N. licenze totali (comprese licenze commercio ambulante)	144,00	186,00	190,00	173,33	180,00	176,00
I0922 - Ore di apertura settimanale ufficio attività produttive e commerciali	21,00	21,00	21,00	21,00	21,00	23,30
I0923 - N. aziende insediate da Piano di insediamento produttivo	3.889,00	3.915,00	3.847,00	3.883,67	0,00	0,00
I0924 - N. aziende insediabili da Piano di insediamento produttivo	-	-	-	-	0,00	0,00
I0925 - % gradimento gestione attivitÃ produttive e commerciali	74,60	74,60	74,60	74,60	75,00	87,17

Indicatore di performance

Media triennio

Valore atteso

Valore realizzato

Scostamento

Efficacia
IN701 - % soddisfazione delle richieste di autorizzazioni produttive e commerciali (I0916 - N. autorizzazioni produttive e commerciali accolte / I0917 - N. autorizzazioni produttive e commerciali presentate )	70,59%	96,97%	101,87%	4,90%
IN702 - Capillarità del commercio (I0919 - N. attività di commercio di vicinato / I0920 - N. attività commerciali )	94,07%	94,94%	94,39%	-0,54%
IN703 - % di licenze commericali attive (I0921 - N. licenze totali (comprese licenze commercio ambulante) / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre )	0,37%	0,38%	0,37%	-0,01%
IN704 - % di licenze commerciali attive - popolazione fluttuante - (I0921 - N. licenze totali (comprese licenze commercio ambulante) / I0003 - Popolazione fluttuante media )	173,33%	0,00%	0,00%	0,00%
IN705 - Tasso di accessibilità ufficio attività produttive e commerciali (I0922 - Ore di apertura settimanale ufficio attività produttive e commerciali / I0018 - N. ore lavorative settimanali )	58,33%	58,33%	64,72%	6,39%
IN706 - % personale dedicato al processo (I0915 - N. unità operative del processo 40 / I0027 - N. unità operative totali ente )	1,72%	1,62%	1,62%	0,00%
IN707 - Domande per addetto (I0917 - N. autorizzazioni produttive e commerciali presentate / I0915 - N. unità operative del processo 40 )	2,32	37,41	24,26	-13,15
IN708 - Grado sviluppo del Piano di Insediamento Produttivo (I0923 - N. aziende insediate da Piano di insediamento produttivo / I0924 - N. aziende insediabili da Piano di insediamento produttivo )	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Efficienza economica
IN004 - Costo pro capite del processo (I0019 - Costo del processo / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre )	5,31	4,76	4,32	-0,44
Qualità
IN709 - % gradimento gestione attività produttive e commerciali (I0925 - % gradimento gestione attivitÃ produttive e commerciali )	74,60%	75,00%	87,17%	12,17%

COSTI DIRETTI
Descrizione	Perc.	Previsione Iniziale	Previsione Finale	Impegnato	Pagato
2484000 - 0 - SPESE PER CONSULTAZIONE E/O ACQUISIZIONE DATI DA INFOCAMERE - REGISTRO IMPRESE	50%	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
250001 - 0 - SPESE PER IL SERVIZIO DI PULIZIA DEI LOCALI DEL PALAZZO CIVICO E DI EDIFICI COMUNALI ADIBITI A SERVIZI PUBBLICI: CORRISPETTIVO A DITTE APPAL (LEGGE 381/91 E L.R. 18/94 E SUCC. MODIFICHE ED INTEGR.)	1%	4.110,00	4.110,00	4.109,56	3.372,39
250005 - 0 - COMBUS.LOCALI EDIFICI COMUNALI	7%	3.850,00	3.850,00	3.850,00	3.793,72
2598000 - 0 - PUBBLICAZIONI E PRESTAZIONI SERVIZI DIVERSI	2%	200,00	200,00	200,00	10,29
330000 - 0 - UTENZE PER UFFICI ED EDIFICI COMUNALI	1%	4.945,00	4.945,00	4.945,00	4.925,04
*Totale Spese*		*14.105,00*	*14.105,00*	*13.104,56*	*12.101,44*

COSTI INDIRETTI
Descrizione	Valore atteso	Valore realizzato
Costi indiretti	39.285,95	17.743,59

COSTI DEL PERSONALE
Nome e cognome	Livello	Profilo	Perc.	Ore Contratto al 31/12/2013	Percentuale ore contratto al 31/12/2013	Ore contratto al 31/12/2013	Percentuale ore contratto al 31/12/2013	Ore lavorate effettive al 31/12/2013	Percentuale ore effettive al 31/12/2013	Costo aziendale
LILIANA PATRIARCA	DIR	25 - DIR SVIL URB	15%	1.812,00	271,80	1.812,00	271,80	1.686,00	252,90	18.532,85
PATRIZIA RANGHINO	D6PE	16 - DIRET AMMVO	19%	1.812,00	344,28	1.812,00	344,28	1.709,00	324,71	9.467,08
VITTORIO GARIS	D4	17 - FUNZION TECNICO	10%	1.812,00	181,20	1.812,00	181,20	1.546,00	154,60	4.242,47
ALBERTO ODONE	D3PE	16 - DIRET AMMVO	53%	1.812,00	960,36	1.812,00	960,36	1.486,00	787,58	21.112,26
ENRICO RAZZANO	D3PE	16 - DIRET AMMVO	2%	1.820,00	36,40	1.820,00	36,40	1.736,00	34,72	788,76
LAURA BERARDI	D2	16 - DIRET AMMVO	10%	1.812,00	181,20	1.812,00	181,20	1.664,00	166,40	3.672,69
NAZZARENO BIGLIA	D1	14 - DIRET TEC	10%	1.812,00	181,20	1.812,00	181,20	1.737,00	173,70	3.916,30
ELENA DE BIASI	D1	14 - DIRET TEC	37%	1.812,00	670,44	1.812,00	670,44	1.638,00	606,06	17.495,42
ALESSANDRA RAINA	C5	11 - ISTR AMMVO	60%	1.512,00	907,20	1.512,00	907,20	1.255,00	753,00	16.905,58
DONELLA ZANELLO	C5	10 - ISTRU TEC	2%	1.812,00	36,24	1.812,00	36,24	1.440,00	28,80	750,31
MARIA RITA BANFO	C4	11 - ISTR AMMVO	6%	1.812,00	108,72	1.812,00	108,72	0,00	0,00	852,00
PATRIZIA MANZO	C4	11 - ISTR AMMVO	62%	1.812,00	1.123,44	1.812,00	1.123,44	1.479,00	916,98	21.102,80
ANNA MARIA NADALIN	C4	11 - ISTR AMMVO	5%	1.813,00	90,65	1.813,00	90,65	1.391,00	69,55	1.753,41
CONCETTINA SURACE	C4	11 - ISTR AMMVO	3%	1.812,00	54,36	1.812,00	54,36	1.630,00	48,90	1.019,38
LAURA FIORE	C2	11 - ISTR AMMVO	30%	1.812,00	543,60	1.812,00	543,60	1.206,00	361,80	9.732,68
STEFANIA FRANCHINO	C2	10 - ISTRU TEC	18%	1.812,00	326,16	1.812,00	326,16	1.564,00	281,52	6.463,90
CECILIA TESTA	B7PE	3 - IMPIEG AMMVO	95%	1.812,00	1.721,40	1.812,00	1.721,40	875,00	831,25	30.300,04
PATRIZIA IACHIA	B2	3 - IMPIEG AMMVO	14%	1.812,00	253,68	1.812,00	253,68	1.022,00	143,08	3.924,99
*Totale costo personale*				*32.325,00*	*7.992,33*	*32.325,00*	*7.992,33*	*25.064,00*	*5.935,55*	*172.032,92*

Costo a previsione del processo

225.423,87

Costo realizzato del processo

202.881,06

Note del processo C4340 Gestire la regolamentazione delle attività produttive e commerciali (fisse ed ambulanti )
CdR: 05 URBANISTICA E SVILUPPO ECONOMICO	la diminuzione delle autorizzazioni è dovuta anche a cambiamenti normativi che hanno sostituito le autorizzazioni con SCIA.

Processo C4341

Gestire le farmacie comunali

Centro di Responsabilità

03 - FINANZIARIO, TRIBUTARIO E PATRIMONIALE,

Finalità

Erogare servizi di pubblica utilità attraverso la gestione in house delle Farmacie Comunali

Mission

Stakeholder

Cittadini

Indici

2010

2011

2012

Media triennio

Atteso nell'anno

Raggiunto

I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre	46.979,00	47.064,00	47.325,00	47.122,67	47.325,00	46.934,00
I0019 - Costo del processo	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00
I0027 - N. unità operative totali ente	289,94	283,59	279,17	284,23	272,55	272,55
I0926 - N. unità operative del processo 41	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00
I0927 - N. ricette	159.413,00	165.720,00	170.047,00	165.060,00	167.000,00	165.214,00
I0929 - N. consegne differite di medicinali	31.182,00	33.144,00	34.009,00	32.778,33	33.400,00	33.042,00
I0930 - Tempo medio consegna medicinali mancanti in giorni	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20
I0931 - Importo dei ricavi complessivi della farmacia	5.820.147,00	5.764.231,63	5.475.424,00	5.686.600,88	5.136.000,00	5.146.446,00
I0932 - Importo dei ricavi della farmacia da SSN	3.214.989,00	3.176.503,53	2.879.978,00	3.090.490,18	2.444.000,00	2.634.949,00
I0934 - Importo dei ricavi della farmacia dalla vendita banco	2.604.039,94	2.587.728,10	2.595.446,00	2.595.738,01	2.692.000,00	2.511.497,00
I0935 - % gradimento della farmacia comunale	70,00	70,00	70,00	70,00	70,00	70,00

Indicatore di performance

Media triennio

Valore atteso

Valore realizzato

Scostamento

Efficacia
IN711 - Copertura delle richieste di farmaci (I0929 - N. consegne differite di medicinali / I0927 - N. ricette )	19,86%	20,00%	20,00%	0,00%
IN713 - % personale dedicato al processo (I0926 - N. unità operative del processo 41 / I0027 - N. unità operative totali ente )	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
IN717 - Provento medio da Sistema Sanitario Nazionale (I0932 - Importo dei ricavi della farmacia da SSN / I0927 - N. ricette )	18,72	14,63	15,95	1,31
Efficacia temporale
IN714 - Tempo medio consegna medicinali mancanti in giorni (I0930 - Tempo medio consegna medicinali mancanti in giorni )	0,20	0,20	0,20	0,00
Efficienza economica
IN004 - Costo pro capite del processo (I0019 - Costo del processo / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre )	0,00	0,00	0,00	0,00
IN716 - Margine farmacie (I0931 - Importo dei ricavi complessivi della farmacia / I0019 - Costo del processo )	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
IN720 - % ricavi da extra farmaci (I0934 - Importo dei ricavi della farmacia dalla vendita banco / I0931 - Importo dei ricavi complessivi della farmacia )	45,65%	52,41%	48,80%	-3,61%
Qualità
IN721 - % gradimento della farmacia comunale (I0935 - % gradimento della farmacia comunale )	70,00%	70,00%	70,00%	0,00%

Costo a previsione del processo

0,00

Costo realizzato del processo

0,00

Note del processo C4341 Gestire le farmacie comunali
CdR: 03 FINANZIARIO, TRIBUTARIO E PATRIMONIALE	I0935 - % gradimento della farmacia comunale: dato fornito dalla AFM di Vercelli

Processo C4342

Gestire il controllo analogo e monitorare le società partecipate

Centro di Responsabilità

02 - SEGRETERIA GENERALE-AFFARI GENERALI, 03 - FINANZIARIO, TRIBUTARIO E PATRIMONIALE, 05 - URBANISTICA E SVILUPPO ECONOMICO , 06 - LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI,

Finalità

Gestire i rapporti con le società partecipate in funzione dei servizi attribuiti e esercitando un’azione di controllo in applicazione delle disposizioni normative

Mission

Stakeholder

Cittadini

Nota

, , , ,

Indici

2010

2011

2012

Media triennio

Atteso nell'anno

Raggiunto

I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre	46.979,00	47.064,00	47.325,00	47.122,67	47.325,00	46.934,00
I0019 - Costo del processo	15.720,79	15.720,79	15.720,79	15.720,79	13.609,97	13.609,97
I0027 - N. unità operative totali ente	289,94	283,59	279,17	284,23	272,55	272,55
I0926 - N. unità operative del processo 41	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00
I0933 - Utile o perdita di esercizio delle società partecipate	619.757,00	1.455.077,00	-249.962,00	608.290,67	0,00	-
I0937 - N. unità operative del processo 42	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00
I0950 - N. mesi dell'anno	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00
I0953 - N. servizi pubblici gestiti tramite terzi - società partecipate -	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00
I0954 - N. servizi istituzionali da classificazione bilancio	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00
I0955 - N. report annuali medi esaminati per società partecipata	9,00	9,00	9,00	9,00	9,00	9,00

Indicatore di performance

Media triennio

Valore atteso

Valore realizzato

Scostamento

Efficacia
IN713 - % personale dedicato al processo (I0926 - N. unità operative del processo 41 / I0027 - N. unità operative totali ente )	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
IN712 - % copertura servizi pubblici (I0953 - N. servizi pubblici gestiti tramite terzi - società partecipate - / I0954 - N. servizi istituzionali da classificazione bilancio )	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
IN726 - % personale dedicato al processo (I0937 - N. unità operative del processo 42 / I0027 - N. unità operative totali ente )	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Efficacia temporale
IN715 - Periodicità controlli sulle società partecipate (I0955 - N. report annuali medi esaminati per società partecipata / I0950 - N. mesi dell'anno )	75,00%	75,00%	75,00%	0,00%
Efficienza economica
IN004 - Costo pro capite del processo (I0019 - Costo del processo / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre )	0,33	0,29	0,29	0,00
IN718 - Utile o perdita delle società partecipate (I0933 - Utile o perdita di esercizio delle società partecipate )	608.290,67	0,00	0,00	0,00

RICAVI
Descrizione	Perc.	Previsione Iniziale	Previsione Finale	Accertato	Riscosso
1011000 - 0 - UTILI ATENA SPA E ATENA PATRIMONIO	100%	1.013.168,02	1.013.168,02	1.013.168,02	513.891,68
1012000 - 0 - UTILI ATAP	100%	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
*Totale Ricavi*		*1.014.168,02*	*1.014.168,02*	*1.013.168,02*	*513.891,68*

COSTI DIRETTI
Descrizione	Perc.	Previsione Iniziale	Previsione Finale	Impegnato	Pagato
407003 - 0 - QUOTE ASSOCIATIVE DIVERSE	77%	5.166,70	5.166,70	5.166,70	5.166,70
500001 - 0 - QUOTA ASSOCIATIVA APEVV	100%	8.443,27	8.443,27	8.443,27	8.443,27
*Totale Spese*		*13.609,97*	*13.609,97*	*13.609,97*	*13.609,97*

Costo a previsione del processo

13.609,97

Costo realizzato del processo

13.609,97

Note del processo C4342 Gestire il controllo analogo e monitorare le società partecipate
CdR: 03 FINANZIARIO, TRIBUTARIO E PATRIMONIALE	IL DATO RELATIVO ALL'INDICE I0933 NON E' AL MOMENTO DISPONIBILE

Processo C4343

Gestire iniziative per la formazione permanente e l'orientamento al lavoro

Centro di Responsabilità

07 - POLITICHE SOCIALI,

Finalità

Gestire un servizio di informazione e di orientamento al lavoro radicato sul territorio e promuovere iniziative per agevolare l’inserimento dei disoccupati nel mondo del lavoro.

Mission

Stakeholder

Cittadini in cerca di occupazione/Imprese

Indici

2010

2011

2012

Media triennio

Atteso nell'anno

Raggiunto

I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre	46.979,00	47.064,00	47.325,00	47.122,67	47.325,00	46.934,00
I0019 - Costo del processo	188.742,13	122.972,86	143.581,37	151.765,45	579.010,90	553.490,97
I0027 - N. unità operative totali ente	289,94	283,59	279,17	284,23	272,55	272,55
I0937 - N. unità operative del processo 42	1,13	1,13	1,13	1,13	1,13	1,13
I0938 - N. utilizzatori del servizio	315,00	308,00	306,00	309,67	310,00	318,00
I0943 - N. borse lavoro erogate	44,00	58,00	63,00	55,00	55,00	56,00
I0944 - N. borse lavoro richieste	115,00	102,00	88,00	101,67	68,00	70,00
I0945 - N. domande presentate partecipazione corsi di formazione permanente/ riqualificazione OSS	403,00	350,00	302,00	351,67	80,00	85,00
I0946 - N. domande accolte partecipazione corsi di formazione permanente/ riqualificazione OSS	102,00	124,00	56,00	94,00	60,00	75,00
I0947 - N. corsi di formazione permanente attivati / riqualificazione OSS	4,00	5,00	2,00	3,67	2,00	3,00

Indicatore di performance

Media triennio

Valore atteso

Valore realizzato

Scostamento

Efficacia
IN726 - % personale dedicato al processo (I0937 - N. unità operative del processo 42 / I0027 - N. unità operative totali ente )	0,40%	0,41%	0,41%	0,00%
IN727 - % soddisfazione delle richieste borse lavoro (I0943 - N. borse lavoro erogate / I0944 - N. borse lavoro richieste )	54,10%	80,88%	80,00%	-0,88%
IN728 - % soddisfazione delle richieste frequentazione corsi di formazione permanente/ riqualificazione (I0946 - N. domande accolte partecipazione corsi di formazione permanente/ riqualificazione OSS / I0945 - N. domande presentate partecipazione corsi di formazione permanente/ riqualificazione OSS )	26,73%	75,00%	88,24%	13,24%
IN729 - Partecipanti medi ai corsi di formazione permanente/ riqualificazione (I0946 - N. domande accolte partecipazione corsi di formazione permanente/ riqualificazione OSS / I0947 - N. corsi di formazione permanente attivati / riqualificazione OSS )	25,64	30,00	25,00	-5,00
Efficienza economica
IN004 - Costo pro capite del processo (I0019 - Costo del processo / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre )	3,22	12,23	11,79	-0,44
IN730 - Costo unitario del processo (I0019 - Costo del processo / I0938 - N. utilizzatori del servizio )	490,09	1.867,78	1.740,54	-127,24

RICAVI
Descrizione	Perc.	Previsione Iniziale	Previsione Finale	Accertato	Riscosso
430000 - 0 - CONTRIBUTO DA FORMATER PER PROGETTO FORMATIVO	100%	3.733,60	3.733,60	3.733,60	0,00
515001 - 0 - "CONTRIBUTO DA FONDAZIONE CASSA DI RISPARMIO DI VERCELLI PER ""FABBRICA VERCELLI"" (FIN.SPESA 3676000)"	100%	400.000,00	400.000,00	380.000,00	0,00
628000 - 0 - CONTRIBUTO DALLA FONDAZIONE CASSA DI RISPARMIO DI VERCELLI PER INTERVENTI A SOSTEGNO DI SOGGETTI IN CONDIZIONI DI DISAGIO - CORRELATO A SPESA CAP. 3768002	38%	45.600,00	45.600,00	45.600,00	0,00
*Totale Ricavi*		*449.333,60*	*449.333,60*	*429.333,60*	*0,00*

COSTI DIRETTI
Descrizione	Perc.	Previsione Iniziale	Previsione Finale	Impegnato	Pagato
330000 - 0 - UTENZE PER UFFICI ED EDIFICI COMUNALI	1%	4.945,00	4.945,00	4.945,00	4.925,04
3567000 - 0 - PROGETTO FORMATIVO-FORMATER E4300000	100%	3.733,60	3.733,60	3.733,60	0,00
3676000 - 0 - TRASFERIMENTO PER FABBRICA VERCELLI FONDI DELLA FONDAZIONE CASSA DI RISPARMIO DI VERCELLI	100%	400.000,00	400.000,00	380.000,00	0,00
3768002 - 0 - INTERVENTI A SOSTEGNO DI SOGGETTI IN CONDIZIONI DI DISAGIO- FINANZIATO CON CONTRIBUTO DELLA FONDAZIONE CASSA DI RISPARMIO - CAP. E.628000	38%	45.600,00	45.600,00	45.600,00	0,00
3788000 - 0 - BORSE LAVORO	100%	72.200,00	72.200,00	72.200,00	68.832,30
*Totale Spese*		*526.478,60*	*526.478,60*	*506.478,60*	*73.757,34*

COSTI INDIRETTI
Descrizione	Valore atteso	Valore realizzato
Costi indiretti	10.066,47	4.546,54

COSTI DEL PERSONALE
Nome e cognome	Livello	Profilo	Perc.	Ore Contratto al 31/12/2013	Percentuale ore contratto al 31/12/2013	Ore contratto al 31/12/2013	Percentuale ore contratto al 31/12/2013	Ore lavorate effettive al 31/12/2013	Percentuale ore effettive al 31/12/2013	Costo aziendale
LUCIANA BERRUTO	DIR	23 - DIR POLIT SOC	5%	1.812,00	90,60	1.812,00	90,60	1.523,00	76,15	6.020,45
EMANUELA FONTANA	D5PE	13 - ASSIST SOCIALE	3%	1.814,00	54,42	1.814,00	54,42	1.608,00	48,24	1.350,21
CLAUDIA RAINERI	D1	16 - DIRET AMMVO	25%	1.812,00	453,00	1.812,00	453,00	1.507,00	376,75	9.382,95
PAOLA ARLONE	C1	9 - EDUC SERV SOC	80%	1.812,00	1.449,60	1.812,00	1.449,60	478,00	382,40	25.712,22
*Totale costo personale*				*7.250,00*	*2.047,62*	*7.250,00*	*2.047,62*	*5.116,00*	*883,54*	*42.465,83*

Costo a previsione del processo

579.010,90

Costo realizzato del processo

553.490,97

Note del processo C4343 Gestire iniziative per la formazione permanente e l'orientamento al lavoro
CdR: 07 POLITICHE SOCIALI